| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1100001 | 02/01/2013 | 81.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria do Fundo Municipal de educacao, relativo ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1100002 | 02/01/2013 | 122.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com contas de telefone de escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1100003 | 02/01/2013 | 40.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria do Fundo Municipal de educacao, relativo ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1100004 | 02/01/2013 | 43.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com contas de telefone de escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100005 | 02/01/2013 | 96.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com contas de consumo de agua do predio onde esta funcionando o almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao, rel. novembro e dezembro/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042012 | 1100006 | 03/01/2013 | 950.00 | 14013989000182 | RICARDO CALDEIRA DE ANDRADE - NET FOX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de provedor de internet banda larga, via radio 24 horas por dia, sem limite de transferencia, podendo ser distribuido dentro da instituicao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100007 | 03/01/2013 | 69.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica do predio onde esta funcionando o almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao, rel. ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100008 | 03/01/2013 | 2612.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de escolas da rede municipal de ensino, rel. dezembro/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100009 | 03/01/2013 | 487.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de escolas da rede municipal de ensino, rel. dezembro/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100010 | 04/01/2013 | 729.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de escolas da rede municipal de ensino, rel. dezembro/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100011 | 04/01/2013 | 435.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de escolas da rede municipal de ensino, rel. dezembro/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100012 | 04/01/2013 | 126.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de escolas da rede municipal de ensino, rel. dezembro/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100013 | 04/01/2013 | 249.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de escolas da rede municipal de ensino, rel. dezembro/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100014 | 07/01/2013 | 184.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de escolas da rede municipal de ensino, rel. dezembro/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Aquisicao de Equipamentos para Escolas do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1100015 | 08/01/2013 | 4572.90 | 14732438000179 | MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeiras giratorias e mesa de reuniao para uso nas escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100016 | 08/01/2013 | 14.87 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa debitada na 24.703-0 no mes de janeiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1100017 | 11/01/2013 | 3600.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com insercoes comerciais na campanha: matriculas 2013 das escolas da rede municipal de ensino, durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100018 | 14/01/2013 | 320.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos lotados no Fundo Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100019 | 14/01/2013 | 160.00 | 00075249685404 | JOÃO BOSCO DA SILVA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus de veiculos lotados no Fundo Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1100020 | 14/01/2013 | 983.85 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA - ATACADÃO DOS PRESENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para uso na Creche/Escola Dr. Fernando Bezerra Paraguay e na Creche/Escola Ana Raposo Aragao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100021 | 15/01/2013 | 2480.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para uso no veiculo F4000 Placa NQE 6295, lotado na Fundo Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100022 | 15/01/2013 | 320.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo FIAT placa MNZ 9923, lotado no Fundo Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100023 | 16/01/2013 | 1211.19 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de veiculos de placas OGD 2750, OGD 2570 E OGD 2600, lotados no Fundo Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100024 | 16/01/2013 | 807.46 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licencimanto de veiculos de placa OGD 2660 E OGD 2710, lotados no Fundo Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1100025 | 17/01/2013 | 655.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA DA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner para uso nas escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Aquisicao de Equipamentos para Escolas do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100026 | 17/01/2013 | 360.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA DA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um transformador para uso na maquina copiadora junto ao Fundo Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 1100027 | 17/01/2013 | 1689.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso nas escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Esco la - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 1100028 | 17/01/2013 | 848.40 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Esco la - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 1100029 | 17/01/2013 | 519.48 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar nas Creche/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100030 | 18/01/2013 | 1653.44 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INNS Patronal do prestadores de servicos do Transporte Escolar do Estado, rel. a dezembro/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100031 | 18/01/2013 | 1801.74 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS valor Patronal dos prestadores de servicos do Transporte Escolar do Municipio, rel. dezembro/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1100032 | 18/01/2013 | 3000.00 | 24107724000105 | ESCOLA TIRADENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao onde funciona o predio anexo da Escola Municipal Tiradentes, no periodo de 02/01/2013 a 31/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1100033 | 18/01/2013 | 12000.00 | 08704413002293 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do predio do Centro de Diocesano, onde funciona a Escola Tiradentes do 4o a 9o ano do Ensino Fundamental, no periodo de janeiro e junho/2013, conforme contrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100034 | 18/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de agua do predio onde esta funcionando o almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100035 | 21/01/2013 | 9.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria na conta 24.703-0 no mes de janeiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100036 | 22/01/2013 | 310.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao geral na bomba injetora, com retificacao e embuchamento da carcaca da mesma e desmontagem e montagem do veiculo F4000 de placa NQE 6295, lotado na Secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100037 | 22/01/2013 | 2140.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo F4000 de placa NQE 6295, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100038 | 24/01/2013 | 340.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1100039 | 24/01/2013 | 42.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1100040 | 24/01/2013 | 40.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172012 | 1100041 | 25/01/2013 | 990.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMITIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao do sistema de lubrificacao e revisao do ar condicionado do veiculo FIAT de placa MNZ 9923, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 1100042 | 25/01/2013 | 492.72 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das creches/escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Esco la - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 1100043 | 25/01/2013 | 661.68 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 1100044 | 25/01/2013 | 1820.64 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das escolas da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100045 | 25/01/2013 | 443.30 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100046 | 25/01/2013 | 182.12 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para manutencao do veiculo lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042012 | 1100047 | 28/01/2013 | 950.00 | 14013989000182 | RICARDO CALDEIRA DE ANDRADE - NET FOX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de provedor de internet banda larga, via radio 24 horas por dia, sem limite de transferencia, podendo ser distribuido dentro da instituicao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1100048 | 28/01/2013 | 2669.35 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para uso nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100049 | 29/01/2013 | 828.92 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditivada para uso nos veiculos, lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100050 | 29/01/2013 | 2783.28 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel para uso nos veiculos, lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 1100051 | 29/01/2013 | 3650.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne moida e carne bovina com osso para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 1100052 | 29/01/2013 | 700.99 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Esco la - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 1100053 | 29/01/2013 | 426.59 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 1100054 | 29/01/2013 | 1000.89 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Esco la - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 1100055 | 29/01/2013 | 1237.44 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 1100056 | 29/01/2013 | 3873.60 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 1100057 | 29/01/2013 | 2148.00 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 1100058 | 29/01/2013 | 5136.00 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes charqueada e sem osso para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100059 | 30/01/2013 | 350.00 | 00011805604422 | EDVALDO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpa de mato no Centro Diocesano onde funciona a Escola Mun. Tiradentes e na Escola Mun. Prof. Adalice Remigio Gomes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100060 | 30/01/2013 | 2100.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem de professores para participacao na capacitacao Pacto da Alfabetizacao pela Idade Certa, que acontecera no Garden Hotel, no periodo de 04 a 08 de fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100061 | 30/01/2013 | 48.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica do predio onde esta funcionando o almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao, rel. ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172012 | 1100062 | 30/01/2013 | 2310.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMITIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao da suspensao(completa), revisao do sistema de Lubrificacao revisao do ar condicionado, no veiculo FIAT de placa NQF 5760. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1100063 | 30/01/2013 | 715.12 | 00005603062452 | JONNATA TORRES DE ALMEIDA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para utilizacao como almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao, rel. ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1100064 | 30/01/2013 | 85.00 | 00055823904487 | REGINALDO NIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de vidros na Creche/Escola Dr. Fernando Bezerra Paraguay. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100065 | 30/01/2013 | 33499.09 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do FME - MDE, relativo ao mes de janeiro/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100066 | 30/01/2013 | 110227.19 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do FUNDEB 40%, relativo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100067 | 30/01/2013 | 256924.30 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100068 | 30/01/2013 | 84100.81 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100069 | 30/01/2013 | 640.00 | 00063906694453 | MARIA GERUSA NARIO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de som utilizado nas atividades da Semana Pedagogica junto ao Fundo Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100070 | 30/01/2013 | 12161.76 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Creche/Escola Ana Raposo Aragao, rel. ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100071 | 30/01/2013 | 51920.34 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Creche/Escola Ana Raposo Aragao, rel. ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100072 | 30/01/2013 | 6074.56 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Creche/Escola Ana Raposo Aragao, rel. ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100073 | 30/01/2013 | 2300.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos especializados de advocacia e consultoria juridica, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educacao, referente ao mes de janeiro 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100074 | 30/01/2013 | 360.00 | 00002414993480 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em veiculos junto ao Fundo Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100075 | 30/01/2013 | 1240.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para uso no veiculo F4000 de placa NQE 6295 junto ao Fundo Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100077 | 30/01/2013 | 7369.80 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS patronal da folha de pagamento do FME - MDE, relativo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100078 | 30/01/2013 | 11422.47 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS patronal da folha de pagamento da Creche/Escola Ana Raposo Aragao, relativo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100079 | 30/01/2013 | 2675.59 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Patronal da folha de pagamento da Creche/Escola Ana Raposo Aragao, relativo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100080 | 30/01/2013 | 1336.40 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Patronal da folha de pagamento da Creche/Escola Ana Raposo Aragao, relativo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100081 | 30/01/2013 | 24249.98 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS patronal da folha do FUNDEB 40%, relativo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100082 | 30/01/2013 | 56842.73 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS patronal da folha do FUNDEB 60%, relativo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100083 | 30/01/2013 | 18502.18 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS patronal da folha do FUNDEB 60%, relativo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100084 | 31/01/2013 | 600.00 | 00006968752417 | ALEXSANDRA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio durante a Semana Pedagogica 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100085 | 31/01/2013 | 640.00 | 00080536956472 | CARLOS ANTONIO BEZERRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na entrega de carteiras escolares e merenda nas escolas da Rede Municipal de Ensino da zona rural e zona urbana para inicio do ano letivo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 110012013 | 1100086 | 31/01/2013 | 36000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA - S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Contabilidade Publica junto ao Fundo Municipal de Educacao, no periodo de janeiro a Dezembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1100076 | 31/01/2013 | 1726.26 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico para uso nas escolas da Rede Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1100087 | 01/02/2013 | 84.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone do Fundo Municipal de Educacao, rel. ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1100088 | 01/02/2013 | 168.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone do Fundo Municipal de Educacao, rel. ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100089 | 04/02/2013 | 977.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1100090 | 04/02/2013 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PORCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de informatica academico, durante o mes de janeiro/2013, instalado no nucleo de informatica de Secretaria de Educacao e nas EMEF Brisa Nunes Braz, Tiradentes, Prof. Jose Araujo Valenca,Adalice Remigio Gomes e Prof. Maria do Socorro Aragao Liberal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100091 | 05/02/2013 | 161.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100092 | 05/02/2013 | 134.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100093 | 06/02/2013 | 363.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100094 | 06/02/2013 | 213.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100095 | 07/02/2013 | 803.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia de Escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria de Educacao, relativo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100096 | 07/02/2013 | 727.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia da Creche/Escola Ana Raposo Aragao da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100097 | 07/02/2013 | 483.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1100098 | 13/02/2013 | 2529.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para uso na Secretaria e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1100099 | 18/02/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, relativo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100100 | 19/02/2013 | 126.00 | 00075249685404 | JOÃO BOSCO DA SILVA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consertos de pneus de veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100101 | 19/02/2013 | 2360.50 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches e material por conta do executante para os professores da Rede Municipal de Ensino, durante o Evento jornada Pedagogica 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1100102 | 19/02/2013 | 180.00 | 00057372136415 | EDMILSON VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no desentupimento da parte hidraulica e rede de esgoto dos banheiros e cozinha da EMEF Maria do Socorro Aragao Liberal, EMEF Brisa Nunes Braz e EMEF Prof. Jose de Araujo Valenca e desentupimento da fossa septica da EMEF Tobias Remegio Gomes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100103 | 19/02/2013 | 360.00 | 00036854964415 | HILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca de oleo, lubrificacao e servicos gerais, em veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100104 | 20/02/2013 | 930.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas de reposicao para o veiculo Ducato de placa OEZ 0858, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100105 | 20/02/2013 | 65.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria na conta 24.703-0 no mes de fevereiro | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1100106 | 20/02/2013 | 84.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao e Escola da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082012 | 1100107 | 21/02/2013 | 2160.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para o veiculo Ducato de placa OEZ 0858, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100108 | 22/02/2013 | 429.20 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de plotagem junto ao Fundo Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100109 | 22/02/2013 | 645.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos junto a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100110 | 25/02/2013 | 100.00 | 00075249685404 | JOÃO BOSCO DA SILVA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consertos de pneus de veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Aquisicao de Equipamentos para Escolas do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000202012 | 1100111 | 25/02/2013 | 29820.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo Uno Mille way economy 4P, para uso na secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 1100112 | 26/02/2013 | 608.35 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Esco la - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 1100113 | 26/02/2013 | 333.95 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 1100114 | 26/02/2013 | 908.25 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das Creches/escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 1100115 | 26/02/2013 | 4650.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne moida, com osso e salsicha para merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012013 | 1100116 | 26/02/2013 | 3801.83 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oleo diesel comum para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012013 | 1100117 | 26/02/2013 | 4873.54 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel comum para abastecimento de veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012013 | 1100118 | 26/02/2013 | 747.96 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditivada para abastecimento de veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012013 | 1100119 | 26/02/2013 | 1347.33 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditivada para abastecimento de veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012013 | 1100120 | 26/02/2013 | 78.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante para veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Esco la - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 1100121 | 27/02/2013 | 768.72 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 1100122 | 27/02/2013 | 703.68 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das Creche/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 1100123 | 27/02/2013 | 1839.84 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1100124 | 27/02/2013 | 2235.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e tonner para uso nos computadores das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042012 | 1100125 | 27/02/2013 | 950.00 | 14013989000182 | RICARDO CALDEIRA DE ANDRADE - NET FOX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor de internet banda larga, via radio 24 horas por dia sem limite de transferencia, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100126 | 27/02/2013 | 870.00 | 13777595000138 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de letreiros, confeccao de faixas e pintura em camisas para Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100127 | 27/02/2013 | 280.00 | 00011805604422 | EDVALDO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpa de mato e reparos na pia e cisterna da Creche/Escola Ana Raposo Aragao e Dr. Fernando Bezerra Paraguay. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1100128 | 28/02/2013 | 7389.94 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para uso nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100129 | 28/02/2013 | 692.00 | 00000814051464 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agua potavel para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 110022013 | 1100130 | 28/02/2013 | 2000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao das acoes para Educacao e esportes nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1100131 | 28/02/2013 | 600.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para uso na Secretaria e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1100132 | 28/02/2013 | 1404.00 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material( caibro, ripa, barrote, telha e ferro) para uso na Escola Brasiliano Leandro de Morais da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1100133 | 28/02/2013 | 1514.70 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para manutencao das Escolas e Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100134 | 28/02/2013 | 678.00 | 00005085826442 | CRISTIANE BRITO DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no recolhimento de dados e envio de informacao da DIRF 2013 ano base 2012 na RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100135 | 28/02/2013 | 1250.00 | 00091679133420 | GEOVANE RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de ares condicionados na EMEF Brisa Nunes Braz e no Telecentro da EMEF prof. Maria do Socorro Aragao Liberal, conserto de 03 ares condicionados da Secretaria Mun. de Educacao e conserto de 02 maquinas de lavar roupa da Creche/Escola Ana Raposo Aragao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Esco la - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 1100136 | 28/02/2013 | 901.20 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 1100137 | 28/02/2013 | 1699.08 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 1100138 | 28/02/2013 | 572.28 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para as Creche/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100139 | 28/02/2013 | 117028.02 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do FUNDEB 40%, relativo ao mes de fevereiro/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100140 | 28/02/2013 | 82143.62 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100141 | 28/02/2013 | 273316.12 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100142 | 28/02/2013 | 240.00 | 00002414993480 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em veiculos da Secretaria de Educacao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100143 | 28/02/2013 | 31431.05 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dO FME - MDE, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100144 | 28/02/2013 | 56906.72 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Creche/Escola Ana Raposo Aragao, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100145 | 28/02/2013 | 10779.17 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Creche/Escola Ana Raposo Aragao, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100146 | 28/02/2013 | 7078.20 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Creche/Escola Ana Raposo Aragao, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100147 | 28/02/2013 | 13554.04 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do FUNDEB 60% - contratados, relativo ao mes de fevereiro/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100148 | 28/02/2013 | 2300.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos especializados de advocacia e consultoria juridica, ïpara atender as necessidades do Fundo Municipal de Educacao, referente ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 1100149 | 28/02/2013 | 715.12 | 00005603062452 | JONNATA TORRES DE ALMEIDA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para utilizacao de almoxarifado da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1100150 | 28/02/2013 | 324.85 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico para manutencao das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100151 | 28/02/2013 | 6914.83 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Patronal da folha de pagamento do FME-MDE, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100152 | 28/02/2013 | 25746.16 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Patronal da folha de pagamento do FUNDEB 40%, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100153 | 28/02/2013 | 63111.44 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60% , relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100154 | 28/02/2013 | 18071.60 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100155 | 28/02/2013 | 12519.48 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Patronal da folha de pagamento da Creche/Escola Ana Raposo Aragao, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100156 | 28/02/2013 | 2371.42 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Patronal da folha de pagamento da Creche Ana Raposo Aragao, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100157 | 28/02/2013 | 1557.20 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Patronal da folha de pagamento da Creche Ana Raposo Aragao, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100158 | 01/03/2013 | 44.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica do predio onde esta funcionando o almoxarifado da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 110032013 | 1100159 | 01/03/2013 | 77118.11 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguros dos onibus da Secretaria Municipal de Educacao, conforme contrato e Licitacao 003/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1100160 | 01/03/2013 | 122.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1100161 | 01/03/2013 | 82.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100162 | 04/03/2013 | 706.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica da Secretaria e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100163 | 04/03/2013 | 160.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100164 | 04/03/2013 | 98.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Construcao de Escolas de Educacao Infant il - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 1100165 | 05/03/2013 | 80571.78 | 12396152000134 | WJ ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quarta medicao dos servicos de construcao de uma Escola Infantil Pro Infancia tipo B Francisca Mineiro Silva na zona urbana do Municipio de Monteiro-PB. | 00022012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100166 | 05/03/2013 | 275.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica da Secretaria e de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100167 | 06/03/2013 | 821.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1100168 | 06/03/2013 | 1614.09 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para uso na Creche/Escola Dr. Fernando Bezerra Paraguay. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1100169 | 06/03/2013 | 1774.45 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para uso na Creche/Escola Ana Raposo Aragao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1100170 | 06/03/2013 | 735.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para uso na EMEF jose Belarmino Alves da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100171 | 06/03/2013 | 789.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100172 | 07/03/2013 | 680.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria para uso no onibus de placa MNM 0388, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100173 | 07/03/2013 | 185.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100174 | 07/03/2013 | 653.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de energia eletrica da Creche/Escola Ana Raposo Aragao da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Esco la - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052012 | 1100175 | 08/03/2013 | 1176.00 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1100176 | 08/03/2013 | 3720.00 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1100177 | 08/03/2013 | 1365.60 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1100178 | 08/03/2013 | 2772.00 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne charqueada para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100179 | 11/03/2013 | 109.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100180 | 11/03/2013 | 308.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100181 | 11/03/2013 | 132.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Patronal dos prestadores da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100182 | 11/03/2013 | 94.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 1100183 | 11/03/2013 | 715.12 | 00005603062452 | JONNATA TORRES DE ALMEIDA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para utilizacao de almoxarifado da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100184 | 12/03/2013 | 320.00 | 00055823904487 | REGINALDO NIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de vidros na Escola Ginalda de andrade Barros e na Escola Manoel Alves dos Santos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1100185 | 12/03/2013 | 1212.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA DA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao de computadores e equipamentos junto ao Fundo Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100186 | 12/03/2013 | 358.22 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso na revisao do veiculo onibus de placa OGD 2750, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100187 | 12/03/2013 | 429.41 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso na revisao do veiculo onibus de placa OGD 2660, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100188 | 12/03/2013 | 289.80 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao e reparacao mecanica no veiculo onibus de placa OGD 2660, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100189 | 13/03/2013 | 21.53 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitada na conta 24.703-0, durante o mes de marco/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100190 | 13/03/2013 | 425.00 | 10848265000106 | JOSÉ JAILTON FALCÃO NOBERTO - O FOGAREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de fogoes e reparos nos filtros, panelas de pressao e liquidificadores das Escolas Municipais: Ginalda de Andrade Barros, Creche/Escola Ana Raposo Aragao, Creche/Escola Dr.Fernando Bezerra Paraguay, e montagem de fogao industrial da Escola Municipal Laura Frazao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100191 | 19/03/2013 | 330.00 | 00036854964415 | HILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca de oleo, lubrificacao e servicos gerais, nos veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100192 | 20/03/2013 | 456.15 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de primeiro emplacamento de veiculo FIAT UNO de placa NQB 5832, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 1100193 | 20/03/2013 | 716.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha GLP DE 13 kg e 45 kg para atender as necessidades da Creche/Escola Ana Raposo Aragao e na Creche/Escola Dr. Fernando Bezerra Paraguay da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 1100194 | 20/03/2013 | 592.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha GLP 13kg para uso nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 1100195 | 20/03/2013 | 925.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha GLP 13KG para uso nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110112013 | 1100196 | 20/03/2013 | 10527.09 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne moida, carne com osso, sem osso, carne charqueada e salsicha uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1100197 | 20/03/2013 | 1633.72 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1100198 | 20/03/2013 | 1828.40 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Esco la - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1100199 | 20/03/2013 | 1578.32 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100200 | 20/03/2013 | 9.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitada na conta 24.703-0, na data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100201 | 22/03/2013 | 514.00 | 00000814051464 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na transporte de agua potavel para as escolas de Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100202 | 22/03/2013 | 180.00 | 00002437121463 | ANA LIMA FELICIANO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para viagem a servico da Secretaria da Educacao para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100203 | 22/03/2013 | 150.00 | 00057372136415 | EDMILSON VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no desentupimento da fossa septica das Escolas Laura Lopes Frazao, EMEF Abdon Gomes de Souza e desentupimento da rede de esgoto da EMEF Brisa Nunes Braz. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100204 | 22/03/2013 | 480.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de amortecedor traseiro para uso no veiculo Ducato de placa OEZ 0858, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1100205 | 25/03/2013 | 185.49 | 00022741681805 | JOSEANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de compra direta de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1100206 | 25/03/2013 | 54.96 | 00075248468434 | JOELMA SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de compra direta de verduras para merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de marco/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1100207 | 25/03/2013 | 280.00 | 00011749024500 | JAILSON FELIX MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante ao mes de marco/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1100208 | 25/03/2013 | 150.10 | 00004064903412 | MONICA QUINTANS AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante ao mes de marco/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1100209 | 25/03/2013 | 224.10 | 00037391925420 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante ao mes de marco/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1100210 | 25/03/2013 | 3869.70 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1100211 | 25/03/2013 | 2578.46 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Esco la - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1100212 | 25/03/2013 | 1945.56 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100213 | 25/03/2013 | 999.00 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 01, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100214 | 25/03/2013 | 752.40 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 03, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100215 | 25/03/2013 | 653.85 | 00007215939413 | JOSE LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 04, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100216 | 25/03/2013 | 1944.00 | 00008209688464 | JACQUELINE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 05, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100217 | 25/03/2013 | 900.90 | 00005892415406 | IVANILDO MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 06, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100218 | 25/03/2013 | 2300.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados especializados de advocacia e consultoria juridica para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100219 | 25/03/2013 | 544.50 | 00007512382448 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 08, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100220 | 25/03/2013 | 973.80 | 00003968868412 | DUCICLEIDE ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 09, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100221 | 25/03/2013 | 1034.10 | 00007521364457 | NICELIO OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 10, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100222 | 25/03/2013 | 1497.51 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 11, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100223 | 25/03/2013 | 1413.00 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 12, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100224 | 25/03/2013 | 810.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 13, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100225 | 25/03/2013 | 841.50 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 14, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100226 | 25/03/2013 | 904.50 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 15, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100227 | 25/03/2013 | 792.00 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 16, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100228 | 25/03/2013 | 917.10 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 17, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100229 | 25/03/2013 | 535.50 | 00026330776415 | IRACI MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 19, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100230 | 25/03/2013 | 1584.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 20, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100231 | 25/03/2013 | 801.00 | 00097769290449 | MARIA NEOZINHA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 21, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100232 | 25/03/2013 | 999.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 01, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100233 | 25/03/2013 | 1120.50 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 02, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100234 | 25/03/2013 | 702.00 | 00008301040467 | LARISSA ERIVALDA PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 03, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100235 | 25/03/2013 | 648.00 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 04, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100236 | 25/03/2013 | 1080.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 05, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100237 | 25/03/2013 | 1167.75 | 00004029172431 | VANDENILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 07, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100238 | 25/03/2013 | 486.00 | 00006434767412 | ANTONIO BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 08, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100239 | 25/03/2013 | 1215.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 09, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100240 | 25/03/2013 | 499.50 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 10, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100241 | 25/03/2013 | 299.70 | 00002657877427 | JOSELMO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 12, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100242 | 25/03/2013 | 774.27 | 00005729574401 | MARIVALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 14, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100243 | 25/03/2013 | 891.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 15, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100244 | 25/03/2013 | 1152.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 01, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100245 | 25/03/2013 | 544.50 | 00089817044653 | VANDENILDO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 03, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100246 | 25/03/2013 | 1494.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 04, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100247 | 25/03/2013 | 1620.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 05, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100248 | 25/03/2013 | 367.20 | 00002657877427 | JOSELMO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 07, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100249 | 25/03/2013 | 1296.00 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 08, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100250 | 25/03/2013 | 1440.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 09, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100251 | 25/03/2013 | 900.00 | 00007692550433 | BRUNA RIVIANE SINESIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 10, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100252 | 25/03/2013 | 1557.00 | 00004029172431 | VANDENILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 11, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100253 | 25/03/2013 | 648.00 | 00006434767412 | ANTONIO BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 12, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100254 | 25/03/2013 | 324.00 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 13, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100255 | 25/03/2013 | 1935.00 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 14, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100256 | 25/03/2013 | 291.60 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 16, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100257 | 25/03/2013 | 356.40 | 00007215939413 | JOSE LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 17, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100258 | 25/03/2013 | 405.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 18, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100259 | 25/03/2013 | 2432.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 01, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100260 | 25/03/2013 | 1149.50 | 00089817044653 | VANDENILDO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 03, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100261 | 25/03/2013 | 3154.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 04, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100262 | 25/03/2013 | 3420.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 05, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100263 | 25/03/2013 | 775.20 | 00002657877427 | JOSELMO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 07, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100264 | 25/03/2013 | 2736.00 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 08, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100265 | 25/03/2013 | 3040.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 09, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100266 | 25/03/2013 | 1900.00 | 00007692550433 | BRUNA RIVIANE SINESIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 10, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100267 | 25/03/2013 | 3287.00 | 00004029172431 | VANDENILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 11, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100268 | 25/03/2013 | 1368.00 | 00006434767412 | ANTONIO BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 12, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100269 | 25/03/2013 | 684.00 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 13, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100270 | 25/03/2013 | 4085.00 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 14, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100271 | 25/03/2013 | 615.60 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 16, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100272 | 25/03/2013 | 752.40 | 00007215939413 | JOSE LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 17, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100273 | 25/03/2013 | 855.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 18, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100274 | 25/03/2013 | 2109.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 01, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100275 | 25/03/2013 | 2365.50 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 02, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100276 | 25/03/2013 | 1482.00 | 00008301040467 | LARISSA ERIVALDA PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 03, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100277 | 25/03/2013 | 1368.00 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 04, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100278 | 25/03/2013 | 2280.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 05, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100279 | 25/03/2013 | 2465.25 | 00004029172431 | VANDENILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 07, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100280 | 25/03/2013 | 1026.00 | 00006434767412 | ANTONIO BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 08, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100281 | 25/03/2013 | 2565.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 09, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100282 | 25/03/2013 | 1054.50 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 10, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100283 | 25/03/2013 | 632.70 | 00002657877427 | JOSELMO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 12, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100284 | 25/03/2013 | 1634.57 | 00005729574401 | MARIVALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 14, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100285 | 25/03/2013 | 1881.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 15, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100286 | 25/03/2013 | 2109.00 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 01, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100287 | 25/03/2013 | 1588.40 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 03, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100288 | 25/03/2013 | 1380.35 | 00007215939413 | JOSE LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 04, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100289 | 25/03/2013 | 4104.00 | 00008209688464 | JACQUELINE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 05, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100290 | 25/03/2013 | 1901.90 | 00005892415406 | IVANILDO MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 06, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100291 | 25/03/2013 | 1149.50 | 00007512382448 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 08, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100292 | 25/03/2013 | 2055.80 | 00003968868412 | DUCICLEIDE ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 09, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100293 | 25/03/2013 | 2183.10 | 00007521364457 | NICELIO OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 10, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100294 | 25/03/2013 | 3161.41 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 11, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100295 | 25/03/2013 | 2983.00 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 12, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100296 | 25/03/2013 | 1710.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 13, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100297 | 25/03/2013 | 1776.50 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 14, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100298 | 25/03/2013 | 1909.50 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 15, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100299 | 25/03/2013 | 1672.00 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 16, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100300 | 25/03/2013 | 1936.10 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 17, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100301 | 25/03/2013 | 1130.50 | 00026330776415 | IRACI MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 19, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100302 | 25/03/2013 | 3344.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 20, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100303 | 25/03/2013 | 1691.00 | 00097769290449 | MARIA NEOZINHA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 21, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100304 | 25/03/2013 | 20848.98 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educacao MDE - Comissionado, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100305 | 25/03/2013 | 12888.40 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educacao - MDE - efetivos, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100306 | 25/03/2013 | 56762.58 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da Creche Ana Raposo Aragao - efetivos, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100307 | 25/03/2013 | 11221.36 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da Creche Ana Raposo Aragao - efetivos, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100308 | 25/03/2013 | 450.00 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da Creche Ana Raposo Aragao - complementar, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100309 | 25/03/2013 | 108910.60 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 40% - efetivos, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100310 | 25/03/2013 | 9570.14 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 40% - comissionado, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100311 | 25/03/2013 | 267629.30 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - efetivos, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100312 | 25/03/2013 | 81476.52 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - efetivos, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100313 | 25/03/2013 | 6200.62 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da Creche Ana Raposo Aragao - efetivos, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100314 | 25/03/2013 | 933.06 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da Creche Ana Raposo Aragao - comissionados, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100315 | 25/03/2013 | 16113.87 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - contratados, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100316 | 25/03/2013 | 1454.59 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - comissionados, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100317 | 25/03/2013 | 10764.24 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - comissionados, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1100318 | 25/03/2013 | 40.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110122013 | 1100319 | 26/03/2013 | 489.60 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 02, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110122013 | 1100320 | 26/03/2013 | 974.40 | 00005729574401 | MARIVALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 18, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110122013 | 1100321 | 26/03/2013 | 237.60 | 00009569928468 | INACIO CALDEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 23, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110122013 | 1100322 | 26/03/2013 | 644.00 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 24, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110142013 | 1100323 | 26/03/2013 | 800.00 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 06, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110142013 | 1100324 | 26/03/2013 | 488.00 | 00004274556425 | JOSÉ FABRÍCIO ALVES MORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 11, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110142013 | 1100325 | 26/03/2013 | 712.00 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 13, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110132013 | 1100326 | 26/03/2013 | 1330.56 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 02, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110132013 | 1100327 | 26/03/2013 | 627.20 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 06, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110132013 | 1100328 | 26/03/2013 | 1000.00 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 15, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110022013 | 1100329 | 26/03/2013 | 1687.50 | 00002408297435 | RITA CLAUDETE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de bolo e doce caseiro para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de marco/2013, recursos do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110022013 | 1100330 | 26/03/2013 | 3076.95 | 00007513527482 | JOSIAS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de marco/2013, recursos do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1100331 | 26/03/2013 | 248.79 | 00005493570416 | JOUBER FELIPE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de marco/2013, recursos do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1100332 | 26/03/2013 | 90.00 | 00010206637403 | VAGNER CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de marco/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1100333 | 26/03/2013 | 179.28 | 00010475683498 | RODRIGO FIGUEIRA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de marco/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1100334 | 26/03/2013 | 107.07 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de marco/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1100335 | 26/03/2013 | 82.95 | 00002368148426 | ANA CLAUDIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de marco/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1100336 | 26/03/2013 | 99.00 | 00035652120800 | WILZA CARLA DA SILVA ROCHA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de marco/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1100337 | 26/03/2013 | 75.00 | 00005251661495 | MARIA LINDINALVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de marco/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100338 | 26/03/2013 | 5462.50 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de diarios de classe para as escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 110022013 | 1100339 | 26/03/2013 | 1080.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao da Campanha Educacao de qualidade, tendo por titulo Educ 01 junto ao Fundo Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1100340 | 27/03/2013 | 648.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do sistema da folha de pagamento do Fundo Municipal de Educacao de Monteiro no periodo de janeiro a marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012013 | 1100341 | 27/03/2013 | 2973.62 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditivada para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012013 | 1100342 | 27/03/2013 | 7302.43 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012013 | 1100343 | 27/03/2013 | 10957.64 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012013 | 1100344 | 27/03/2013 | 134.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante para uso nos veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042012 | 1100345 | 27/03/2013 | 950.00 | 14013989000182 | RICARDO CALDEIRA DE ANDRADE - NET FOX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor de internet, banda larga via radio 24 horas por dia sem limite de transferencia, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110022013 | 1100346 | 27/03/2013 | 770.00 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de marco/2013, recursos do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1100347 | 27/03/2013 | 68.70 | 00002839250438 | CICERO REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de marco/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1100348 | 27/03/2013 | 1212.50 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de marco/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1100349 | 27/03/2013 | 59.00 | 00011185191402 | RUAN OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de marco/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100350 | 27/03/2013 | 660.00 | 00075390302400 | JOSE VALMIR DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na entrega de carteiras escolares na Creche/Escola Dr. Fernando Bezerra Paraguay e em escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100351 | 27/03/2013 | 6000.00 | 00055824951420 | ANTONIO DONISETE B. VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao de obra na ampliacao da cozinha, construcao de almoxarifado, substituicao de piso de 02 salas de aula, patio de entrada e laboratorio de informatica, construao de rampa de acesso, colocacao de forras e portas, substituicao da parte eletrica e hidraulica e substituicao do telhado da EMEF Manoel Maciel da Silva. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100352 | 28/03/2013 | 1430.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no onibus de placa MNM 0388, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100353 | 28/03/2013 | 2140.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas de reposicao para uso no onibus de placa MNM 0388, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100354 | 28/03/2013 | 170.00 | 00075249685404 | JOÃO BOSCO DA SILVA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em conserto de pneus de veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100355 | 28/03/2013 | 550.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lavagem de veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1100356 | 28/03/2013 | 412.15 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material eletrico para uso na manutencao de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100357 | 28/03/2013 | 360.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material para revisao de onibus de placa OGD 2570, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100358 | 28/03/2013 | 99.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Creche Ana Raposo Aragao - complementar, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100359 | 28/03/2013 | 12380.18 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Creche Ana Raposo Aragao - efetivos, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100360 | 28/03/2013 | 320.01 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do FUNDEB 60% - comissionados, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100361 | 28/03/2013 | 17605.72 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do FUNDEB 60% - efetivos, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100362 | 28/03/2013 | 2105.43 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do FUNDEB 40% - comissionados, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100363 | 28/03/2013 | 23915.27 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do FUNDEB 40% - efetivos, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100364 | 28/03/2013 | 1364.14 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Creche Ana Raposo Aragao - efetivos, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100365 | 28/03/2013 | 205.27 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Creche Ana Raposo Aragao - comissionados, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100366 | 28/03/2013 | 4586.78 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Educacao - MDE - comissionados, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100367 | 28/03/2013 | 2835.45 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Educacao - MDE - efetivos, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100368 | 28/03/2013 | 3545.05 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do FUNDEB 60% - contratados, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100369 | 28/03/2013 | 2368.13 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do FUNDEB 60% - comissionados, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100370 | 28/03/2013 | 2369.53 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Creche Ana Raposo Aragao - efetivos, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100371 | 28/03/2013 | 57414.27 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do FUNDEB 60% - efetivos, relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100372 | 28/03/2013 | 460.00 | 00002414993480 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1100373 | 28/03/2013 | 1302.50 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para uso na manutencao de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1100374 | 28/03/2013 | 800.40 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para uso nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1100375 | 28/03/2013 | 252.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1100376 | 28/03/2013 | 1200.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Esco la - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1100377 | 28/03/2013 | 900.10 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escola das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1100378 | 28/03/2013 | 691.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1100379 | 28/03/2013 | 1700.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar nas Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110122013 | 1100380 | 28/03/2013 | 484.00 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 07, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100381 | 01/04/2013 | 425.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100382 | 01/04/2013 | 366.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100383 | 02/04/2013 | 18.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica do predio onde esta funcionando o almoxarifado da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100384 | 02/04/2013 | 129.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100385 | 03/04/2013 | 944.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica da Creche/Escola Ana Raposo Aragao da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100386 | 03/04/2013 | 438.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100387 | 04/04/2013 | 166.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100388 | 05/04/2013 | 449.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100389 | 05/04/2013 | 134.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100390 | 08/04/2013 | 1622.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100391 | 08/04/2013 | 382.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100392 | 08/04/2013 | 28.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100393 | 08/04/2013 | 129.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos prestadores de servico da secretaria da Sec. de Educacao, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100394 | 08/04/2013 | 3211.54 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos prestadores de servico do transporte escolar, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100395 | 08/04/2013 | 2340.57 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos prestadores de servico do transporte escolar Municipal, relativo ao mes de | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100396 | 08/04/2013 | 99.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS patronal da folha de pagamento da Creche Ana Raposo Aragao, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110112013 | 1100397 | 09/04/2013 | 11969.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne moida, com osso , sem osso, charqueada, salsicha e frango para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100398 | 10/04/2013 | 230.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de geladeira e colocacao de borracha bem como conserto no bebedouro na colocacao de gas da EMEF Brisa Nunes Braz. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100399 | 10/04/2013 | 360.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para uso em revisao mecanica do veiculo onibus de placa OGD 2660, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110172013 | 1100400 | 10/04/2013 | 2022.40 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de limpeza e higiene para uso nas Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110172013 | 1100401 | 11/04/2013 | 531.52 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para uso nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100402 | 12/04/2013 | 6.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitada na conta 24.703-0, durante o mes de abril/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100403 | 16/04/2013 | 23.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitada na conta 24.703-0, na data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100404 | 16/04/2013 | 648.00 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo onibus, placa OET 0264, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100405 | 16/04/2013 | 376.59 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo onibus de placa OET 0264, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100406 | 16/04/2013 | 1050.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo onibus, placa NQE 9484, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100407 | 17/04/2013 | 10.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitada na conta 24.703-0, nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082012 | 1100408 | 17/04/2013 | 880.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para uso no veiculo FIAT UNO de placa NQF 5760, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1100409 | 17/04/2013 | 216.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento junto ao Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100410 | 17/04/2013 | 330.00 | 00036854964415 | HILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de troca de oleo, lubrificacao e servicos gerais, nos veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100411 | 18/04/2013 | 250.00 | 00055823904487 | REGINALDO NIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de box no balcao de cozinha da EMEF prof. Adalice Remigio Gomes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110112013 | 1100412 | 18/04/2013 | 11404.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne moida, com osso , sem osso, charqueada, salsicha e frango para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1100413 | 18/04/2013 | 1271.56 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1100414 | 18/04/2013 | 1630.36 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Esco la - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1100415 | 18/04/2013 | 1115.72 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110152013 | 1100416 | 18/04/2013 | 1990.90 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovina moida, charqueada, salsicha e ovos para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100417 | 19/04/2013 | 5000.00 | 07240841000115 | JCBUARQUE AUDITORIA, CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com a finalidade de contratacao de pessoa fisica para realizacao de pericia contabil - calculos de liquidacao de sentenca - FUNDEF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100418 | 22/04/2013 | 9.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0, nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100419 | 22/04/2013 | 908.00 | 00000814051464 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agua potavel para Secretaria, Escolas e Creche Dr. Fernando Bezerra Paraguay da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100420 | 23/04/2013 | 620.86 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de veiculo micro onibus de placa NPX 7301, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100421 | 23/04/2013 | 1474.32 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de veiculos onibus de placa NQG 4724, NQE 9464, OET 0264, NQG 4744, lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100422 | 23/04/2013 | 227.35 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de veiculo FIAT de placa MNZ 9923, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1100423 | 24/04/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de Sistema de contabilidade junto ao Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100424 | 24/04/2013 | 250.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo F4000, placa NQE 6295, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100425 | 25/04/2013 | 950.00 | 14013989000182 | RICARDO CALDEIRA DE ANDRADE - NET FOX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor de internet, banda larga via radio 24 horas por dia sem limite de transferencia, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110192013 | 1100426 | 25/04/2013 | 824.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos e toner para uso nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1100427 | 25/04/2013 | 258.00 | 00004064903412 | MONICA QUINTANS AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012013 | 1100428 | 26/04/2013 | 1681.69 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo gasolina aditivada para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012013 | 1100429 | 26/04/2013 | 15611.39 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo diesel comum para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110012013 | 1100430 | 26/04/2013 | 426.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificante para atender as necessidades dos veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100431 | 29/04/2013 | 3105.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo onibus, placa MNM 0388, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100432 | 29/04/2013 | 770.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos de Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1100433 | 29/04/2013 | 896.40 | 00037391925420 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1100434 | 29/04/2013 | 50.00 | 00004560645400 | IRANICE MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1100435 | 29/04/2013 | 77.95 | 00002368148426 | ANA CLAUDIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1100436 | 29/04/2013 | 297.00 | 00035652120800 | WILZA CARLA DA SILVA ROCHA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1100437 | 29/04/2013 | 137.40 | 00076845435472 | NEZILDA DOS SANTOS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1100438 | 29/04/2013 | 546.25 | 00011749024500 | JAILSON FELIX MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1100439 | 29/04/2013 | 137.40 | 00002839250438 | CICERO REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1100440 | 29/04/2013 | 417.25 | 00005251661495 | MARIA LINDINALVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1100441 | 29/04/2013 | 428.28 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110022013 | 1100442 | 29/04/2013 | 3375.00 | 00001922435430 | JOSEFA IRACEMA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de bolo e doce de mamao para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de abril/2013. Recursos do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110022013 | 1100443 | 29/04/2013 | 715.32 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de abril/2013. Recursos do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1100444 | 29/04/2013 | 114.50 | 00075248468434 | JOELMA SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1100445 | 29/04/2013 | 5141.00 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras e polpa de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110022013 | 1100446 | 29/04/2013 | 770.00 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de abril/2013. Recursos do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1100447 | 29/04/2013 | 294.00 | 00010206637403 | VAGNER CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1100448 | 29/04/2013 | 455.71 | 00022741681805 | JOSEANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1100449 | 29/04/2013 | 417.00 | 00011185191402 | RUAN OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110022013 | 1100451 | 29/04/2013 | 165.90 | 00006174371492 | LUCINALVA SILVA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de abril/2013. Recursos do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 1100452 | 29/04/2013 | 716.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas GLP 13kg e 45kg para uso nas Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 1100453 | 29/04/2013 | 592.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas GLP 13kg para uso nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 1100454 | 29/04/2013 | 925.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas GLP 13kg para uso nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1100455 | 29/04/2013 | 1776.00 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Esco la - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1100456 | 29/04/2013 | 2463.00 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1100457 | 29/04/2013 | 1306.10 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Aquisicao de Equipamentos para Escolas do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 110222013 | 1100458 | 30/04/2013 | 65600.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de mobiliario escolar (conjunto para aluno cadeira e mesa) para uso na Escola Tiradentes da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1100459 | 30/04/2013 | 3449.10 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Esco la - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1100460 | 30/04/2013 | 1644.30 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1100461 | 30/04/2013 | 2063.30 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110152013 | 1100462 | 30/04/2013 | 1579.10 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. Recursos do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 1100463 | 30/04/2013 | 715.12 | 00005603062452 | JONNATA TORRES DE ALMEIDA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para utilizacao de almoxarifado da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100464 | 30/04/2013 | 1047.20 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material(tecidos), para confeccao de lencois para uso nas Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100465 | 30/04/2013 | 118570.70 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 40%, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100466 | 30/04/2013 | 6800.84 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da Creche/Escola Ana Raposo Aragao, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100467 | 30/04/2013 | 33967.51 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100468 | 30/04/2013 | 82382.76 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60%, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100469 | 30/04/2013 | 280386.92 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60%, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100470 | 30/04/2013 | 19060.70 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal do FUNDEB 60% - contratados, relativo ao mes de abril/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100471 | 30/04/2013 | 59573.88 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da Creche/Escola Ana Raposo Aragao, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100472 | 30/04/2013 | 9641.15 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da Creche/Escola Ana Raposo Aragao, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100473 | 30/04/2013 | 1496.18 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Creche/Escola, relativo ao mes de abril de 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100474 | 30/04/2013 | 26085.55 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da folha de pagamento do FUNDEB 40%, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100475 | 30/04/2013 | 7472.85 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de abril de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100476 | 30/04/2013 | 68508.12 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de abril de 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100477 | 30/04/2013 | 31217.62 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100478 | 30/04/2013 | 1500.00 | 00008657726491 | CARLOS ANTONIO DE SIQUEIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na prestacao de contas dos Programas PDDE, PDDE Campo, PDDE Acessibilidade, PDE e Mais Educacao das Unidades Executoras das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100479 | 30/04/2013 | 660.00 | 00075390302400 | JOSE VALMIR DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na entrega de merenda escolar e carteiras escolares nas Escolas Municipais da Zona Rural. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100480 | 30/04/2013 | 400.00 | 00011805604422 | EDVALDO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpa de mato do predio onde esta funcionando o almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao, da Creche/Escola Dr. Fernando Bezerra Paraguay, EMEF Araujo Valenca e EMEF Maria doSocorro Aragao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Aquisicao de Equipamentos para Escolas da Educacao Infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1100481 | 30/04/2013 | 7330.00 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA - ATACADÃO DOS PRESENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um parque infantil para uso na Escola Tiradentes da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110152013 | 1100482 | 30/04/2013 | 1301.50 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. Recursos do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100483 | 30/04/2013 | 2109.00 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 01, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110122013 | 1100484 | 30/04/2013 | 1162.80 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 02, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100485 | 30/04/2013 | 1588.40 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 03, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100486 | 30/04/2013 | 1380.35 | 00007215939413 | JOSE LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 04, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100487 | 30/04/2013 | 4104.00 | 00008209688464 | JACQUELINE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 05, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100488 | 30/04/2013 | 1901.90 | 00005892415406 | IVANILDO MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 06, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110122013 | 1100489 | 30/04/2013 | 1149.50 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 07, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100490 | 30/04/2013 | 1149.50 | 00007512382448 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 08, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100491 | 30/04/2013 | 2055.80 | 00003968868412 | DUCICLEIDE ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 09, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100492 | 30/04/2013 | 2812.00 | 00007521364457 | NICELIO OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 10, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100493 | 30/04/2013 | 2925.81 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 11, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100494 | 30/04/2013 | 2983.00 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 12, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100495 | 30/04/2013 | 1710.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 13, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100496 | 30/04/2013 | 1065.90 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 14, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100497 | 30/04/2013 | 1909.50 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 15, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100498 | 30/04/2013 | 1672.00 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 16, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100499 | 30/04/2013 | 1936.10 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 17, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110122013 | 1100500 | 30/04/2013 | 2314.20 | 00005729574401 | MARIVALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 18, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100501 | 30/04/2013 | 1130.50 | 00026330776415 | IRACI MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 19, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100502 | 30/04/2013 | 3344.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 20, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110122013 | 1100503 | 30/04/2013 | 1191.30 | 00009569928468 | INACIO CALDEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 23, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110122013 | 1100504 | 30/04/2013 | 1529.50 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 24, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110122013 | 1100505 | 30/04/2013 | 658.35 | 00064948218472 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 25, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100506 | 30/04/2013 | 2109.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 001, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100507 | 30/04/2013 | 2365.50 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 02, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100508 | 30/04/2013 | 1482.00 | 00008301040467 | LARISSA ERIVALDA PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 03, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100509 | 30/04/2013 | 1368.00 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 04, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100510 | 30/04/2013 | 2280.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 05, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100511 | 30/04/2013 | 2465.25 | 00004029172431 | VANDENILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 07, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100512 | 30/04/2013 | 1026.00 | 00006434767412 | ANTONIO BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 08, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100513 | 30/04/2013 | 2565.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 09, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100514 | 30/04/2013 | 1054.50 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 10, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100515 | 30/04/2013 | 632.70 | 00002657877427 | JOSELMO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 12, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100516 | 30/04/2013 | 1634.57 | 00005729574401 | MARIVALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 14, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100517 | 30/04/2013 | 1881.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 15, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100518 | 30/04/2013 | 2432.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 001, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100519 | 30/04/2013 | 1149.50 | 00089817044653 | VANDENILDO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 003, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100520 | 30/04/2013 | 3154.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 004, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100521 | 30/04/2013 | 3420.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 005, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100522 | 30/04/2013 | 775.20 | 00002657877427 | JOSELMO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 007, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100523 | 30/04/2013 | 2736.00 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 008, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100524 | 30/04/2013 | 3040.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 009, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100525 | 30/04/2013 | 1900.00 | 00007692550433 | BRUNA RIVIANE SINESIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 010, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100526 | 30/04/2013 | 3287.00 | 00004029172431 | VANDENILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 011, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100527 | 30/04/2013 | 1368.00 | 00006434767412 | ANTONIO BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 012, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100528 | 30/04/2013 | 684.00 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 013, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100529 | 30/04/2013 | 4085.00 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 014, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100530 | 30/04/2013 | 615.60 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 016, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100531 | 30/04/2013 | 752.40 | 00007215939413 | JOSE LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 017, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100532 | 30/04/2013 | 855.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 018, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110172013 | 1100533 | 30/04/2013 | 1133.28 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene pessoal para uso nas Creches\Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100534 | 30/04/2013 | 120.00 | 00033836477491 | BIANOR BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no veiculo F 4000, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100535 | 30/04/2013 | 800.00 | 05525644000117 | ARTFLORA PLANTAS E FLORES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de jardinagem na Escola Tiradentes da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100536 | 30/04/2013 | 440.00 | 00002414993480 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de veiculos, lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1100537 | 30/04/2013 | 719.68 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material eletrico para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Aquisicao de Equipamentos para Escolas do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100538 | 30/04/2013 | 973.25 | 10746994000143 | LOJAS UTILAR - RENILDA DA SILVA AGUIAR CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de armarios para atender as necessidades da Escola Tiradentes da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1100450 | 30/04/2013 | 541.18 | 00010475683498 | RODRIGO FIGUEIRA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de abril/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1100539 | 02/05/2013 | 83.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1100540 | 02/05/2013 | 136.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100541 | 02/05/2013 | 250.00 | 00055823904487 | REGINALDO NIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de vidro nas portas e janelas da EMEIEF Tiradentes predio anexo que funciona no Centro Diocesano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1100542 | 03/05/2013 | 40.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Creche\Escola da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1100543 | 03/05/2013 | 40.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100544 | 08/05/2013 | 960.00 | 00055823904487 | REGINALDO NIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de 3 balcoes em PVC na Escola Tiradentes da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110172013 | 1100545 | 13/05/2013 | 1509.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene para uso nas Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110172013 | 1100546 | 13/05/2013 | 1753.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para uso nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100547 | 14/05/2013 | 467.98 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bilhetes de passagens aereas de Joao Pessoa/Fortaleza/Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do Fundo Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1100548 | 14/05/2013 | 216.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento junto ao Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de maio 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100549 | 15/05/2013 | 1000.00 | 11988839000104 | JOSÉ RIBAMAR ARAGÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um tablado e sonorizacao para as comemoracoes do dia das maes nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100550 | 15/05/2013 | 447.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA - INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de afericao de veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100551 | 15/05/2013 | 912.00 | 00000814051464 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agua potavel nas Escolas: EMEF Maria do Socorro Aragao Liberal, EMEF Tiradentes, EMEF Adalice Remigio Gomes, Creche/Escola Dr. Fernando Bezerra Paraguay. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082012 | 1100552 | 15/05/2013 | 6060.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camaras de ar e protetores para atender as Necessidades do onibus de placa NQE 9464, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082012 | 1100553 | 15/05/2013 | 4040.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camaras de ar e protetores para atender as Necessidades do onibus de placa NQG 4744, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092012 | 1100554 | 15/05/2013 | 1550.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo Onibus, placa NQG 4744, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110132013 | 1100555 | 15/05/2013 | 3160.08 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 02, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110132013 | 1100556 | 15/05/2013 | 2375.00 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 015, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110142013 | 1100557 | 15/05/2013 | 1900.00 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 06, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110142013 | 1100558 | 15/05/2013 | 1159.00 | 00004274556425 | JOSÉ FABRÍCIO ALVES MORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 11, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110142013 | 1100559 | 15/05/2013 | 1691.00 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 13, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100560 | 15/05/2013 | 6.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias debitada na conta 24.703-0, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100561 | 16/05/2013 | 1529.03 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos prestadores de servico do transporte escolar estadual, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100562 | 16/05/2013 | 2267.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos prestadores de servico do transporte escolar municipal, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100563 | 16/05/2013 | 110.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos prestadores de servico do Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1100564 | 16/05/2013 | 3262.60 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1100565 | 16/05/2013 | 1745.70 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Esco la - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1100566 | 16/05/2013 | 2146.40 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110152013 | 1100567 | 16/05/2013 | 3065.00 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e carnes para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Educacao, recursos do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110172013 | 1100568 | 16/05/2013 | 935.28 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110202013 | 1100569 | 16/05/2013 | 452.30 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110202013 | 1100570 | 16/05/2013 | 620.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100571 | 16/05/2013 | 180.00 | 00003122326400 | MARIA JOSILENE NEVES GALVAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias quando em viagem para participar do Seminario 1 do Programa Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100572 | 16/05/2013 | 180.00 | 00050420534415 | COSMA ARISTANIA BATISTA BERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias quando em viagem para participar do Seminario 1 do Programa Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100573 | 16/05/2013 | 300.00 | 00093069740430 | VERONICE PAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias quando em viagem para participar do Seminario para Tutores do Programa Gestao da Aprendizagem Escolar- GESTAR II. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100574 | 16/05/2013 | 300.00 | 00005792307407 | DANIELY GEISA NUNES DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias quando em viagem para participar do Seminario para Tutores do Programa Gestao da Aprendizagem Escolar- GESTAR II. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100575 | 16/05/2013 | 330.00 | 00036854964415 | HILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de troca de oleo, lubrificacao e servicos gerais em veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100576 | 16/05/2013 | 285.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de veiculo de placa NQE 6295, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1100577 | 17/05/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de Sistema de contabilidade junto ao Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100578 | 17/05/2013 | 946.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica da Creche/Escola Ana Raposo Aragao da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100579 | 17/05/2013 | 280.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100580 | 20/05/2013 | 1467.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100581 | 20/05/2013 | 817.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100582 | 20/05/2013 | 373.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100583 | 20/05/2013 | 315.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100584 | 20/05/2013 | 415.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100585 | 20/05/2013 | 420.00 | 00007869170402 | MARIA DE FATIMA DOMINGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e de apoio na inauguracao do predio da EMEF Tiradentes da Rede municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Construcao, Ampliacao e Reforma de Escol as do Ensino Fundamental - FN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 1100586 | 20/05/2013 | 228491.03 | 12130906000100 | CONSTRUTORA ORIENT LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicao final de execucao dos servicos de construcao da Escola de Ensino Fundamental Tiradentes no Municipio de Monteiro - PB, conforme Convenio n. 086/2011 e contrato 019/2011 - CFL/FME. | 00032012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1100587 | 20/05/2013 | 3952.50 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de maio/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1100588 | 20/05/2013 | 214.00 | 00010206637403 | VAGNER CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de maio/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1100589 | 20/05/2013 | 179.28 | 00099687348453 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de maio/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1100590 | 20/05/2013 | 370.98 | 00022741681805 | JOSEANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de maio/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1100591 | 20/05/2013 | 297.00 | 00011185191402 | RUAN OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de maio/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1100592 | 20/05/2013 | 137.40 | 00002839250438 | CICERO REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de maio/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1100593 | 20/05/2013 | 70.99 | 00079884733449 | CELY CRISTINA FIGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de maio/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1100594 | 20/05/2013 | 372.28 | 00010475683498 | RODRIGO FIGUEIRA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de maio/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1100595 | 20/05/2013 | 672.30 | 00037391925420 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de maio/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1100596 | 20/05/2013 | 89.95 | 00002368148426 | ANA CLAUDIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de maio/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1100597 | 20/05/2013 | 321.21 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de maio/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1100598 | 20/05/2013 | 137.40 | 00076845435472 | NEZILDA DOS SANTOS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de maio/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1100599 | 20/05/2013 | 286.50 | 00011749024500 | JAILSON FELIX MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de maio/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1100600 | 20/05/2013 | 39.60 | 00004560645400 | IRANICE MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de maio/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1100601 | 20/05/2013 | 429.50 | 00005251661495 | MARIA LINDINALVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de maio/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1100602 | 20/05/2013 | 384.73 | 00035652120800 | WILZA CARLA DA SILVA ROCHA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de maio/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110022013 | 1100603 | 20/05/2013 | 895.20 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de maio/2013, com recursos do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110022013 | 1100604 | 20/05/2013 | 2531.25 | 00002368148426 | ANA CLAUDIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de bolo e doce para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de maio/2013, com recursos do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110022013 | 1100605 | 20/05/2013 | 399.00 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de maio/2013, com recursos do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110022013 | 1100606 | 20/05/2013 | 1439.28 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de maio/2013, com recursos do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100607 | 21/05/2013 | 9.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0, nesta data acima | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110152013 | 1100608 | 22/05/2013 | 2410.90 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, salsicha e ovos para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, com recursos do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1100609 | 22/05/2013 | 1208.20 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1100610 | 22/05/2013 | 2153.80 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das Escolas das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Esco la - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1100611 | 22/05/2013 | 1172.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110112013 | 1100612 | 22/05/2013 | 9529.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, salsicha e frango para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100613 | 22/05/2013 | 898.00 | 00040484769472 | SANDRA APARECIDA SANTA CRUZ DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com preparo de lanches para a visita do Governandor e comutiva na Escola Tiradentes e inauguracao da referida Escola. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100614 | 22/05/2013 | 447.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA - INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de afericao de veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100615 | 23/05/2013 | 1800.00 | 00091679133420 | GEOVANE RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de 04(quatro) ares condicionados na EMEF Tiradentes e 02(dois) na EMEF Prof. Maria do Socorro Aragao Liberal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 1100616 | 23/05/2013 | 715.12 | 00005603062452 | JONNATA TORRES DE ALMEIDA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para utilizacao de almoxarifado da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100617 | 23/05/2013 | 373.39 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de veiculo de placa NQE 9484, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092012 | 1100618 | 23/05/2013 | 5100.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo DUCATO de placa OEZ 0858, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092012 | 1100619 | 24/05/2013 | 1190.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no onibus, placa OET 0264, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082012 | 1100620 | 24/05/2013 | 6060.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camaras e protetores para uso no onibus de placa NQG 4724, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082012 | 1100621 | 24/05/2013 | 6060.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camaras e protetores para uso no onibus de placa NQE 9484, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100622 | 24/05/2013 | 1100.00 | 00022386580415 | PAULO LOPES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de pecas artesanais para ornamentacao das dependencias administrativas e salas de aula da Escola Tiradentes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 110022013 | 1100623 | 27/05/2013 | 1785.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao da Campanha da Escola Tiradentes, no periodo de 11 a 20 de maio do presente ano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 110022013 | 1100624 | 27/05/2013 | 950.00 | 14013989000182 | RICARDO CALDEIRA DE ANDRADE - NET FOX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor de internet, banda larga via radio 24 horas por dia sem limite de transferencia, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100625 | 27/05/2013 | 530.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos, lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100626 | 27/05/2013 | 620.00 | 00002414993480 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110132013 | 1100627 | 27/05/2013 | 1482.00 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estado de Ensino, linha 06, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110132013 | 1100628 | 27/05/2013 | 627.20 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estado de Ensino, linha 06, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100629 | 27/05/2013 | 700.00 | 13777595000138 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de letreiros e pintura de desenhos pedagogicos das Escolas da Rede Municipal de Ensino: EMEF Manoel Maciel da Silva, EMEF Jose Belarmino Alves, confeccao de faixa para inauguracao da EMEF Tiradentes e Faixa de comemoracao ao aniversario da EMEF Adalice Remigio Gomes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100630 | 27/05/2013 | 550.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao da rede de gas da EMEF Tiradentes, montagem de um fogao industrial 6 bocas com forno e conserto de um gelagua da EMEF Ginalda de andrade Barros. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100631 | 28/05/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ART do projeto Araujo Valenca da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 110012013 | 1100632 | 28/05/2013 | 2300.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de Assessoria e consultoria juridica, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012013 | 1100633 | 28/05/2013 | 1580.93 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo gasolina aditivada para Abastecimento dos Veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012013 | 1100634 | 28/05/2013 | 15171.75 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo diesel para Abastecimento dos Veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012013 | 1100635 | 28/05/2013 | 208.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificante para atender as necessidades dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Aquisicao de Equipamentos para Escolas do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100636 | 29/05/2013 | 903.50 | 08995631005088 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 mesas de aluminio para atender as necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 1100637 | 29/05/2013 | 502.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas de 13 kg e 45kg para atender as necessidades das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 1100638 | 29/05/2013 | 576.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas de 13 kg e 45kg para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 1100639 | 29/05/2013 | 740.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas de 13 kg para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 110212013 | 1100640 | 29/05/2013 | 820.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 110212013 | 1100641 | 29/05/2013 | 543.26 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100642 | 29/05/2013 | 2220.00 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 01, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110122013 | 1100643 | 29/05/2013 | 1468.80 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 02, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100644 | 29/05/2013 | 1672.00 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 03, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100645 | 29/05/2013 | 1453.00 | 00007215939413 | JOSE LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 04, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100646 | 29/05/2013 | 4320.00 | 00008209688464 | JACQUELINE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 05, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100647 | 29/05/2013 | 2002.00 | 00005892415406 | IVANILDO MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 06, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110122013 | 1100648 | 29/05/2013 | 1452.00 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 07, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100649 | 29/05/2013 | 1210.00 | 00007512382448 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 08, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100650 | 29/05/2013 | 2164.00 | 00003968868412 | DUCICLEIDE ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 09, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100651 | 29/05/2013 | 2960.00 | 00007521364457 | NICELIO OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 10, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100652 | 29/05/2013 | 1539.90 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 11, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100653 | 29/05/2013 | 3140.00 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 12, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100654 | 29/05/2013 | 1800.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 13, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100655 | 29/05/2013 | 1122.00 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 14, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100656 | 29/05/2013 | 2010.00 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 15, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110232013 | 1100657 | 29/05/2013 | 1760.00 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 16, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100658 | 29/05/2013 | 2038.00 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 17, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110122013 | 1100659 | 29/05/2013 | 2923.20 | 00005729574401 | MARIVALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 18, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100660 | 29/05/2013 | 1190.00 | 00026330776415 | IRACI MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 19, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100661 | 29/05/2013 | 3520.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 20, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110232013 | 1100662 | 29/05/2013 | 1780.00 | 00053080971434 | BARTOLOMEU SARTURNINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 21, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110122013 | 1100663 | 29/05/2013 | 1504.80 | 00009569928468 | INACIO CALDEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 23, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110122013 | 1100664 | 29/05/2013 | 1932.00 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 24, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110122013 | 1100665 | 29/05/2013 | 693.00 | 00064948218472 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 25, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100666 | 29/05/2013 | 1665.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 01, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100667 | 29/05/2013 | 1867.50 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 02, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100668 | 29/05/2013 | 1170.00 | 00008301040467 | LARISSA ERIVALDA PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 03, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110232013 | 1100669 | 29/05/2013 | 1080.00 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 04, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100670 | 29/05/2013 | 1800.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 05, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110142013 | 1100671 | 29/05/2013 | 2000.00 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 06, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100672 | 29/05/2013 | 1946.25 | 00004029172431 | VANDENILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 07, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100673 | 29/05/2013 | 810.00 | 00006434767412 | ANTONIO BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 08, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100674 | 29/05/2013 | 2025.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 09, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100675 | 29/05/2013 | 832.50 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 10, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110142013 | 1100676 | 29/05/2013 | 1220.00 | 00004274556425 | JOSÉ FABRÍCIO ALVES MORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 11, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100677 | 29/05/2013 | 499.50 | 00002657877427 | JOSELMO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 12, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110142013 | 1100678 | 29/05/2013 | 1780.00 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 13, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100679 | 29/05/2013 | 1290.45 | 00005729574401 | MARIVALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 14, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100680 | 29/05/2013 | 1485.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 15, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100681 | 29/05/2013 | 2560.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 01, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110132013 | 1100682 | 29/05/2013 | 3991.68 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 02, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100683 | 29/05/2013 | 1210.00 | 00089817044653 | VANDENILDO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 03, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100684 | 29/05/2013 | 3320.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 04, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100685 | 29/05/2013 | 3600.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 05, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110132013 | 1100686 | 29/05/2013 | 1872.00 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 06, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100687 | 29/05/2013 | 816.00 | 00002657877427 | JOSELMO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 07, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110232013 | 1100688 | 29/05/2013 | 2880.00 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 08, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100689 | 29/05/2013 | 3200.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 09, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100690 | 29/05/2013 | 2000.00 | 00007692550433 | BRUNA RIVIANE SINESIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 10, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100691 | 29/05/2013 | 3460.00 | 00004029172431 | VANDENILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 11, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100692 | 29/05/2013 | 1440.00 | 00006434767412 | ANTONIO BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 12, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100693 | 29/05/2013 | 720.00 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 13, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100694 | 29/05/2013 | 4300.00 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 14, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110132013 | 1100695 | 29/05/2013 | 3000.00 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 15, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100696 | 29/05/2013 | 648.00 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 16, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100697 | 29/05/2013 | 792.00 | 00007215939413 | JOSE LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 17, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100698 | 29/05/2013 | 900.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 18, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100699 | 29/05/2013 | 245.00 | 00075249685404 | JOÃO BOSCO DA SILVA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consertos e troca de pneus de veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100700 | 29/05/2013 | 550.00 | 00007409976454 | ANDERSON CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao para a inauguracao da EMEF Tiradentes e na ornamentacao do dia das maes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110152013 | 1100701 | 29/05/2013 | 1837.20 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, recursos do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100702 | 31/05/2013 | 660.00 | 00075390302400 | JOSE VALMIR DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na entrega de merenda e carteiras escolares nas Escolas Municipais da zona rural. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 110182013 | 1100703 | 31/05/2013 | 274.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as Necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 110182013 | 1100704 | 31/05/2013 | 61.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as Necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 110182013 | 1100705 | 31/05/2013 | 155.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as Necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100706 | 31/05/2013 | 32901.18 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100707 | 31/05/2013 | 134199.60 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 40%, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100708 | 31/05/2013 | 11118.70 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da Creche/Escola Ana Raposo Aragao, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100709 | 31/05/2013 | 8875.26 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da Creche/Escola Ana Raposo Aragao, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100710 | 31/05/2013 | 57971.51 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da Creche/Escola Ana Raposo Aragao, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100711 | 31/05/2013 | 15951.78 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - contratatos, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100712 | 31/05/2013 | 83587.09 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60%, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100713 | 31/05/2013 | 273794.07 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60%, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1100714 | 31/05/2013 | 360.00 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de madeiras (linha 6x14) para atender as necessidades da Creche Dr. Fernando Bezerra Paraguay. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100715 | 31/05/2013 | 12753.73 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Creche/Escola Ana Raposo Aragao, relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100716 | 31/05/2013 | 2249.91 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Creche/Escola Ana Raposo Aragao, relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100717 | 31/05/2013 | 2420.98 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Creche/Escola Ana Raposo Aragao, relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100718 | 31/05/2013 | 29423.99 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do FUNDEB 40%, relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100719 | 31/05/2013 | 7238.26 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100720 | 31/05/2013 | 18389.16 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100721 | 31/05/2013 | 64252.56 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100722 | 31/05/2013 | 160.00 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de plotagem de interesse da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100723 | 31/05/2013 | 360.00 | 00069705615420 | JOSE ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de cerca com estacas de madeira da EMEIF Abdon Gomes de Sousa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1100724 | 03/06/2013 | 87.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 110182013 | 1100725 | 04/06/2013 | 5000.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 110182013 | 1100726 | 04/06/2013 | 2835.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as necessidades das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110152013 | 1100727 | 04/06/2013 | 2129.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, com recursos do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1100728 | 05/06/2013 | 800.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios para inauguracao da Escola Tiradentes e festa de aniversario da Escola Adalice Remigio Gomes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Esco la - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1100729 | 05/06/2013 | 1945.56 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1100730 | 05/06/2013 | 3869.70 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1100731 | 05/06/2013 | 798.51 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para o veiculo onibus de placa NQE 9464, lotado na secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1100732 | 05/06/2013 | 2431.76 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100733 | 05/06/2013 | 5217.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 01, relativo aos meses de fevereiro, marco e abril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100734 | 05/06/2013 | 5851.50 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 02, relativo aos meses de fevereiro, marco e abril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100735 | 05/06/2013 | 3666.00 | 00008301040467 | LARISSA ERIVALDA PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 03, relativo aos meses de fevereiro, marco e abril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100736 | 05/06/2013 | 3384.00 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 04, relativo aos meses de fevereiro, marco e abril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100737 | 05/06/2013 | 5640.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 05, relativo aos meses de fevereiro, marco e abril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110142013 | 1100738 | 05/06/2013 | 2700.00 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 06, relativo aos meses de fevereiro, marco e abril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100739 | 05/06/2013 | 6098.25 | 00004029172431 | VANDENILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 07, relativo aos meses de fevereiro, marco e abril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100740 | 05/06/2013 | 2538.00 | 00006434767412 | ANTONIO BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 08, relativo aos meses de fevereiro, marco e abril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100741 | 05/06/2013 | 6345.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 09, relativo aos meses de fevereiro, marco e abril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100742 | 05/06/2013 | 2608.50 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 010, relativo aos meses de fevereiro, marco e abril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110142013 | 1100743 | 05/06/2013 | 1647.00 | 00004274556425 | JOSÉ FABRÍCIO ALVES MORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 11, relativo aos meses de fevereiro, marco e abril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100744 | 05/06/2013 | 1565.10 | 00002657877427 | JOSELMO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 12, relativo aos meses de fevereiro, marco e abril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110142013 | 1100745 | 05/06/2013 | 2403.00 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 13, relativo aos meses de fevereiro, marco e abril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100746 | 05/06/2013 | 4043.41 | 00005729574401 | MARIVALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 14, relativo aos meses de fevereiro, marco e abril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100747 | 05/06/2013 | 4653.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 15, relativo aos meses de fevereiro, marco e abril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100748 | 05/06/2013 | 6016.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 01, relativo aos meses de fevereiro, marco e abril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110132013 | 1100749 | 05/06/2013 | 4490.64 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 02, relativo aos meses de fevereiro, marco e abril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100750 | 05/06/2013 | 2843.50 | 00089817044653 | VANDENILDO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 03, relativo aos meses de fevereiro, marco e abril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100751 | 05/06/2013 | 7802.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 04, relativo aos meses de fevereiro, marco e abril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100752 | 05/06/2013 | 8460.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 05, relativo aos meses de fevereiro, marco e abril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110132013 | 1100753 | 05/06/2013 | 2106.00 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 06, relativo aos meses de fevereiro, marco e abril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100754 | 05/06/2013 | 1917.60 | 00002657877427 | JOSELMO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 07, relativo aos meses de fevereiro, marco e abril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100755 | 05/06/2013 | 6768.00 | 00007024497416 | JOSE FERNANDO SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 08, relativo aos meses de fevereiro, marco e abril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100756 | 05/06/2013 | 7520.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 09, relativo aos meses de fevereiro, marco e abril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100757 | 05/06/2013 | 4700.00 | 00007692550433 | BRUNA RIVIANE SINESIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 10, relativo aos meses de fevereiro, marco e abril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100758 | 05/06/2013 | 8131.00 | 00004029172431 | VANDENILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 11, relativo aos meses de fevereiro, marco e abril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100759 | 05/06/2013 | 3384.00 | 00006434767412 | ANTONIO BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 12, relativo aos meses de fevereiro, marco e abril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100760 | 05/06/2013 | 1692.00 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 13, relativo aos meses de fevereiro, marco e abril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100761 | 05/06/2013 | 10105.00 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 14, relativo aos meses de fevereiro, marco e abril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110132013 | 1100762 | 05/06/2013 | 3375.00 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 15, relativo aos meses de fevereiro, marco e abril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100763 | 05/06/2013 | 1522.80 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 16, relativo aos meses de fevereiro, marco e abril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100764 | 05/06/2013 | 1861.20 | 00007215939413 | JOSE LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 17, relativo aos meses de fevereiro, marco e abril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100765 | 05/06/2013 | 2115.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 18, relativo aos meses de fevereiro, marco e abril/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100766 | 06/06/2013 | 2560.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 01, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110132013 | 1100767 | 06/06/2013 | 3991.68 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 02, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100768 | 06/06/2013 | 1210.00 | 00089817044653 | VANDENILDO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 03, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100769 | 06/06/2013 | 3320.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 04, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100770 | 06/06/2013 | 3600.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 05, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110132013 | 1100771 | 06/06/2013 | 1872.00 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 07, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100772 | 06/06/2013 | 816.00 | 00002657877427 | JOSELMO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 07, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110232013 | 1100773 | 06/06/2013 | 2880.00 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 08, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100774 | 06/06/2013 | 3200.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 09, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100775 | 06/06/2013 | 2000.00 | 00007692550433 | BRUNA RIVIANE SINESIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 10, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100776 | 06/06/2013 | 3460.00 | 00004029172431 | VANDENILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 11, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100777 | 06/06/2013 | 1440.00 | 00006434767412 | ANTONIO BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 12, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100778 | 06/06/2013 | 720.00 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 13, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100779 | 06/06/2013 | 4300.00 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 14, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110132013 | 1100780 | 06/06/2013 | 3000.00 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 15, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100781 | 06/06/2013 | 648.00 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 16, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100782 | 06/06/2013 | 792.00 | 00007215939413 | JOSE LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 17, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100783 | 06/06/2013 | 900.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 18, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100784 | 06/06/2013 | 1665.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 01, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100785 | 06/06/2013 | 1867.50 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 02, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100786 | 06/06/2013 | 1170.00 | 00008301040467 | LARISSA ERIVALDA PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 03, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110232013 | 1100787 | 06/06/2013 | 1080.00 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 04, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100788 | 06/06/2013 | 1800.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 05, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110142013 | 1100789 | 06/06/2013 | 2000.00 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 06, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100790 | 06/06/2013 | 1946.25 | 00004029172431 | VANDENILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 07, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100791 | 06/06/2013 | 810.00 | 00006434767412 | ANTONIO BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 08, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100792 | 06/06/2013 | 2025.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 09, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100793 | 06/06/2013 | 832.50 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 10, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110142013 | 1100794 | 06/06/2013 | 1220.00 | 00004274556425 | JOSÉ FABRÍCIO ALVES MORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 11, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100795 | 06/06/2013 | 499.50 | 00002657877427 | JOSELMO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 12, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110142013 | 1100796 | 06/06/2013 | 1780.00 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 13, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100797 | 06/06/2013 | 1290.45 | 00005729574401 | MARIVALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 14, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100798 | 06/06/2013 | 1485.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 15, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092012 | 1100799 | 06/06/2013 | 2385.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no onibus, placa MNM 0388, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092012 | 1100800 | 06/06/2013 | 1504.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no onibus, placa NQG 4744, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100801 | 06/06/2013 | 349.00 | 10848265000106 | JOSÉ JAILTON FALCÃO NOBERTO - O FOGAREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e reparos de panela de pressao e fogao industrial de Escolas da Rede Municipal de Ensino e da Creche Dr. Fernando Bezerra Paraguay. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100802 | 06/06/2013 | 7980.00 | 00006676882426 | WILSON APARECIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um carro pipa para manutencao das Escolas da Rede municipal de Ensino da zona rural. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 110212013 | 1100803 | 07/06/2013 | 1689.60 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades das escolas da Rede Municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1100804 | 07/06/2013 | 1012.10 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material eletrico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100805 | 07/06/2013 | 560.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de avisos de licitacao P.P. N 028 e 29/2013, no diario oficial da Uniao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1100806 | 10/06/2013 | 256.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1100807 | 11/06/2013 | 1526.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA DA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Cartuchos de Toner e Pecas para Manutencao de Equipamentos, Junto ao Fundo Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100808 | 12/06/2013 | 1080.00 | 18220234000100 | ALINE TEIXEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de 400 milk shake distribuidos na inauguracao da Escola Tiradentes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1100809 | 12/06/2013 | 216.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento junto ao Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100810 | 12/06/2013 | 692.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA DA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de toner, colares e manutencao da maquina BH 163, junto ao Fundo Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100811 | 12/06/2013 | 5290.00 | 00002861105470 | CARLOS ANDRÉ GUERRA BEZERRA SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de profissional na area de Engenharia Civil, devidamente habilitado perante o CREA, junto ao Fundo Municipal de Educacao, no periodo 12/05/2013 a 12/06/2013, conforme contrato Administrativo n. 020/2013/FME. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100812 | 13/06/2013 | 360.00 | 00036854964415 | HILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de troca de oleo, lubrificacao e servicos gerais em veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100813 | 13/06/2013 | 494.00 | 00000814051464 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agua potavel nas Escolas: EMEF Maria do Socorro Aragao Liberal, EMEF Tiradentes e Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100814 | 13/06/2013 | 21.85 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0, nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100815 | 14/06/2013 | 372.08 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para o onibus de placa OGD 2710, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100816 | 14/06/2013 | 434.50 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e revisao no onibus de placa OGD 2710, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110022013 | 1100817 | 17/06/2013 | 200.00 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de junho/2013, recursos do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110022013 | 1100818 | 17/06/2013 | 619.20 | 00006174371492 | LUCINALVA SILVA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de junho/2013, recursos do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110022013 | 1100819 | 17/06/2013 | 301.00 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de junho/2013, recursos do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110022013 | 1100820 | 17/06/2013 | 2361.96 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de junho/2013, recursos do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110022013 | 1100821 | 17/06/2013 | 517.20 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de junho/2013, recursos do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110022013 | 1100822 | 17/06/2013 | 843.75 | 00026426962864 | BASILIA DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de bolo e doce de mamao para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de junho/2013, recursos do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110022013 | 1100823 | 17/06/2013 | 843.75 | 00002368148426 | ANA CLAUDIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de bolo e doce de mamao para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de junho/2013, recursos do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1100824 | 17/06/2013 | 249.00 | 00099687348453 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de junho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1100825 | 17/06/2013 | 741.96 | 00022741681805 | JOSEANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de junho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1100826 | 17/06/2013 | 5267.50 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de junho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1100827 | 17/06/2013 | 276.00 | 00010206637403 | VAGNER CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de junho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1100828 | 17/06/2013 | 479.35 | 00010475683498 | RODRIGO FIGUEIRA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de junho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1100829 | 17/06/2013 | 212.97 | 00079884733449 | CELY CRISTINA FIGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de junho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1100830 | 17/06/2013 | 137.40 | 00076845435472 | NEZILDA DOS SANTOS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de junho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1100831 | 17/06/2013 | 428.28 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de junho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1100832 | 17/06/2013 | 137.40 | 00002839250438 | CICERO REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de junho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1100833 | 17/06/2013 | 368.00 | 00011185191402 | RUAN OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de junho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1100834 | 17/06/2013 | 382.00 | 00011749024500 | JAILSON FELIX MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de junho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1100835 | 17/06/2013 | 89.95 | 00002368148426 | ANA CLAUDIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de junho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1100836 | 17/06/2013 | 509.92 | 00035652120800 | WILZA CARLA DA SILVA ROCHA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de junho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1100837 | 17/06/2013 | 70.00 | 00004560645400 | IRANICE MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de junho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1100838 | 17/06/2013 | 649.00 | 00005251661495 | MARIA LINDINALVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de junho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1100839 | 17/06/2013 | 896.40 | 00037391925420 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de junho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110112013 | 1100840 | 17/06/2013 | 11429.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovina (moida, com osso, sem osso, charqueada), frango abatido e salsicha para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 110182013 | 1100841 | 17/06/2013 | 2683.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100842 | 17/06/2013 | 27.64 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0, nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110172013 | 1100843 | 18/06/2013 | 1133.28 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene pessoal para uso nas Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100844 | 20/06/2013 | 2420.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Creche Ana Raposo Aragao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100845 | 20/06/2013 | 2983.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal dos prestadores de servicos - tranporte escolar Estadual, relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100846 | 20/06/2013 | 1914.99 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal dos prestadores de servicos - tranporte escolar Municipal, relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100847 | 20/06/2013 | 154.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal dos prestadores de servicos da Sec. de Educacao, relativo ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1100848 | 21/06/2013 | 6826.60 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Utensilios e Material Diversos para atender as Necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100849 | 21/06/2013 | 6.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0, nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100850 | 25/06/2013 | 180.00 | 00002437121463 | ANA LIMA FELICIANO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria quando em viagem para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 110022013 | 1100851 | 25/06/2013 | 950.00 | 14013989000182 | RICARDO CALDEIRA DE ANDRADE - NET FOX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor de internet, banda larga via radio 24 horas por dia sem limite de transferencia, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100852 | 25/06/2013 | 431.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100853 | 25/06/2013 | 1071.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica da Creche/Escola Ana Raposo Aragao da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100854 | 25/06/2013 | 3921.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100855 | 26/06/2013 | 560.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos de Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100856 | 26/06/2013 | 220.00 | 00075249685404 | JOÃO BOSCO DA SILVA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consertos de pneus de veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100857 | 26/06/2013 | 510.00 | 00011805604422 | EDVALDO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de mato das Escolas Municipais Adalice Remigio Gomes, Creche Ana Raposo Aragao, Maria do Socorro Aragao e Centro Diocesano. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100858 | 27/06/2013 | 1665.00 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 01, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110122013 | 1100859 | 27/06/2013 | 1224.00 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 02, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100860 | 27/06/2013 | 1254.00 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 03, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100861 | 27/06/2013 | 1089.75 | 00007215939413 | JOSE LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 04, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100862 | 27/06/2013 | 3240.00 | 00008209688464 | JACQUELINE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 05, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100863 | 27/06/2013 | 1501.50 | 00005892415406 | IVANILDO MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 06, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100864 | 27/06/2013 | 907.50 | 00007512382448 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 08, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110122013 | 1100865 | 27/06/2013 | 1210.00 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 07, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100866 | 27/06/2013 | 1623.00 | 00003968868412 | DUCICLEIDE ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 09, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100867 | 27/06/2013 | 2220.00 | 00007521364457 | NICELIO OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 10, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100868 | 27/06/2013 | 1062.00 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 11, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100869 | 27/06/2013 | 2355.00 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 12, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100870 | 27/06/2013 | 1350.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 13, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100871 | 27/06/2013 | 1009.80 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 14, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100872 | 27/06/2013 | 1507.50 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 15, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110232013 | 1100873 | 27/06/2013 | 1320.00 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 16, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100874 | 27/06/2013 | 1528.50 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 17, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110122013 | 1100875 | 27/06/2013 | 2436.00 | 00005729574401 | MARIVALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 18, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100876 | 27/06/2013 | 892.50 | 00026330776415 | IRACI MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 19, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1100877 | 27/06/2013 | 2640.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 20, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110232013 | 1100878 | 27/06/2013 | 1780.00 | 00053080971434 | BARTOLOMEU SARTURNINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 21, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110122013 | 1100879 | 27/06/2013 | 1254.00 | 00009569928468 | INACIO CALDEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 23, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110122013 | 1100880 | 27/06/2013 | 1610.00 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 24, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110122013 | 1100881 | 27/06/2013 | 623.70 | 00064948218472 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 25, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100882 | 27/06/2013 | 1920.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 01, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110132013 | 1100883 | 27/06/2013 | 3326.40 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 02, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100884 | 27/06/2013 | 907.50 | 00089817044653 | VANDENILDO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 03, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100885 | 27/06/2013 | 3154.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 04, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100886 | 27/06/2013 | 2700.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 05, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110132013 | 1100887 | 27/06/2013 | 1560.00 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 06, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100888 | 27/06/2013 | 612.00 | 00002657877427 | JOSELMO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 07, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110232013 | 1100889 | 27/06/2013 | 2700.00 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 08, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100890 | 27/06/2013 | 2400.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 09, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100891 | 27/06/2013 | 1500.00 | 00007692550433 | BRUNA RIVIANE SINESIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 10, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100892 | 27/06/2013 | 2595.00 | 00004029172431 | VANDENILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 11, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100893 | 27/06/2013 | 1080.00 | 00006434767412 | ANTONIO BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 12, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100894 | 27/06/2013 | 540.00 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 13, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100895 | 27/06/2013 | 4300.00 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 14, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110132013 | 1100896 | 27/06/2013 | 2500.00 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 15, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100897 | 27/06/2013 | 486.00 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 16, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100898 | 27/06/2013 | 594.00 | 00007215939413 | JOSE LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 17, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1100899 | 27/06/2013 | 675.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 18, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100900 | 27/06/2013 | 1332.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 01, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100901 | 27/06/2013 | 1867.50 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 02, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100902 | 27/06/2013 | 936.00 | 00008301040467 | LARISSA ERIVALDA PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 03, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110232013 | 1100903 | 27/06/2013 | 1080.00 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 04, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100904 | 27/06/2013 | 1800.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 05, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110142013 | 1100905 | 27/06/2013 | 1900.00 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 06, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100906 | 27/06/2013 | 1557.00 | 00004029172431 | VANDENILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 07, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100907 | 27/06/2013 | 810.00 | 00006434767412 | ANTONIO BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 08, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100908 | 27/06/2013 | 1620.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 09, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100909 | 27/06/2013 | 832.50 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 10, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110142013 | 1100910 | 27/06/2013 | 1159.00 | 00004274556425 | JOSÉ FABRÍCIO ALVES MORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 11, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100911 | 27/06/2013 | 399.60 | 00002657877427 | JOSELMO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 12, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110142013 | 1100912 | 27/06/2013 | 1424.00 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 13, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100913 | 27/06/2013 | 1032.36 | 00005729574401 | MARIVALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 14, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1100914 | 27/06/2013 | 1188.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 15, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100915 | 27/06/2013 | 1220.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para manutencao de veiculo micro onibus de placa NPX - 7301, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100916 | 27/06/2013 | 150.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao e manutencao no veiculo micro onibus de placa NPX - 7301, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092012 | 1100917 | 27/06/2013 | 680.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo DUCATO, placa OEZ 0858, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012013 | 1100918 | 27/06/2013 | 286.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oleo lubrificante para uso nos Veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012013 | 1100919 | 27/06/2013 | 19607.54 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo diesel para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012013 | 1100920 | 27/06/2013 | 1733.08 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Combustivel Tipo gasolina aditivada para Abastecimento dos Veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100921 | 27/06/2013 | 30721.28 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100922 | 27/06/2013 | 12987.86 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da Creche/Escola Ana Raposo Aragao-FUNDEB 40%, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100923 | 27/06/2013 | 58733.66 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da Creche/Escola Ana Raposo Arsagao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100924 | 27/06/2013 | 7669.64 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da Creche/Escola Ana Raposo Aragao- FUNDEB 60%, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100925 | 27/06/2013 | 151202.29 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 40%, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100926 | 27/06/2013 | 275711.61 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60%, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100927 | 27/06/2013 | 15564.90 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - contratatos, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1100928 | 27/06/2013 | 80912.42 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60%, relativo ao mes de junho/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 110012013 | 1100929 | 27/06/2013 | 2300.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos especializados de advocacia e consultora juridica, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 1100930 | 27/06/2013 | 715.12 | 00005603062452 | JONNATA TORRES DE ALMEIDA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para utilizacao de almoxarifado da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 110192013 | 1100931 | 27/06/2013 | 566.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica para atender as necessidades da Secretaria e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100932 | 27/06/2013 | 4315.00 | 07309524000108 | AC DE OLIVEIRA FONSECA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de material grafico para Escola Tiradentes, adesivos para os onibus escolares e faixa para II Conferencia Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1100933 | 27/06/2013 | 1323.64 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Esco la - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1100934 | 27/06/2013 | 1151.96 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1100935 | 27/06/2013 | 1236.76 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110112013 | 1100936 | 27/06/2013 | 11699.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina moida, com osso, sem osso, charqueada, frango abatido e salsicha para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110152013 | 1100937 | 27/06/2013 | 2865.60 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovinacharqueada, carne moida, salsicha e ovos para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110172013 | 1100938 | 27/06/2013 | 1384.06 | 09268680000101 | MAYER E GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinados a atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110172013 | 1100939 | 27/06/2013 | 977.02 | 09268680000101 | MAYER E GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene pessoal destinados a atender as necessidades das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 1100940 | 27/06/2013 | 555.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas GLP de 13 kg para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 1100941 | 27/06/2013 | 502.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas GLP de 13 e 45kg destinados a atender as necessidades das Creches/Escolas da Rede municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 1100942 | 27/06/2013 | 539.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas GLP de 13 kg e 45 kg para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100943 | 27/06/2013 | 6758.68 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100944 | 27/06/2013 | 3006.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da Folha de Pagamento da Creche Ana Raposo Aragao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100945 | 27/06/2013 | 12921.41 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da folha de pagamento da Creche Ana Raposo Aragao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100946 | 27/06/2013 | 1951.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da folha de pagamento da Creche Ana Raposo Aragao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100947 | 27/06/2013 | 33250.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da folha de pagamento do FUNDEB 40%, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100948 | 27/06/2013 | 64643.10 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100949 | 27/06/2013 | 17800.73 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor Patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100950 | 02/07/2013 | 3.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100951 | 03/07/2013 | 350.00 | 00002414993480 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100952 | 03/07/2013 | 298.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA - INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de afericao de tacografo em veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1100953 | 05/07/2013 | 216.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento junto ao Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110202013 | 1100954 | 05/07/2013 | 350.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110202013 | 1100955 | 05/07/2013 | 300.20 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Esco la - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110202013 | 1100956 | 05/07/2013 | 320.10 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1100957 | 05/07/2013 | 485.85 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material eletrico para atender as necessidades da secretaria e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100958 | 05/07/2013 | 500.00 | 00006291532484 | LUCIANO RUBENS SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintura e recuperacao do teto de onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100959 | 05/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de consumo de agua do predio anexo onde esta funcionandoo Programa Mais Educacao, da Escola Municipal Adalice Remigio Gomes, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092012 | 1100960 | 09/07/2013 | 180.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo DUCATO, placa OEZ 0858, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092012 | 1100961 | 09/07/2013 | 5600.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo onibus, placa NQE 9484, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110152013 | 1100963 | 09/07/2013 | 1837.20 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 110212013 | 1100964 | 10/07/2013 | 120.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1100965 | 10/07/2013 | 295.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100966 | 10/07/2013 | 447.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA - INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de afericao de tacografo em veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100962 | 10/07/2013 | 73.00 | 00006978592404 | ISIDORO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da balanca utilizada na Compra Direta das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092012 | 1100967 | 11/07/2013 | 2945.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo F4000, placa NQE 6295, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092012 | 1100968 | 11/07/2013 | 930.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso nos onibus, placa OFA 9839 e OET 0264, lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1100969 | 12/07/2013 | 3869.70 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1100970 | 12/07/2013 | 2285.06 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Esco la - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1100971 | 12/07/2013 | 1945.56 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110172013 | 1100972 | 16/07/2013 | 1133.28 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene pessoal para uso nas Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100973 | 17/07/2013 | 80.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de inspencao tecnica com verificacao da constante de velocidade e verificacao das agulhas no veiculo onibus de placa NQE 9464. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100974 | 17/07/2013 | 3.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100975 | 17/07/2013 | 480.00 | 00036854964415 | HILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de troca de oleo, lubrificacao e servicos gerais em veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110152013 | 1100976 | 17/07/2013 | 1936.10 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, recursos do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100977 | 18/07/2013 | 1492.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Patronal dos prestadores de servicos do transporte escolar Municipal, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100978 | 18/07/2013 | 2099.51 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Patronal dos prestadores de servicos do transporte escolar Estadual, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100979 | 19/07/2013 | 23.78 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100980 | 19/07/2013 | 196.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100981 | 19/07/2013 | 701.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100982 | 22/07/2013 | 392.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100983 | 22/07/2013 | 2751.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100984 | 22/07/2013 | 352.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100985 | 22/07/2013 | 928.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica da Creche/Escola da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100986 | 23/07/2013 | 1170.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para o Encontro Pedagogico com os professores da Rede Municipal de Ensino e no Evento de Formatura do PROERD (Programa Educacional de Resistencia as Drogas) de Alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100987 | 24/07/2013 | 2000.00 | 00006386562496 | LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria tecnica em engenharia, no periodo de 17 a 30 de junho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1100988 | 24/07/2013 | 137.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio anexo onde esta funcionando o almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de junho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100989 | 24/07/2013 | 12.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100990 | 24/07/2013 | 698.00 | 00055823904487 | REGINALDO NIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de vidros do predio anexo da Escola Municipal Adalice Remigio Gomes, onde funciona o Programa Mais Educacao e colocacao de box em PVC, no armario da sala da Supervisao Educacional na SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110112013 | 1100991 | 24/07/2013 | 10574.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina moida, com osso, sem osso, charqueada, salsicha e frango abatido para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 1100992 | 25/07/2013 | 715.12 | 00005603062452 | JONNATA TORRES DE ALMEIDA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para utilizacao de almoxarifado da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 110012013 | 1100993 | 25/07/2013 | 2300.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos especializados de advocacia e consultora juridica, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100994 | 25/07/2013 | 2250.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA DA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca e instalacao de uma maquina copiadora BH 210 por uma maquina copiadora BH 211 completa com placa de rede junto ao Fundo Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100995 | 25/07/2013 | 3.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1100996 | 25/07/2013 | 205.00 | 00075249685404 | JOÃO BOSCO DA SILVA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consertos de pneus de veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092012 | 1100997 | 26/07/2013 | 335.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo DUCATO, placa OEZ 0858, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092012 | 1100998 | 26/07/2013 | 1550.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo onibus, placa NQE 9464, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1100999 | 26/07/2013 | 290.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 110022013 | 1101000 | 29/07/2013 | 950.00 | 14013989000182 | RICARDO CALDEIRA DE ANDRADE - NET FOX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor de internet, banda larga via radio 24 horas por dia sem limite de transferencia, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110022013 | 1101001 | 29/07/2013 | 3375.00 | 00009835390495 | LAURICIA BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de bolo e doce de mamao para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de julho/2013, recursos do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110022013 | 1101002 | 29/07/2013 | 102.30 | 00002368148426 | ANA CLAUDIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de bolo para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de julho/2013, recursos do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110022013 | 1101003 | 29/07/2013 | 2309.64 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de tapioca, polpa de fruta e frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de julho/2013, recursos do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110022013 | 1101004 | 29/07/2013 | 1194.13 | 00008591729455 | LUIZ CARLOS DE SOUZA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de julho/2013, recursos do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110022013 | 1101005 | 29/07/2013 | 830.40 | 00006174371492 | LUCINALVA SILVA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de tapioca para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de julho/2013, recursos do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101006 | 29/07/2013 | 741.96 | 00022741681805 | JOSEANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de julho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101007 | 29/07/2013 | 649.00 | 00005251661495 | MARIA LINDINALVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de julho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101008 | 29/07/2013 | 70.00 | 00004560645400 | IRANICE MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de julho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101009 | 29/07/2013 | 512.21 | 00035652120800 | WILZA CARLA DA SILVA ROCHA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de julho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101010 | 29/07/2013 | 89.95 | 00002368148426 | ANA CLAUDIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de julho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101011 | 29/07/2013 | 137.40 | 00076845435472 | NEZILDA DOS SANTOS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de julho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101012 | 29/07/2013 | 433.26 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de julho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101013 | 29/07/2013 | 896.40 | 00037391925420 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de julho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101014 | 29/07/2013 | 137.40 | 00002839250438 | CICERO REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de julho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101015 | 29/07/2013 | 5267.50 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de julho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101016 | 29/07/2013 | 276.00 | 00010206637403 | VAGNER CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de julho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101017 | 29/07/2013 | 479.35 | 00010475683498 | RODRIGO FIGUEIRA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de julho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101018 | 29/07/2013 | 212.97 | 00079884733449 | CELY CRISTINA FIGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de julho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101019 | 29/07/2013 | 382.00 | 00011749024500 | JAILSON FELIX MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de julho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101020 | 29/07/2013 | 249.00 | 00099687348453 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de julho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101021 | 29/07/2013 | 368.00 | 00011185191402 | RUAN OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de julho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1101022 | 29/07/2013 | 925.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA DA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao e troca de pecas de maquina copiadora junto ao Fundo Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1101023 | 30/07/2013 | 31418.41 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1101024 | 30/07/2013 | 1500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de Sistema de contabilidade junto ao Fundo Municipal de Educacao, relativo aos meses de maio, junho e julho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1101025 | 30/07/2013 | 166070.43 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 40%, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101026 | 30/07/2013 | 36738.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 40%, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101027 | 30/07/2013 | 6912.05 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento da Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101028 | 30/07/2013 | 16192.32 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - contratatos, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 1101029 | 30/07/2013 | 555.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP de 13 kg para Atender as Necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 1101030 | 30/07/2013 | 576.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP de 13 kg e 45 kg para Atender as Necessidades da Educacao Infantil das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 1101031 | 30/07/2013 | 502.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP de 13 kg para Atender as Necessidades das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1101032 | 30/07/2013 | 279556.72 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60%, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1101033 | 30/07/2013 | 139543.90 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60%, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101034 | 30/07/2013 | 66417.51 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101035 | 30/07/2013 | 30699.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 110182013 | 1101036 | 31/07/2013 | 2130.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110172013 | 1101037 | 31/07/2013 | 1843.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110172013 | 1101038 | 31/07/2013 | 1509.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de higiene pessoal para atender as necessidades das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012013 | 1101039 | 31/07/2013 | 1826.68 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditivada para abastecimento dos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012013 | 1101040 | 31/07/2013 | 10624.53 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012013 | 1101041 | 31/07/2013 | 146.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante para uso nos veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 1101042 | 31/07/2013 | 1742.42 | 09303686000164 | MONTEIRO CARTORIO DE 1º OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em Reconhecimentos de Firmas, Aberturas de Firmas, Registro de Atas, Fotocopias, Autenticacoes, Elaboracoes de Requerimentos das Associacoes de Pais e Metres de Escolas Municpais, conforme memorando anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101043 | 01/08/2013 | 2176.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 01, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110132013 | 1101044 | 01/08/2013 | 2827.44 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 02, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101045 | 01/08/2013 | 1028.50 | 00089817044653 | VANDENILDO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 03, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101046 | 01/08/2013 | 3486.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 04, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101047 | 01/08/2013 | 3060.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 05, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110132013 | 1101048 | 01/08/2013 | 1326.00 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 06, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101049 | 01/08/2013 | 693.60 | 00002657877427 | JOSELMO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 07, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110232013 | 1101050 | 01/08/2013 | 3780.00 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 08, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101051 | 01/08/2013 | 2720.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 09, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101052 | 01/08/2013 | 1700.00 | 00007692550433 | BRUNA RIVIANE SINESIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 10, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101053 | 01/08/2013 | 2941.00 | 00004029172431 | VANDENILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 11, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101054 | 01/08/2013 | 1224.00 | 00006434767412 | ANTONIO BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 12, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101055 | 01/08/2013 | 612.00 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 13, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101056 | 01/08/2013 | 4730.00 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 14, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110132013 | 1101057 | 01/08/2013 | 2750.00 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 15, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101058 | 01/08/2013 | 550.80 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 16, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101059 | 01/08/2013 | 673.20 | 00007215939413 | JOSE LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 17, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101060 | 01/08/2013 | 765.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 18, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101061 | 01/08/2013 | 1998.00 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 01, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110122013 | 1101062 | 01/08/2013 | 1101.60 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 02, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101063 | 01/08/2013 | 1588.40 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 03, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101064 | 01/08/2013 | 1307.70 | 00007215939413 | JOSE LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 04, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101065 | 01/08/2013 | 3888.00 | 00008209688464 | JACQUELINE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 05, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101066 | 01/08/2013 | 1801.80 | 00005892415406 | IVANILDO MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 06, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110122013 | 1101067 | 01/08/2013 | 1149.50 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 07, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101068 | 01/08/2013 | 1089.00 | 00007512382448 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 08, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101069 | 01/08/2013 | 1947.60 | 00003968868412 | DUCICLEIDE ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 09, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101070 | 01/08/2013 | 2664.00 | 00007521364457 | NICELIO OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 10, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101071 | 01/08/2013 | 1274.40 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 11, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101072 | 01/08/2013 | 2826.00 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 12, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101073 | 01/08/2013 | 1620.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 13, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101074 | 01/08/2013 | 1009.80 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 14, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101075 | 01/08/2013 | 1809.00 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 15, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110232013 | 1101076 | 01/08/2013 | 1584.00 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 16, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101077 | 01/08/2013 | 2038.00 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 17, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110122013 | 1101078 | 01/08/2013 | 2192.40 | 00005729574401 | MARIVALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 18, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101079 | 01/08/2013 | 1071.00 | 00026330776415 | IRACI MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 19, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101080 | 01/08/2013 | 3168.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 20, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110232013 | 1101081 | 01/08/2013 | 2047.00 | 00053080971434 | BARTOLOMEU SARTURNINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 21, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110122013 | 1101082 | 01/08/2013 | 1128.60 | 00009569928468 | INACIO CALDEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 23, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110122013 | 1101083 | 01/08/2013 | 1449.00 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 24, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110122013 | 1101084 | 01/08/2013 | 693.00 | 00064948218472 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 25, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1101085 | 01/08/2013 | 1332.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 01, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1101086 | 01/08/2013 | 1618.50 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 02, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1101087 | 01/08/2013 | 936.00 | 00008301040467 | LARISSA ERIVALDA PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 03, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110232013 | 1101088 | 01/08/2013 | 936.00 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 04, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1101089 | 01/08/2013 | 1560.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 05, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110142013 | 1101090 | 01/08/2013 | 1300.00 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 06, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1101091 | 01/08/2013 | 1557.00 | 00004029172431 | VANDENILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 07, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1101092 | 01/08/2013 | 702.00 | 00006434767412 | ANTONIO BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 08, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1101093 | 01/08/2013 | 1620.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 09, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1101094 | 01/08/2013 | 721.50 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 10, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110142013 | 1101095 | 01/08/2013 | 732.00 | 00004274556425 | JOSÉ FABRÍCIO ALVES MORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 11, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1101096 | 01/08/2013 | 399.60 | 00002657877427 | JOSELMO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 12, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110142013 | 1101097 | 01/08/2013 | 1068.00 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 13, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1101098 | 01/08/2013 | 1032.36 | 00005729574401 | MARIVALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 14, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1101099 | 01/08/2013 | 1188.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 15, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1101100 | 02/08/2013 | 300.00 | 00002414993480 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em veiculo lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1101101 | 02/08/2013 | 85.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 110212013 | 1101102 | 05/08/2013 | 730.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para manutencao de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 110192013 | 1101103 | 06/08/2013 | 1254.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos e torner para uso na Secretaria de Educacao e das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1101104 | 06/08/2013 | 1138.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMITIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao no veiculo FIAT de placa NQF 5760, lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 110192013 | 1101105 | 06/08/2013 | 1088.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica para atender as necessidades da Secretaria e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1101106 | 07/08/2013 | 1020.80 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1101107 | 07/08/2013 | 1323.64 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110112013 | 1101108 | 07/08/2013 | 3021.40 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovina moida, charqueada, salsicha e ovos para uso no preparo da merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1101109 | 07/08/2013 | 1961.56 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso merenda Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110112013 | 1101110 | 07/08/2013 | 10949.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina moida, charqueada, com osso, sem osso, frango abatido, salsicha para uso no preparo da merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Esco la - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1101111 | 07/08/2013 | 1151.96 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101112 | 08/08/2013 | 37.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde esta funcionando almoxarifado do Fundo Municipal de Educacao, relativo aos meses de maio e julho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1101113 | 08/08/2013 | 280.00 | 00001394892403 | ALECSANDRO TORRES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de caixas de som, DVD, TV e micro system das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110252013 | 1101114 | 08/08/2013 | 820.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para o veiculo FIAT de placa NQF 5760, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1101115 | 12/08/2013 | 3.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1101116 | 12/08/2013 | 12000.00 | 08704413002293 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uso do Centro Diocesanode Monteiro, localizado na Rua Professora Antonia Rodrigues, conforme Termo de cessao de uso de Bem Imovel n.01/2013, no periodo de julho a dezembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1101117 | 12/08/2013 | 210.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101118 | 12/08/2013 | 220.00 | 00004398057404 | WELLINGTON BENTO SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpa de mato nas Escolas Bento Tenorio de Sousa e Benicia Alves de Lima da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110152013 | 1101119 | 12/08/2013 | 1559.40 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das escolas da Rede Municipal de ensino, recursos do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 110042013 | 1101120 | 13/08/2013 | 4000.00 | 00006386562496 | LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de profissional na area de Engenharia Civil, devidamente habilitado perante o CREA, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101121 | 13/08/2013 | 300.00 | 00050420534415 | COSMA ARISTANIA BATISTA BERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias quando em viagem para participar no Seminario II do Programa Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101122 | 13/08/2013 | 300.00 | 00003122326400 | MARIA JOSILENE NEVES GALVAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias quando em viagem para participar no Seminario II do Programa Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101123 | 14/08/2013 | 309.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101124 | 14/08/2013 | 881.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de energia eletrica da Creche/Escola Ana Raposo Aragao, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101125 | 14/08/2013 | 470.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101126 | 14/08/2013 | 503.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101127 | 14/08/2013 | 370.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101128 | 14/08/2013 | 611.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101129 | 14/08/2013 | 148.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101130 | 14/08/2013 | 1048.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1101131 | 15/08/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de Sistema de contabilidade junto ao Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1101132 | 15/08/2013 | 216.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento junto ao Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 110012013 | 1101133 | 15/08/2013 | 2300.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos especializados de advocacia e consultora juridica, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 1101134 | 15/08/2013 | 715.12 | 00005603062452 | JONNATA TORRES DE ALMEIDA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para utilizacao de almoxarifado da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1101135 | 15/08/2013 | 340.00 | 10848265000106 | JOSÉ JAILTON FALCÃO NOBERTO - O FOGAREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de fogoes industriais e liquidificador industrial de Escolas e da Creche Dr. Fernando Bezerra paraguay da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1101136 | 15/08/2013 | 450.00 | 00036854964415 | HILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de troca de oleo, lubrificacao e servicos gerais em veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110112013 | 1101137 | 15/08/2013 | 9329.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes moida, charqueada, com osso, sem osso e frango abatido para uso no preparo da merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1101138 | 15/08/2013 | 17.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101139 | 19/08/2013 | 112.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Patronal dos prestadores de servicos do Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101140 | 19/08/2013 | 2149.86 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Patronal dos prestadores de servicos do transporte escolar Estadual, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101141 | 19/08/2013 | 1697.83 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Patronal dos prestadores de servicos do transporte escolar Municipal, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101142 | 20/08/2013 | 1560.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com preparo de lanches para Gestores Escolares e Tecnicos da Equipe Pedagogica da Secretaria Municipal de Educacao, durante o Encontro de Formacao do Proinfancia e no encontro de Orientacao da Revisao do PAR (Plano de Acoes Articuladas). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110202013 | 1101143 | 20/08/2013 | 270.23 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Esco la - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110202013 | 1101144 | 20/08/2013 | 250.13 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110202013 | 1101145 | 20/08/2013 | 280.15 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1101146 | 20/08/2013 | 550.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de uma geladeira da Creche/Escola Ana Raposo Aragao e manutencao de fogao industrial da EMEF Tiradentes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101147 | 20/08/2013 | 670.00 | 00000814051464 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agua potavel para a EMEF Maria do Socorro Aragao Liberal, EMEF Adalice Remigio Gomes e Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101148 | 21/08/2013 | 911.40 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de veiculos de placa OEZ 0858 e MNM 0388, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1101149 | 21/08/2013 | 6.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101150 | 23/08/2013 | 340.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101151 | 23/08/2013 | 340.00 | 00093067879449 | MARTINS GALDINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de fossa septica da Escola Municipal Abdon Gomes de Souza. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110022013 | 1101152 | 26/08/2013 | 1108.56 | 00002024550410 | ANAILTON SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de agosto/2013, com recursos do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110032013 | 1101153 | 26/08/2013 | 768.00 | 00006174371492 | LUCINALVA SILVA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de tapioca para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de agosto/2013, com recursos do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110022013 | 1101154 | 26/08/2013 | 3375.00 | 00005371704485 | MARIA ROSILENE DA CONCEICAO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de bolo e doce de mamao para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de agosto/2013, recursos do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101155 | 26/08/2013 | 741.96 | 00022741681805 | JOSEANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de agosto/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101156 | 26/08/2013 | 368.00 | 00011185191402 | RUAN OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de agosto/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101157 | 26/08/2013 | 186.75 | 00099687348453 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de agosto/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101158 | 26/08/2013 | 549.00 | 00010206637403 | VAGNER CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de agosto/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101159 | 26/08/2013 | 5267.50 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras e polpa de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de agosto/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101160 | 26/08/2013 | 567.92 | 00079884733449 | CELY CRISTINA FIGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de agosto/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101161 | 26/08/2013 | 695.98 | 00010475683498 | RODRIGO FIGUEIRA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de agosto/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101162 | 26/08/2013 | 428.28 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de agosto/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101163 | 26/08/2013 | 137.40 | 00076845435472 | NEZILDA DOS SANTOS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de agosto/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101164 | 26/08/2013 | 649.00 | 00005251661495 | MARIA LINDINALVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de agosto/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101165 | 26/08/2013 | 70.00 | 00004560645400 | IRANICE MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de agosto/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101166 | 26/08/2013 | 509.92 | 00035652120800 | WILZA CARLA DA SILVA ROCHA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de agosto/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101167 | 26/08/2013 | 240.45 | 00002839250438 | CICERO REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de agosto/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101168 | 26/08/2013 | 1120.50 | 00037391925420 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de agosto/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101169 | 26/08/2013 | 89.95 | 00002368148426 | ANA CLAUDIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de agosto/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101170 | 26/08/2013 | 481.00 | 00011749024500 | JAILSON FELIX MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de agosto/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101171 | 27/08/2013 | 1461.60 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e polpa de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de agosto/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110022013 | 1101172 | 27/08/2013 | 377.20 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de agosto/2013, recursos do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110032013 | 1101173 | 27/08/2013 | 638.40 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de tapioca para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de agosto/2013, recursos do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 110022013 | 1101174 | 27/08/2013 | 950.00 | 14013989000182 | RICARDO CALDEIRA DE ANDRADE - NET FOX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor de internet, banda larga via radio 24 horas por dia sem limite de transferencia, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1101175 | 27/08/2013 | 3.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012013 | 1101176 | 27/08/2013 | 36.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificante para atender as necessidades dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012013 | 1101177 | 27/08/2013 | 19263.28 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel para abastecimento dos veiculos lotados Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012013 | 1101178 | 27/08/2013 | 2102.15 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditivada para abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1101179 | 28/08/2013 | 240.00 | 00075249685404 | JOÃO BOSCO DA SILVA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consertos de pneus de veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 110042013 | 1101180 | 29/08/2013 | 4000.00 | 00006386562496 | LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de profissional na area de Engenharia Civil, devidamente habilitado perante o CREA, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110192013 | 1101181 | 29/08/2013 | 450.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho e toner para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1101182 | 29/08/2013 | 3793.20 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1101183 | 29/08/2013 | 2294.56 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Esco la - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1101184 | 29/08/2013 | 1853.76 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110152013 | 1101185 | 29/08/2013 | 1947.90 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, recursos Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 110182013 | 1101186 | 29/08/2013 | 1890.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 110182013 | 1101187 | 30/08/2013 | 160.32 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as Necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1101188 | 30/08/2013 | 31485.48 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1101189 | 30/08/2013 | 168806.88 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 40%, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1101190 | 30/08/2013 | 285281.73 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60%, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 110182013 | 1101191 | 30/08/2013 | 391.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as Necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101192 | 30/08/2013 | 17635.54 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - contratatos, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1101193 | 30/08/2013 | 143931.87 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60%, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1101194 | 30/08/2013 | 86.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao e Escola da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101195 | 30/08/2013 | 6926.81 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento da Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101196 | 30/08/2013 | 37268.51 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 40%, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101197 | 30/08/2013 | 67863.14 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101198 | 30/08/2013 | 31665.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 1101199 | 30/08/2013 | 888.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP de 13 kg para Atender as Necessidades da Secretaria e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 1101200 | 30/08/2013 | 724.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP de 13 kg e 45kg para atender as Necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 1101201 | 30/08/2013 | 576.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP de 13 kg e 45kg para atender as Necessidades das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101202 | 30/08/2013 | 624.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de 52 metros de forro em gesso em uma sala da Escola Maria do Socorro Aragao da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101203 | 30/08/2013 | 2331.00 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 01, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110122013 | 1101204 | 30/08/2013 | 1285.20 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 02, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101205 | 30/08/2013 | 1755.60 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 03, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101206 | 30/08/2013 | 1525.65 | 00007215939413 | JOSE LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 04, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101207 | 30/08/2013 | 5184.00 | 00008209688464 | JACQUELINE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 05, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101208 | 30/08/2013 | 2102.10 | 00005892415406 | IVANILDO MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 06, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110122013 | 1101209 | 30/08/2013 | 1270.50 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 07, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101210 | 30/08/2013 | 1270.50 | 00007512382448 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 08, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101211 | 30/08/2013 | 2272.20 | 00003968868412 | DUCICLEIDE ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 09, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101212 | 30/08/2013 | 3108.00 | 00007521364457 | NICELIO OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 10, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101213 | 30/08/2013 | 1486.80 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 11, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101214 | 30/08/2013 | 3297.00 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 12, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101215 | 30/08/2013 | 1980.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 13, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101216 | 30/08/2013 | 1178.10 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 14, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101217 | 30/08/2013 | 2110.50 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 15, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110232013 | 1101218 | 30/08/2013 | 1848.00 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 16, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101219 | 30/08/2013 | 2139.90 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 17, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110122013 | 1101220 | 30/08/2013 | 2557.80 | 00005729574401 | MARIVALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 18, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101221 | 30/08/2013 | 1249.50 | 00026330776415 | IRACI MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 19, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101222 | 30/08/2013 | 3696.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 20, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110232013 | 1101223 | 30/08/2013 | 2314.00 | 00053080971434 | BARTOLOMEU SARTURNINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 21, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110122013 | 1101224 | 30/08/2013 | 1690.50 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 24, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110122013 | 1101225 | 30/08/2013 | 727.65 | 00064948218472 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 25, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101226 | 30/08/2013 | 2688.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 01, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110132013 | 1101227 | 30/08/2013 | 3492.72 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 02, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101228 | 30/08/2013 | 1270.50 | 00089817044653 | VANDENILDO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 03, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101229 | 30/08/2013 | 3486.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 04, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101230 | 30/08/2013 | 3780.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 05, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110132013 | 1101231 | 30/08/2013 | 1638.00 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 06, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101232 | 30/08/2013 | 856.80 | 00002657877427 | JOSELMO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 07, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110232013 | 1101233 | 30/08/2013 | 4500.00 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 08, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101234 | 30/08/2013 | 4000.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 09, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101235 | 30/08/2013 | 2100.00 | 00007692550433 | BRUNA RIVIANE SINESIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 10, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101236 | 30/08/2013 | 3633.00 | 00004029172431 | VANDENILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 11, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101237 | 30/08/2013 | 1512.00 | 00006434767412 | ANTONIO BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 12, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101238 | 30/08/2013 | 756.00 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 13, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101239 | 30/08/2013 | 5375.00 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 14, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110132013 | 1101240 | 30/08/2013 | 2625.00 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 15, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101241 | 30/08/2013 | 810.00 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 16, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101242 | 30/08/2013 | 990.00 | 00007215939413 | JOSE LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 17, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101243 | 30/08/2013 | 1125.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 18, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1101244 | 30/08/2013 | 1887.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 01, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1101245 | 30/08/2013 | 2614.50 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 02, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1101246 | 30/08/2013 | 1326.00 | 00008301040467 | LARISSA ERIVALDA PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 03, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110232013 | 1101247 | 30/08/2013 | 1512.00 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 04, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1101248 | 30/08/2013 | 2520.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 05, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110142013 | 1101249 | 30/08/2013 | 2100.00 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 06, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1101250 | 30/08/2013 | 2205.75 | 00004029172431 | VANDENILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 07, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1101251 | 30/08/2013 | 1134.00 | 00006434767412 | ANTONIO BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 08, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1101252 | 30/08/2013 | 2430.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 09, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1101253 | 30/08/2013 | 1165.50 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 10, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110142013 | 1101254 | 30/08/2013 | 1586.00 | 00004274556425 | JOSÉ FABRÍCIO ALVES MORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 11, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1101255 | 30/08/2013 | 566.10 | 00002657877427 | JOSELMO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 12, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110142013 | 1101256 | 30/08/2013 | 1513.00 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 13, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1101257 | 30/08/2013 | 1462.51 | 00005729574401 | MARIVALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 14, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1101258 | 30/08/2013 | 1683.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 15, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110122013 | 1101259 | 30/08/2013 | 689.70 | 00009569928468 | INACIO CALDEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 23, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1101260 | 02/09/2013 | 757.00 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material ( compensado, caibro, forra, argamassa, cola formica), para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 110212013 | 1101261 | 03/09/2013 | 869.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para uso em escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1101262 | 03/09/2013 | 350.00 | 00002414993480 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1101263 | 03/09/2013 | 320.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de Licitacao P.P. N. 037/2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1101264 | 03/09/2013 | 180.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao e instalacao de parabrisa em onibus placa NQG 4724, referente a franquia de seguro do onibus. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101265 | 03/09/2013 | 19.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde esta funcionando almoxarifado do Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1101266 | 04/09/2013 | 1000.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de extratos de contratos: aviso de homologacao - P.P. N. 035 e 036/2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110172013 | 1101267 | 04/09/2013 | 1112.44 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene pessoal para uso nas Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1101268 | 04/09/2013 | 2054.00 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1101269 | 04/09/2013 | 1017.20 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Esco la - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1101270 | 04/09/2013 | 1775.80 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110152013 | 1101271 | 04/09/2013 | 734.20 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 110182013 | 1101272 | 05/09/2013 | 1637.60 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as Necessidades da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1101273 | 05/09/2013 | 3.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 110212013 | 1101274 | 06/09/2013 | 752.30 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110312013 | 1101275 | 06/09/2013 | 1415.80 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1101276 | 06/09/2013 | 216.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento junto ao Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110112013 | 1101277 | 06/09/2013 | 10199.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes moida, charqueada, salsicha e frango abatido para o preparo da merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110112013 | 1101278 | 06/09/2013 | 3861.40 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes moida, charqueada, salsicha e ovos para uso no preparo da merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1101279 | 06/09/2013 | 1375.24 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1101280 | 06/09/2013 | 2064.76 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para o uso na merenda escolar das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Esco la - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1101281 | 06/09/2013 | 1266.92 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101282 | 09/09/2013 | 120.00 | 00000016779428 | JOSILDO LOPES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias quando em viagem para participar do 1o Seminario de Politicas Publicas e Enfrentamento ao Trabalho Infantil CERES/CG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101283 | 09/09/2013 | 460.00 | 13777595000138 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de bandeiras, faixas e confeccao de sinais de transito e carrinhos em isopor para o desfile civico do dia 07 de setembro das Escolas da Rede Muncipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101284 | 09/09/2013 | 280.00 | 00010524725403 | WESLLEY PEDRO ARAGAO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no trabalho de serigrafia em camisetas dos funcionarios da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101285 | 09/09/2013 | 430.00 | 08783735000140 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA COMPRESORES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do motor do compressor do poco artesiano da Escola Municipal Manoel Maciel. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101286 | 09/09/2013 | 500.00 | 00058106472434 | DANIEL MEDEIROS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locucao do desfile civico de 07 de setembro das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1101287 | 09/09/2013 | 4000.00 | 11988839000104 | JOSÉ RIBAMAR ARAGÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um palco e som durante os eventos civicos da Semana da Patria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1101288 | 09/09/2013 | 90.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone das Creches da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1101289 | 09/09/2013 | 122.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101290 | 10/09/2013 | 832.00 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAES SILVA - POUSADA E RESTAURANTE W3 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para alunos e professores da Rede Municipal de Ensino no dia 07 de Setembro. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110152013 | 1101291 | 10/09/2013 | 5997.00 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, carnes bovina sem osso e frango para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110172013 | 1101292 | 11/09/2013 | 1158.64 | 09268680000101 | MAYER E GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene pessoal destinados a atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1101293 | 11/09/2013 | 23.54 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101294 | 13/09/2013 | 2052.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101295 | 13/09/2013 | 329.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101296 | 13/09/2013 | 1489.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101297 | 13/09/2013 | 426.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101298 | 13/09/2013 | 899.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica da Creche/Escola Ana Raposo Aragao da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101299 | 13/09/2013 | 524.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1101300 | 16/09/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de Sistema de contabilidade junto ao Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 1101301 | 16/09/2013 | 715.12 | 00005603062452 | JONNATA TORRES DE ALMEIDA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para utilizacao de almoxarifado da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 110012013 | 1101302 | 16/09/2013 | 2300.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos especializados de advocacia e consultora juridica, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 110042013 | 1101303 | 16/09/2013 | 4000.00 | 00006386562496 | LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de profissional na area de Engenharia Civil, devidamente habilitado perante o CREA, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1101304 | 16/09/2013 | 510.00 | 00036854964415 | HILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de troca de oleo, lubrificacao e servicos gerais em veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101305 | 17/09/2013 | 518.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de veiculo de placa OFA 9839, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 110212013 | 1101306 | 17/09/2013 | 943.60 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Brasil Alfabetizado - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 110272013 | 1101307 | 18/09/2013 | 17494.25 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material escolar para aluno e para o alfabetizador para uso do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1101308 | 18/09/2013 | 1745.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA DA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de pecas de reposicao e cartuchos para atender as necessidades das Maquinas copiadoras do Fundo Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1101309 | 18/09/2013 | 280.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA DA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao das Maquinas copiadoras do Fundo Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110202013 | 1101310 | 18/09/2013 | 290.14 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Esco la - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110202013 | 1101311 | 18/09/2013 | 280.05 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110202013 | 1101312 | 18/09/2013 | 230.25 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1101313 | 18/09/2013 | 1900.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo pick-up saveiro, durante o mes de agosto de 2013, para uso na entrega de merenda escolar nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101314 | 19/09/2013 | 5400.00 | 00008681422472 | GERALDO LUIZ SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos de topografia: locacao e levantamento planialtimetrico de area para construcao de Creche e de Escola na Comunidade Santa Catarina, de area para construcao de Escola na Comunidade Cacimba de Cima e de area para construcao de Creche no Conjunto Mutirao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110172013 | 1101315 | 19/09/2013 | 909.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de higiene pessoal para atender as necessidades da Creche/Escola Ana Raposo Aragao da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110172013 | 1101316 | 19/09/2013 | 1843.60 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101317 | 20/09/2013 | 2813.74 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Patronal dos prestadores de servicos do transporte escolar Estado, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101318 | 20/09/2013 | 1962.81 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Patronal dos prestadores de servicos do transporte escolar Municipal, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101319 | 20/09/2013 | 58.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Patronal dos prestadores de servicos do Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101320 | 20/09/2013 | 190.00 | 00080491561415 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao do palco dos Desfiles Civico de 07 de setembro das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101321 | 20/09/2013 | 200.00 | 00006820254458 | ABEL FREDERICK CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias quando em viagem para participar do Encontro Regional do Nutricionista da Regiao Nordeste 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1101322 | 23/09/2013 | 6.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0, nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101323 | 23/09/2013 | 320.00 | 00010177031409 | JOSE LUCIVALDO SILVA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca durante as atividades da Semana da Patria das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110032013 | 1101324 | 23/09/2013 | 768.00 | 00006174371492 | LUCINALVA SILVA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de tapioca para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de setembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110022013 | 1101325 | 23/09/2013 | 1191.64 | 00006174371492 | LUCINALVA SILVA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de setembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110032013 | 1101326 | 23/09/2013 | 2169.60 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de tapioca, polpa de fruta e banana para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de setembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110022013 | 1101327 | 23/09/2013 | 3375.00 | 00004531903404 | MARIA DAS DORES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de bolo e doce de mamao para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de setembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101328 | 23/09/2013 | 449.00 | 00011185191402 | RUAN OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de setembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101329 | 23/09/2013 | 741.96 | 00022741681805 | JOSEANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de setembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101330 | 23/09/2013 | 137.40 | 00076845435472 | NEZILDA DOS SANTOS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de setembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101331 | 23/09/2013 | 330.00 | 00010206637403 | VAGNER CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de setembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101332 | 23/09/2013 | 5267.50 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduraspara uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de setembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101333 | 23/09/2013 | 514.50 | 00035652120800 | WILZA CARLA DA SILVA ROCHA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de setembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101334 | 23/09/2013 | 530.00 | 00005251661495 | MARIA LINDINALVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de setembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101335 | 23/09/2013 | 70.00 | 00004560645400 | IRANICE MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de setembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101336 | 23/09/2013 | 428.28 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de setembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101337 | 23/09/2013 | 274.80 | 00002839250438 | CICERO REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de setembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101338 | 23/09/2013 | 1195.20 | 00037391925420 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de setembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101339 | 23/09/2013 | 768.19 | 00010475683498 | RODRIGO FIGUEIRA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de setembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101340 | 23/09/2013 | 514.00 | 00011749024500 | JAILSON FELIX MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de setembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101341 | 23/09/2013 | 249.00 | 00099687348453 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de setembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101342 | 23/09/2013 | 469.45 | 00079884733449 | CELY CRISTINA FIGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de setembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101343 | 23/09/2013 | 98.47 | 00079884733449 | CELY CRISTINA FIGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de setembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101344 | 24/09/2013 | 500.00 | 00002083992407 | MARIA DO SOCORRO CALDEIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias quando em viagem para participar do Projeto Educando com a Horta Escolar e a Gastronomia (PEHEG) - Formacao de Agentes para a Dinamizacao da Alimentacao Escolar no Espaco Educativo apartir da Gastronomia e Sustentabilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101345 | 24/09/2013 | 500.00 | 00079855628420 | JAILMA JEANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias quando em viagem para participar do Projeto Educando com a Horta Escolar e a Gastronomia (PEHEG) - Formacao de Agentes para a Dinamizacao da Alimentacao Escolar no Espaco Educativo apartir da Gastronomia e Sustentabilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 110022013 | 1101346 | 24/09/2013 | 1911.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de campanha: matriculas para a Creche junto ao Fundo Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Construcao de Quadras Poliesportivas em Escolas - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 1101347 | 24/09/2013 | 44922.67 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com terceira medicao dos servicos executados na construcao de Quadras Poliesportivas em Escolas da Zona Rural deste Municipio, conforme contrato de n. 109/2011/CSL. | 00012012 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Construcao de Escolas de Educacao Infant il - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 1101348 | 24/09/2013 | 138365.13 | 12396152000134 | WJ ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quinta medicao dos servicos de construcao da Escola Infantil Pro Infancia Tipo B Francisca Mineiro Silva, na Zona Urbana do Municipio de Monteiro - PB. | 00022012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110112013 | 1101349 | 24/09/2013 | 9149.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes moida, carne bovina sem osso, charqueada, salsicha e frango abatido para uso no preparo da merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101350 | 24/09/2013 | 500.00 | 00006820254458 | ABEL FREDERICK CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias quando em viagem para participar do Projeto Educando com a Horta Escolar e a Gastronomia (PEHEG) - Formacao de Agentes para a Dinamizacao da Alimentacao Escolar no Espaco Educativo apartir da Gastronomia e Sustentabilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110252013 | 1101351 | 25/09/2013 | 2320.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para uso no veiculo Ducato de placa OEZ 0858, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110252013 | 1101352 | 25/09/2013 | 6264.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camaras de ar e protetores para uso no veiculo onibus de placa NQE 9484, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101353 | 25/09/2013 | 776.00 | 00000814051464 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agua potavel nas Escolas: EMEF Maria do Socorro Aragao Liberal, EMEF Tiradentes, EMEF Adalice Remigio Gomes e Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101354 | 26/09/2013 | 430.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos de Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 110192013 | 1101355 | 26/09/2013 | 2192.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos e torners para atender as necessidades da Secretaria Municipal e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Brasil Alfabetizado - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110352013 | 1101356 | 26/09/2013 | 37600.00 | 14564472000181 | INSTITUTO SABER DE CAJAZEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de curso de Formacao Inicial e Continuada para Alfabetizadores e Coordenadores do Programa Brasil Alfabetizado, no periodo de 16 a 20 setembro de 2013, totalizando 40 horas aula, conforme Planode Trabalho da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 110022013 | 1101357 | 27/09/2013 | 950.00 | 14013989000182 | RICARDO CALDEIRA DE ANDRADE - NET FOX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor de internet, banda larga via radio 24 horas por dia sem limite de transferencia, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1101358 | 27/09/2013 | 2000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato referente a materia jornalistica do Fundo Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101359 | 27/09/2013 | 388.50 | 00055823904487 | REGINALDO NIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de um box em PVC na janela da cantina e colocacao de acrilico nas janelas da sala de informatica do predio da SEDUC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101360 | 27/09/2013 | 20.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de energia eletrica do predio onde esta funcionando almoxarifado do Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1101361 | 27/09/2013 | 275.00 | 00075249685404 | JOÃO BOSCO DA SILVA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consertos de pneus de veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 110212013 | 1101362 | 27/09/2013 | 607.91 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101363 | 30/09/2013 | 200.00 | 00008144963423 | JOSE FERNANDO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao em carro de som da Campanha de Pre-Matriculas da nova Creche/Escola da Vila Popular. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1101364 | 30/09/2013 | 30026.90 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1101365 | 30/09/2013 | 169426.60 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 40%, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1101366 | 30/09/2013 | 288945.73 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60%, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101367 | 30/09/2013 | 17349.81 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - contratatos, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1101368 | 30/09/2013 | 148514.61 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60%, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101369 | 30/09/2013 | 294.00 | 00068323301468 | MARIA JOSE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 06 bandeiras para servem utilizados no desfile Civico de 07 de Setembro. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101370 | 30/09/2013 | 68433.72 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101371 | 30/09/2013 | 32673.21 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101372 | 30/09/2013 | 6605.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento da Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101373 | 30/09/2013 | 37240.23 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 40%, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012013 | 1101374 | 30/09/2013 | 2850.07 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditivada para abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012013 | 1101375 | 30/09/2013 | 20788.95 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel para abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012013 | 1101376 | 30/09/2013 | 84.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante para abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1101377 | 30/09/2013 | 1887.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 01, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1101378 | 30/09/2013 | 2490.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 02, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1101379 | 30/09/2013 | 1326.00 | 00008301040467 | LARISSA ERIVALDA PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 03, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110232013 | 1101380 | 30/09/2013 | 1440.00 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 04, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1101381 | 30/09/2013 | 2760.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 05, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110142013 | 1101382 | 30/09/2013 | 2000.00 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 06, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1101383 | 30/09/2013 | 2205.75 | 00004029172431 | VANDENILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 07, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1101384 | 30/09/2013 | 1080.00 | 00006434767412 | ANTONIO BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 08, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1101385 | 30/09/2013 | 2295.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 09, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1101386 | 30/09/2013 | 1110.00 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 10, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110142013 | 1101387 | 30/09/2013 | 1037.00 | 00004274556425 | JOSÉ FABRÍCIO ALVES MORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 11, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1101388 | 30/09/2013 | 566.10 | 00002657877427 | JOSELMO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 12, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110142013 | 1101389 | 30/09/2013 | 1513.00 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 13, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1101390 | 30/09/2013 | 1462.51 | 00005729574401 | MARIVALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 14, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1101391 | 30/09/2013 | 1683.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 15, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101392 | 30/09/2013 | 2688.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 01, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110132013 | 1101393 | 30/09/2013 | 3326.40 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 02, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101394 | 30/09/2013 | 1270.50 | 00089817044653 | VANDENILDO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 03, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101395 | 30/09/2013 | 3320.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 04, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101396 | 30/09/2013 | 3780.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 05, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110132013 | 1101397 | 30/09/2013 | 1560.00 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 06, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101398 | 30/09/2013 | 816.00 | 00002657877427 | JOSELMO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 07, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101399 | 30/09/2013 | 4000.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 09, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101400 | 30/09/2013 | 2100.00 | 00007692550433 | BRUNA RIVIANE SINESIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 10, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101401 | 30/09/2013 | 3460.00 | 00004029172431 | VANDENILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 11, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101402 | 30/09/2013 | 1512.00 | 00006434767412 | ANTONIO BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 12, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101403 | 30/09/2013 | 720.00 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 13, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101404 | 30/09/2013 | 5375.00 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 14, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110132013 | 1101405 | 30/09/2013 | 2500.00 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 15, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101406 | 30/09/2013 | 810.00 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 16, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101407 | 30/09/2013 | 990.00 | 00007215939413 | JOSE LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 17, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101408 | 30/09/2013 | 1125.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 18, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101409 | 01/10/2013 | 2220.00 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 01, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110122013 | 1101410 | 01/10/2013 | 1162.80 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 02, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101411 | 01/10/2013 | 1672.00 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 03, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101412 | 01/10/2013 | 1453.00 | 00007215939413 | JOSE LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 04, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101413 | 01/10/2013 | 4320.00 | 00008209688464 | JACQUELINE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 05, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101414 | 01/10/2013 | 2002.00 | 00005892415406 | IVANILDO MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 06, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110122013 | 1101415 | 01/10/2013 | 1210.00 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 07, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101416 | 01/10/2013 | 1149.50 | 00007512382448 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 08, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101417 | 01/10/2013 | 2272.20 | 00003968868412 | DUCICLEIDE ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 09, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101418 | 01/10/2013 | 2960.00 | 00007521364457 | NICELIO OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 10, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101419 | 01/10/2013 | 1416.00 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 11, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101420 | 01/10/2013 | 3768.00 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 12, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101421 | 01/10/2013 | 1710.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 13, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101422 | 01/10/2013 | 1122.00 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 14, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101423 | 01/10/2013 | 2110.50 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 15, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110232013 | 1101424 | 01/10/2013 | 1848.00 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 16, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101425 | 01/10/2013 | 2445.60 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 17, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110122013 | 1101426 | 01/10/2013 | 2557.80 | 00005729574401 | MARIVALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 18, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101427 | 01/10/2013 | 1130.50 | 00026330776415 | IRACI MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 19, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101428 | 01/10/2013 | 3696.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 20, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110232013 | 1101429 | 01/10/2013 | 2314.00 | 00053080971434 | BARTOLOMEU SARTURNINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 21, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110122013 | 1101430 | 01/10/2013 | 627.00 | 00009569928468 | INACIO CALDEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 23, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110122013 | 1101431 | 01/10/2013 | 1610.00 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 24, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Programa Salario Educacao- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110122013 | 1101432 | 01/10/2013 | 693.00 | 00064948218472 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 25, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101433 | 02/10/2013 | 564.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio anexo onde esta funcionando o almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao, durante os meses de fevereiro, marco, abril, maio, julho e agosto/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1101434 | 02/10/2013 | 2249.80 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de portas almofadada, compensado, linha, ripa, caibro e tabua para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110252013 | 1101435 | 03/10/2013 | 3690.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camaras de ar para uso no veiculo F4000 de placa NQE 6295, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110252013 | 1101436 | 03/10/2013 | 820.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para uso no veiculo FIAT UNO de placa NQG 8180, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Brasil Alfabetizado - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110102013 | 1101437 | 03/10/2013 | 2783.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1101438 | 03/10/2013 | 3793.20 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1101439 | 03/10/2013 | 2283.16 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Esco la - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1101440 | 03/10/2013 | 1853.76 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110152013 | 1101441 | 03/10/2013 | 1947.90 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar do Programa Mais Educacao das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 1101442 | 03/10/2013 | 740.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP de 13 kg para Atender as Necessidades da Secretaria e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 1101443 | 03/10/2013 | 502.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP de 13 kg e 45kg para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 1101444 | 03/10/2013 | 650.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo GLP de 13 kg e 45kg para Atender as Necessidades das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110232013 | 1101445 | 03/10/2013 | 3780.00 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 08, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101446 | 04/10/2013 | 550.00 | 00011805604422 | EDVALDO VENTURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpa de mato do predio onde funciona o almoxarifado da SEDUC e desentupimento das fossas das Escolas Municipais Araujo Valenca e Bento Tenorio de Sousa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Especial | Escola em Tempo Integral | Manutencao das Atividades da Educacao Inclusiva - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110362013 | 1101447 | 04/10/2013 | 94820.00 | 10309248000192 | SANDRA MAIJANE SOARES DE BELCHIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria para formacao de gestores e educadores do Programa Educacao Inclusiva: Direito a Diversidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1101448 | 04/10/2013 | 420.00 | 00002414993480 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1101449 | 07/10/2013 | 10.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 110212013 | 1101450 | 07/10/2013 | 3999.60 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1101451 | 09/10/2013 | 2823.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Esco la - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1101452 | 09/10/2013 | 1266.92 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Esco la - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1101453 | 09/10/2013 | 2453.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1101454 | 09/10/2013 | 2064.76 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1101455 | 09/10/2013 | 1506.90 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110112013 | 1101456 | 09/10/2013 | 3861.40 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes moida, charqueada, salsicha e ovos para uso no preparo da merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110112013 | 1101457 | 09/10/2013 | 5459.50 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes moida, com osso, sem osso, charqueada, frango abatido e salsicha para uso no preparo da merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1101458 | 11/10/2013 | 222.48 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101459 | 11/10/2013 | 180.00 | 00055823904487 | REGINALDO NIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de vidros nas janelas da Escola Maria do Socorro Aragao da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110142013 | 1101460 | 14/10/2013 | 1525.00 | 00004274556425 | JOSÉ FABRÍCIO ALVES MORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 11, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 1101461 | 14/10/2013 | 715.12 | 00005603062452 | JONNATA TORRES DE ALMEIDA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para utilizacao de almoxarifado da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 110012013 | 1101462 | 14/10/2013 | 2300.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos especializados de advocacia e consultora juridica, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 110042013 | 1101463 | 14/10/2013 | 4000.00 | 00006386562496 | LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de profissional na area de Engenharia Civil, devidamente habilitado perante o CREA, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1101464 | 14/10/2013 | 216.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento junto ao Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1101465 | 14/10/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de Sistema de contabilidade junto ao Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101466 | 14/10/2013 | 300.00 | 00050420534415 | COSMA ARISTANIA BATISTA BERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias quando em viagem para participar no Seminario III do Programa Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa (PNAIC). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101467 | 14/10/2013 | 300.00 | 00003122326400 | MARIA JOSILENE NEVES GALVAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias quando em viagem para participar no Seminario III do Programa Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa (PNAIC). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Brasil Alfabetizado - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1101468 | 14/10/2013 | 732.60 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar do Programa Brasil Alfabetizado.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Brasil Alfabetizado - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110102013 | 1101469 | 14/10/2013 | 1125.30 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110312013 | 1101470 | 15/10/2013 | 1655.80 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigentes destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1101471 | 15/10/2013 | 1176.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101472 | 16/10/2013 | 788.00 | 00000814051464 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agua potavel nas Escolas: EMEF Maria do Socorro Aragao Liberal, EMEF Tiradentes e Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 110032013 | 1101473 | 16/10/2013 | 0.06 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguros dos onibus da Secretaria Municipal de Educacao, conforme contrato e Licitacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101474 | 16/10/2013 | 630.00 | 00008127397440 | TAYSE SIBELLY FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao do Centro Cultural Alexandre da Silva Brito, para o VII Seminario de Educacao Inclusiva: Direito a Diversidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1101475 | 17/10/2013 | 245.00 | 10848265000106 | JOSÉ JAILTON FALCÃO NOBERTO - O FOGAREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de fogoes industriais, panelas de pressao de Escolas da Rede Municipal de Ensino e conserto dos gela aguas do Centro Diocesano, onde funciona o Programa Mais Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101476 | 17/10/2013 | 305.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110342013 | 1101477 | 18/10/2013 | 1155.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMITIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em veiculo lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101478 | 18/10/2013 | 2719.53 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Patronal dos prestadores de servicos do transporte escolar Estadual, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101479 | 18/10/2013 | 1024.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Patronal dos prestadores de servicos do transporte escolar Municipal, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101480 | 18/10/2013 | 874.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Patronal dos prestadores de servicos do transporte escolar Municipal, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101481 | 18/10/2013 | 1668.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Patronal dos prestadores de servicos do Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101482 | 21/10/2013 | 270.00 | 00079006582468 | PEDRO PAULO BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpa de mato e remocao de metralhas do terreno da EMEF Ginalda de Andrade Barros. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101483 | 21/10/2013 | 450.00 | 00036854964415 | HILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de troca de oleo, lubrificacao e servicos gerais em veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 110162013 | 1101484 | 21/10/2013 | 2300.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de banners para o VII Seminario de Educacao Inclusiva: Direito a Diversidade, culminancia dos projetos pedagogicos das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1101485 | 21/10/2013 | 6.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101486 | 21/10/2013 | 855.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de energia eletrica da Creche/Escola Ana Raposo Aragao da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101487 | 21/10/2013 | 481.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101488 | 21/10/2013 | 2655.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101489 | 21/10/2013 | 958.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101490 | 21/10/2013 | 580.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110172013 | 1101491 | 21/10/2013 | 382.24 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene pessoal para uso nas Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110202013 | 1101492 | 22/10/2013 | 320.10 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110202013 | 1101493 | 22/10/2013 | 280.12 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Esco la - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110202013 | 1101494 | 22/10/2013 | 270.20 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101495 | 22/10/2013 | 480.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos de Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 110022013 | 1101496 | 22/10/2013 | 1029.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de campanha: matriculas da nova Creche junto ao Fundo Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110252013 | 1101497 | 22/10/2013 | 6264.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camaras de ar e protetores para uso no veiculo onibus de placa OGD 2660, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110252013 | 1101498 | 22/10/2013 | 6264.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camaras de ar e protetores para uso no veiculo onibus de placa OGD 2600, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110252013 | 1101499 | 22/10/2013 | 6264.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camaras de ar e protetores para uso no veiculo onibus de placa OGD 2710, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101500 | 23/10/2013 | 1112.76 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de Veiculos de placas OGD 2600, OGD 2750, OGD 2570, Lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101501 | 23/10/2013 | 600.61 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de Veiculos de placas OGD 2660 e NQG 8180, Lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101502 | 23/10/2013 | 600.61 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de Veiculos de placas NQF 5760 e OGD 2710, Lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1101503 | 25/10/2013 | 760.00 | 00075249685404 | JOÃO BOSCO DA SILVA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e troca de pneus de veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 110022013 | 1101504 | 29/10/2013 | 950.00 | 14013989000182 | RICARDO CALDEIRA DE ANDRADE - NET FOX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor de internet, banda larga via radio 24 horas por dia sem limite de transferencia, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Brasil Alfabetizado - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110242013 | 1101505 | 29/10/2013 | 839.80 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar do Programa Brasil Alfabetizado, linha 01, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Brasil Alfabetizado - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110242013 | 1101506 | 29/10/2013 | 1227.40 | 00003834227447 | JOSE FERNANDO FELISMINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar do Programa Brasil Alfabetizado, linha 02, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Brasil Alfabetizado - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110242013 | 1101507 | 29/10/2013 | 1482.00 | 00004274556425 | JOSÉ FABRÍCIO ALVES MORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar do Programa Brasil Alfabetizado, linha 03, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Brasil Alfabetizado - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110242013 | 1101508 | 29/10/2013 | 815.10 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar do Programa Brasil Alfabetizado, linha 04, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110022013 | 1101509 | 29/10/2013 | 2531.25 | 00005710733440 | MICHELLE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de bolo e doce de mamao para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de outubro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110032013 | 1101510 | 29/10/2013 | 576.00 | 00006174371492 | LUCINALVA SILVA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de tapioca para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de outubro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110022013 | 1101511 | 29/10/2013 | 730.10 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de outubro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110032013 | 1101512 | 29/10/2013 | 1627.20 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de tapioca, polpa de fruta e bananas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de outubro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101513 | 29/10/2013 | 593.89 | 00010475683498 | RODRIGO FIGUEIRA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de outubro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101514 | 29/10/2013 | 499.22 | 00079884733449 | CELY CRISTINA FIGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de outubro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101515 | 29/10/2013 | 137.40 | 00076845435472 | NEZILDA DOS SANTOS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de outubro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101516 | 29/10/2013 | 556.47 | 00022741681805 | JOSEANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de outubro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101517 | 29/10/2013 | 70.00 | 00004560645400 | IRANICE MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de outubro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101518 | 29/10/2013 | 514.50 | 00035652120800 | WILZA CARLA DA SILVA ROCHA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de outubro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101519 | 29/10/2013 | 530.00 | 00005251661495 | MARIA LINDINALVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de outubro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101520 | 29/10/2013 | 171.75 | 00002839250438 | CICERO REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de outubro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101521 | 29/10/2013 | 448.00 | 00011185191402 | RUAN OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de outubro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101522 | 29/10/2013 | 249.00 | 00099687348453 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de outubro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101523 | 29/10/2013 | 330.00 | 00010206637403 | VAGNER CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de outubro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101524 | 29/10/2013 | 445.71 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de outubro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101525 | 29/10/2013 | 167.90 | 00002368148426 | ANA CLAUDIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de outubro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101526 | 29/10/2013 | 506.50 | 00011749024500 | JAILSON FELIX MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de outubro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101527 | 29/10/2013 | 4302.50 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de fruta, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de outubro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101528 | 29/10/2013 | 1269.90 | 00037391925420 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de outubro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012013 | 1101529 | 30/10/2013 | 246.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante para uso nos veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012013 | 1101530 | 30/10/2013 | 20345.60 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel para abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012013 | 1101531 | 30/10/2013 | 2948.28 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditivada para abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 1101532 | 30/10/2013 | 1062.00 | 09303686000164 | MONTEIRO CARTORIO DE 1º OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Registro de Atas, Reconhecimento de Firmas, Aberturas de Firmas, Fotocopias, Autenticacoes, elaboracoes de Requerimentos das Associacoes de Pais e Mestres de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101533 | 30/10/2013 | 630.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na filmagem do VII Seminario de Educacao Inclusiva: Direito a Diversidade e da Culminancia dos Projetos Pedagogicos de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1101534 | 30/10/2013 | 31022.38 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1101535 | 30/10/2013 | 167841.73 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 40%, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1101536 | 30/10/2013 | 287207.83 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60%, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101537 | 30/10/2013 | 17221.32 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - contratatos, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1101538 | 30/10/2013 | 146920.85 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60%, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101539 | 30/10/2013 | 6824.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento da Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101540 | 30/10/2013 | 36781.14 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 40%, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101541 | 30/10/2013 | 68217.63 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101542 | 30/10/2013 | 32322.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1101543 | 30/10/2013 | 1097.90 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA DA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de pecas de reposicao para atender as necessidades das Maquinas copiadoras do Fundo Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101544 | 31/10/2013 | 100.00 | 00000016779428 | JOSILDO LOPES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias quando em viagem para participar da Solenidade de lancamento do SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO EDICAO 2013/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110192013 | 1101545 | 31/10/2013 | 834.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos e toners para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101546 | 31/10/2013 | 100.00 | 00000021939810 | EVILAZIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias quando em viagem para participar da Solenidade de lancamento do SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO EDICAO 2013/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101547 | 31/10/2013 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenciamento de Veiculo onibus de placa MNM 0388, Lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1101548 | 31/10/2013 | 40.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1101549 | 31/10/2013 | 41.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone da Escola Adalice Remigio Gomes da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101550 | 31/10/2013 | 1887.00 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 01, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110122013 | 1101551 | 31/10/2013 | 979.20 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 02, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101552 | 31/10/2013 | 1421.20 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 03, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101553 | 31/10/2013 | 1235.05 | 00007215939413 | JOSE LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 04, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101554 | 31/10/2013 | 3888.00 | 00008209688464 | JACQUELINE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 05, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101555 | 31/10/2013 | 1701.70 | 00005892415406 | IVANILDO MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 06, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110122013 | 1101556 | 31/10/2013 | 1028.50 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 07, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101557 | 31/10/2013 | 1028.50 | 00007512382448 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 08, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101558 | 31/10/2013 | 2164.00 | 00003968868412 | DUCICLEIDE ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 09, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101559 | 31/10/2013 | 2516.00 | 00007521364457 | NICELIO OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 10, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101560 | 31/10/2013 | 1203.60 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 11, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101561 | 31/10/2013 | 3297.00 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 12, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101562 | 31/10/2013 | 1530.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 13, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101563 | 31/10/2013 | 1009.80 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 14, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101564 | 31/10/2013 | 1708.50 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 15, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110232013 | 1101565 | 31/10/2013 | 1496.00 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 16, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101566 | 31/10/2013 | 2241.80 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 17, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110122013 | 1101567 | 31/10/2013 | 1948.80 | 00005729574401 | MARIVALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 18, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101568 | 31/10/2013 | 1011.50 | 00026330776415 | IRACI MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 19, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101569 | 31/10/2013 | 3872.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 20, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110232013 | 1101570 | 31/10/2013 | 2314.00 | 00053080971434 | BARTOLOMEU SARTURNINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 21, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110122013 | 1101571 | 31/10/2013 | 627.00 | 00009569928468 | INACIO CALDEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 23, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110122013 | 1101572 | 31/10/2013 | 1288.00 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 24, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110122013 | 1101573 | 31/10/2013 | 589.05 | 00064948218472 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 25, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1101574 | 31/10/2013 | 1776.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 01, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1101575 | 31/10/2013 | 2490.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 02, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1101576 | 31/10/2013 | 1248.00 | 00008301040467 | LARISSA ERIVALDA PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 03, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110232013 | 1101577 | 31/10/2013 | 1440.00 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 04, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1101578 | 31/10/2013 | 2400.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 05, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110142013 | 1101579 | 31/10/2013 | 2000.00 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 06, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1101580 | 31/10/2013 | 2076.00 | 00004029172431 | VANDENILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 07, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1101581 | 31/10/2013 | 1080.00 | 00006434767412 | ANTONIO BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 08, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1101582 | 31/10/2013 | 2160.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 09, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1101583 | 31/10/2013 | 1110.00 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 10, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110142013 | 1101584 | 31/10/2013 | 1586.00 | 00004274556425 | JOSÉ FABRÍCIO ALVES MORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 11, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1101585 | 31/10/2013 | 532.80 | 00002657877427 | JOSELMO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 12, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110142013 | 1101586 | 31/10/2013 | 1424.00 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 13, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1101587 | 31/10/2013 | 1376.48 | 00005729574401 | MARIVALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 14, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1101588 | 31/10/2013 | 1584.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 15, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101589 | 31/10/2013 | 2688.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 01, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110132013 | 1101590 | 31/10/2013 | 3326.40 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 02, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101591 | 31/10/2013 | 1210.00 | 00089817044653 | VANDENILDO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 03, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101592 | 31/10/2013 | 3486.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 04, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101593 | 31/10/2013 | 3780.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 05, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110132013 | 1101594 | 31/10/2013 | 1560.00 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 06, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101595 | 31/10/2013 | 856.80 | 00002657877427 | JOSELMO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 07, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110232013 | 1101596 | 31/10/2013 | 3780.00 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 08, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101597 | 31/10/2013 | 3520.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 09, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101598 | 31/10/2013 | 2100.00 | 00007692550433 | BRUNA RIVIANE SINESIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 10, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101599 | 31/10/2013 | 3633.00 | 00004029172431 | VANDENILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 11, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101600 | 31/10/2013 | 1512.00 | 00006434767412 | ANTONIO BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 12, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101601 | 31/10/2013 | 720.00 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 13, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101602 | 31/10/2013 | 4515.00 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 14, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110132013 | 1101603 | 31/10/2013 | 2625.00 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 15, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101604 | 31/10/2013 | 810.00 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 16, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101605 | 31/10/2013 | 990.00 | 00007215939413 | JOSE LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 17, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101606 | 31/10/2013 | 1125.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 18, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101607 | 31/10/2013 | 260.00 | 00008778454417 | THIAGO DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de som para culminancia de Projetos Pedagogicos das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1101608 | 31/10/2013 | 1000.00 | 11988839000104 | JOSÉ RIBAMAR ARAGÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som para comemoracao do dia dos professores das 12 Escolas da zona rural da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 1101609 | 04/11/2013 | 740.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquefeito de petroleo GLP 13kg, destinado atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 1101610 | 04/11/2013 | 1078.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquefeito de petroleo GLP 13kg e 45kg, destinado atender as necessidades das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110112013 | 1101611 | 05/11/2013 | 3861.40 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes moida, charqueada, salsicha e ovos para uso no preparo da merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110112013 | 1101612 | 05/11/2013 | 13755.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes moida, charqueada, com osso, sem osso e salsicha para uso no preparo da merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1101613 | 05/11/2013 | 3664.24 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Esco la - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1101614 | 05/11/2013 | 3455.92 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1101615 | 05/11/2013 | 2837.96 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1101616 | 05/11/2013 | 500.00 | 00002414993480 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1101617 | 06/11/2013 | 1291.40 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para o veiculo onibus de placa OGE 5420, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1101618 | 06/11/2013 | 508.60 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados mecanicos na manutencao do veiculo onibus de placa OGE 5420, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110332013 | 1101619 | 07/11/2013 | 2182.50 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo FIAT UNO, placa NQG 8180, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110332013 | 1101620 | 07/11/2013 | 3511.40 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo F4000, placa NQE 6295, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110332013 | 1101621 | 07/11/2013 | 3627.80 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para o veiculo DUCATO de placa OEZ 0858, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110332013 | 1101622 | 07/11/2013 | 2395.90 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para o veiculo FIAT UNO de placa MNZ 9923, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 110212013 | 1101623 | 07/11/2013 | 512.40 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110152013 | 1101624 | 08/11/2013 | 1559.40 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1101625 | 08/11/2013 | 1170.00 | 00040484769472 | SANDRA APARECIDA SANTA CRUZ DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanches para a comemoracao do dia das criancas das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1101626 | 08/11/2013 | 3.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101627 | 11/11/2013 | 35.00 | 00011663447462 | IGO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpa de mato da Escola Abdon Gomes de Sousa da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110172013 | 1101628 | 11/11/2013 | 714.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de higiene pessoal para atender as necessidades das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110172013 | 1101629 | 11/11/2013 | 2121.40 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1101630 | 12/11/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de Sistema de contabilidade junto ao Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1101631 | 12/11/2013 | 4552.40 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1101632 | 12/11/2013 | 2896.40 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Esco la - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1101633 | 13/11/2013 | 2514.60 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Brasil Alfabetizado - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110102013 | 1101634 | 13/11/2013 | 732.60 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso no Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110202013 | 1101635 | 13/11/2013 | 350.10 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa AAEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Esco la - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110202013 | 1101636 | 13/11/2013 | 290.05 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110202013 | 1101637 | 13/11/2013 | 340.10 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110202013 | 1101638 | 13/11/2013 | 280.04 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Brasil Alfabetizado - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110102013 | 1101639 | 13/11/2013 | 932.10 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para o uso no Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110152013 | 1101640 | 13/11/2013 | 2013.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1101641 | 13/11/2013 | 25.89 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 1101642 | 14/11/2013 | 715.12 | 00005603062452 | JONNATA TORRES DE ALMEIDA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para utilizacao de almoxarifado da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 110012013 | 1101643 | 14/11/2013 | 2300.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos especializados de advocacia e consultora juridica, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 110042013 | 1101644 | 14/11/2013 | 4000.00 | 00006386562496 | LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de profissional na area de Engenharia Civil, devidamente habilitado perante o CREA, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1101645 | 14/11/2013 | 216.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento junto ao Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101646 | 14/11/2013 | 478.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101647 | 14/11/2013 | 754.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica da Creche/Escola da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1101648 | 14/11/2013 | 1420.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101649 | 14/11/2013 | 776.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101650 | 14/11/2013 | 1406.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101651 | 14/11/2013 | 491.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 110212013 | 1101652 | 14/11/2013 | 1734.50 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1101653 | 14/11/2013 | 89.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1101654 | 14/11/2013 | 122.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101655 | 14/11/2013 | 180.00 | 00050420534415 | COSMA ARISTANIA BATISTA BERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias quando em viagem para participar no Seminario IV do Programa Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101656 | 14/11/2013 | 180.00 | 00003122326400 | MARIA JOSILENE NEVES GALVAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias quando em viagem para participar no Seminario IV do Programa Pacto Nacional pela Alfabetizacao na Idade Certa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 110052013 | 1101657 | 18/11/2013 | 76415.00 | 08949286000168 | JCDISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material pedagogico TABAGISMO E ALCOOLISMO - A Educacao e a melhor Prevencao para os alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110332013 | 1101658 | 18/11/2013 | 291.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo onibus, placa NQE 9464, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1101659 | 18/11/2013 | 550.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecido(oxford liso) para confeccao de aventais para as merendeiras das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1101660 | 18/11/2013 | 1100.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecido(malha helanquinha) para confeccao de conjuntos para uso das criancas das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1101661 | 18/11/2013 | 1785.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecido(bramante) para confeccao de lencois para uso nas Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101662 | 18/11/2013 | 174.57 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Patronal dos prestadores de servicos do transporte escolar do Programa Brasil Alfabetizado, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101663 | 18/11/2013 | 1679.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Patronal dos prestadores de servicos do transporte escolar Municipal, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101664 | 18/11/2013 | 2660.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Patronal dos prestadores de servicos do transporte escolar Estadual, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101665 | 19/11/2013 | 886.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Patronal dos prestadores de servicos do Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1101666 | 20/11/2013 | 450.00 | 00036854964415 | HILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de troca de oleo, lubrificacao e servicos gerais em veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1101667 | 20/11/2013 | 6.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101668 | 21/11/2013 | 652.00 | 00000814051464 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agua potavel nas Escolas: EMEF Maria do Socorro Aragao Liberal, EMEF Tiradentes, EMEF Adalice Remigio Gomes e Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 110182013 | 1101669 | 22/11/2013 | 1701.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101670 | 22/11/2013 | 500.00 | 00093067879449 | MARTINS GALDINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da cisterna da EMEF Tercio Caldeira e encanacao da agua do poco para a Escola Municipal Abdon Gomes de Souza. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101671 | 22/11/2013 | 470.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 2 bebedouros da EMEF Tiradentes, 2 bebedouros do predio do Centro Diocesano onde Funciona o Programa Mais Educacao e um freezer da EMEF Maria do Socorro Aragao Liberal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110032013 | 1101672 | 25/11/2013 | 2254.60 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de tapioca, polpa de fruta e frutas para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao, durante o mes de novembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110022013 | 1101673 | 25/11/2013 | 3375.00 | 00006846371460 | MARIZETE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de bolo e doce de mamao para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao, durante o mes de novembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110022013 | 1101674 | 25/11/2013 | 268.03 | 00006174371492 | LUCINALVA SILVA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao, durante o mes de novembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110032013 | 1101675 | 25/11/2013 | 1392.00 | 00006174371492 | LUCINALVA SILVA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de tapioca para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao, durante o mes de novembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101676 | 25/11/2013 | 664.10 | 00079884733449 | CELY CRISTINA FIGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na marenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Educacao, durante o mes de novembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101677 | 25/11/2013 | 741.96 | 00022741681805 | JOSEANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de novembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101678 | 25/11/2013 | 905.14 | 00010475683498 | RODRIGO FIGUEIRA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de novembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101679 | 25/11/2013 | 286.35 | 00099687348453 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de novembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101680 | 25/11/2013 | 137.40 | 00076845435472 | NEZILDA DOS SANTOS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de novembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101681 | 25/11/2013 | 229.00 | 00002839250438 | CICERO REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de novembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101682 | 25/11/2013 | 241.60 | 00011749024500 | JAILSON FELIX MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de novembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101683 | 25/11/2013 | 514.50 | 00035652120800 | WILZA CARLA DA SILVA ROCHA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutase verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de novembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101684 | 25/11/2013 | 640.00 | 00005251661495 | MARIA LINDINALVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de novembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101685 | 25/11/2013 | 1195.20 | 00037391925420 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de novembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101686 | 25/11/2013 | 330.00 | 00010206637403 | VAGNER CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de novembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101687 | 25/11/2013 | 5693.00 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de novembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101688 | 25/11/2013 | 382.00 | 00011185191402 | RUAN OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de novembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101689 | 25/11/2013 | 60.20 | 00004560645400 | IRANICE MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de novembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101690 | 25/11/2013 | 430.77 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de novembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101691 | 25/11/2013 | 101.95 | 00002368148426 | ANA CLAUDIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de novembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110112013 | 1101692 | 26/11/2013 | 5412.23 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes moida, charqueada, salsicha e ovos para uso no preparo da merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110112013 | 1101693 | 26/11/2013 | 4768.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes s/ osso e Frango para uso no preparo da merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 1101694 | 26/11/2013 | 1790.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 110192013 | 1101695 | 27/11/2013 | 369.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica para atender necessidades da Secretaria e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 110022013 | 1101696 | 28/11/2013 | 950.00 | 14013989000182 | RICARDO CALDEIRA DE ANDRADE - NET FOX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor de internet, banda larga via radio 24 horas por dia sem limite de transferencia, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101697 | 28/11/2013 | 315.00 | 00005890073435 | JOSÉ WANDEYLTON NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no trabalho de serigrafia em fardamento das Creches Dr. Fernando Bezerra Paraguay e Ana Raposo Aragao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 110192013 | 1101698 | 28/11/2013 | 991.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos e torners para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110332013 | 1101699 | 29/11/2013 | 1140.72 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas de Reposicao para uso no veiculo onibus, placa OET 0264, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1101700 | 29/11/2013 | 147567.28 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 40%, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1101701 | 29/11/2013 | 270786.66 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60%, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101702 | 29/11/2013 | 16888.71 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - contratatos, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1101703 | 29/11/2013 | 82172.22 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60%, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1101704 | 29/11/2013 | 9743.09 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da Creche/Escola Ana Raposo Aragao, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1101705 | 29/11/2013 | 58549.63 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da Creche/Escola Ana Raposo Aragao, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1101706 | 29/11/2013 | 13650.69 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da Creche/Escola Ana Raposo Aragao, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1101707 | 29/11/2013 | 37046.50 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012013 | 1101708 | 29/11/2013 | 2813.88 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditivada para abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012013 | 1101709 | 29/11/2013 | 20706.24 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel para abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 110012013 | 1101710 | 29/11/2013 | 156.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante para uso nos veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Brasil Alfabetizado - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110042013 | 1101711 | 29/11/2013 | 2783.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para uso na merenda escolar do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101712 | 29/11/2013 | 700.00 | 00091679133420 | GEOVANE RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao e conserto do ar-condicionado da SEDUC e no conserto de 2 maquinas de lavar da Creche/Escola Ana Raposo Aragao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1101713 | 29/11/2013 | 700.00 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para atender as necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101714 | 29/11/2013 | 470.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101715 | 29/11/2013 | 8150.23 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento da Sec. de Educacao - MDE relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101716 | 29/11/2013 | 32390.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 40%, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101717 | 29/11/2013 | 64308.50 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101718 | 29/11/2013 | 18077.89 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101719 | 29/11/2013 | 2143.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento da Creche Ana Raposo Aragao, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101720 | 29/11/2013 | 12880.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento da Creche Ana Raposo Aragao, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101721 | 29/11/2013 | 3102.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento da Creche Ana Raposo Aragao, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 110182013 | 1101722 | 29/11/2013 | 171.05 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para atender as Necessidades da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110172013 | 1101723 | 02/12/2013 | 1079.50 | 09268680000101 | MAYER E GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1101724 | 02/12/2013 | 1776.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 01, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1101725 | 02/12/2013 | 2490.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 02, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1101726 | 02/12/2013 | 1248.00 | 00008301040467 | LARISSA ERIVALDA PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 03, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110232013 | 1101727 | 02/12/2013 | 1440.00 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 04, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1101728 | 02/12/2013 | 2400.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 05, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110142013 | 1101729 | 02/12/2013 | 2000.00 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 06, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1101730 | 02/12/2013 | 2076.00 | 00004029172431 | VANDENILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 07, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1101731 | 02/12/2013 | 1080.00 | 00006434767412 | ANTONIO BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 08, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1101732 | 02/12/2013 | 2160.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 09, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1101733 | 02/12/2013 | 532.80 | 00002657877427 | JOSELMO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 012, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110142013 | 1101734 | 02/12/2013 | 1424.00 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 13, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1101735 | 02/12/2013 | 1376.48 | 00005729574401 | MARIVALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 14, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1101736 | 02/12/2013 | 1584.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 15, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101737 | 02/12/2013 | 2560.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 01, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110132013 | 1101738 | 02/12/2013 | 3326.40 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 02, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101739 | 02/12/2013 | 1210.00 | 00089817044653 | VANDENILDO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 03, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101740 | 02/12/2013 | 3320.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 04, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101741 | 02/12/2013 | 3600.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 05, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110132013 | 1101742 | 02/12/2013 | 1560.00 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 06, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101743 | 02/12/2013 | 816.00 | 00002657877427 | JOSELMO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 07, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110232013 | 1101744 | 02/12/2013 | 3600.00 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 08, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101745 | 02/12/2013 | 3200.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 09, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101746 | 02/12/2013 | 2000.00 | 00007692550433 | BRUNA RIVIANE SINESIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 10, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101747 | 02/12/2013 | 3460.00 | 00004029172431 | VANDENILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 11, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101748 | 02/12/2013 | 1440.00 | 00006434767412 | ANTONIO BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 12, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101749 | 02/12/2013 | 720.00 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 13, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101750 | 02/12/2013 | 4300.00 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 14, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110132013 | 1101751 | 02/12/2013 | 2500.00 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 15, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101752 | 02/12/2013 | 810.00 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 16, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101753 | 02/12/2013 | 990.00 | 00007215939413 | JOSE LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 17, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101754 | 02/12/2013 | 1125.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 18, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101755 | 02/12/2013 | 1110.00 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 10, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110142013 | 1101756 | 02/12/2013 | 1586.00 | 00004274556425 | JOSÉ FABRÍCIO ALVES MORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 11, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101757 | 02/12/2013 | 2109.00 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 01, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110122013 | 1101758 | 02/12/2013 | 1162.80 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 02, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101759 | 02/12/2013 | 1588.40 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 03, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101760 | 02/12/2013 | 1380.35 | 00007215939413 | JOSE LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 04, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101761 | 02/12/2013 | 4104.00 | 00008209688464 | JACQUELINE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 05, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101762 | 02/12/2013 | 1901.90 | 00005892415406 | IVANILDO MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 06, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110122013 | 1101763 | 02/12/2013 | 1149.50 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 07, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101764 | 02/12/2013 | 1149.50 | 00007512382448 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 08, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101765 | 02/12/2013 | 2055.80 | 00003968868412 | DUCICLEIDE ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 09, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101766 | 02/12/2013 | 2812.00 | 00007521364457 | NICELIO OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 10, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101767 | 02/12/2013 | 3233.79 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 11, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101768 | 02/12/2013 | 2983.00 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 12, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101769 | 02/12/2013 | 1710.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 13, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101770 | 02/12/2013 | 1065.90 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 14, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101771 | 02/12/2013 | 1909.50 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 15, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110232013 | 1101772 | 02/12/2013 | 1672.00 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 16, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101773 | 02/12/2013 | 1936.10 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 17, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110122013 | 1101774 | 02/12/2013 | 2314.20 | 00005729574401 | MARIVALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 18, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101775 | 02/12/2013 | 1130.50 | 00026330776415 | IRACI MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 19, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101776 | 02/12/2013 | 3344.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 20, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110232013 | 1101777 | 02/12/2013 | 2314.00 | 00053080971434 | BARTOLOMEU SARTURNINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 21, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110122013 | 1101778 | 02/12/2013 | 689.70 | 00009569928468 | INACIO CALDEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 23, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110122013 | 1101779 | 02/12/2013 | 1529.50 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 24, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110122013 | 1101780 | 02/12/2013 | 658.35 | 00064948218472 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 25, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1101803 | 02/12/2013 | 129551.89 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 40%, relativo ao 13o salario do exercicio de 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110332013 | 1101781 | 04/12/2013 | 1164.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo FIAT, placa MQF 5760, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1101782 | 04/12/2013 | 1481.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA DA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao das maquinas copiadoras da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1101783 | 04/12/2013 | 280.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA DA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de maquinas copiadoras junto a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 1101784 | 04/12/2013 | 893.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KG e 45KG, destinado atender as necessidades das Creches/Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212012 | 1101785 | 04/12/2013 | 666.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 13KGS, destinado atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101786 | 04/12/2013 | 311.00 | 00084028661404 | ANTONIO AGUINALDO CHAVES ANTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus de veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1101787 | 05/12/2013 | 89.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 110212013 | 1101788 | 05/12/2013 | 1262.40 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 110212013 | 1101789 | 05/12/2013 | 2734.40 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 110212013 | 1101790 | 05/12/2013 | 364.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101791 | 05/12/2013 | 800.00 | 00055823904487 | REGINALDO NIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de vidros nas Escolas da Zona Rural da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101792 | 05/12/2013 | 530.00 | 00002414993480 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Aquisicao de Equipamentos para Escolas da Educacao Infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 110372013 | 1101793 | 05/12/2013 | 31662.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mobiliario para a Creche/Escola Francisca Mineiro Silva da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110202013 | 1101794 | 06/12/2013 | 330.28 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Esco la - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110202013 | 1101795 | 06/12/2013 | 285.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110202013 | 1101796 | 06/12/2013 | 290.33 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110212013 | 1101797 | 09/12/2013 | 2250.85 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Necessidades da Secretaria de Educacao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101798 | 09/12/2013 | 840.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com preparo de lanches para o encontro pedagogico com os professores da rede municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101799 | 09/12/2013 | 700.00 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAES SILVA - POUSADA E RESTAURANTE W3 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos com Hospedagem dos Tecnicos do Programa Formacao pela Escola Durante a Capacitacao Continuada de Presidentes e Tesoureiros das Associacoes de Pais e Mestre das Escolas da Rede Municipal de Ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110342013 | 1101800 | 10/12/2013 | 3287.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMITIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos na Revisao Completa do Motor (montagem e desmontagem) Servico de Alternador e Motor de Partida Revisao do Sistema de Arrefecimento e Limpeza do Ar Condicionado do Veiculo Ducato de Placa OEZ - 0858. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110332013 | 1101801 | 10/12/2013 | 18420.30 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Pecas de Reposicao para Manutencao do Veiculo Ducato 2011 de Placa OEZ 0858 lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1101802 | 11/12/2013 | 34468.61 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao 13o salario do exercicio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1101804 | 11/12/2013 | 257871.65 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60%, relativo ao 13o salario do exercicio de 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101805 | 11/12/2013 | 11751.50 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - Contratados, relativo ao 13o salario do exercicio de 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1101806 | 11/12/2013 | 132455.88 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60%, relativo ao 13o salario do exercicio de 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101807 | 11/12/2013 | 370.00 | 00010524725403 | WESLLEY PEDRO ARAGAO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no trabalho de serigrafia de aventais e toucas das merendeiras da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1101808 | 11/12/2013 | 216.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do Sistema de Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Educacao, relativo ao 13o salario do exercicio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1101809 | 11/12/2013 | 216.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do Sistema de Folha de Pagamento do Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1101810 | 11/12/2013 | 962.40 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1101811 | 11/12/2013 | 1331.06 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Esco la - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1101812 | 11/12/2013 | 2003.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar Pre-Esco la - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110092013 | 1101813 | 11/12/2013 | 1092.92 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Programa de Alimentacao Escolar do Ensin o Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 110112013 | 1101814 | 11/12/2013 | 8314.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes moida, charqueada, com osso, sem osso para uso no preparo da merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101815 | 12/12/2013 | 2500.00 | 00008681422472 | GERALDO LUIZ SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de topografia de terreno para construcao de quadra escolar coberta com vestiario das Escolas EMEF Maria do Socorro Aragao Liberal e Creche/Escola Dr. Fernando Bezerra Paraguay. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101816 | 12/12/2013 | 7583.09 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento da Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao 13o salario do exercicio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101817 | 12/12/2013 | 60403.90 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao 13o salario do exercicio de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101818 | 12/12/2013 | 29140.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao 13o salario do exercicio de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101819 | 12/12/2013 | 28658.03 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 40%, relativo ao 13o salario do exercicio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1101820 | 13/12/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(locacao) de Sistema de contabilidade junto ao Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1101821 | 13/12/2013 | 108.24 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110032013 | 1101822 | 16/12/2013 | 1627.20 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de tapioca, polpa de fruta e frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de dezembro/2013, recursos do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110022013 | 1101823 | 16/12/2013 | 1422.18 | 00008591729455 | LUIZ CARLOS DE SOUZA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de dezembro/2013, recursos do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110032013 | 1101824 | 16/12/2013 | 528.00 | 00006174371492 | LUCINALVA SILVA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de tapioca para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de dezembro/2013, recursos do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101825 | 16/12/2013 | 496.93 | 00079884733449 | CELY CRISTINA FIGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de dezembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101826 | 16/12/2013 | 508.38 | 00022741681805 | JOSEANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de dezembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101827 | 16/12/2013 | 522.90 | 00037391925420 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de dezembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101828 | 16/12/2013 | 321.21 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de dezembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101829 | 16/12/2013 | 101.95 | 00002368148426 | ANA CLAUDIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de dezembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101830 | 16/12/2013 | 425.00 | 00005251661495 | MARIA LINDINALVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de dezembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101831 | 16/12/2013 | 304.96 | 00035652120800 | WILZA CARLA DA SILVA ROCHA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de dezembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101832 | 16/12/2013 | 137.40 | 00076845435472 | NEZILDA DOS SANTOS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de dezembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101833 | 16/12/2013 | 74.70 | 00010475683498 | RODRIGO FIGUEIRA BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de dezembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101834 | 16/12/2013 | 297.00 | 00011185191402 | RUAN OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de dezembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101835 | 16/12/2013 | 186.75 | 00099687348453 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de dezembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110012013 | 1101836 | 16/12/2013 | 68.00 | 00010206637403 | VAGNER CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de dezembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110032013 | 1101837 | 16/12/2013 | 3926.20 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hcompra direta de polpa de frutas, frutas e verduras para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de dezembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Aquisicao de Equipamentos para Escolas do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1101838 | 16/12/2013 | 5500.00 | 45170289000125 | DARUMA TELECOMINICAÇÕES E INFORMATICA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de computadores interativos e solucao de lousa traves do FNDE, para uso nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Merenda Escolar para Todos | Merenda Escolar pelo Programa Compra Dir eta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 110022013 | 1101839 | 16/12/2013 | 1687.50 | 00002368148426 | ANA CLAUDIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra direta de bolo e doce de mamao para uso na merenda escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de dezembro/2013, recursos do Programa Mais Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101840 | 17/12/2013 | 121.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio anexo onde esta funcionando o Programa Mais Educacao, relativo aos meses de julho a novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1101841 | 17/12/2013 | 450.00 | 00036854964415 | HILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de troca de oleo, lubrificacao e servicos gerais em veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Brasil Alfabetizado - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110242013 | 1101842 | 17/12/2013 | 884.00 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar do Programa Brasil Alfabetizado, linha 01, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Brasil Alfabetizado - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110242013 | 1101843 | 17/12/2013 | 1292.00 | 00003834227447 | JOSE FERNANDO FELISMINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar do Programa Brasil Alfabetizado, linha 02, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Brasil Alfabetizado - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110242013 | 1101844 | 17/12/2013 | 1560.00 | 00004274556425 | JOSÉ FABRÍCIO ALVES MORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar do Programa Brasil Albetizado, linha 03, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Brasil Alfabetizado - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110242013 | 1101845 | 17/12/2013 | 858.00 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar do Programa Brasil Alfabetizado, linha 04, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 1101846 | 17/12/2013 | 715.12 | 00005603062452 | JONNATA TORRES DE ALMEIDA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para utilizacao de almoxarifado da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 110012013 | 1101847 | 17/12/2013 | 2300.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos especializados de advocacia e consultoria juridica, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educacao, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 110042013 | 1101848 | 17/12/2013 | 4000.00 | 00006386562496 | LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de profissional na area de Engenharia Civil, devidamente habilitado perante o CREA, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101849 | 18/12/2013 | 2524.87 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao do valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo aos meses de julho a outubro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101850 | 18/12/2013 | 66.27 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao do valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 40%, relativo aos meses de julho a outubro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1101851 | 18/12/2013 | 1960.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para ornamentacao natalina da Secretaria e predios do Fundo Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 110052013 | 1101852 | 19/12/2013 | 13485.00 | 08949286000168 | JCDISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material pedagogico TABAGISMO E ALCOOLISMO - A Educacao e a melhor Prevencao para os alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110252013 | 1101853 | 19/12/2013 | 6264.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camaras de ar e protetores para uso em veiculo onibus de placa OGD 2570, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110192013 | 1101854 | 19/12/2013 | 1110.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos e torner s para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1101855 | 19/12/2013 | 128.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1101856 | 19/12/2013 | 90.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1101857 | 19/12/2013 | 684.66 | 15236315000100 | BRAPAX SIST. P/ TRANSP. DE PASSAGEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma caixa controle eletrico da porta do onibus do programa Caminho da Escola, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101858 | 20/12/2013 | 2304.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA - INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de afericao de tacografo dos onibus de placa OGD 2570, NQE 9484, OGE 5420, lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101859 | 20/12/2013 | 4733.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101860 | 20/12/2013 | 792.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica da Creche/Escola da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101861 | 20/12/2013 | 3102.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento da Creche Ana Raposo Aragao, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101862 | 20/12/2013 | 12880.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento da Creche Ana Raposo Aragao, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101863 | 20/12/2013 | 2143.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento da Creche Ana Raposo Aragao, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101864 | 20/12/2013 | 896.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal dos prestadores de Servicos da Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101865 | 20/12/2013 | 2592.83 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Patronal dos prestadores de servicos do transporte escolar Estadual, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101866 | 20/12/2013 | 1836.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Patronal dos prestadores de servicos do transporte escolar Municipal, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101867 | 23/12/2013 | 380.00 | 00010524725403 | WESLLEY PEDRO ARAGAO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no trabalho de serigrafia de lencois e toalhas das Creches/Escolas Dr. Fernando Bezerra Paraguay e Ana Raposo Aragao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 110022013 | 1101868 | 23/12/2013 | 950.00 | 14013989000182 | RICARDO CALDEIRA DE ANDRADE - NET FOX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor de internet, banda larga via radio 24 horas por dia sem limite de transferencia, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101869 | 23/12/2013 | 830.00 | 00080491561415 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao da Culminancia do Projeto Pedagogico da Escola Tobias Remigio Gomes a da Conclusao do 9o Ano das Escolas Municipais Laura Lopes Frazao, Tobias Remigio Gomes e Bento Tenorio de Sousa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1101870 | 23/12/2013 | 1998.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 01, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1101871 | 23/12/2013 | 2241.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 02, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1101872 | 23/12/2013 | 1404.00 | 00008301040467 | LARISSA ERIVALDA PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 03, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110232013 | 1101873 | 23/12/2013 | 1296.00 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 01, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1101874 | 23/12/2013 | 2160.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 05, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110142013 | 1101875 | 23/12/2013 | 1800.00 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 06, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1101876 | 23/12/2013 | 2335.50 | 00004029172431 | VANDENILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 07, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1101877 | 23/12/2013 | 972.00 | 00006434767412 | ANTONIO BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 08, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1101878 | 23/12/2013 | 2430.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 09, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1101879 | 23/12/2013 | 999.00 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 10, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110142013 | 1101880 | 23/12/2013 | 1525.00 | 00004274556425 | JOSÉ FABRÍCIO ALVES MORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 11, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1101881 | 23/12/2013 | 599.40 | 00002657877427 | JOSELMO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 12, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110142013 | 1101882 | 23/12/2013 | 1602.00 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 13, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1101883 | 23/12/2013 | 1548.54 | 00005729574401 | MARIVALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 14, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110072013 | 1101884 | 23/12/2013 | 2475.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino - Inovador, linha 15, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101885 | 23/12/2013 | 2304.00 | 00007172269489 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 01, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110132013 | 1101886 | 23/12/2013 | 2993.76 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 02, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101887 | 23/12/2013 | 1089.00 | 00089817044653 | VANDENILDO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 03, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101888 | 23/12/2013 | 3818.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 04, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101889 | 23/12/2013 | 3240.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 05, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110132013 | 1101890 | 23/12/2013 | 1404.00 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 06, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101891 | 23/12/2013 | 734.40 | 00002657877427 | JOSELMO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 07, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110232013 | 1101892 | 23/12/2013 | 3240.00 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 08, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101893 | 23/12/2013 | 2880.00 | 00026901816812 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 09, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101894 | 23/12/2013 | 1800.00 | 00007692550433 | BRUNA RIVIANE SINESIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 10, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101895 | 23/12/2013 | 3114.00 | 00004029172431 | VANDENILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 11, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101896 | 23/12/2013 | 1296.00 | 00006434767412 | ANTONIO BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 12, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101897 | 23/12/2013 | 900.00 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 13, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101898 | 23/12/2013 | 5375.00 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 14, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110132013 | 1101899 | 23/12/2013 | 2250.00 | 00007554530429 | RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 15, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101900 | 23/12/2013 | 745.20 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 16, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101901 | 23/12/2013 | 910.80 | 00007215939413 | JOSE LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 17, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110062013 | 1101902 | 23/12/2013 | 1125.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Estadual de Ensino, linha 18, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101903 | 23/12/2013 | 1665.00 | 00010334867444 | DANIELSON FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 01, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110122013 | 1101904 | 23/12/2013 | 918.00 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 02, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101905 | 23/12/2013 | 1672.00 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 03, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101906 | 23/12/2013 | 1089.75 | 00007215939413 | JOSE LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 04, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101907 | 23/12/2013 | 3240.00 | 00008209688464 | JACQUELINE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 05, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101908 | 23/12/2013 | 1501.50 | 00005892415406 | IVANILDO MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 06, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110122013 | 1101909 | 23/12/2013 | 907.50 | 00003974786406 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 07, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101910 | 23/12/2013 | 907.50 | 00007512382448 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 08, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101911 | 23/12/2013 | 1623.00 | 00003968868412 | DUCICLEIDE ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 09, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101912 | 23/12/2013 | 2220.00 | 00007521364457 | NICELIO OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 10, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101913 | 23/12/2013 | 2309.85 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 11, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101914 | 23/12/2013 | 3140.00 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 12, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101915 | 23/12/2013 | 1350.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 13, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101916 | 23/12/2013 | 841.50 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 14, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101917 | 23/12/2013 | 1507.50 | 00008705033403 | JULIO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 15, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110232013 | 1101918 | 23/12/2013 | 1320.00 | 00005751893476 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 16, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101919 | 23/12/2013 | 1732.30 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 17, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110122013 | 1101920 | 23/12/2013 | 1827.00 | 00005729574401 | MARIVALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 18, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101921 | 23/12/2013 | 892.50 | 00026330776415 | IRACI MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 19, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110052013 | 1101922 | 23/12/2013 | 2640.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 20, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110232013 | 1101923 | 23/12/2013 | 1335.00 | 00053080971434 | BARTOLOMEU SARTURNINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 21, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110122013 | 1101924 | 23/12/2013 | 501.60 | 00009569928468 | INACIO CALDEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 23, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110122013 | 1101925 | 23/12/2013 | 1207.50 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 24, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1101926 | 23/12/2013 | 6.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 24.703-0 nesta data acima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 110122013 | 1101939 | 23/12/2013 | 519.75 | 00064948218472 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de alunos da Rede Municipal de Ensino, linha 25, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 110212013 | 1101927 | 26/12/2013 | 326.06 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1101928 | 26/12/2013 | 2000.00 | 00036681369120 | KENNEDY PINHEIRO PONTUAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda, lanternagem e pintura no veiculo F4000 de placa NQE 6295, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101929 | 26/12/2013 | 660.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos de Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1101930 | 26/12/2013 | 36782.64 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1101931 | 26/12/2013 | 142605.68 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 40%, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1101932 | 26/12/2013 | 274982.92 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60%, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101933 | 26/12/2013 | 16899.30 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60% - contratatos, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1101934 | 26/12/2013 | 82220.72 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal do FUNDEB 60%, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1101935 | 26/12/2013 | 14195.15 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da Creche/Escola Ana Raposo Aragao, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1101936 | 26/12/2013 | 10333.32 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da Creche/Escola Ana Raposo Aragao, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1101937 | 26/12/2013 | 63528.00 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal da Creche/Escola Ana Raposo Aragao, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 110022013 | 1101938 | 26/12/2013 | 2100.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao da Campanha Educacao de interesse do Fundo Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101940 | 30/12/2013 | 8092.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento da Secretaria de Educacao - MDE relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101941 | 30/12/2013 | 65300.89 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101942 | 30/12/2013 | 18088.56 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 60%, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101943 | 30/12/2013 | 2273.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento da Creche Ana Rapaso Aragao, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB - Mag 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101944 | 30/12/2013 | 13976.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento da Creche Ana Rapaso Aragao, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101945 | 30/12/2013 | 31314.72 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento do FUNDEB 40%, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101946 | 30/12/2013 | 3122.93 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor patronal da folha de pagamento da Creche Ana Rapaso Aragao, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101947 | 30/12/2013 | 680.00 | 00015074034884 | MARIA DO SOCORRO GALDINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apoio dos eventos de conclusao do 9o ano das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101948 | 30/12/2013 | 680.00 | 00006192306494 | MARIA JOSE FAGUNDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apoio dos eventos de conclusao do 9o ano das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101949 | 30/12/2013 | 2584.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Patronal dos prestadores de servicos do transporte escolar Estadual, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101950 | 30/12/2013 | 183.76 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Patronal dos prestadores de servicos do transporte escolar do Programa Brasil Alfabetizado, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101951 | 30/12/2013 | 1474.75 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Patronal dos prestadores de servicos do transporte escolar Municipal, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1101952 | 30/12/2013 | 1826.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Patronal dos prestadores de servicos da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Aquisicao de Equipamentos para Escolas da Educacao Infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1101953 | 30/12/2013 | 1080.00 | 10746994000143 | LOJAS UTILAR - RENILDA DA SILVA AGUIAR CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de uma TV LED 32 para uso na Creche/Escola Dr. Fernando Bezerra Paraguay, da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101954 | 30/12/2013 | 646.00 | 00000814051464 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agua potavel nas Escolas EMEF MAria do Socorro Aragao Liberal, EMEF Tiradentes e Secretaria Municipal de Educacao, no mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1101955 | 30/12/2013 | 1606.64 | 09268680000101 | MAYER E GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene pessoal para uso nas escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1101956 | 30/12/2013 | 694.00 | 03781718000150 | CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tonner para atender as necessidades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1101957 | 30/12/2013 | 1182.20 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene pessoal para uso nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110012013 | 1101958 | 30/12/2013 | 17458.07 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel comum para abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1101959 | 30/12/2013 | 3948.76 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina aditivada para abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1101960 | 30/12/2013 | 84.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante para atender as necessidades dos veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1101961 | 30/12/2013 | 555.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquefeito de petroleo GLP 13kgs, destinados a atender as necessidades das escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1101962 | 30/12/2013 | 830.63 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para atender as necessidades de escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110212013 | 1101963 | 30/12/2013 | 1423.12 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mateiral de consturcao para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101964 | 30/12/2013 | 75.00 | 00079006582468 | PEDRO PAULO BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reparo do telhado da Escola Ginalda de Andrade Barros da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101965 | 30/12/2013 | 434.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101966 | 30/12/2013 | 217.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio anexo onde esta funcionando o almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao, relativo aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101967 | 30/12/2013 | 55.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do predio onde esta funcionando almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao, relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101968 | 30/12/2013 | 128.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101969 | 30/12/2013 | 4141.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consuo de energia eletrica de Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101970 | 30/12/2013 | 305.00 | 13777595000138 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de faixas para projetos das escolas Araujo Valenca, Maria do Socorro Aragao e Adalice Remigio Gomes, da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1101971 | 30/12/2013 | 626.62 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para uso no veiculo Ducato, placas OEZ-0858, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1101972 | 30/12/2013 | 1164.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao par auso no veiculo onibus, de placas OET-0264, lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Transporte Escolar - MDE / CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110252013 | 1101973 | 30/12/2013 | 12528.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camras e protetores para uso nos onibus de placas OGD-2750 e NQG-4744, lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1101974 | 30/12/2013 | 1662.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para confeccao de cortinas para as Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101975 | 30/12/2013 | 94.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1101976 | 30/12/2013 | 838.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de consumo de energia eletrica de Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativa ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1101977 | 30/12/2013 | 195.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de telhas para atender as necessidades da Creche/Escola Dr. Fernando Bezerra Paraguay. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1101978 | 30/12/2013 | 502.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquifeito de petroleo GLP 45kg e 13kg, destinado atender as necessidades das Creches/Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil com Qualidade | Manutencao da Educacao Infantil - Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1101979 | 30/12/2013 | 800.00 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de duas portas almofadadas, destinadas a Creche/Escola Dr. Fernando Bezerra Paraguay. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Escola em Tempo Integral | Manutencao do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1101980 | 30/12/2013 | 13600.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de expediente para a Secretaria de Educacao, bem como para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
Quantidade de Registros: 1980
Última atualização: 11/06/2024