| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 26000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente as despesas com água/esgoto das Unidades de Saúde da Família do município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente as despesas de energia elétrica das Unidades de Saúde da Família do município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente as despesas com energia elétrica da Vigilância Sanitária do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 50000.00 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor referente a despesa com telefonia da sede da secretaria de saúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 7000.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | Valor referente despesa com telefonia móvel da sede da secretaria de saúde dos telefones: (83) 9931-9754 / 9931-9762 / 9931-9763 / 9931-9770 / 9931-9821. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 749.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente as despesas com energia elétrica das Unidades de Saúde da Família. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 620.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente as despesas com água/esgoto das unidades de saúde da família. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000008 | 02/01/2013 | 14233.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2013 | 2000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente despesas com água/esgoto da Vigiância Sanitária do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2013 | 411.24 | 09159666000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente ao licenciamento da moto YAMAHA de placa MNU 5382/PB pertencente a secretaria de saúde do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2013 | 437.43 | 09159666000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente licenciamento veículo GM/PRISMA MAXX de placa MON 0701/PB pertencente a secretaria de saúde do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2013 | 224.62 | 09159666000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente licenciamento veículo FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX de placa MNN 3912/PB pertencente a secretaria de saúde do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2013 | 309.74 | 09159666000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente licenciamento veículo FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX de placa MNL 4582/PB pertencente a secretaria de saúde do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2013 | 109.96 | 09159666000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente licenciamento veículo AGRALE / GUARARAPES UMS de placa MMY 5042/PB pertencente a secretaria de saúde do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2013 | 2000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2013 | 500.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE Nº 16.994-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2013 | 1000.00 | 01701201030762 | HSBC | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA DE Nº11313-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2013 | 120000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2013 | 15000.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A DESPESA COM A FATURA DA TIM DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2013 | 5400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO A TITULAR DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2013 | 3000.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MÁQ. MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA NOS SETORES (FINANCEIRO E PROTOCOLO) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072013 | 0000028 | 02/01/2013 | 30000.00 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERÊNCIA ANUAL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0000029 | 21/01/2013 | 281439.20 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB. FARM. DE PERNAMBUCO S.A | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0000030 | 21/01/2013 | 281439.20 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB. FARM. DE PERNAMBUCO S.A | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000162013 | 0000031 | 25/01/2013 | 1293.75 | 00023527021191 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF SOL DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFEFERÊNCIA TRIMESTRAL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 25/01/2013 | 2100000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente serviços prestados médicos no faturamento de AIH,s (autorização de internação hospitalar) do município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000172013 | 0000033 | 25/01/2013 | 1940.61 | 00016228278487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF DO JARDIM EUROPA I, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERÊNCIA TRIMESTRAL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000222013 | 0000034 | 25/01/2013 | 2102.34 | 00002348838478 | LENIVALDO MARTINS MARQUES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF JARDIN EUROPA II DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERÊNCIA TRIMESTRAL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000232013 | 0000035 | 25/01/2013 | 2039.58 | 00069579970491 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF PADRE MALAGRIADA DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERÊNCIA TRIMESTRAL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000242013 | 0000036 | 25/01/2013 | 1132.02 | 00088510182434 | JOSIVALDO COLACO DE ASSIS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF MUTIRÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERÊNCIA TRIMESTRAL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000292013 | 0000037 | 25/01/2013 | 970.32 | 00020607172487 | LUIZA JUVITO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF MASA I DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERÊNCIA TRIMESTRAL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000302013 | 0000038 | 25/01/2013 | 970.32 | 00076009440491 | ANA CRISTINA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF MASA II DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERÊNCIA TRIMESTRAL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000092013 | 0000039 | 25/01/2013 | 1455.45 | 00052698653434 | JOAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF DE BOA VISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERÊNCIA TRIMESTRAL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000102013 | 0000040 | 25/01/2013 | 2199.36 | 00013244540406 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDA FUNCIONA O PSF VARZEA NOVA II DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERÊNCIA TRIMESTRAL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000112013 | 0000041 | 25/01/2013 | 1940.61 | 00020390475491 | GLORIETE FELICIANO DE SÁ | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF ALDENY MONTENEGRO DA SECRETARIA DE SAÚDE.REFERÊNCIA TRIMESTRAL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000122013 | 0000042 | 25/01/2013 | 970.31 | 00003824276453 | JOSE FRANCISCO DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF DE CICEROLANDIA,DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERÊNCIA TRIMESTRAL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000132013 | 0000043 | 25/01/2013 | 1132.02 | 00052647668434 | ANTONIO RAMOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF JOSÉ ALVES DE MELO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERÊNCIA TRIMESTRAL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000142013 | 0000044 | 25/01/2013 | 1778.91 | 00045083541491 | ELIANE RIBEIRO NUNES ELIAS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF MAURICE VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERÊNCIA TRIMESTRAL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000152013 | 0000045 | 25/01/2013 | 1552.50 | 00060355280400 | ANA MARIA RIBEIRO DE SENA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA CASA ONDE FUNCIONA O PSF ODON LEITE DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERÊNCIA TRIMESTRAL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000182013 | 0000046 | 25/01/2013 | 1617.18 | 00013180827491 | ISAIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO MUMBABA DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERÊNCIA TRIMESTRAL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000192013 | 0000047 | 25/01/2013 | 1293.75 | 00035954108749 | MANOEL VIANA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF PAULO VI, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERÊNCIA TRIMESTRAL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000212013 | 0000048 | 25/01/2013 | 1617.18 | 00080570704472 | LUCIANA MÉRCIA DA SILVA. | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF IRMÃ CACILDA DA SECRETARIA DE SAÚDE.REFERÊNCIA TRIMESTRAL/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000252013 | 0000049 | 25/01/2013 | 2264.05 | 00085398209434 | MARIA NAZARIA DE FARIAS SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A COORDENAÇÕA DE VIG. SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERÊNCIA TRIMESTRAL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000262013 | 0000050 | 25/01/2013 | 2199.36 | 00008120483421 | MARCIA SUELEN FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O SETOR DE ZOONOSES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERÊNCIA TRIMESTRAL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000272013 | 0000051 | 25/01/2013 | 4204.67 | 00010907890415 | PEDRO ANTÔNIO MATIAS DA SILVA. | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A COORD. DST/AIDS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERÊNCIA TRIMESTRAL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000282013 | 0000052 | 25/01/2013 | 4861.01 | 08664989000140 | ASSOCIAÇÃO DE PLANT. DE CANA DA PARAIBA - ASPLAN | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PAM- POSTO DE ASSIST. MÉDICA. REFERÊNCIA TRIMESTRAL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/01/2013 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGISA ELÉTRICA DA COORD. DE DST/AIDS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 25/01/2013 | 200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente despesa com energia elétrica do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 25/01/2013 | 500.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente despesa com água e esgoto da coordenação DST/AIDS do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 25/01/2013 | 4000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente despesa com água/esgoto do Centro de Especialidade Odontológica - CEO do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 25/01/2013 | 2000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente despesas com telecomunicação - TELEMAR do centro de prevenção e controle da DST/AIDS do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/01/2013 | 48000.00 | 41206681000126 | SANAC | Valor referente despesas com exames laboratoriais em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde do município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 25/01/2013 | 26028.81 | 09168766000154 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS SANTA RITA | Valor referente ao serviços prestados na produção hospitalar da secretaria de saúde do município. Ref. janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 25/01/2013 | 24000.00 | 12595115000155 | CLIAD-CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LTDA | Valor referente despesas com exames de endoscopia digestiva em alta em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde do município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 25/01/2013 | 360000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente aos serviços médicos prestados no faturamento de SIA/SUS na produção ambulatorial da secretaria de saúde do município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção das Ações Estratégicas - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/01/2013 | 30000.00 | 09308834000133 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE SANTA RITA | Valor referente despesas com exames de mamografia realizados em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde do município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção das Ações Estratégicas - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/01/2013 | 60000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente despesa na produção de cirurgias eletivas da secretaria de saúde do município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 25/01/2013 | 50190.90 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente ao repasse financeiro de recursos do integrasus e iac. Conforme determinado pela protaria do Ministério da Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/01/2013 | 42000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente aos serviços prestados à secretaria de saúde no faturamento de tomografia-SUS do município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000202013 | 0000066 | 25/01/2013 | 2264.05 | 08607129000174 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA VILA OPERÁRIA DE TIBIRI FÁBRICA | Valor referente a locação da casa onde funciona o PSF - Maria de Lourdes. Referencia trimestral/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 25/01/2013 | 580146.92 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a folha de pagamento dos funcionários da secretaria da saúde (Efetivos/Comissionados) referente ao mês de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 25/01/2013 | 4500.00 | 10705593000145 | TECNOPRINTER-AUTOMOÇÃO COMERCIAL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (02 IMRESSORA FISCAL BEMATECH MP-400) DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/01/2013 | 11720.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2013 das unidades básicas da secretaria de saúde do município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/01/2013 | 19957.12 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2013 da produtividade saúde bucal da secretaria de saúde do município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/01/2013 | 41748.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente a folha de pagamento saúde (contratos) da secretaria de saúde do município. Referente ao mês de janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 25/01/2013 | 127869.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente folha de pagamento PSF Contratos da secretaria de saúde do município. Referente a mês de janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 25/01/2013 | 120840.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente folha de pagamento da produtividade-PSF da secretaria de saúde do município. Referente janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 25/01/2013 | 50370.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente folha de pagamento produtividade das unidades especializadas da secretaria de saúde do município. Referente janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/01/2013 | 800.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente folha de pagamento (Contrato das Unidades Especializadas) da secretaria de saúde do município. Referente janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 25/01/2013 | 2490.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente folha de pagamento produtividade do Laboratório Central do Município - LACEN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/01/2013 | 22636.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente folha de pagamento complementar (comissionados) da secretaria de saúde do município. Referente janeiro/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/01/2013 | 1600.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente folha de pagamento complementar (efetivos) da secretaria de saúde do município. Referente janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/01/2013 | 2290.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente folha de pagamento produtividade dos funcionários da vigilância sanitária da secretaria de saúde do município. Referente janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/01/2013 | 1900.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente folha de pagamento produtividade dos funcionários da farmácia popular (contrato) da secretaria de saúde do município. Referenta janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/01/2013 | 43200.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente folha de pagamento produtividade da equipe do NASF da secretaria de saúde do município. Referente janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/01/2013 | 18363.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente folha de pagamento produtividade dos funcionários da secretaria de saúde do município. Referente janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/01/2013 | 21604.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente folha de pagamento dos funcionarios (contrato) da secretaria de saúde do município. Referente janerio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/01/2013 | 5600.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente folha de pagamento SAMU (contrato) da secretaria de saúde do município. Referente janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | Repasse Financeiro ao Hospital e Maternidade Governador Flávio Ribeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2013 | 42499.36 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente a complemento do repasse financeiro do IAC / INTEGRASUS, determinado pela Portaria de n° 3172 de 28/12/2012 e 2° termo aditivo ao contrato n° 084/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2013 | 240.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente folha de pagamento SAMU (efetivos) da secretaria de saúde do município. Referente janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2013 | 71868.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente folha de pagamento Agentes das Edemias (contrato) da secretaria de saúde do município. Referente janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2013 | 6673.43 | 41206681000126 | SANAC | VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL(EXAMES LABORATORIAIS) DA SEC. DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0218 E MEMO/DR/SMS/019/2013. REQUERIMENTO DE Nº 04/2013-FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2013 | 21950.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente folha de pagamento dos Agentes Comunitários (efetivos) da secretaria de saúde do município. Referente janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2013 | 3000.00 | 01363032000114 | CENTRO DE DIAG. E TRAT. DAS DOENÇAS CARDIOV. LTDA | VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DA PRODUÇÃO PRODUÇÃO AMBULATORIAL (ARTERIOGRAFIA) DA SEC. DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 925 E MEMO/DR/SMS/06/2013. REQUERIMENTO DE Nº 02/2013-FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2013 | 18647.00 | 11507550000207 | INOVI-INSTITUTO DE OLHOS E VISÃO LTDA. | VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DA PRODUÇÃO PRODUÇÃO AMBULATORIAL (FACOEMUSIFICAÇÃO) DA SEC. DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0009 E MEMO/DR/SMS/021/2013. REQUERIMENTO DE Nº 03/2013-FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2013 | 5665.80 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA. | VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DA PRODUÇÃO PRODUÇÃO AMBULATORIAL (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA) DA SEC. DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1177 E MEMO/DR/SMS/037/2013. REQUERIMENTO DE Nº 01/2013-FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2013 | 678.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente folha de pagamento de auxiliar de saúde bucal (contrato) do município. Referente janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2013 | 200000.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente empenho estimativo para cobertura de despesas com previdência própria sobre pagamento da secretaria de saúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2013 | 50000.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente empenho estimativo para cobertura de despesas com previdência própria sobre pagamento da secretaria de saúde (MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2013 | 200000.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente empenho estimativo para cobertura de despesas com previdência própria sobre pagamento da secretaria de saúde (PSF). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2013 | 30000.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente empenho estimativo para cobertura de despesas com previdência própria sobre pagamento da secretaria de saúde (PSF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2013 | 100000.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente empenho estimativo para cobertura de despesas com previdência própria sobre pagamento da secretaria de saúde (ATENÇÃO BÁSICA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2013 | 200000.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente empenho estimativo para cobertura de despesas com previdência própria sobre pagamento da secretaria de saúde (ATENÇÃO BÁSICA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2013 | 20000.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente empenho estimativo para cobertura de despesas com previdência própria sobre pagamento da secretaria de saúde (SAÚDE BUCAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2013 | 10000.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente empenho estimativo para cobertura de despesas com previdência própria sobre pagamento da secretaria de saúde (SAÚDE BUCAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2013 | 3000.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente empenho estimativo para cobertura de despesas com previdência própria sobre pagamento da secretaria de saúde (CAPS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2013 | 10000.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente empenho estimativo para cobertura de despesas com previdência própria sobre pagamento da secretaria de saúde (CAPS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2013 | 200000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Valor referente empenho estimativo para cobertura de despesas com previdência própria sobre pagamento da secretaria de saúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2013 | 60000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Valor referente empenho estimativo para cobertura de despesas com previdência própria sobre pagamento da secretaria de saúde (MAC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2013 | 237441.84 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS PAC`S) DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2013 | 200000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Valor referente empenho estimativo para cobertura de despesas com previdência própria sobre pagamento da secretaria de saúde (PSF). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2013 | 30000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Valor referente empenho estimativo para cobertura de despesas com previdência própria sobre pagamento da secretaria de saúde (PSF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2013 | 70000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Valor referente empenho estimativo para cobertura de despesas com previdência própria sobre pagamento da secretaria de saúde (ATENÇÃO BÁSICA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2013 | 150000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Valor referente empenho estimativo para cobertura de despesas com previdência própria sobre pagamento da secretaria de saúde (ATENÇÃO BÁSICA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2013 | 40000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Valor referente empenho estimativo para cobertura de despesas com previdência própria sobre pagamento da secretaria de saúde (SAÚDE BUCAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2013 | 10000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Valor referente empenho estimativo para cobertura de despesas com previdência própria sobre pagamento da secretaria de saúde (SAÚDE BUCAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2013 | 400.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Valor referente empenho estimativo para cobertura de despesas com previdência própria sobre pagamento da secretaria de saúde (CAPS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2013 | 6000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Valor referente empenho estimativo para cobertura de despesas com previdência própria sobre pagamento da secretaria de saúde (CAPS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2013 | 2951.76 | 00002394782404 | ESTANISLAU BARBOSA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASAGENS AÉREAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ACOLHIMENTO AOS SECRETÁRIOS E SEC. MUNICIPAIS DE SAÚDE REALIZADO NO PERIODO DE 31 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO NO ANO CORRENTE EM BRASÍLIA-DF. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000502013 | 0000119 | 30/01/2013 | 7930.00 | 00069142548420 | RISONETE MENDONÇA SOUZA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/ESTRADA DE PLACA NQG-9797, DESTINADO AS NECESSIDADE DO SETOR DE FARMÁCIA DA SEC. DE SAÚDE. REF. TRIMESTRAL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000512013 | 0000120 | 30/01/2013 | 9490.00 | 00074897659434 | SUETONIO CASSIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO MILEE WAY DE PLACA HIX-1063 DESTINADO AS NECESSIDADES DO DIST. SANITÁRIO III DO MUNICIPIO. REF. TRIMESTRAL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000522013 | 0000121 | 30/01/2013 | 10010.00 | 00002521794473 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OEV-8059, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA ZONA RURAL DE LEROLÂNDIA. REF. TRIMESTRAL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000532013 | 0000122 | 30/01/2013 | 10010.00 | 00085493163420 | ALEXSANDRO MAX DA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO DE PLACA HDD-7917, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA ZONA RURAL DA USINA SÃO JOÃO.REFERENTE TRIMESTRAL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000542013 | 0000123 | 30/01/2013 | 9620.00 | 00004656311421 | MARIA ELIZABETH CONSTANTINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CLASSIC SPIRIT DE PLACA MNO-8662, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA USINA MIRIRI). REF. TRIMESTRAL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000552013 | 0000124 | 30/01/2013 | 9620.00 | 00098218255400 | ORLANDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC DE PLACA NQD-3896 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA ZONA RURAL DE ODILÂNDIA) REF. TRIMESTRAL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000562013 | 0000125 | 30/01/2013 | 9620.00 | 00046810277404 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GTV DE PLACA OFF-2484 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA ZONA RURAL DE CICEROLÂNDIA REF. TRIMESTRAL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000572013 | 0000126 | 30/01/2013 | 10660.00 | 00031458165787 | JOAO ELIAS PESSOA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD/KA DE PLACA NQH-2545 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA ZONA RURAL DE FORTE VELHO. REF. TRIMESTRAL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000592013 | 0000127 | 30/01/2013 | 8250.00 | 00002792439440 | MICHELL DREYFUS XAVIER BEZERRA | VALOR REFERERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA HIM-5315 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA COOR.DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS. REF. TRIMESTRAL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2013 | 24425.76 | 07950212000189 | INSTITUTO PERICLES VILHENA DE ACAO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS,TRATAMENTO FISIOTERÁPICO E DESENTOMETRIA ÓSSEA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2013 | 100000.00 | 11507550000207 | INOVI-INSTITUTO DE OLHOS E VISÃO LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA MÉDICA POR MEIO DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. REFERENTE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2013 | 5000.00 | 00003140176406 | CHIARA ROCHA BRANDÃO CORREIA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DA PRODUÇÃO HOSPITALAR DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2013 | 5000.00 | 00062118366353 | GEORGE ROBSOM IBIAPINA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLEMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAL DO SIA/SUS REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000582013 | 0000132 | 30/01/2013 | 11500.00 | 00078860954487 | EDIJANE MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO FLEX DE PLACA MNL-9131 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA ZONA RURAL DE LIVRAMENTO. REF. TRIMESTRAL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000602013 | 0000133 | 30/01/2013 | 6890.00 | 00064942384400 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/CELTA DE PLACA NQH-5345 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DISTRITO SANITÁRIO I. REF. TRIMESTRAL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000612013 | 0000134 | 30/01/2013 | 7020.00 | 00099295741404 | MARIA VERONICA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/CELTA DE PLACA MOT-6035 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DISTRITO SANITÁRIO II. REF. TRIMESTRAL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000622013 | 0000135 | 30/01/2013 | 11400.00 | 00001205779418 | RODRIGO SILVA DE MEDEIROS PASSOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA OFG-9774 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DE HEMIDIALISE. REF. TRIMESTRAL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000632013 | 0000136 | 30/01/2013 | 11520.00 | 00026270404487 | MARINALDO DA CUNHA FORTUNATO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO I/M BENZ ESPRINTE DE PLACA MND-5256 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DE HEMODIALISE. REF. TRIMESTRAL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000642013 | 0000137 | 30/01/2013 | 11248.00 | 00043454046491 | LUIZ SEBASTIAO DIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/KOMBI DE PLACA PET-3076 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DE HEMODIALISE. REF. TRIMESTRAL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000652013 | 0000138 | 30/01/2013 | 8100.00 | 00006115465400 | RICARDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA KHX-3097 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. TRIMESTRAL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2013 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO SETOR DE ZOONOSES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000672013 | 0000140 | 30/01/2013 | 8320.00 | 00078028647634 | EVERARDO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍUCLO GOL DE PLACA NPV-6416 A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA NO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF. TRIMESTRAL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000662013 | 0000141 | 30/01/2013 | 8060.00 | 00001263430473 | AMANDA TRINDADE TRAJANO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/CROSSFOX DE PLACA NPS-3747 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. TRIMESTRAL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000682013 | 0000142 | 30/01/2013 | 9060.00 | 00038426358772 | JOSE FRANCISCO TAVARES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLETT/CLASSIC LS DE PLACA OFX-9290 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. TRIMESTRAL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2013 | 2625.00 | 00001006165428 | WILLIAN NOREMBERG DE SOUZA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 02/01/2013 A 15/01/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2013 | 1950.00 | 00000142439460 | GILVAN BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 02/01/2013 A 15/01/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000402013 | 0000146 | 01/02/2013 | 31720.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALORE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/02/2013 | 8000.00 | 08706741000102 | ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTES PUBLICOS DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA QUE OS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESENVOLVAM SUAS ATIVIDADES DE TRABALHO FORA DA ÁREA DE RESIDÊNCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica - Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/02/2013 | 15402.76 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 04 AMPOLAS DO MEDICAMENTO AVASTIN 400MG POR UM PERÍODO DE 02 MESES CONFORME DEMANDA JUDICIAL DA JUSTIÇA COMUM DE 1ª INSTÂNCIA DA 5ª VARA DA COMARCA DE SANTA RITA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | Repasse Financeiro ao Hospital e Maternidade Governador Flávio Ribeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2013 | 251729.02 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO IAC / INTEGRASUS, DESTINADO AOS HOSPITAIS FILANTROPICOS CADASTRADOS E CONVENIADOS AO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2013 | 7956.00 | 16729406000140 | EQUIPTECH-SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A DIVISÃO DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA DA SEC. DE SAÚDE. REF. NO PERÍODO DE (03) TRÊS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2013 | 550.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE SOBRE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE Nº 31.024-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2013 | 3500.00 | 13306458000115 | CPUL - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E LOCACOES LTDA - ME | Valor referente despesa com serviços de limpeza de caixa d'agua e revisão de instalações hidráulicas, nas Unidades de Saúde da Família de Teixeira de Vasconcelos, Odon Leite, Marcos Moura II e III, Irmã Cacilda, Flávio Maroja Bebelândia e Masa. Conforme Processo n° 28213-018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2013 | 4380.00 | 11916274000141 | MARCIA DIAS MARTINS DE ANDRADE - ME | Valor referente despesa com recuperação do telhado da sala de reunião da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Processo n° 010213-013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2013 | 2240.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor referente a aquisição de material gráfico destinado ao Programa de Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2013 | 50.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor referente a aquisição de material gráfico destinado a Farmácia Popular, através da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2013 | 960.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor referente a aquisição de Material Gráfico (Receituário Controlado tipo B), destinados as Unidades de Saúde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000752013 | 0000158 | 01/02/2013 | 5070.00 | 00037450409453 | MARIZETE MONTEIRO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MONTANA DE PLACA NPZ-8567 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA COORD. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. REF. BIMESTRAL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2013 | 200.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente despesa com tarifa bancária sobre conta de número 31024. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/02/2013 | 200.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente despesa com tarifa bancária sobre conta de número 31027. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 11/02/2013 | 7800.00 | 00010573407401 | VAGNER DE LIMA PAIVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO PAS/UNIBUS DE PLACA MMR-5564/PB, DESTINADO AS NECESSIDADE DA SEC. DE SAÚDE (CAPS II) - VARZEA NOVA. REF. BIMESTRAL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000732013 | 0000166 | 11/02/2013 | 7800.00 | 00006559594408 | JOÃO IZAQUIEL DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍUCLO FIAT DUCATO DE PLACA LNX-0499 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE HOMODIALISE INDEPENDETE DE TRAJETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/02/2013 | 5000.00 | 00001106094417 | GIOVANI TAVARES PONTES | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MERIVA MAXX DE PLACA NQG-5573/PB, DESTINADO AS NECESSIDADE DA EQUIPE DE SUPERVISÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REF. BIMESTRAL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 11/02/2013 | 5980.00 | 00004984592419 | MARINALDO MONTEIRO DE SOUZA | VALOR REFERENTE DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/UNO WAY DE PLACA OEV-5065/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF. BIMESTRAL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000762013 | 0000169 | 11/02/2013 | 6630.00 | 00009830316491 | JOSE CRISPIM DE ALMEIDA FILHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO NO VEÍCULO FOX DE PLACA KJD-6613 DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. BIMESTRAL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/02/2013 | 6400.00 | 00088532259472 | MARCELO MEIRELES DE MELO | VALOR REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MXT-6240/PB, DESTINADO A ATENDER O SERVIÇO DE TRATAMENTO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (FUNAD). REFERENTE BIMESTRAL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000692013 | 0000171 | 11/02/2013 | 4810.00 | 00060178590487 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO PRISMA MAX DE PLACA NPZ-4030 À DISPOSIÇÃO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE . REF BIMESTRAL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/02/2013 | 1067.20 | 41139700000149 | AETC JP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (464) VALES TRANSPORTES À (R$ 2,30) DESTINADOS AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SETOR D SERVIÇO SOCIAL QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINACEIRAS DE CUSTEAR SUAS PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE SEUS TRATAMENTOS DE SAÚDE NO MUNICIPIO DEJOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/02/2013 | 1254.40 | 10587351000102 | AMTU /JPA - VALES DE SANTA RITA/JOÃO PESSOA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (448) VALES TRANSPORTES À (R$ 2,80) DESTINADOS AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SETOR D SERVIÇO SOCIAL QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINACEIRAS DE CUSTEAR SUAS PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE SEUS TRATAMENTOS DE SAÚDE NO MUNICIPIO DEJOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/02/2013 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA CEREBRAL NA PACIENTE MARIA RITA DO NASCIMENTO CRISPIM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOC`S EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/02/2013 | 1040.00 | 08706741000102 | ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTES PUBLICOS DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (832) VALES TRANSPORTES À (R$ 1,25) DESTINADOS AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SETOR D SERVIÇO SOCIAL QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINACEIRAS DE CUSTEAR SUAS PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE SEUS TRATAMENTOS DE SAÚDE NO PROPRIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/02/2013 | 2000.00 | 06220252000102 | MARIA KELLYWANDERLEY XAVIER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (25) VINTE E CINCO TINTA DIGITAL PARA DUPLICADOR À (R$ 80,00) DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/02/2013 | 62182.64 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com Folha de Pagamento dos Agentes de Edemias. Referente Fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/02/2013 | 236819.77 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com Folha de Pagamento dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS). Referente Fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/02/2013 | 21950.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com Folha de Pagamento dos Agentes Comunitarios de Saúde (ACS). Referente Fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/02/2013 | 548786.10 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com Folha de Pagamento (EFETIVOS) da Secretaria de Saúde do município. Referente Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/02/2013 | 12728.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com Folha de Pagamento (CONTRATO) da Secretaria de Saúde do municipio. Referente Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/02/2013 | 5600.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com Folha de Pagamento (CONTRATO) da Secretaria de Saúde do município. Referente Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/02/2013 | 640.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com Folha de Pagamento da Produtividade (EFETIVOS) da Secretaria de Saúde-SAMU do município. Referente Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/02/2013 | 61832.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com Folha de Pagamento da Produtividade (COMISSIONADOS) da Secretaria de Saúde do município. Referente Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/02/2013 | 38860.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com Folha de Pagamento da Produtividade (EFETIVOS) da Secretaria de Saúde do município. Referente Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/02/2013 | 38146.66 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com Folha de Pagamento da Produtividade (EFETIVOS) da Secretaria de Saúde-Redes Especializadas do município. Referente Fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/02/2013 | 5790.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com Folha de Pagamento da Produtividade (EFETIVOS) do CAPS da Secretaria de Saúde do município. Referente Fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/02/2013 | 8100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com Folha de Pagamento da Produtividade (EFETIVOS) da SAE da Secretaria de Saúde do município. Referente Fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/02/2013 | 2956.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com Folha de Pagamento (CONTRATO) da Farmácia Popular da Secretaria de Saúde do município. Referente Fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/02/2013 | 2060.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com Folha de Pagamento da Produtividade (EFETIVOS) da Farmácia Popular da Secretaria de Saúde do município. Referente Fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/02/2013 | 1030.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com Folha de Pagamento da Produtividade (EFETIVOS) do Centro de Zoonoses do município. Referente Fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/02/2013 | 12600.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com Folha de Pagamento da Produtividade (EFETIVOS) do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas da Secretaria de Saúde do município. Referente Fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/02/2013 | 5330.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com Folha de Pagamento da Produtividade (EFETIVOS) do LACEN da Secretaria de Saúde do município. Referente Fereveiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/02/2013 | 26000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com Folha de Pagamento (CONTRATO) dos contratados da Rede Especializada da Secretaria de Saúde do município. Referente Fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/02/2013 | 134504.93 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com Folha de Pagamento dos Comissionados da Secretaria de Saúde do município. Referente Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/02/2013 | 3050.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/02/2013 | 19635.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DOS DISTRITOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/02/2013 | 678.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA (CONTRATO) DO DISTRITO SANITÁRIO II DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/02/2013 | 44400.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/02/2013 | 19225.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DO PSF BUCAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/02/2013 | 39828.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS SAÚDE BUCAL (CONTRATOS). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/02/2013 | 149789.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATOS) DO PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/02/2013 | 121960.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DO PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/02/2013 | 1632.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LATAS DE LEITE ESPECIAL NAN SOY) PARA O PACIENTE MENOR SAMUEL SILVA CASTRO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE COMFORME DOC'S EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/03/2013 | 1455.45 | 00075380773400 | MARIA JOSILENE PEREIRA DA SILVA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ CARLOS LINS Nº 84, BOA VISTA NA CIDADE DE SANTA RITA, DESTINADO Á UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF - BOA VISTA. REFERÊNCIA TRIMESTRAL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/03/2013 | 13963.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 12.608, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA NA PACIENTE (MARIA MOREIRA DE LIMA), REALIZADO EM DEZEMBRO/2011. CONFORME DOC´EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/03/2013 | 4500.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FICAL DE Nº 14198, REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URETEROLITOTRISPSIA+COLOCAÇÃO DE CATÉTER DUPLO J NA PACIENTE (JOSEANE SEVERINA DA SILVA).CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/03/2013 | 50.00 | 00078860954487 | EDIJANE MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 132. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/03/2013 | 10000.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIG. SANITÁRIA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412012 | 0000217 | 01/03/2013 | 750.00 | 12595115000155 | CLIAD-CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LTDA | Valor referente despesas com exames de endoscopia em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde do município. Referente Março/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica - Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/03/2013 | 15402.76 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE (04) QUATRO AMPOLAS DO MEDICAMENTO AVASTIN 4MMG POR UM PERIODO DE (02) MESES CONFORME DEMANDA JUDICIAL DA JUSTIÇA COMUM DE 1º INSTÂNCIA DA 5º VARA DA COMARCA DE SANTA RITA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 15/03/2013 | 3028.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED. HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL( MEDICO-HOSPITALAR E GENERO ALIMENTÍCIO), DESTINADO AO PACIENTE JOSÉ RICARDO DE SOUZA. CONFORME MANDADO DE CUMPRIMENTO DE TUTELA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA JUSTIÇA COMUM DE 1º INSTÂNCIA 5º VARA DACOMARCA DE SANTA RITA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 15/03/2013 | 2920.00 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA-ME. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO (PACIENTE ANTONIO JOSÉ DA SILVA). CONFORME MANDADO JUDICIAL DE Nº 495-76.2013.8150331 DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL 5º VARA DA COMARCA DE SANTA RITA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000492013 | 0000222 | 15/03/2013 | 34341.65 | 10247764000130 | KODIAK COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000972013 | 0000223 | 15/03/2013 | 44948.84 | 09268680000101 | MAYERM & GUIMARÃES LTDA ME. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( LIMPEZA ), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000972013 | 0000224 | 15/03/2013 | 26969.30 | 09268680000101 | MAYERM & GUIMARÃES LTDA ME. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( LIMPEZA ), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000972013 | 0000225 | 15/03/2013 | 17979.54 | 09268680000101 | MAYERM & GUIMARÃES LTDA ME. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/03/2013 | 25444.57 | 09168766000154 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS À SEUS A SEUS ASSOCIADOS NA PRODUÇÃO SIA/SUS. REFERÊNCIA FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/03/2013 | 29841.13 | 07950212000189 | INSTITUTO PERICLES VILHENA DE ACAO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM CONSULTAS, TRATAMENTOS FISIOTERAPICOS E DENSITOMETRIA ÓSSEA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/03/2013 | 919.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente despesa com água e esgoto da coordenação DST/AIDS do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000472013 | 0000229 | 20/03/2013 | 35584.70 | 08348650000134 | MEGA DIST. HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000962013 | 0000230 | 20/03/2013 | 18000.00 | 00059460091415 | MARIA ELIZABETE SOARES DA SILVA | Valor referente despesa com Locação do imóvel situado a Avenida Severo Rodrigues, n° 79 - centro, Santa Rita-Pb, destinado a utilização pela Secretaria Municipal de Saúde para o funcionamento da Central de Abastecimento Farmacéutico. Referência anual/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000462013 | 0000231 | 20/03/2013 | 25786.30 | 04419989000123 | A.R. VERISSIMO LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção das Ações Estratégicas - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001012012 | 0000232 | 20/03/2013 | 762.16 | 11507550000207 | INOVI-INSTITUTO DE OLHOS E VISÃO LTDA. | Valor referente despesa com faturamento ambulatorial do serviço de oftalmologia da competência de Fevereiro/2013. Componente II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção das Ações Estratégicas - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001012012 | 0000233 | 20/03/2013 | 5144.00 | 11507550000207 | INOVI-INSTITUTO DE OLHOS E VISÃO LTDA. | valor referente despesa com faturamento ambulatorial do serviço de oftalmologia da competência de Fevereiro/2013. Componente II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/03/2013 | 3000.00 | 00079723713420 | ADRIANA SOUZA DA SILVA | Valor referente despesa com prestação de serviços em atividades administrativas realizadas no gabinete da Secretaria de Saúde do município. Referente Março/2013. Conforme Nota Fiscal n° 151144 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/03/2013 | 3000.00 | 00009617520419 | DJAILSON VIEIRA DE ALMEIDA | Valor referente despesa com prestação de serviços em atividades administrativas realizadas ao Fundo Municipal de Saúde correspondentes aos meses de Fevereiro e Março de 2013. Conforme Nota Fiscal n° 151145 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/03/2013 | 22085.60 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente folha de pagamento dos Agentes Comunitários (efetivos) da secretaria de saúde do município. Referente Março/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/03/2013 | 1413.34 | 09308834000133 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLÓGICO DE TOMOGRAFIA E RAIO-X REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/03/2013 | 536320.86 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (efetivos) DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/03/2013 | 1500.00 | 00014196204449 | MARIA COELI DO REGO BARROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS NA ÁREA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/03/2013 | 1500.00 | 00075920662468 | VANIA MARIA DA SILVA FELIX | Valor referente despesa com serviços técnicos de controle patrimonial na Secretaria de Saúde do município correspondente ao mês de Fevereiro/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/03/2013 | 1356.00 | 00007008771428 | EVERTON PEREIRA FRANCISCO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESENVOLVENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/03/2013 | 1500.00 | 00075920662468 | VANIA MARIA DA SILVA FELIX | Valor referente despesa com serviços técnicos de controle patrimonial na Secretaria de Saúde do município correspondente ao mês de Março/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/03/2013 | 3000.00 | 00030465451420 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DE MATOS PINTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE NA ASSESSORIA TÉCNICA NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA REALIZADO NO PERÍODO DE 01/02 À 27/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/03/2013 | 1500.00 | 00014196204449 | MARIA COELI DO REGO BARROS | Valor referente despesa com prestação de serviços técnicos e administrativos na área de aquisição de insumos na Secretaria de Saúde do município durante o mês de Fevereiro/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/03/2013 | 1500.00 | 00000931404444 | CYNTHIA FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE NA ASSESSORIA DA ÁREA DE ENFERMAGM DO POSTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA (PAM). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/03/2013 | 1500.00 | 00000931404444 | CYNTHIA FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE NA ASSESSORIA DA ÁREA DE ENFERMAGM DO POSTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA (PAM). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/03/2013 | 1500.00 | 00077056612415 | DENILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor referente despesa com serviços de assessoria financeira e contábil para o Fundo Municipal de Saúde durante o mês de Março/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/03/2013 | 1500.00 | 00004478011478 | MISAEL EUSTAQUIO MENDES DE LUCENA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/03/2013 | 1500.00 | 00004478011478 | MISAEL EUSTAQUIO MENDES DE LUCENA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/03/2013 | 1500.00 | 00004478011478 | MISAEL EUSTAQUIO MENDES DE LUCENA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/03/2013 | 8681.23 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA (LOJAO DA ECONOMICA) | Valor referente despesa com aquisição de material de construção em geral. Referente Março/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/03/2013 | 5856.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONES PARA IMPRESSORA HP LASER JET PRO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/03/2013 | 4340.62 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA (LOJAO DA ECONOMICA) | Valor referente despesa com aquisição de material de construção em geral. Referente Março/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/03/2013 | 4340.62 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA (LOJAO DA ECONOMICA) | Valor referente despesa com aquisição de material de construção em geral. Referente Março/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000482013 | 0000255 | 20/03/2013 | 21323.97 | 70181052000197 | DISFARMA DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOC`S EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/03/2013 | 4340.61 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA (LOJAO DA ECONOMICA) | Valor referente despesa com aquisição de material de construção em geral. Referente Março/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/03/2013 | 3543.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONES HP LASER JET), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/03/2013 | 6449.00 | 17580935000197 | FRENTE FRIA REFRIGERAÇÃO LTDA-ME | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO.CONFORME DOC`S EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/03/2013 | 4380.00 | 17580935000197 | FRENTE FRIA REFRIGERAÇÃO LTDA-ME | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO MUNICIPIO.CONFORME DOC`S EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/03/2013 | 4978.00 | 17580935000197 | FRENTE FRIA REFRIGERAÇÃO LTDA-ME | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SEDE DESTA SECRETARIA. CONFORME DOC`S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/03/2013 | 1500.00 | 00003327444420 | JOSEANE DE SALES PAIVA SILVA | Valor referente despesa com prestação de serviço de direção e coordenação da Unidade de Saúde Flavio Maroja - Bairro Popular a disposição da secretaria de saúde do município. Referente Março/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/03/2013 | 5400.00 | 00014203731453 | DIANA MARIA DE SOUZA ATAIDE | Valor referente despesa com prestação de serviços de laboratório e análises clínicas na secretaria de saúde do muinicípio. Referente Março/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/03/2013 | 1500.00 | 00004560225460 | AMANDA ROLIM MANGUEIRA | Valor referente despesa com prestação de serviços de fisioterapia à disposição da secretaria de saúde do município. Referente Janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/03/2013 | 1500.00 | 00004560225460 | AMANDA ROLIM MANGUEIRA | Valor referente despesa com prestação de serviços de fisioterapia à disposição da secretaria de saúde do município. Referente Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/03/2013 | 1500.00 | 00004560225460 | AMANDA ROLIM MANGUEIRA | Valor referente despesa com prestação de serviços de fisioterapia à disposição da secretaria de saúde do município. Referente Março/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 001572013 | 0000266 | 27/03/2013 | 161201.97 | 01908026000103 | DISK-DRAGO COMERCIO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE QUE FAZEM PARTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA PARA O MUNCIPIO DE SANTA RITA, ADQUIRIDOS ATRAVES DA DISPENSA DE Nº 057/2013. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO 50% VALOR RECURÇOS ORDINÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001572013 | 0000267 | 27/03/2013 | 161201.98 | 01908026000103 | DISK-DRAGO COMERCIO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE QUE FAZEM PARTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA PARA O MUNCIPIO DE SANTA RITA, ADQUIRIDOS ATRAVES DA DISPENSA DE Nº 057/2013. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO 50% VALOR RECURÇOS SUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica - Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 001572013 | 0000268 | 27/03/2013 | 7050.00 | 01908026000103 | DISK-DRAGO COMERCIO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DO COMPONENTE DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA O MUNCIPIO DE SANTA RITA, ADQUIRIDOS ATRAVES DA DISPENSA DE Nº 057/2013. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 001572013 | 0000269 | 27/03/2013 | 90547.50 | 10483375000103 | MEDICALNET- Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE QUE FAZEM PARTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA PARA O MUNCIPIO DE SANTA RITA, ADQUIRIDOS ATRAVES DA DISPENSA DE Nº 057/2013. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO 50% VALOR RECURÇOS SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 001572013 | 0000270 | 27/03/2013 | 90547.50 | 10483375000103 | MEDICALNET- Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE QUE FAZEM PARTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA PARA O MUNCIPIO DE SANTA RITA, ADQUIRIDOS ATRAVES DA DISPENSA DE Nº 057/2013. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO 50% VALOR RECURÇOS ORDINÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/03/2013 | 1300.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor referente despesa com serviços prestados no Gabinete da Secretaria de Saúde do município, exercendo atividades administrativas durante o mês de Março/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/03/2013 | 236575.84 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com Folha de Pagamento dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS). Referente Março/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/03/2013 | 1268.80 | 08706741000102 | ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTES PUBLICOS DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (976) VALES TRANSPORTES À (R$ 1,30) DESTINADOS AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SETOR D SERVIÇO SOCIAL QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINACEIRAS DE CUSTEAR SUAS PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE SEUS TRATAMENTOS DE SAÚDE NO PROPRIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/03/2013 | 6500.00 | 15418732000173 | ITALO GUEDES DE M. ROMÃO-ME. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE (FARMACEUTICO ANTONIO DE AZEVEDO.MASA. JOSÉ ALVES DE MELO, ALDENY MONTENEGRO, ANA VIRGÍNIA, CÉLIA SANTIAGO, FLAVIO MAROJA II, FRANCISCO LIRA DE CARVALHO, MAURICE VAM WOENSEL, MUTIRÃO, VIDAL DE NEGREIROS E PAULO KOELEN). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/03/2013 | 3800.00 | 13306458000115 | CPUL - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E LOCACOES LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE PAREDES E TETOS, CONSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA, INSTALAÇÃO DE CISTERNAS E BOMA D´AGUA E REVISÃO HIDRÁULICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA( IRMÃ CACILDA, MARCOUS MOURA I , MARCOUS MOURA II.) CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/03/2013 | 70489.40 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DOS AGENTES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/03/2013 | 5600.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU (CONTRATO) DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/03/2013 | 640.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/03/2013 | 11674.67 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE (CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/03/2013 | 34700.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DA PRODUTIVDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/03/2013 | 119600.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA PRODUTIVADADE DOS FUNCINÁRIOS DO PSF (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/03/2013 | 45600.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVADE DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/03/2013 | 19425.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DA PRODUTIVADE DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF BUCAL (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/03/2013 | 39828.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PSF BUCAL ( CONTRATOS ) DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/03/2013 | 130589.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PSF (CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/03/2013 | 19650.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DOS DISTRITOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/03/2013 | 678.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDO DO DISTRITO (CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/03/2013 | 3050.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/03/2013 | 2000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA FARMACIA POPULAR DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/03/2013 | 2278.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FARMÁCIA POPULAR (CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAÚE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/03/2013 | 26000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com Folha de Pagamento (CONTRATO) dos contratados da Rede Especializada da Secretaria de Saúde do município. Referente Março/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/03/2013 | 5530.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com Folha de Pagamento da Produtividade (EFETIVOS) do LACEN da Secretaria de Saúde do município. Referente Março/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/03/2013 | 10200.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com Folha de Pagamento da Produtividade (EFETIVOS) do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas da Secretaria de Saúde do município. Referente Março/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/03/2013 | 1030.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com Folha de Pagamento da Produtividade (EFETIVOS) do Centro de Zoonoses do município. Referente Março/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/03/2013 | 8100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com Folha de Pagamento da Produtividade (EFETIVOS) da SAE da Secretaria de Saúde do município. Referente Março/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/03/2013 | 5550.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com Folha de Pagamento da Produtividade (EFETIVOS) do CAPS da Secretaria de Saúde do município. Referente Março/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/03/2013 | 35993.33 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com Folha de Pagamento da Produtividade (EFETIVOS) da Secretaria de Saúde-Redes Especializadas do município. Referente Março/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/03/2013 | 1545.60 | 41139700000149 | AETC JP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (672) VALES TRANSPORTES À (R$ 2,30) DESTINADOS AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SETOR D SERVIÇO SOCIAL QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINACEIRAS DE CUSTEAR SUAS PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE SEUS TRATAMENTOS DE SAÚDE NO MUNICIPIO DEJOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/03/2013 | 1836.80 | 10587351000102 | AMTU /JPA - VALES DE SANTA RITA/JOÃO PESSOA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (656) VALES TRANSPORTES À (R$ 2,80) DESTINADOS AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINACEIRAS DE CUSTEAR SUAS PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE SEUS TRATAMENTOS DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/03/2013 | 150.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente despesa com sedação de tomografia realizada em novembro/2012. Conforme processo 280213-003 e nota fiscal n° 149383. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000982013 | 0000303 | 27/03/2013 | 9600.00 | 00008323615420 | RIVALDO ALVINO DA COSTA | Valor referente despesa com Locação do imóvel situado a Rua Professor Pereira Lira, n° 305 - Bairro Popular, Santa Rita-Pb, destinado a utilização pela Secretaria Municipal de Saúde para o funcionamento do PSF Aldeny Montenegro.Referência anual/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | Repasse Financeiro ao Hospital e Maternidade Governador Flávio Ribeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/03/2013 | 125864.51 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO IAC / INTEGRASUS, DESTINADO AOS HOSPITAIS FILANTROPICOS CADASTRADOS E CONVENIADOS AO SUS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000992013 | 0000305 | 27/03/2013 | 7200.00 | 00042547652404 | JOSENILDA DA CRUZ. | VALOR REFERENTE AO LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA SÃO JOSÉ S/N LIVRAMENTO LOTE 83 NA ZONA RURAL DE SANTA RITA DESTINADO Á UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DE LIVRAMENTO. REFERENTE ANUAL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/03/2013 | 2034.00 | 00017683165468 | LUCIMAR FERREIRA DE LIMA | Valor referente despesa com serviços de exames de eletrocardiogramas realizados no PAM (Posto de Assistência Médica) no centro de Santa Rita-Pb, a disposição da Secretaria de Saúde no período de Janeiro a Março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/03/2013 | 42094.12 | 09308834000133 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES DE RADIOLÓGICOS E ECODIOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção das Ações Estratégicas - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/03/2013 | 5940.00 | 09308834000133 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000312013 | 0000309 | 27/03/2013 | 30572.11 | 07950212000189 | INSTITUTO PERICLES VILHENA DE ACAO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS,TRATAMENTO FISIOTERÁPICO E DESENTOMETRIA ÓSSEA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/03/2013 | 119510.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/03/2013 | 34244.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/03/2013 | 1000.00 | 00099309009420 | PATRICIA MONTEIRO ANDRADE DOS SANTOS | Valor referente despesa com serviços, de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de informatica, prestados a Secretaria de Saúde do município no períoldo de 01/03/2013 a 27/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/03/2013 | 1500.00 | 00007211673494 | CHRISTIANE MENDES DA SILVA | Valor referente a despesa com serviços prestados de assessoria técinica em recursos humanos junto a secretaria de saúde do município. Referente Março/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/03/2013 | 15183.33 | 07450604000189 | BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A - BIC BANCO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSES EM FAVOR DO BIC BANCO PRESTADOR POLICLINICA SÃO ROQUE LTDA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2012, JANEIRO E FEVEREIRO/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção das Ações Estratégicas - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/04/2013 | 31724.97 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIAS ELETIVAS DO COMPONENTE III. REALIZADAS EM MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção das Ações Estratégicas - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/04/2013 | 966.74 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIAS ELETIVAS DO COMPONENTE II. REALIZADAS EM MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/04/2013 | 39025.02 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente aos serviços médicos prestados no faturamento de SIA/SUS na produção ambulatorial da secretaria de saúde do município. Referente ao mês de março/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/04/2013 | 396261.34 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente serviços prestados médicos no faturamento de AIH,s (autorização de internação hospitalar) do município.Referente ao mês de março/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/04/2013 | 4193.44 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FATURAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE TOMOGRAFIA (SUS) COMPUTADORIZA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/04/2013 | 1500.00 | 00077056612415 | DENILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor referente despesa com serviços de assessoria financeira e contábil para o Fundo Municipal de Saúde durante o mês de Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/04/2013 | 3000.00 | 00079723713420 | ADRIANA SOUZA DA SILVA | Valor referente despesa com prestação de serviços em atividades administrativas realizadas no gabinete da Secretaria de Saúde do município. Referente Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001012012 | 0000320 | 01/04/2013 | 21558.65 | 11507550000207 | INOVI-INSTITUTO DE OLHOS E VISÃO LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NOS PRECEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção das Ações Estratégicas - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001012012 | 0000321 | 01/04/2013 | 26363.00 | 11507550000207 | INOVI-INSTITUTO DE OLHOS E VISÃO LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FATURAMENTO AMBULATORIAL DO SERVIÇO DE OFTALMOLOGIA DA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/04/2013 | 820.00 | 12595115000155 | CLIAD-CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA TAXA ADMINISTRATIVA DA CLINICA UTILIZADOS POR PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERÊNCIA AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000412012 | 0000323 | 01/04/2013 | 3949.12 | 12595115000155 | CLIAD-CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERÊNCIA AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 004492013 | 0000324 | 01/04/2013 | 7980.00 | 12602879000120 | LUCIENE DA SILVA ROCHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICÍO (LANCHES E OUTROS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/04/2013 | 3220.00 | 10587351000102 | AMTU /JPA - VALES DE SANTA RITA/JOÃO PESSOA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (1.150) VALES TRANSPORTES À (R$ 2,80) PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DST/HIV/Aids/HV-SAE DO MUNICIPIO, QUE NECESSITAM SE DESLOCAR PARA OUTRAS INSTITUIÇÕES E HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS E TRATAMENTOS DAS COINFECÇÕES DO HIV/Aids. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/04/2013 | 2645.00 | 41139700000149 | AETC JP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (1.150) VALES TRANSPORTES À (R$ 2,30) PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DST/HIV/Aids/HV-SAE DO MUNICIPIO, QUE NECESSITAM SE DESLOCAR PARA OUTRAS INSTITUIÇÕES E HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS E TRATAMENTOS DAS COINFECÇÕES DO HIV/Aids. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção das Ações Estratégicas - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/04/2013 | 7650.00 | 09308834000133 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/04/2013 | 230.88 | 09159666000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO VW GOL ESPECIAL DE PLACA MOC-3703, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/04/2013 | 230.88 | 09159666000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT/DOBLO ELX FLEX DE PLACA MNI-6644 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/04/2013 | 230.88 | 09159666000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT/DOBLO ELX FLEX DE PLACA MNI-6624 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/04/2013 | 228.75 | 09159666000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA JKH-7043 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/04/2013 | 1500.00 | 00075920662468 | VANIA MARIA DA SILVA FELIX | Valor referente despesa com serviços técnicos de controle patrimonial na Secretaria de Saúde do município correspondente ao mês de Abril/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/04/2013 | 1500.00 | 00003327444420 | JOSEANE DE SALES PAIVA SILVA | Valor referente despesa com prestação de serviço de direção e coordenação da Unidade de Saúde Flavio Maroja - Bairro Popular a disposição da secretaria de saúde do município. Referente Abril2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/04/2013 | 3000.00 | 00003513185421 | Eveline bezerra paiva de figueiredo. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/04/2013 | 678.00 | 00007008771428 | EVERTON PEREIRA FRANCISCO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESENVOLVENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/04/2013 | 1800.00 | 00006740814473 | TIBERIO DA SILVA GOMES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DIREÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL JOSÉ BONIFÁCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/04/2013 | 400.00 | 00060358106400 | MARIA ALINE GABRIL DE BARROS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO POSTO PADRE MALAGRIDA NO BAIRRO DE TIBIRRI II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 001012013 | 0000344 | 01/04/2013 | 8726.62 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS( GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS A ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/04/2013 | 800.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE EXERCENDO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/04/2013 | 22085.60 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PAC´S (EFETIVOS) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/04/2013 | 236575.84 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PAC´S DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/04/2013 | 82236.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DOS PROGRAMA DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTSL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 004492013 | 0000349 | 01/04/2013 | 7980.00 | 12602879000120 | LUCIENE DA SILVA ROCHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICÍO (LANCHES E OUTROS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 004492013 | 0000350 | 01/04/2013 | 7980.00 | 12602879000120 | LUCIENE DA SILVA ROCHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICÍO (LANCHES E OUTROS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 001012013 | 0000351 | 01/04/2013 | 4434.52 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS( GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS A ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/04/2013 | 5061.10 | 07450604000189 | BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A - BIC BANCO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSES EM FAVOR DO BIC BANCO PRESTADOR POLICLINICA SÃO ROQUE LTDA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/04/2013 | 535018.26 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com Folha de Pagamento (EFETIVOS) da Secretaria de Saúde do município. Referente Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/04/2013 | 119418.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 22/04/2013 | 37908.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PSF BUCAL ( CONTRATOS ) DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 22/04/2013 | 4800.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU (CONTRATO) DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 22/04/2013 | 1440.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONÁRIOS DO SAMU (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 22/04/2013 | 38360.66 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com Folha de Pagamento da Produtividade (COMISSIONADOS) da Secretaria de Saúde do município. Referente Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 22/04/2013 | 12928.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com Folha de Pagamento (CONTRATO) da Secretaria de Saúde do municipio. Referente Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 22/04/2013 | 47354.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com Folha de Pagamento da Produtividade (EFETIVOS) da Secretaria de Saúde do município. Referente Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/04/2013 | 2100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com Folha de Pagamento da Produtividade (EFETIVOS) da Farmácia Popular da Secretaria de Saúde do município. Referente Abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 22/04/2013 | 2278.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FARMÁCIA POPULAR (CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAÚE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 22/04/2013 | 3050.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 22/04/2013 | 1030.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com Folha de Pagamento da Produtividade (EFETIVOS) do Centro de Zoonoses do município. Referente Abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 22/04/2013 | 24000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com Folha de Pagamento (CONTRATO) dos contratados da Rede Especializada da Secretaria de Saúde do município. Referente Abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 22/04/2013 | 37850.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com Folha de Pagamento da Produtividade (EFETIVOS) da Secretaria de Saúde-Redes Especializadas do município. Referente Abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 22/04/2013 | 5530.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com Folha de Pagamento da Produtividade (EFETIVOS) do LACEN da Secretaria de Saúde do município. Referente Abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 22/04/2013 | 7550.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com Folha de Pagamento da Produtividade (EFETIVOS) do CAPS da Secretaria de Saúde do município. Referente Abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 22/04/2013 | 10200.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com Folha de Pagamento da Produtividade (EFETIVOS) do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas da Secretaria de Saúde do município. Referente Abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 22/04/2013 | 8100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com Folha de Pagamento da Produtividade (EFETIVOS) da SAE da Secretaria de Saúde do município. Referente Abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412013 | 0000371 | 22/04/2013 | 125872.70 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA. | Valor referente despesa com Ressonância Magnética e Cintilografia do Miocárdio a Pacientes do SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 22/04/2013 | 2350.00 | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-CONSULTEL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONCERTO DA CENTRAL TELEFONICA (PABX) DA SECRETARIA DE SAÚDE INCLUINDO INSTALAÇÃO DE RAMAIS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E APARELHOS TELEFÔNICOS NAS SUAS DIVISÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 22/04/2013 | 1437.00 | 08706741000102 | ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTES PUBLICOS DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (1.150) VALES TRANSPORTES À (R$ 1,30) PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DST/HIV/Aids/HV-SAE DO MUNICIPIO, QUE NECESSITAM SE DESLOCAR PARA OUTRAS INSTITUIÇÕES E HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS E TRATAMENTOS DAS COINFECÇÕES DO HIV/Aids. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 22/04/2013 | 121869.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF (CONTRATOS) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 22/04/2013 | 21145.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PSF BUCAL (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 22/04/2013 | 122700.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/213. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 22/04/2013 | 45600.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 22/04/2013 | 678.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDO DO DISTRITO (CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 22/04/2013 | 19150.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO DISTRITOS (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 22/04/2013 | 1120.00 | 15425601000113 | PLC PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE AR-CONDICIONADO EM PSF`S DE LEROLÂNDIA E VIDAL DE NEGREIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 22/04/2013 | 460.00 | 00001106094417 | GIOVANI TAVARES PONTES | VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 167 CONFORME DOCS. POR TER SIDO FEITO EMPENHO A MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 22/04/2013 | 130000.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE A DESPESAS DE PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842012 | 0000383 | 30/04/2013 | 51625.10 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente aos serviços médicos prestados no faturamento de SIA/SUS na produção ambulatorial da secretaria de saúde do município. Referente ao mês de Abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001012012 | 0000384 | 30/04/2013 | 31511.71 | 11507550000207 | INOVI-INSTITUTO DE OLHOS E VISÃO LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NOS PRECEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842012 | 0000385 | 30/04/2013 | 443329.04 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente serviços prestados médicos no faturamento de AIH,s (autorização de internação hospitalar) do município.Referente ao mês de Abril/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção das Ações Estratégicas - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001012012 | 0000386 | 30/04/2013 | 68515.48 | 11507550000207 | INOVI-INSTITUTO DE OLHOS E VISÃO LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FATURAMENTO AMBULATORIAL DO SERVIÇO DE OFTALMOLOGIA DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção das Ações Estratégicas - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/04/2013 | 30543.17 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIAS ELETIVAS DO COMPONENTE III. REALIZADAS EM ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/04/2013 | 7193.36 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FATURAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE TOMOGRAFIA (SUS) COMPUTADORIZA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | Repasse Financeiro ao Hospital e Maternidade Governador Flávio Ribeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/05/2013 | 125864.51 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO IAC/INTEGRASUS, DESTINADO AOS HOSPITAIS FILANTROPICOS CADASTRADOS E CONVENIADOS AO SUS, COMPETÊNCIA ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica - Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001312013 | 0000390 | 02/05/2013 | 9574.52 | 06234797001220 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor referente despesa com aquisição do medicamento Ranibizumabe (Lucentis) (04 AMPOLAS) para os pacientes Adauto Paulo Leite e Maria Francisca de Araújo para dois meses de tratamento, em caráter de urgência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica - Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/05/2013 | 4196.70 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Valor referente despesa com aquisição do medicamento Enoxaparina Sódica 60mg subcutânea (CLEXANE 60mg) para a paciente Girlene Lourenço da Silva e do medicamento Enoxaparina Sódica 40mg subcutânea (CLEXANE 40mg) para a páciente Josemery Batista da Silva (90 AMPOLAS CADA) para três meses de tratamento, em caráter de urgência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/05/2013 | 420.00 | 08626377000162 | PROTECH - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor referente despesa com aquisição de uma SONDA DE TROCA P/GAST PEG-24-BRT-S. Para a paciente Maria das Graças de Souza Vieira. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/05/2013 | 1456.00 | 08706741000102 | ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTES PUBLICOS DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (1.120) VALES TRANSPORTES À (R$ 1,30) DESTINADOS AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SETOR D SERVIÇO SOCIAL QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINACEIRAS DE CUSTEAR SUAS PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE SEUS TRATAMENTOS DE SAÚDE NO PRÓPRIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/05/2013 | 14985.00 | 09308834000133 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE OFÍCIO DE Nº92/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 001012013 | 0000395 | 02/05/2013 | 5179.38 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS( GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS A ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/05/2013 | 250.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG. DO APARELHO LOCOMOTOR - CENDAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIGRAFIA MSD NA PACIENTE MARIA DA LUZ GOMES. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/05/2013 | 5061.11 | 07450604000189 | BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A - BIC BANCO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSES EM FAVOR DO BIC BANCO PRESTADOR POLICLINICA SÃO ROQUE LTDA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/05/2013 | 227.90 | 09159666000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNE-5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/05/2013 | 222.02 | 09159666000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO IPVA 2013 DO VEÍCULO DE PLACA MNE-5866 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/05/2013 | 360.30 | 09159666000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2013 DO VEÍCULO DE PLACA NQG-8935 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/05/2013 | 413.55 | 09159666000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2013 DO VEÍCULO DE PLACA MNK-8565 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002532013 | 0000403 | 02/05/2013 | 36000.00 | 00001839850442 | Roberto da Costa Vital Júnior | Valor referente aos serviços técnicos especializados prestados de contabilidade pública à disposição da secretaria de saúde do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/05/2013 | 7150.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MÁQ. MOVEIS E EQUIP. LTDA | Valor referente prestação de serviço de locação de 04 (quatro) máquinas copiadoras muiltifuncionais a laser. Destinadas a funcionarem nas dependências da secretaria de saúde do município. Referência anual/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/05/2013 | 1500.00 | 00030465451420 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DE MATOS PINTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA NA DIVISÃO DE ATENÇÃO BÁSICA NO PERIODO DE 01/04/2013 À 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/05/2013 | 1500.00 | 00004478011478 | MISAEL EUSTAQUIO MENDES DE LUCENA FILHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE FISIOTERAPIA REALIZADOS NO POSTO DO PADRE MALAGRIDA NO BAIRRO DE TIBIRI CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/05/2013 | 1500.00 | 00000931404444 | CYNTHIA FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE ASSINTÊNCIA MÉDICA (PAM) DA SEC. DE SAÚDE REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/05/2013 | 45.00 | 17580935000197 | FRENTE FRIA REFRIGERAÇÃO LTDA-ME | VALOR RERENTE AO REFORÇO DO EMPENHO DE Nº 258. POR TE SIDO FEITO A MENOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/05/2013 | 4030.00 | 00078860954487 | EDIJANE MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE (31) TRINTA E UM DIAS À R$ (130,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO FLEX DE PLACA MNL-9131 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA ZONA RURAL DE LIVRAMENTONO PERIODO DE 05/04 Á 06/05/213. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/05/2013 | 4030.00 | 00004984592419 | MARINALDO MONTEIRO DE SOUZA | VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) TRINTA E UM DIAS À R$ (130,00) COM LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/UNO WAY DE PLACA OEV-5065/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA NA COMUNIDADE DE RIBEIRA NO PERÍODO DE 05/04 Á 06/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/05/2013 | 4030.00 | 00031458165787 | JOAO ELIAS PESSOA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO (31) TRINTA E UM DIAS À (R$130,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD/KA DE PLACA NQH-2545 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE FORTE VELHO NO PERIODO DE 05/04 À 06/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/05/2013 | 4030.00 | 00046810277404 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE (31) TRINTA E UM DIAS À (R$ 130,00) LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GTV DE PLACA OFF-2484 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE CICEROLÂNDIA NO PERÍODO DE 05/04 À 06/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/05/2013 | 4030.00 | 00098218255400 | ORLANDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE (31) TRINTA E UM DIAS À (R$130,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC DE PLACA NQD-3896 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA ZONA RURAL DE ODILÂNDIA NO PERIODO DE 05/04 À 06/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/05/2013 | 4030.00 | 00004656311421 | MARIA ELIZABETH CONSTANTINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS (31) TRINTA E UM DIAS À (130,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CLASSIC SPIRIT DE PLACA MNO-8662, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA USINA MIRIRI NO PERÍODO DE 05/04 À 06/05/2013/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/05/2013 | 4030.00 | 00085493163420 | ALEXSANDRO MAX DA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE (31) TRINTA E UM DIAS À (R$ 130,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NQJ-7738, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA ZONA RURAL DA USINA SÃO JOÃO NO PERÍODO DE 05/04 À 06/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/05/2013 | 4030.00 | 00002521794473 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE (31) TRINTA E UM DIAS À (R$ 130,00) LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OEV-8059, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA ZONA RURAL DE LEROLÂNDIA NO PERIODO 05/04 À 06/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/05/2013 | 2730.00 | 00099295741404 | MARIA VERONICA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 21 (VINTE E UM) DIAS À R$ 130,00, COM LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLET/CELTA DE PLACA NQI 6035/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DISTRITO SANITÁRIO, NO PERIODO DE 05/04 A 06/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/05/2013 | 4030.00 | 00009830316491 | JOSE CRISPIM DE ALMEIDA FILHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE (31) TRINTA E UM DIAS À R$ (130,00) NA LOCAÇÃO NO VEÍCULO FOX DE PLACA KJD-6613 DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERIODO DE 05/04 Á 06/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/05/2013 | 2730.00 | 00078028647634 | EVERARDO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE (21) VINTE E UM DIAS À R$ 130,00, COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPV-6416/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR DE TRANSPORTE, NO PERIODO DE 05/04 A 06/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/05/2013 | 3150.00 | 00006115465400 | RICARDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ( 21) VINTE E UM DIAS À R$ (150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA KHX-3097 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA ZONA URBANA NO PERIODO DE 05/04 À 06/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/05/2013 | 2730.00 | 00037450409453 | MARIZETE MONTEIRO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS DE 21 (VINTE E UM) DIAS À R$ 130,00, COM LOCAÇÃO DO VEICULO MONTANA DE PLACA NPZ-8657, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO PERIODO DE 05/04 A 06/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/05/2013 | 4200.00 | 00010573407401 | VAGNER DE LIMA PAIVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE (21) VINTE E UM DIAS À (R$ 200,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PAS/UNIBUS DE PLACA MMR-5564/PB, DESTINADO AS NECESSIDADE DA SEC. DE SAÚDE (CAPS II) - VARZEA NOVA NO PERIODO DE 05/04 À 06/05//2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/05/2013 | 2730.00 | 00001106094417 | GIOVANI TAVARES PONTES | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS DE 21 (VINTE E UM) DIAS À R$ 130,00, COM LOCAÇÃO DO VEICULO MERIVA DE PLACA NQG-5573, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO PERIODO DE 05/04 A 06/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/05/2013 | 4200.00 | 00088532259472 | MARCELO MEIRELES DE MELO | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE (21) VINTE E UM DIAS À (R$ 200,00) NA LOCAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MYL-6838/PB, DESTINADO A ATENDER O SERVIÇO DE TRATAMENTO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (FUNAD) NO PERIODO DE 05/04 À 06/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/05/2013 | 2730.00 | 00069142548420 | RISONETE MENDONÇA SOUZA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS DE 21 (VINTE E UM) DIAS À R$ 130,00, COM LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/ESTRADA DE PLACA NQG-9797, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR DE FARMÁCIA, NO PERIODO DE 05/04 A 06/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/05/2013 | 2730.00 | 00060178590487 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS DE 21 (VINTE E UM) DIAS À R$ 130,00, COM LOCAÇÃO DO VEICULO PRISMA DE PLACA NPZ-4030, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO PERIODO DE 05/04 A 06/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/05/2013 | 4860.00 | 00026270404487 | MARINALDO DA CUNHA FORTUNATO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (27) VINTE E SETE DIAS À (R$ 180,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VAN DE PLACA MND-5256 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DE HEMODIALISE NO PERIODO DE 05/04 À 06/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/05/2013 | 2730.00 | 00038426358772 | JOSE FRANCISCO TAVARES | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS DE 21 (VINTE E UM) DIAS À R$ 130,00, COM LOCAÇÃO DO VEICULO CLASSIC DE PLACA OFX-9290, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA ASSESSORIA DO GABINETE, NO PERIODO DE 05/04 A 06/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/05/2013 | 3780.00 | 00006559594408 | JOÃO IZAQUIEL DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE (21) VINTE E UM DIAS À (R$ 180,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍUCLO FIAT DUCATO DE PLACA LNX-0499 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE HOMODIALISE INDEPENDETE DE TRAJETO NO PERIODO DE 05/04 À 06/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/05/2013 | 2730.00 | 00001263430473 | AMANDA TRINDADE TRAJANO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS DE 21 (VINTE E UM) DIAS À R$ 130,00, COM LOCAÇÃO DO VEICULO CROSS FOX DE PLACA NPS-3747, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA SETOR FINANCEIRO, NO PERIODO DE 05/04 A 06/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/05/2013 | 3150.00 | 00002792439440 | MICHELL DREYFUS XAVIER BEZERRA | VALOR REFERERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO de (21) VINTE E UM DIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA HIM-5315 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA COOR.DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS NO PERIODO DE 05/04 À 06/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/05/2013 | 2730.00 | 00074897659434 | SUETONIO CASSIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS DE 21 (VINTE E UM) DIAS À R$ 130,00, COM LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA HIX-1063, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DISTRITO SANITÁRIO III, NO PERIODO DE 05/04 A 06/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/05/2013 | 2730.00 | 00064942384400 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (21) VINTE E UM DIAS À (R$ 130,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/CELTA DE PLACA NQH-5345 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DISTRITO SANITÁRIO I NO PERIODO DE 05/04 À 06/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/05/2013 | 4050.00 | 00043454046491 | LUIZ SEBASTIAO DIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE (27) VINTE E SETE DIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/KOMBI DE PLACA PET-3076 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DE HEMODIALISE NO PERIODO DE 05/04 À 06/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/05/2013 | 4050.00 | 00001205779418 | RODRIGO SILVA DE MEDEIROS PASSOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (27) VINTE E SETE DIAS À (R$ 150,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA OFG-9774 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DE HEMIDIALISE NO PERIODO DE 05/04 À 06/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/05/2013 | 6200.00 | 00026396980444 | ROBERTO ARAUJO BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE (31) TRINTA E UM DIAS À (R$ 200,00) NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/ESTRADA DE PLACA MZF-5977 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR DE ZOONOSES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05/04 À 06/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/05/2013 | 2500.00 | 00012845027400 | RISOMAR DE FÁTIMA DE OLIVEIRA SILVA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO EVENTUAL DE SERVIÇOS DE TERAPIA HOLÍSTICA INTEGRATIVAS NO CAPS II E CAPS AD DESTE MUNICIPIIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/05/2013 | 3000.00 | 00079723713420 | ADRIANA SOUZA DA SILVA | Valor referente despesa com prestação de serviços em atividades administrativas realizadas no gabinete da Secretaria de Saúde do município. Referente Maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/05/2013 | 551271.28 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/05/2013 | 124446.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/05/2013 | 368.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente despesas com água/esgoto da Vigiância Sanitária do município. Referência Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/05/2013 | 73201.40 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DOS AGENTES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/05/2013 | 21216.38 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PAC´S (EFETIVOS) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/05/2013 | 312154.03 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PAC´S DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102013 | 0000453 | 10/05/2013 | 15210.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Valor referente despesa com aquisição de 04 (quatro) atomizadores Costal, motorizado com capacidade para 18 litros de inseticida com medicamentos, bem como, 05 (cinco) pulverizadores Costal com capacidade para 10 litros. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/05/2013 | 1619.20 | 41139700000149 | AETC JP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (704) VALES TRANSPORTES À (R$ 2,30) DESTINADOS AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SETOR D SERVIÇO SOCIAL QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINACEIRAS DE CUSTEAR SUAS PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE SEUS TRATAMENTOS DE SAÚDE NO MUNICIPIO DEJOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/05/2013 | 1926.40 | 10587351000102 | AMTU /JPA - VALES DE SANTA RITA/JOÃO PESSOA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (688) VALES TRANSPORTES À (R$ 2,80) DESTINADOS AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINACEIRAS DE CUSTEAR SUAS PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE SEUS TRATAMENTOS DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/05/2013 | 2500.00 | 00077056612415 | DENILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor referente despesa com serviços de assessoria financeira e contábil para o Fundo Municipal de Saúde durante o mês de Maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/05/2013 | 1500.00 | 00004560225460 | AMANDA ROLIM MANGUEIRA | Valor referente despesa com prestação de serviços de fisioterapia à disposição da secretaria de saúde do município. Referente Abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/05/2013 | 1500.00 | 00021935823434 | JOSÉ COUTINHO DE SALES FILHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/05/2013 | 1500.00 | 00021935823434 | JOSÉ COUTINHO DE SALES FILHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/05/2013 | 678.00 | 00008648469406 | VALDENICE DE FRANÇA SILVA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NO PAM DA SECRETARIA DE SAÚDE REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/05/2013 | 678.00 | 00005509891459 | MARIA ROSEMBERG DA SILVA FUFFO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA DA UNIDADE DE SAÚDE PADRE MALAGRIDA DA SEC. DE SAÚDE. REF. AO MÊS ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/05/2013 | 678.00 | 00044157550463 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO LUCENA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO PAM DA SECRETARIA DE SEC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/05/2013 | 1000.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE EXERCENDO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/05/2013 | 600.00 | 05744622000148 | AUBERIS RUFINO DE ARAUJO | VALOR REFENTE A LOCAÇÃO DE (04) TENDAS E (10) MESAS COM CADEIRAS DESTINADOS AO EVENTO DO DIA NACIONAL DE HIPERTENSÃO REALIZADOS PELO NASF DA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 26/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/05/2013 | 1000.00 | 08041657000109 | KLK INDÚSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE (100) CAMISAS PERSONALIZADAS À (R$ 10,00) DESTINADOS ÁS EQUIPES QUE IRÃO TRABALHAR NO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO MULTIVACINAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/05/2013 | 236.95 | 09159666000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO VW KOMBI VEÍCULO DE PLACA JKH-7043 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/05/2013 | 31744.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVADADE DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/05/2013 | 12050.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/05/2013 | 34950.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/05/2013 | 5600.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU (CONTRATO) DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/05/2013 | 540.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNCIONÁRIOS DO SAMU (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/05/2013 | 678.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDO DO DISTRITO (CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/05/2013 | 21100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO DISTRITOS (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/05/2013 | 131180.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/213. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/05/2013 | 122796.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF (CONTRATOS) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/05/2013 | 44400.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/05/2013 | 39828.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PSF BUCAL ( CONTRATOS ) DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/05/2013 | 19625.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PSF BUCAL (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/05/2013 | 2950.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/05/2013 | 2278.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FARMÁCIA POPULAR (CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAÚE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/05/2013 | 7877.25 | 00087438313468 | VALDECI DA SILVA ARAUJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA (SUBSTITUIÇÃO ELÉTRICA, TROCA DE CABOS, TOMADAS, INSTALAÇÃO DE TUFÕES, RESTAURAÇÃO DA REDE CENTRAL) E SERVIÇOS HIDRAULICOS (TROCA DE TORNEIRAS, CAIXA DÁGUA, CIFRÕES, RESTAURAÇÃO DA REDE DE ESGOTO, REPOSIÇÃO DE CANOS DA REDE CENTRAL) E COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICADOR DE 4M NO POSTO DE SAÚDE FLAVIO MAROJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/05/2013 | 400.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO LTDA | VALOR REFERENTE AO EXAME DE MANOMETRIA ANORRETAL COMPUTADORIZADA NO PACIENTE JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS FILHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/05/2013 | 320.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - CEDRUL | VALOR REFERENTE AO EXAME RX DE ENEMA OPACO NO PACIENTE JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS FILHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/05/2013 | 550.00 | 08310784000166 | UTERUS-SERVIÇOS MÉICOS SS LTDA. | VALOR REFERENTE AO EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA NA PACIENTE CECILIA MARIA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/05/2013 | 320.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - CEDRUL | VALOR REFERENTE AO EXAME RX DE ENEMA OPACO NO PACIENTE EDILSON DE ARAÚJO CABRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/05/2013 | 2400.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODOTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA FARMÁCIA POPULAR (EFETIVOS) SECRETARIA DE SAÚE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/05/2013 | 24678.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCINÁRIOS DA REDE ESPECIALIZADAS (CONTRATOS) DA SEC. DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/05/2013 | 42199.99 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA REDES ESPECIALIZADAS (EFETIVOS) DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/05/2013 | 5630.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com Folha de Pagamento da Produtividade (EFETIVOS) do LACEN da Secretaria de Saúde do município. Referente Maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/05/2013 | 15400.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com Folha de Pagamento da Produtividade (EFETIVOS) do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas da Secretaria de Saúde do município. Referente Maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/05/2013 | 1030.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com Folha de Pagamento da Produtividade (EFETIVOS) do Centro de Zoonoses do município. Referente Maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/05/2013 | 8100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com Folha de Pagamento da Produtividade (EFETIVOS) da SAE da Secretaria de Saúde do município. Referente Maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/05/2013 | 8050.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com Folha de Pagamento da Produtividade (EFETIVOS) do CAPS da Secretaria de Saúde do município. Referente Maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/05/2013 | 5611.67 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS( GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS A ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000992013 | 0000498 | 20/05/2013 | 34746.81 | 07950212000189 | INSTITUTO PERICLES VILHENA DE ACAO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS,TRATAMENTO FISIOTERÁPICO E DESENTOMETRIA ÓSSEA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/05/2013 | 2350.00 | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-CONSULTEL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DOS RAMAIS 9512, 9513, 9515, 9526; CONSERTO DO RAMAL DA FARMÁCIA; IMPLANTAÇÃO DE 06 APARELHOS TELEFÔNICOS; FONTE CENTRAL TELEFÔNICA; PROGRAMAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/05/2013 | 5102.50 | 17181560000192 | JOELSON ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (485) REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES DE (100) LANCHES PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/05/2013 | 5.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente despesa com serviços de telefonia da divisão de finanças e contabilidade da secretaria de saúde do município. Refrência MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/05/2013 | 1050.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE (100) GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL COMPLETO À (r$ 10,50), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/05/2013 | 2500.00 | 00003327444420 | JOSEANE DE SALES PAIVA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE ASSESSORIA TÉCNICA NA UNIDADE DE SAÚDE DR. FLAVIO MAROJA. REFERENTE AO MÊS MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/05/2013 | 2500.00 | 00003600299492 | UZIEL RAMOS BEZERRA SILVA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA AO SETOR DE PROJETOS E CONVÊNIOS DURANTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/05/2013 | 2500.00 | 00003600299492 | UZIEL RAMOS BEZERRA SILVA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA AO SETOR DE PROJETOS E CONVÊNIOS DURANTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | Repasse Financeiro ao Hospital e Maternidade Governador Flávio Ribeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/05/2013 | 125864.51 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO IAC/INTEGRASUS, DESTINADO AOS HOSPITAIS FILANTROPICOS CADASTRADOS E CONVENIADOS AO SUS, COMPETÊNCIA MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/05/2013 | 8915.00 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) UM GABINETE ODONTOLÓGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DE BEBELÂNDIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/05/2013 | 2500.00 | 00097931500415 | ROSSANA KARLLA AMADOR NUNES BATISTA | valor referente despesa com serviços prestados de assessoria técnica de controle de qualidade do Laboratório José Bonifácio, durante o mês de MAI/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/05/2013 | 2500.00 | 00097931500415 | ROSSANA KARLLA AMADOR NUNES BATISTA | valor referente despesa com serviços prestados de assessoria técnica de controle de qualidade do Laboratório José Bonifácio, durante o mês de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/05/2013 | 7910.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÕ DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/05/2013 | 678.00 | 00004723751483 | RITA DE KACIA ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor referente despesa com serviços prestados junto a Atenção Básica no Centro de Saúde Flávio Maroja correspondente ao mês de ABR/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/05/2013 | 7592.36 | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO. | Valor referente despesa com aquisição de materiais odontológicos para atender as necessidades dos serviços de odontologia do município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/05/2013 | 5685.60 | 13445518000180 | SANTE DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSPITALAR LTDA | Valor referente despesa com aquisição de materiais médicos e hospitalares para atender as necessidades da atenção básica do município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/05/2013 | 7800.00 | 13440132000186 | JEAN ARAÚJO DA SILVA | Valor referente despesa com aquisição de Tiras de Reagentes, em caráter emergencial, visando o abastecimento das necessidades do Programa de Hipertenção e Diabetes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/05/2013 | 7842.60 | 04363021000122 | JESELEM BRITO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/05/2013 | 1356.00 | 00000768001480 | LUCIANA HERCULANO DE MORAIS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF MARCOS MOURA I DURANTE AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/05/2013 | 365.00 | 14976105000195 | FELIPE DA SILVA SOUZA ME. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/05/2013 | 3545.00 | 14976105000195 | FELIPE DA SILVA SOUZA ME. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO E AR NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000520 | 29/05/2013 | 48000.00 | 00010573407401 | VAGNER DE LIMA PAIVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PAS/UNIBUS DE PLACA MMR-5564/PB, DESTINADO AS NECESSIDADE DA SEC. DE SAÚDE (CAPS II). CONFORME CONTRATO DE Nº 228/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000522 | 29/05/2013 | 31200.00 | 00001263430473 | AMANDA TRINDADE TRAJANO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO CROSS FOX DE PLACA NPS-3747, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA SETOR FINANCEIRO.CONFORME CONTRATO DE Nº 236/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000523 | 29/05/2013 | 36000.00 | 00009830316491 | JOSE CRISPIM DE ALMEIDA FILHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO NO VEÍCULO FOX DE PLACA KJD-6613 DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE BEBELÂNDIA. CONFORME CONTRATO DE Nº 214/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000524 | 29/05/2013 | 36000.00 | 00069142548420 | RISONETE MENDONÇA SOUZA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/ESTRADA DE PLACA NQG-9797, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO SETOR DE FARMÁCIA. CONFORME CONTRATO DE Nº234/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000525 | 29/05/2013 | 36000.00 | 00031458165787 | JOAO ELIAS PESSOA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD/KA DE PLACA NQH-2545 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE FORTE VELHO. CONFORME CONTRATO DE Nº 211/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000526 | 29/05/2013 | 36000.00 | 00004656311421 | MARIA ELIZABETH CONSTANTINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CLASSIC SPIRIT DE PLACA MNO-8662, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA USINA MIRIRI. CONFORME CONTRATO DE Nº 216/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000527 | 29/05/2013 | 31200.00 | 00092819320406 | CARLOS ANTONIO PESSOA | VALO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO LDO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOU-0813 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA SEDE. CONFORME CONTRATO DE Nº 221/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0000528 | 29/05/2013 | 36000.00 | 00098218255400 | ORLANDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC DE PLACA NQD-3896 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA ZONA RURAL DE ODILÂNDIA. CONFORME CONTRATO DE Nº 218/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000529 | 29/05/2013 | 31200.00 | 00060178590487 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PRISMA DE PLACA NPZ-4030, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONFORME CONTRATO DE Nº 222/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000531 | 29/05/2013 | 36000.00 | 00085493163420 | ALEXSANDRO MAX DA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA NQJ-7738 DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N° 219/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000532 | 29/05/2013 | 36000.00 | 00046810277404 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GTV DE PLACA OFF-2484 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE CICEROLÂNDIA.CONFORME CONTRATO DE Nº 217/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000533 | 29/05/2013 | 43200.00 | 00006559594408 | JOÃO IZAQUIEL DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍUCLO FIAT DUCATO DE PLACA LNX-0499 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE HOMODIALISE. CONFORME CONTRATO DE Nº 226/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000534 | 29/05/2013 | 36000.00 | 00021901384420 | ROBERTO DA SILVA MELO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA OGA-0300 DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N° 235/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000535 | 29/05/2013 | 36000.00 | 00078028647634 | EVERARDO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 DE PLACA NPV-6416 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N° 238/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000536 | 29/05/2013 | 60000.00 | 00088532259472 | MARCELO MEIRELES DE MELO | VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MYL-6838/PB, DESTINADO A ATENDER O SERVIÇO DE TRATAMENTO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS COM DESTINO (FUNAD). CONFORME CONTRATO DE Nº 227/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000537 | 29/05/2013 | 36000.00 | 00002521794473 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OEV-8059, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA ZONA RURAL DE LEROLÂNDIA. CONFORME CONTRATO DE Nº 215/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000538 | 29/05/2013 | 36000.00 | 00038426358772 | JOSE FRANCISCO TAVARES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA OFX-9290 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N° 237/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000539 | 29/05/2013 | 36000.00 | 00006115465400 | RICARDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA KHX-3097 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CAP´S II. CONFORME CONTRATO DE Nº 229/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000540 | 29/05/2013 | 31200.00 | 00005663579419 | JONAS JORGE JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OET-1927 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N° 240/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000541 | 29/05/2013 | 31200.00 | 00001089841418 | RIZIA GARDENIA PALMEIRA ARAUJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA NPZ-7019 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N° 231/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000542 | 29/05/2013 | 43200.00 | 00003142953485 | MARILENE DA COSTA FORTUNATO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTE DE PLACA MND-5256 TRANSPOTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. CONFORME CONTRATO DE Nº 223/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000543 | 29/05/2013 | 31200.00 | 00010743535448 | IZAIAS ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CELTA 1.0 DE PLACA NQH-5345 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N° 232/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000544 | 29/05/2013 | 31200.00 | 00026826813874 | DANIELE MONIQUE OLIVEIRA DE SENA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA OFG-9774 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HOMODIÁLISE. CONFORME CONTRATO DE Nº 225/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000545 | 29/05/2013 | 31200.00 | 00008248555402 | CRISTIANO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGEM DE PLACA NMD-5522 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N° 239/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000546 | 29/05/2013 | 31200.00 | 00000996740414 | ANTONIO MIGUEL COELHO. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA KLD-1125 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. CONFORME CONTRATO DE Nº 224/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000547 | 29/05/2013 | 36000.00 | 00005072512452 | CÉLIO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO MONTANA DE PLACA NPZ-8567 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N° 233/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000548 | 29/05/2013 | 36000.00 | 00005276153400 | JEFFERSON FERNANDES VIANA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO FLEX DE PLACA MNL-9131 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA ZONA RURAL DE LIVRAMENTO.CONFORME CONTRATO DE Nº 212/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000549 | 29/05/2013 | 48000.00 | 00001810859417 | WANDERSON DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA / C. ABERTA DE PLACA MZE-5977 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N° 230/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000551 | 29/05/2013 | 31200.00 | 00037984250430 | ANA LUCIA DE FREITAS. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CELTA DE PLACA OFF-1647 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. CONFORME CONTRATO DE Nº 220/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000552 | 29/05/2013 | 36000.00 | 00005855238431 | LEONARDO AMARO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA NPX-9712 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N° 213/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/05/2013 | 1500.00 | 00006740814473 | TIBERIO DA SILVA GOMES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DO LABORATORIO MUNICIPAL JOSÉ BONIFÁCIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/05/2013 | 4000.00 | 00044160437400 | IRANI SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA A GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/05/2013 | 1000.00 | 00013299590430 | JOSÉ MARREIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS NA ÁREA ODONTOLÓGICA JUNTO AO CENTRO DA UNIDADE DE SAÚDE PADRE MALAGRIDA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/05/2013 | 1000.00 | 00013299590430 | JOSÉ MARREIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS NA ÁREA ODONTOLÓGICA JUNTO AO CENTRO DA UNIDADE DE SAÚDE PADRE MALAGRIDA DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/05/2013 | 2500.00 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ATENÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE (ESPECIALIZADA) DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/05/2013 | 200.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 447. POR TER SIDO À MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412012 | 0000409 | 29/05/2013 | 4141.76 | 12595115000155 | CLIAD-CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LTDA | VALOR REFERENTE DESPESA COM EXAMES ENDOSCÓPICOS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412012 | 0000410 | 29/05/2013 | 860.00 | 12595115000155 | CLIAD-CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LTDA | VALOR REFERENTE DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DAS ENDOSCOPIAS REALIZADAS EM ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/06/2013 | 140.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente despesas com água/esgotos da Vigilância Sanitária do município. Referência mês de Março/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/06/2013 | 7191.00 | 15425601000113 | PLC PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME | Valor referente despesa com serviços de manutenção, alvenaria, colocação de forro em gesso, montagem de divisórias, instalação e fornecimento de portas de vidro das salas onde irá funcionar o Departamento de Administração, o Departamento de Finanças e a Assistência Farmacêutica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000842012 | 0000561 | 03/06/2013 | 462834.89 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente a serviços prestados médicos no faturamento de AIH's (autorização de internação hospitalar) do município, referente ao mês de Maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000842012 | 0000562 | 03/06/2013 | 53495.80 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente aos serviços médicos prestados no faturamento de SIA/SUS na produção ambulatorial da secretaria de saúde do munícipio, referente ao mês de Maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/06/2013 | 6078.46 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente aos serviços prestados no faturamento dos procedimentos de Tomografias (SUS) computadorizadas, referente ao mês de Maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção das Ações Estratégicas - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000842012 | 0000564 | 03/06/2013 | 21301.89 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente aos serviços prestados em Cirurgias Eletivas do Componente III, realizadas em Maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção das Ações Estratégicas - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000842012 | 0000565 | 03/06/2013 | 1933.48 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente aos serviços prestados em Cirurgias Eletivas do Componente II, realizadas em Maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/06/2013 | 5061.10 | 07450604000189 | BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A - BIC BANCO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE EM FAVOR DO BIC BANCO PRESTADOR POLICLINICA SÃO ROQUE LTDA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/06/2013 | 1500.00 | 00009617520419 | DJAILSON VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA ASSESSORIA TÉCNICA DE DIVISÃO DE PROJETOS E CONVÊNIOS NO REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção das Ações Estratégicas - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001012012 | 0000568 | 03/06/2013 | 1524.32 | 11507550000207 | INOVI-INSTITUTO DE OLHOS E VISÃO LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FATURAMENTO AMBULATORIAL DE OFTALMOLOGIA COMPETÊNCIA MAIO/2013. COMP II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/06/2013 | 1500.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO EXAME AORTOGRAFIA ABDOMINAL E ARTERIOGRAFIA MIE E MID, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ LOURIVAL DA SILVA (CPF: 122.719.344-00), EXAME CUSTEADO PELO SUS E NÃO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA E NA GRANDE JOAO PESSOA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 003802013 | 0000570 | 03/06/2013 | 170676.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SANTA RITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 03/06/2013 | 417.05 | 09159666000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2013 DO VEÍCULO DE PLACA MOB0296 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/06/2013 | 370.90 | 09159666000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2013 DO VEÍCULO DE PLACA NQG-8935 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/06/2013 | 19.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AS FATURA DA ENERGISA (R$ 9,78, R$ 10,21), DA CASA ONDE FUNCIONA O SETOR DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Tomada de Preços | 001202012 | 0000580 | 10/06/2013 | 44334.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE MÉDICO, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO PROESF - EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA, CONTRATO LICITATÓRIO Nº 120/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/06/2013 | 19625.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF BUCAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/06/2013 | 1705.60 | 08706741000102 | ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTES PUBLICOS DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (1.312) VALES TRANSPORTES À (R$ 1,30) DESTINADOS AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SETOR D SERVIÇO SOCIAL QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINACEIRAS DE CUSTEAR SUAS PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE SEUS TRATAMENTOS DE SAÚDE NO PROPRIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/06/2013 | 1500.00 | 00030465451420 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DE MATOS PINTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/06/2013 | 955.95 | 00007008771428 | EVERTON PEREIRA FRANCISCO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS, NO CENTRO DE SAÚDE FLÁVIO MAROJA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000585 | 10/06/2013 | 400.00 | 00149703000186 | DIAGSON - DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA | VALOR REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE MEMBROS SUPERIORES D E, REALIZADA NA SRA. ELIANA LOUDES OLIVEIRA, PACIENTE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | Repasse Financeiro ao Hospital e Maternidade Governador Flávio Ribeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/06/2013 | 125864.51 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VVALOR REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO IAC/INTEGRASUS, DESTINADO AOS HOSPITAIS FILANTROPICOS CADASTRADOS E CONVENIADOS AO SUS, COMPETÊNCIA JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Inexigível | 003412013 | 0000591 | 21/06/2013 | 36398.88 | 43640754000119 | FURP - FUNDACAO DO REMEDIO POPULAR | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BASICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPES USUARIOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Inexigível | 003412013 | 0000592 | 21/06/2013 | 36398.87 | 43640754000119 | FURP - FUNDACAO DO REMEDIO POPULAR | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUARIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Inexigível | 003422013 | 0000593 | 21/06/2013 | 44500.00 | 00394502007157 | LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNÍCIPES USUÁRIOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Inexigível | 003422013 | 0000594 | 21/06/2013 | 44500.00 | 00394502007157 | LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000596 | 21/06/2013 | 25262.32 | 09308834000133 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E ECOCARDIOGRAFIA REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 21/06/2013 | 148202.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000598 | 21/06/2013 | 3777.77 | 09308834000133 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS RADIOLÓGICOS DE RAIO-X E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 21/06/2013 | 536442.63 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 21/06/2013 | 34650.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 21/06/2013 | 37600.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000992013 | 0000602 | 21/06/2013 | 30027.22 | 07950212000189 | INSTITUTO PERICLES VILHENA DE ACAO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS,TRATAMENTO FISIOTERÁPICO E DESENTOMETRIA ÓSSEA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 21/06/2013 | 12050.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 21/06/2013 | 5600.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 21/06/2013 | 540.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (SAMU) DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 21/06/2013 | 100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA ZOONOSES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 21/06/2013 | 7050.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS EFEIVOS DO CAPS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 21/06/2013 | 100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAE DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 21/06/2013 | 12600.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CEO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 21/06/2013 | 5180.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO LACEU DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 21/06/2013 | 1030.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO ZOONOSE DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 21/06/2013 | 6300.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAE DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 21/06/2013 | 40150.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA REDE ESPECIALIZADA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 21/06/2013 | 24678.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS CONTRATOS DA REDES ESPECIALIZADAS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 21/06/2013 | 2278.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CONTRATO) DA FARMÁCIA POPULAR DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 21/06/2013 | 2100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA FARMÁCIA POPULAR DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/06/2013 | 440.00 | 12595115000155 | CLIAD-CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LTDA | VALOR REFERENTE DESPESA COM TAXA ADMINISTRATIVA DAS ENDOSCOPIAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 21/06/2013 | 678.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CONTRATO) DA UNIDADE BÁSICA-DISTRITO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001012012 | 0000619 | 21/06/2013 | 30706.95 | 11507550000207 | INOVI-INSTITUTO DE OLHOS E VISÃO LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NOS PRECEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 21/06/2013 | 243468.36 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 21/06/2013 | 39828.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CONTRATO) DA SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 21/06/2013 | 122796.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CONTRATO) PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 21/06/2013 | 120780.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 21/06/2013 | 44400.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO NASF DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 21/06/2013 | 19200.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 21/06/2013 | 21011.52 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000412012 | 0000627 | 21/06/2013 | 2119.04 | 12595115000155 | CLIAD-CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LTDA | VALOR REFERENTE DESPESA COM EXAMES ENDOSCÓPICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 21/06/2013 | 2650.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 21/06/2013 | 77292.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS AGENTES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/06/2013 | 2150.00 | 00005870438497 | JULIANA RODRIGUES DE MELO. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO A REDE DE PSF NO LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DE PESSOAL E MATERIAL PARA PERFEITO FUNCIONAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/06/2013 | 3288.00 | 07255739000193 | DULCINÉA ARAÚJO GOUVEIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓDULOS NUTRICIONAIS DESTINADOS A PACIENTE DANIELLE CARDOSO DE FRANÇA. CONFORME PARECER COORDJUR/SMS/PMSR Nº 106/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/06/2013 | 2288.00 | 07255739000193 | DULCINÉA ARAÚJO GOUVEIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓDULOS NUTRICIONAIS DESTINADOS A PACIENTE PAULINO NEVES CAVALCANTE. CONFORME PARECER COORDJUR/SMS/PMSR Nº 105/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/06/2013 | 2718.00 | 07255739000193 | DULCINÉA ARAÚJO GOUVEIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓDULOS NUTRICIONAIS DESTINADOS A PACIENTE JOSÉ RICARDO DE SOUZA. CONFORME PARECER COORDJUR/SMS/PMSR Nº 047/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção das Ações Estratégicas - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001012012 | 0000634 | 25/06/2013 | 66872.00 | 11507550000207 | INOVI-INSTITUTO DE OLHOS E VISÃO LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FATURAMENTO AMBULATORIAL DE OFTALMOLOGIA. COMPETÊNCIA DE MAIO. COMP. I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/06/2013 | 6382.24 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Valor referente aos encargos de INSS sobre Folha de Pagamento do mês de Janeiro à Junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/06/2013 | 332.19 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Valor referente aos encargos de INSS sobre Folha de Pagamento do mês de Janeiro à Junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 25/06/2013 | 1063.77 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Valor referente aos encargos de INSS sobre Folha de Pagamento do mês de Janeiro à Junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/06/2013 | 715.67 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Valor referente aos encargos de INSS sobre Folha de Pagamento do mês de Janeiro à Junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/06/2013 | 30.13 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Valor referente aos encargos de INSS sobre Folha de Pagamento do mês de Janeiro à Junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/06/2013 | 365183.31 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Valor referente a parcela do INSS (Patronal) sobre Folha de Pagamento do PAC'S, PSF e Saúde Bucal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/06/2013 | 93737.16 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Valor referente a parcela do INSS (Patronal) sobre Folha dos Agentes do PEVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/06/2013 | 2654.96 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | Valor referente a parcela do INSS (Patronal) sobre Folha da Farmácia Popular. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712013 | 0000643 | 25/06/2013 | 13200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO MANUTENÇÃO DO SITEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL ABRANGENDO A PARTE ORÇAMENTÁRIA, EXTRA ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRO, NÃO FINANCEIRO, PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/06/2013 | 5.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente despesa com serviços de telefonia da divisão de finanças e contabilidade da secretaria de saúde do município. Refrência JUN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 25/06/2013 | 1651.40 | 14887890000100 | IMF COMERCIO GAS LTDA - ME | VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 46 UNIDADES DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KGS (GÁS DE COZINHA) PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/06/2013 | 466.70 | 14887890000100 | IMF COMERCIO GAS LTDA - ME | VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 13 UNIDADES A R$ 35,90 DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13KGS (GÁS DE COZINHA) PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/07/2013 | 3000.00 | 00099309009420 | PATRICIA MONTEIRO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO, NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, DOS APARELHOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/07/2013 | 4500.00 | 00004478011478 | MISAEL EUSTAQUIO MENDES DE LUCENA FILHO | VALOR REFERENTE À SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE REABILITAÇÃO EM FISIOTERAPIA NO CENTRO DE SAÚDE PADRE MALAGRIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/07/2013 | 4500.00 | 00004560225460 | AMANDA ROLIM MANGUEIRA | VALOR REFERENTE À SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE REABILITAÇÃO EM FISIOTERAPIA NO CENTRO DE SAÚDE PADRE MALAGRIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 003952013 | 0000650 | 01/07/2013 | 22707.60 | 09308834000133 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E ECOCARDIOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES ORIUNDOS DO SISTEMA SUS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 003752013 | 0000651 | 01/07/2013 | 2222.12 | 09308834000133 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS E TOMOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES ORIUNDOS DO SISTEMA SUS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/07/2013 | 2990.00 | 08706741000102 | ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTES PUBLICOS DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2300 (DOIS MIL E TREZENTOS) VALES-TRANSPORTES COM VALOR UNITÁRIO DE R$1,30(UM REAL E TRINTA CENTAVOS), DESTINADOS A 28 (VINTE E OITO) AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (DENGUE), QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES DE TRABALHO FORADA ÁREA DE RESIDÊNCIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/07/2013 | 2093.00 | 41139700000149 | AETC JP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 910(NOVECENTOS E DEZ) VALES TRANSPORTES À (R$ 2,30), DESTINADOS AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SETOR D SERVIÇO SOCIAL QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINACEIRAS DE CUSTEAR SUAS PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE SEUS TRATAMENTOS DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/07/2013 | 2503.20 | 10587351000102 | AMTU /JPA - VALES DE SANTA RITA/JOÃO PESSOA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 894(OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO) VALES TRANSPORTES À (R$ 2,80) DESTINADOS AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINACEIRAS DE CUSTEAR SUAS PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE SEUS TRATAMENTOS DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 003742013 | 0000655 | 01/07/2013 | 125872.70 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO, DESTINADOS A PACIENTES DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/07/2013 | 150.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente despesa com sedação de uma tomografia, realizada no paciente Caio Henrique Souza da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/07/2013 | 150.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente despesa com sedação de uma tomografia, realizada no paciente Kaua José Santana Duarte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/07/2013 | 1802.40 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A FATURA DA TIM DA SEDE COM DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE Nº 16.994-3. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 003752013 | 0000660 | 01/07/2013 | 13979.40 | 09308834000133 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO FINAL DO CONTRATO DE Nº 375/2013 DISPENSA DE Nº 020413-011 PARA SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS E TOMOGRAFIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção das Ações Estratégicas - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 003752013 | 0000661 | 01/07/2013 | 28125.00 | 09308834000133 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO FINAL DO CONTRATO DE Nº 375/2013 DISPENSA DE Nº 020413-011 PARA SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIAS (FAEC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 003952013 | 0000662 | 01/07/2013 | 71440.40 | 09308834000133 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO FINAL DO CONTRATO DE Nº 395/2013 PROC. DISPENSA DE Nº 020413-011 PARA SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAMA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/07/2013 | 1230.00 | 08293979000145 | ORGANTEC - ORGANIZAÇÃO TECNICO ELETRONICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM REPOSIÇÃO ( (02) ROLOS DE ALIMENTAÇÃO (01) CALÇO DE SEPARAÇÃO, (01) CORREIA DE TRANSPORTE DO PAPEL, (01) ROLO DE PRESSÃO), DESTINADO A DUPLICADORA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/07/2013 | 6325.00 | 41139700000149 | AETC JP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.875(DOIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO) VALES TRANSPORTES À (R$ 2,20), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DST/HIV/HV - SAE DO MUNICÍPIO, QUE NECESSITAM DE SE DESLOCAR A FIM DE REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS E TRATAMENTO DAS COINFECÇÕES DO HIV/AIDS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/07/2013 | 1495.00 | 08706741000102 | ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTES PUBLICOS DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.150(UM MIL, CENTO E CINQUENTA) VALES TRANSPORTES À (R$ 1,30), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DST/HIV/HV - SAE DO MUNICÍPIO, QUE NECESSITAM DE SE DESLOCAR A FIM DE REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS E TRATAMENTO DAS COINFECÇÕES DO HIV/AIDS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/07/2013 | 10016.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA DE Nº 16.994-3 DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/07/2013 | 2000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente despesas com água/esgoto da Vigiância Sanitária do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000672 | 22/07/2013 | 89083.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 22/07/2013 | 414.69 | 09159666000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2013 DO VEÍCULO DE PLACA MNM-8958 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 22/07/2013 | 414.69 | 09159666000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2013 DO VEÍCULO DE PLACA MNM-8918 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 22/07/2013 | 229.04 | 09159666000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2013 DO VEÍCULO DE PLACA MNT-4028 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 22/07/2013 | 233.75 | 09159666000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2013 DO VEÍCULO DE PLACA MNS-4408 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842012 | 0000677 | 22/07/2013 | 466751.41 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente a serviços prestados médicos no faturamento de AIH's (autorização de internação hospitalar) do município, referente ao mês de Junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000842012 | 0000678 | 22/07/2013 | 49864.28 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente aos serviços médicos prestados no faturamento de SIA/SUS na produção ambulatorial da secretaria de saúde do munícipio, referente ao mês de Junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000679 | 22/07/2013 | 460419.72 | 07950212000189 | INSTITUTO PERICLES VILHENA DE ACAO SOCIAL | VALOR REF. A SERV. ESPECIALIZADOS EM DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, MAMOGRAFRIA, ULTRASSONOGRAFIA, BIOPSIAS, ECO CARDIOGRAFIA, DENSITOMETRIA ÓSSEA, SERV. DE FISIOTERAPIA, CONSULTAS MED. ESPECIALIZADAS, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, CINTILOGRAFIAS, RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA, ELETRONEUROMIOGRAFIA, ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, CLONOSCOPIA, HISTEROSCOPIAS, SERV.CARDIOLOGIA, DIAGNÓSTICO EM UROLOGIA E SERV.OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000680 | 22/07/2013 | 615332.40 | 09308834000133 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE SANTA RITA | VALOR REF. A SERV.ESPECIALIZADOS EM DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, MAMOGRAFRIA, ULTRASSONOGRAFIA, BIOPSIAS, ECO CARDIOGRAFIA, DENSITOMETRIA ÓSSEA, SERV.FISIOTERAPIA, CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, CINTILOGRAFIAS, RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA, ELETRONEUROMIOGRAFIA, ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, CLONOSCOPIA, HISTEROSCOPIAS, SERV.CARDIOLOGIA, DIAGNÓSTICO EM UROLOGIA E SERV.OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000842012 | 0000681 | 22/07/2013 | 5364.32 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DESTINADOS A PECIENTES DO SUS, NO PERÍODO DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 22/07/2013 | 1725.00 | 00023527021191 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF SOL DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFEFERÊNCIA AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 22/07/2013 | 1293.76 | 00003824276453 | JOSE FRANCISCO DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF DE CICEROLANDIA,DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 22/07/2013 | 1725.00 | 00035954108749 | MANOEL VIANA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF PAULO VI, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 22/07/2013 | 2156.54 | 00080570704472 | LUCIANA MÉRCIA DA SILVA. | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF IRMÃ CACILDA, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 22/07/2013 | 1509.36 | 00088510182434 | JOSIVALDO COLACO DE ASSIS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF MUTIRÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL À JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 22/07/2013 | 142.12 | 09159666000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A TAXA DE APREENÇÃO DA MOTO DE PLACA MNK-8565 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 22/07/2013 | 2371.88 | 00045083541491 | ELIANE RIBEIRO NUNES ELIAS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF MAURICE VAN WOENSEL DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERÊNCIA ABRIL A JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 22/07/2013 | 1509.36 | 00052647668434 | ANTONIO RAMOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF JOSÉ ALVES DE MELO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERÊNCIA ABRIL A JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 22/07/2013 | 1940.60 | 00075380773400 | MARIA JOSILENE PEREIRA DA SILVA. | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - BOA VISTA, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHOL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/07/2013 | 2932.48 | 00013244540406 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDA FUNCIONA O PSF VARZEA NOVA DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERÊNCIA ABRIL A JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 22/07/2013 | 2156.24 | 00013180827491 | ISAIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CIDADE VERDE, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 22/07/2013 | 1293.76 | 00076009440491 | ANA CRISTINA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF MASA II DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERÊNCIA ABRIL A JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 22/07/2013 | 1293.76 | 00020607172487 | LUIZA JUVITO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF MASA I DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERÊNCIA ABRIL A JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 22/07/2013 | 2719.44 | 00069579970491 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF PADRE MALAGRIADA I DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERÊNCIA ABRIL A JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 22/07/2013 | 2587.48 | 00016228278487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF DO JARDIM EUROPA I, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERÊNCIA ABRIL A JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 22/07/2013 | 2150.00 | 00005870438497 | JULIANA RODRIGUES DE MELO. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO A REDE DE PSF NO LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DE PESSOAL E MATERIAL PARA PERFEITO FUNCIONAMENTO, NO PERÍODO DE DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção das Ações Estratégicas - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 22/07/2013 | 966.74 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIAS ELETIVAS DO COMPONENTE II. REALIZADAS EM JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção das Ações Estratégicas - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842012 | 0000699 | 22/07/2013 | 28966.96 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente aos serviços prestados em Cirurgias Eletivas do Componente III, realizadas em Junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001182013 | 0000700 | 22/07/2013 | 20000.00 | 05951865000157 | C A U - CLINICA DE ANDROLOGIA E UROLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA - ME | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM UROLOGIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 22/07/2013 | 3018.72 | 08607129000174 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA VILA OPERÁRIA DE TIBIRI FÁBRICA | Valor referente a locação da casa onde funciona o PSF - Maria de Lourdes. Referência Abril a julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 22/07/2013 | 78815.24 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS AGENTES DO PEVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 22/07/2013 | 2278.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATO) DA FARMÁCIA POPULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 22/07/2013 | 2100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA FARMÁCIA POPULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 22/07/2013 | 24678.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATOS) DAS REDES ESPECIALIZADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 22/07/2013 | 5180.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO LACEN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 22/07/2013 | 12600.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CEO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 22/07/2013 | 1130.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA ZOONOSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 22/07/2013 | 7800.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADES DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO SAE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/07/2013 | 39113.32 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DAS REDES ESPECIALIZADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 22/07/2013 | 7050.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 22/07/2013 | 115226.66 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 22/07/2013 | 122564.30 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATO) DO PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 22/07/2013 | 18505.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PSF BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 22/07/2013 | 39828.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS (CONTATO) DO PSF BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/07/2013 | 44400.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 22/07/2013 | 678.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS(CONTRATO) DA UNIDADE BÁSICA DISTRITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 22/07/2013 | 18922.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA UNIDADE BÁSICA DISTRITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/07/2013 | 2650.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 22/07/2013 | 58834.98 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 22/07/2013 | 10850.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATO) DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 22/07/2013 | 39227.33 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 22/07/2013 | 5600.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS(CONTRATO) SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/07/2013 | 540.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/07/2013 | 247451.82 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ACS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/07/2013 | 25143.58 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PACS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 22/07/2013 | 131746.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/07/2013 | 577820.34 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 22/07/2013 | 3000.00 | 01363032000114 | CENTRO DE DIAG. E TRAT. DAS DOENÇAS CARDIOV. LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 949, CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012, CONFORME MEMO/DR/SMS/06/2013 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 22/07/2013 | 4200.00 | 00002784090400 | RENATA DE LIMA MADRUGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DESENVOLVIDOS NO PRIMEIRO QUADRIMESTRE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção das Ações Estratégicas - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001012012 | 0000732 | 22/07/2013 | 43723.00 | 11507550000207 | INOVI-INSTITUTO DE OLHOS E VISÃO LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FATURAMENTO AMBULATORIAL DE OFTALMOLOGIA COMPETÊNCIA JUNHO/2013. COMPI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção das Ações Estratégicas - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001012012 | 0000733 | 22/07/2013 | 8002.68 | 11507550000207 | INOVI-INSTITUTO DE OLHOS E VISÃO LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FATURAMENTO AMBULATORIAL DE OFTALMOLOGIA COMPETÊNCIA JUNHO/2013. COMPII. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção das Ações Estratégicas - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 003752013 | 0000734 | 22/07/2013 | 3375.00 | 09308834000133 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/07/2013 | 3018.72 | 00085398209434 | MARIA NAZARIA DE FARIAS SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERÊNCIA AOS MESES DE DE ABRIL A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/07/2013 | 2932.48 | 00008120483421 | MARCIA SUELEN FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A ZOONOSES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERÊNCIA AOS MESES DE DE ABRIL A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/07/2013 | 1500.00 | 00004478011478 | MISAEL EUSTAQUIO MENDES DE LUCENA FILHO | ALOR REFERENTE À SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE REABILITAÇÃO EM FISIOTERAPIA NO CENTRO DE SAÚDE PADRE MALAGRIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/07/2013 | 1100.00 | 00099309009420 | PATRICIA MONTEIRO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO, NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, DOS APARELHOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/07/2013 | 1500.00 | 00004560225460 | AMANDA ROLIM MANGUEIRA | VALOR REFERENTE À SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE REABILITAÇÃO EM FISIOTERAPIA NO CENTRO DE SAÚDE PADRE MALAGRIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/07/2013 | 260.03 | 00002784090400 | RENATA DE LIMA MADRUGA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÕES NO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001012012 | 0000741 | 30/07/2013 | 19157.34 | 11507550000207 | INOVI-INSTITUTO DE OLHOS E VISÃO LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA E ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/07/2013 | 1500.00 | 00004478011478 | MISAEL EUSTAQUIO MENDES DE LUCENA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE REABILITAÇÃO EM FISIOTERAPIA NO CENTRO DE SAÚDE PADRE MALAGRIDA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/07/2013 | 41233.13 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE DO INSS ( PATRONAL) SOBRE FOLHA SEDE/SAMU/COMISSIONADO REF. AO MÊ DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/07/2013 | 501.16 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE DO INSS ( PATRONAL) SOBRE FOLHA FARMACIA POPULAR REF. AO MÊ DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/07/2013 | 5429.16 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE DO INSS ( PATRONAL) SOBRE FOLHA DAS UNIDADES ESPECIALIZADAS REF. AO MÊ DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/07/2013 | 90734.16 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE DO INSS ( PATRONAL) SOBRE FOLHA DA PSF/ACS/ BUCAL REF. AO MÊ DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/07/2013 | 16501.62 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE DO INSS ( PATRONAL) SOBRE FOLHA DO PEVA REF. AO MÊ DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/07/2013 | 600.00 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Valor referente despesas com telecomunicação - GVT do centro de prevenção e controle da DST/AIDS do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/07/2013 | 625.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. NE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARDE DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS AMBULÂNCIAS E PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DOMICILIA ATRAVES SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/08/2013 | 1400.00 | 00009859470472 | ANTÔNIO DA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 10(DEZ) NOBREAK MICROSOFT COM TROCA DE BATERIA E SUPORTE CAPACITOR E TRÂNSITO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | Repasse Financeiro ao Hospital e Maternidade Governador Flávio Ribeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/08/2013 | 125864.51 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO IAC/INTEGRASUS, DESTINADO AOS HOSPITAIS FILANTROPICOS CADASTRADOS E CONVENIADOS AO SUS, COMPETÊNCIA JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/08/2013 | 311.77 | 00091874998434 | LUCIANO TEIXEIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÕES NO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000754 | 01/08/2013 | 147384.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - CEDRUL | VALOR REF. A SERV. ESPECIALIZADOS EM DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, MAMOGRAFRIA, ULTRASSONOGRAFIA, BIOPSIAS, ECO CARDIOGRAFIA, DENSITOMETRIA ÓSSEA, SERV. DE FISIOTERAPIA, CONSULTAS MED. ESPECIALIZADAS, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, CINTILOGRAFIAS, RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA, ELETRONEUROMIOGRAFIA, ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, CLONOSCOPIA, HISTEROSCOPIAS, SERV.CARDIOLOGIA, DIAGNÓSTICO EM UROLOGIA E SERV.OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/08/2013 | 291.50 | 00002955720437 | GILVANEIDE MARIA DE LIMA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/08/2013 | 2559.20 | 10587351000102 | AMTU /JPA - VALES DE SANTA RITA/JOÃO PESSOA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 914(NOVECENTOS E QUATORZE) VALES TRANSPORTES À (R$ 2,80) DESTINADOS AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINACEIRAS DE CUSTEAR SUAS PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE SEUS TRATAMENTOS DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/08/2013 | 2046.00 | 41139700000149 | AETC JP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 930(NOVECENTOS E TRINTA) VALES TRANSPORTES À (R$ 2,20), DESTINADOS AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SETOR D SERVIÇO SOCIAL QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINACEIRAS DE CUSTEAR SUAS PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE SEUS TRATAMENTOS DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/08/2013 | 17.12 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE A FATURA DA INTERNET GVT DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/08/2013 | 3494.40 | 08706741000102 | ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTES PUBLICOS DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.688 (DOIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E OITO) VALES TRANSPORTES COM VALOR UNITÁRIO DE R$1,30(UM REAL E TRINTA CENTAVOS), DESTINADOS A 41 (QUARENTE E UM) AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (DENGUE), QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES DE TRABALHO FORA DA ÁREA DE RESIDÊNCIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/08/2013 | 1924.00 | 08706741000102 | ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTES PUBLICOS DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (1.480) VALES TRANSPORTES À (R$ 1,30) DESTINADOS AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SETOR D SERVIÇO SOCIAL QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINACEIRAS DE CUSTEAR SUAS PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE SEUS TRATAMENTOS DE SAÚDE NO PROPRIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/08/2013 | 450.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA. | VALOR REFERENTE AO EXAME REALIZADO NO PACIENTE SR. SEBASTIÃO MEIRELES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/08/2013 | 450.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA. | VALOR REFERENTE AO EXAME REALIZADO NO PACIENTE SR. JOSÉ PEREIRA DE MATOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/08/2013 | 428.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente despesa com água e esgoto da coordenação DST/AIDS do município. Referência Agosto/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 003402013 | 0000764 | 01/08/2013 | 31500.00 | 00020652291449 | CARLOS ROBERTO ALVES COSTA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA PAR FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS A SEREM REALIZADAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/08/2013 | 203.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente despesa com água e esgotos de unidade de saúde familiar. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222013 | 0000766 | 01/08/2013 | 5000.00 | 41149410000186 | ELETRICA PROXY LTDA -EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/08/2013 | 1337.00 | 08626377000162 | PROTECH - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) KIT GASTROSTOMIA PEG 24 DESTINADO A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA VIEIRA. CONFORME COORDJUR/SMS/PMSR Nº 124/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000768 | 01/08/2013 | 40410.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000769 | 01/08/2013 | 9211.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000770 | 01/08/2013 | 20871.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000771 | 01/08/2013 | 4260.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000772 | 01/08/2013 | 2100.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000773 | 01/08/2013 | 3100.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT´ANA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000774 | 01/08/2013 | 4000.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT´ANA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/08/2013 | 2803.12 | 00002348838478 | LENIVALDO MARTINS MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF JARDIM EUROPA II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS MESES DE ABRIL A JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/08/2013 | 5606.24 | 00010907890415 | PEDRO ANTÔNIO MATIAS DA SILVA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAE - SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS MESES DE ABRIL A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/08/2013 | 10.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA(R$10,45) DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/08/2013 | 850.00 | 00016013360472 | IZAIAS ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 311(TREZENTOS E ONZE) CARIMBOS (MAX STAMP) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/08/2013 | 291.50 | 00002354824475 | ANDREIA MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/08/2013 | 291.50 | 00002786506433 | EDILEUZA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/08/2013 | 291.50 | 00098099949404 | IVANISE DA SILVA LOURENÇO | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/08/2013 | 291.50 | 00018764720497 | RONALDO LOPES DA ROCHA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/08/2013 | 291.50 | 00085396710420 | DORIVAN FRANCISCO RAMOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/08/2013 | 291.50 | 00068981449449 | LUIS SERGIO FRANCISCO RAMOS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/08/2013 | 1500.00 | 08041657000109 | KLK INDÚSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES | Valor referente despesa com confecção de 150 (cento e cinquenta) camisas personalizadas a R$ 10,00 cada, a serem utilizadas nas campanhas educativas e de mobilização da sociedade contra a dengue no Município de Santa Rita. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/08/2013 | 1137.78 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A FATURA DA TIM COM DÉBITO AUTOMATICO DA CONTA DE Nº 16.994-3 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000787 | 12/08/2013 | 5920.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 12/08/2013 | 1780.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO (COLA BIOLOGICA 2ML- MAT. CONSUMO) - DECISÃO JUDICIAL - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0001277-83.2103.815.0331 - AUTOR ALMIR GOMES DE ARAÚJO - CARÁTER EMERGENCIAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO COM BASE NO ART. 24, IV DA LEI Nº 8.666/93 E PARECER Nº 122/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 12/08/2013 | 4000.00 | 00012845027400 | RISOMAR DE FÁTIMA DE OLIVEIRA SILVA. | Despesa com serviço prestado no CAPS no atendimento de Terapias Integrativas e Artes Terapias em pacientes portadores de transtornos mentais. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/08/2013 | 2000.00 | 00013299590430 | JOSÉ MARREIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS NA ÁREA ODONTOLÓGICA JUNTO AO CENTRO DA UNIDADE DE SAÚDE PADRE MALAGRIDA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000791 | 12/08/2013 | 11709.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT´ANA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001332013 | 0000793 | 22/08/2013 | 10250.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Despesa com a realização de Procedimento Cirurgico de Revascularização do Membro Superior Esquerdo em cumprimento do Mandado de Segurança com liminar deferida - Processo Judicial Nº 0002233-02.2013.815.0331 - Autor João da Silva Vicente. Dispensa de licitação Nº 133/2013 com base no Art. 24, IV da Lei Nº 8.666/93. Conforme Parecer Nº 121/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 22/08/2013 | 13140.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Despesa com a realização de Procedimento Cirurgico de Revascularização por Angioplastia do Membro Inferior Direito em cumprimento do Mandado de Segurança com liminar deferida - Processo Judicial Nº 0001046-56.2013.815.0331 - Autor Dulce Luciano da Costa.Dispensa de licitação Nº 131/2013 com base no Art. 24, IV da Lei Nº 8.666/93. Conforme Parecer 118/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 22/08/2013 | 1100.00 | 00099309009420 | PATRICIA MONTEIRO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO, NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, DOS APARELHOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001302013 | 0000796 | 22/08/2013 | 9900.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME | Despesa com realização de Procedimento Cirurgico de Neurotomia Seletiva Trigeminal com aquisição de material (Kit de Microcompressão por Balão) em cumprimento do Mandado de Segurança com liminar deferida - Processo Judicial Nº 0001816-49.2013.815.0331 - Autor Ely Gomes da Silva. Dispensa de licitação Nº 130/2013 com base no Art. 24, IV da Lei 8.666/93. Conforme Parecer 121/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 22/08/2013 | 500.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG. DO APARELHO LOCOMOTOR - CENDAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE ELETRONEUMIOGRAFIA MMSS, REALIZADO NA PACIENTE MARIA SÔNIA DA SILVA FRANÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412012 | 0000798 | 22/08/2013 | 4719.68 | 12595115000155 | CLIAD-CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LTDA | VALOR REFERENTE A EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADOS EM PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000799 | 22/08/2013 | 1106208.24 | 11507550000207 | INOVI-INSTITUTO DE OLHOS E VISÃO LTDA. | VALOR REF. A SERV.ESPECIALIZADOS EM DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA,TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA,MAMOGRAFIA,ULTRASSONOGRAFIA,BIOPSIAS,ECO CARDIOGRAFIA,DENSITOMETRIA ÓSSEA,SERV. DE FISIOTERAPIA,CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS,RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS,CINTILOGRAFIAS,RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA,ELETRONEUROMIOGRAFIA,ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA,COLONOSCOPIA, HISTEROSCOPIAS,SERV.DE CARDIOLOGIA,DIAGNÓSTICO EM UROLOGIA E SERV.DE OFTALMOLOGIA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção das Ações Estratégicas - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000800 | 22/08/2013 | 673293.60 | 11507550000207 | INOVI-INSTITUTO DE OLHOS E VISÃO LTDA. | VALOR REF. A SERV.ESPECIALIZADOS EM DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA,TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA,MAMOGRAFIA,ULTRASSONOGRAFIA,BIOPSIAS,ECO CARDIOGRAFIA,DENSITOMETRIA ÓSSEA,SERV. DE FISIOTERAPIA,CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS,RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS,CINTILOGRAFIAS,RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA,ELETRONEUROMIOGRAFIA,ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA,COLONOSCOPIA, HISTEROSCOPIAS,SERV.DE CARDIOLOGIA,DIAGNÓSTICO EM UROLOGIA E SERV.DE OFTALMOLOGIA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção das Ações Estratégicas - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000842012 | 0000801 | 22/08/2013 | 483.37 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIAS ELETIVAS DO COMPONENTE II, REALIZADOS EM PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/08/2013 | 25822.87 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PACS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção das Ações Estratégicas - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000842012 | 0000803 | 22/08/2013 | 28538.64 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIAS ELETIVAS DO COMPONENTE III, REALIZADOS EM PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000842012 | 0000804 | 22/08/2013 | 204805.01 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO FATURAMENTO DE AIH'S-CLINICAS EM OBSTETRÍCIA, NO PERÍODO DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 22/08/2013 | 271717.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ACS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000842012 | 0000806 | 22/08/2013 | 59555.02 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO FATURAMENTO AMBULATORIAL SIA/SUS, NO PERÍODO DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000842012 | 0000807 | 22/08/2013 | 239568.30 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO FATURAMENTO DE AIH'S-AUTORIZAÇÃO INTERNAÇÃO HOSPITALAR, NO PERÍODO DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000842012 | 0000808 | 22/08/2013 | 6860.20 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS, REALIZADOS EM PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412012 | 0000809 | 22/08/2013 | 980.00 | 12595115000155 | CLIAD-CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LTDA | VALOR REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DAS ENDOSCOPIAS, REALIZADAS NOS PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 22/08/2013 | 113840.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 22/08/2013 | 122796.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATO) DO PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 22/08/2013 | 18505.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DA PRODUTIVADE DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF BUCAL (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 22/08/2013 | 37908.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PSF BUCAL ( CONTRATOS ) DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 22/08/2013 | 45600.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 22/08/2013 | 678.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA (CONTRATO) DISTRITOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 22/08/2013 | 19500.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DOS DISTRITOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/08/2013 | 1130.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com Folha de Pagamento da Produtividade (EFETIVOS) do Centro de Zoonoses do município. Referente Agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 22/08/2013 | 7000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO SAE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 22/08/2013 | 7050.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/08/2013 | 12600.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CEO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 22/08/2013 | 4980.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO LACEN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/08/2013 | 39100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA REDE ESPECIALIZADA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 22/08/2013 | 21678.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com Folha de Pagamento (CONTRATO) dos contratados da Rede Especializada da Secretaria de Saúde do município. Referente Agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 22/08/2013 | 37277.60 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/08/2013 | 64046.49 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/08/2013 | 10850.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com Folha de Pagamento (CONTRATO) da Secretaria de Saúde do municipio. Referente Agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 22/08/2013 | 5600.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com folha de pagamento SAMU (contrato) da secretaria de saúde do município. Referente Agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 22/08/2013 | 540.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (SAMU) DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 22/08/2013 | 2100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com Folha de Pagamento da Produtividade (EFETIVOS) da Farmácia Popular da Secretaria de Saúde do município. Referente Agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 22/08/2013 | 2278.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATO) DA FARMÁCIA POPULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 22/08/2013 | 3450.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 22/08/2013 | 119011.63 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS AGENTES DO PEVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/08/2013 | 1500.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME DE AORTOGRAFIA E ARTERIOGRAFIA, RELIAZADO NA PACIENTE MARIA JULIETA DA CUNHA MORAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 22/08/2013 | 4400.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR REFERENTE DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE IMPLANTAÇÃO DE ESPIRAIS DE PLATINA, NA PACIENTE GENILDA FERNANDES, REALIZADO EM NOVEMBRO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO ATRAVÉS DE OFÍCIO DE Nº 720/2012 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 22/08/2013 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR REFERENTE DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE REVASCULARIZAÇÃO DE MIE - BY PASS, NO PACIENTE ROBERVAL LUIZ DA SILVA, REALIZADO EM SETEMBRO/2011, CONFORME AUTORIZAÇÃO ATRAVÉS DE OFÍCIO DE Nº 220/2011 E NOTA FISCAL Nº 010.154. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 22/08/2013 | 7420.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR REFERENTE DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE IMPLANTE DE FILTRO VEIA CAVA, NO PACIENTE MARIA DA SILVA BEZERRA, REALIZADO EM JULHO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO ATRAVÉS DE OFÍCIO DE Nº 510/2012 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 22/08/2013 | 16790.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA DE Nº 16.994-3 DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 22/08/2013 | 229.35 | 09159666000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2013 DO VEÍCULO DE PLACA MOS-8689, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 22/08/2013 | 234.06 | 09159666000161 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2013 DO VEÍCULO DE PLACA MOR-9399, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 22/08/2013 | 2150.00 | 00005870438497 | JULIANA RODRIGUES DE MELO. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO A REDE DE PSF NO LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DE PESSOAL E MATERIAL PARA PERFEITO FUNCIONAMENTO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 22/08/2013 | 579.19 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Valor referente despesas com telecomunicação - GVT do centro de prevenção e controle da DST/AIDS do município. Referência Agosto/2013 (SAE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 22/08/2013 | 590651.04 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 22/08/2013 | 134702.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 22/08/2013 | 171.20 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE A FATURA DO SERVIÇO TELEFÔNICO E INTERNET GVT DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000845 | 22/08/2013 | 80526.64 | 00149703000186 | DIAGSON - DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA | VALOR REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES MÉDICOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 22/08/2013 | 150.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente despesa com sedação de uma tomografia, realizada no paciente Pedro Henrique da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222013 | 0000847 | 02/09/2013 | 2405.21 | 41149410000186 | ELETRICA PROXY LTDA -EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO, DESTINADOS AOS PSF'S PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001902013 | 0000848 | 02/09/2013 | 4250.00 | 00075380773400 | MARIA JOSILENE PEREIRA DA SILVA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ CARLOS LINS, 84 - VARZEA NOVA - SANTA RITA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF BOA VISTA, CONFORME CONTRATO 00511/2013 E DISPENÇA 00190/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001972013 | 0000849 | 02/09/2013 | 3650.00 | 00008120483421 | MARCIA SUELEN FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VENÂNCIO CORREIA, 369 - LOTEAMENTO JARDIM PLANALTO - SANTA RITA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ZOONOSES, CONFORME CONTRATO 00518/2013 E DISPENSA 00197/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001882013 | 0000850 | 02/09/2013 | 5000.00 | 00052647668434 | ANTONIO RAMOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PRES. TANCREDO NEVES, 167 - VARZEA NOVA - SANTA RITA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF- JOSÉ ALVES DE MELO, CONFORME CONTRATO Nº00509/2013 E DISPENSA 00188/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001912013 | 0000851 | 02/09/2013 | 4000.00 | 00060304219487 | HELOISA HELENA PRAXEDES DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA RIO TINTO, 379 - TIBIRI II - SANTA RITA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PADRE MALAGRIDA I, CONFORME CONTRATO Nº 00512/2013 E DISPENSA Nº 00191/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001942013 | 0000852 | 02/09/2013 | 3500.00 | 00080570704472 | LUCIANA MÉRCIA DA SILVA. | VALOR RERERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMBATE, 159-JD. CAROLINA-SANTA RITA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO UBS IRMÃ CACILDA. CONFORME CONTRATO 00515/2013 E DISPENSA 00194/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001992013 | 0000853 | 02/09/2013 | 4500.00 | 00013244540406 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANÉSIO ALVES MIRANDA, 02-VARZEA NOVA-SANTA RITA/PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSR VARZEA NOVA III. CONFORME CONTRATO 00520/2013 E DISPENSA 00199/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001932013 | 0000854 | 02/09/2013 | 1600.00 | 00003824276453 | JOSE FRANCISCO DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL SITUADO NA RUA EGÍDIO BARATA, 36-CICEROLNADIA-SANTA RITA/PB, PRA FUNCIONAMENTO DO PSF CICEROLÂNDIA. CONFORME CONTRATO Nº00514/2013 E DISPENSA 00193/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/09/2013 | 592.08 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Valor referente despesas com telecomunicação - GVT do centro de prevenção e controle da DST/AIDS do município. Referência Setembro/2013 (SAE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/09/2013 | 225.53 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE E INTERNET (3033-1775) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/09/2013 | 1829.51 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2012, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS DO FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/09/2013 | 19104.92 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS DO FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/09/2013 | 3486.60 | 08706741000102 | ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTES PUBLICOS DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.682 (DOIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E DOIS) VALES TRANSPORTES COM VALOR UNITÁRIO DE R$1,30 (UM REAL E TRINTA CENTAVOS), DESTINADOS A 42 (QUARENTA E DOIS) AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (DENGUE), QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES DE TRABALHO FORA DA ÁREA DE RESIDÊNCIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/09/2013 | 2059.20 | 08706741000102 | ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTES PUBLICOS DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (1.584) VALES TRANSPORTES À (R$ 1,30) DESTINADOS AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SETOR D SERVIÇO SOCIAL QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINACEIRAS DE CUSTEAR SUAS PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE SEUS TRATAMENTOS DE SAÚDE NO PRÓPRIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/09/2013 | 2648.80 | 10587351000102 | AMTU /JPA - VALES DE SANTA RITA/JOÃO PESSOA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 946(NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS) VALES TRANSPORTES À (R$ 2,80) DESTINADOS AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINACEIRAS DE CUSTEAR SUAS PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE SEUS TRATAMENTOS DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000842012 | 0000870 | 02/09/2013 | 1495952.47 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO HOSPITAR E AMBULATORIAL, CONSTANTE NO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº084/2012, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 110313101. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | Repasse Financeiro ao Hospital e Maternidade Governador Flávio Ribeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000842012 | 0000871 | 02/09/2013 | 755187.06 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DO IAC/INTEGRADOS, CONSTANTE NO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 084/2012, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 110313101. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/09/2013 | 2116.40 | 41139700000149 | AETC JP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 962(NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS) VALES TRANSPORTES À (R$ 2,20) DESTINADOS AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINACEIRAS DE CUSTEAR SUAS PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE SEUS TRATAMENTOS DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/09/2013 | 95281.78 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA PACS/PSF/S.BUCAL, COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/09/2013 | 42774.51 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA SAMU/SEDE/COM/EFET.COMP, COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/09/2013 | 24725.05 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA PEVA, COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/09/2013 | 501.16 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA FARMÁCIA POPULAR, COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/09/2013 | 4769.16 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA UNIDADES ESPECIALIZADAS, COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/09/2013 | 1550.00 | 00005870438497 | JULIANA RODRIGUES DE MELO. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO A REDE DE PSF NO LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DE PESSOAL PERFEITO FUNCIONAMENTO CORRESPONDENTE REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/09/2013 | 268.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente despesas com água/esgoto da Vigiância Sanitária do município. Referência Setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/09/2013 | 1340.00 | 00003434050400 | EDEN DA SILVA RODRIGUES | Valor referente despesa com prestação de serviço na manutenção corretiva e preventiva em 10 impressoras da sede da secretaria de saúde no mês de setembro de 2013, em setores diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/09/2013 | 600.00 | 00060358106400 | MARIA ALINE GABRIL DE BARROS | Valor referente despesa com lavagem e higienização de lençois e roupas de banho higienizadas no centro de saúde Padre Malagrida no mês de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/09/2013 | 1000.00 | 00013299590430 | JOSÉ MARREIRO DA SILVA | Valor referente despesa com serviços técnicos prestados na área odontológica junto ao Centro da Unidade de Saúde Padre Malagrida durante os meses de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/09/2013 | 550.00 | 07747114000149 | BORRACHARIA DO GUERREIRO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDO E CONSERTO DE CONSERTOS NOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/09/2013 | 910.00 | 08041657000109 | KLK INDÚSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (70) CAMISAS PERSONALIZADAS À (R$ 13,00) DESTINADAS A AÇÃO REALIZADAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO IDOSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/09/2013 | 1521.00 | 08706741000102 | ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTES PUBLICOS DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.170(UM MIL CENTO E SETENTA) VALES TRANSPORTES À (R$ 1,30), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DST/HIV/HV - SAE DO MUNICÍPIO, QUE NECESSITAM DE SE DESLOCAR A FIM DE REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS E TRATAMENTO DAS COINFECÇÕES DO HIV/AIDS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/09/2013 | 6435.00 | 41139700000149 | AETC JP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.925( DOIS MIL NOVECENTOS E VINTE CINCO) VALES TRANSPORTES À (R$ 2,20), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DST/HIV/HV - SAE DO MUNICÍPIO, QUE NECESSITAM DE SE DESLOCAR A FIM DE REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS E TRATAMENTO DAS COINFECÇÕES DO HIV/AIDS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/09/2013 | 2300.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) DA FARMÁCIA POPULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/09/2013 | 581592.17 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS ) DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/09/2013 | 144035.40 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/09/2013 | 25144.40 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PACS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/09/2013 | 91367.28 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS AGENTES DO PEVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/09/2013 | 267097.80 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ACS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 26/09/2013 | 422.32 | 00647734000167 | COMERCIAL MOREIRA DE ARMARINHO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) CAIXAS DE ISOPOR DE 21 L, 20(VINTE) CAIXAS DE ISOPOR DE 12L E 03(TRÊS) ISOPOR DE 100L, DESTINADOS A "CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA", QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 28/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 26/09/2013 | 320.77 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE E INTERNET (3032-0405/3033-3229) DO SAE-SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 26/09/2013 | 120.79 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE E INTERNET (3033-1775) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 26/09/2013 | 888.00 | 11776834000100 | HM MONTEIRO DE MELO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24(VINTE E QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA-GLP, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/09/2013 | 1500.00 | 00012597410870 | FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARPINTARIA, MANUTENÇÃO, REMOÇÃO E RELOCAÇÃO DAS DIVISÓRIAS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 26/09/2013 | 1050.00 | 00023696800406 | ROBERIO OLIVIERA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE ESTOFAMENTO DE CADEIRAS DO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000172013 | 0000908 | 26/09/2013 | 9197.00 | 15626860000102 | INFORMÓVEIS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/09/2013 | 391.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO DA COORDENAÇÃO DA DST/AIDS, PERÍODO DE 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 26/09/2013 | 15.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, PERÍODO DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 26/09/2013 | 3450.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 26/09/2013 | 5600.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS(CONTRATO) SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 26/09/2013 | 540.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (SAMU) DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 26/09/2013 | 678.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES (CONTRATOS) DOS DISTRITOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 26/09/2013 | 19300.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DOS DISTRITOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 26/09/2013 | 36877.60 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 26/09/2013 | 22350.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRATO) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. REFERÊNCIA SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 26/09/2013 | 62682.89 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 26/09/2013 | 21678.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA REDE ESPECIALIZADA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 26/09/2013 | 38600.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA REDE ESPECIALIZADA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 26/09/2013 | 44400.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PRODUTIVIDADE DA EQUIPE DO NASF DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REFERENTE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412012 | 0000927 | 26/09/2013 | 3612.00 | 12595115000155 | CLIAD-CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LTDA | VALOR REFERENTE A EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADOS EM PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 26/09/2013 | 6900.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAE DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412012 | 0000929 | 26/09/2013 | 750.00 | 12595115000155 | CLIAD-CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LTDA | VALOR REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DAS ENDOSCOPIAS, REALIZADAS NOS PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 26/09/2013 | 1130.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (EFETIVOS) DO CENTRO DE ZOONOSES DO MUNICÍPIO. REFERENTE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 26/09/2013 | 124796.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATOS) DO PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 26/09/2013 | 6950.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (EFETIVOS) DO CAPS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REFERENTE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 26/09/2013 | 4980.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO LACEN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 26/09/2013 | 108640.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 26/09/2013 | 37908.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PSF BUCAL ( CONTRATOS ) DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 26/09/2013 | 12600.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CEO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 26/09/2013 | 2278.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATO) DA FARMÁCIA POPULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 26/09/2013 | 18805.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DA PRODUTIVADE DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF BUCAL (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 26/09/2013 | 1400.00 | 00010033440468 | EDUARDO BELÉM DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 15(QUINZE) VENTILADORES DE PAREDE NOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 26/09/2013 | 1100.00 | 00099309009420 | PATRICIA MONTEIRO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 26/09/2013 | 1000.00 | 00013299590430 | JOSÉ MARREIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ÁREA ODONTOLÓGICA, REALIZADOS NO CENTRO DA UNIDADE DE SAÚDE PADRE MALAGRIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 26/09/2013 | 1000.00 | 00012845027400 | RISOMAR DE FÁTIMA DE OLIVEIRA SILVA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO EVENTUAL DE SERVIÇOS DE TERAPIAS INTEGRATIVAS, TERAPAI OCUPACIONAL(EM ESPECIAL AOS DROGADOS E ALCOÓLICOS) E ARTES TERAPIAS AOS PORTADORES DE TRANSTORNOS MENTAIS, NO CAPS II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0000943 | 26/09/2013 | 34606.00 | 09308834000133 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, ORA EMPENHADO O VALOR PARCIAL DO CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0000944 | 26/09/2013 | 30894.00 | 09308834000133 | CLINICA DE RADIOLOGIA DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, ORA EMPENHADO O VALOR PARCIAL DO CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 26/09/2013 | 678.00 | 00000768001480 | LUCIANA HERCULANO DE MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO PSF MARCOS MOURA I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 26/09/2013 | 14021.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA DE Nº 16.994-3 DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 001832013 | 0000947 | 26/09/2013 | 3286.00 | 12590349000100 | JANAINA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, PLACAS DE SINALIZAÇÃO E SUPORTE DE PAREDE, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/09/2013 | 14.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, PERÍODO DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/09/2013 | 21186.45 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO/2012, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS DO FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/10/2013 | 2397.20 | 08706741000102 | ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTES PUBLICOS DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (1.844 VALES TRANSPORTES À (R$ 1,30) DESTINADOS AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SETOR D SERVIÇO SOCIAL QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINACEIRAS DE CUSTEAR SUAS PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE SEUS TRATAMENTOS DE SAÚDE NO PRÓPRIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/10/2013 | 3855.80 | 08706741000102 | ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTES PUBLICOS DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.966 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS) VALES TRANSPORTES COM VALOR UNITÁRIO DE R$1,30 (UM REAL E TRINTA CENTAVOS), DESTINADOS A 43 (QUARENTA E TRÊS) AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (DENGUE), QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES DE TRABALHO FORA DA ÁREA DE RESIDÊNCIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/10/2013 | 2222.00 | 41139700000149 | AETC JP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1010 (MIL E DEZ) VALES TRANSPORTES À (R$ 2,20) DESTINADOS AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINACEIRAS DE CUSTEAR SUAS PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE SEUS TRATAMENTOS DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/10/2013 | 2783.20 | 10587351000102 | AMTU /JPA - VALES DE SANTA RITA/JOÃO PESSOA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 994 (NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO) VALES TRANSPORTES À (R$ 2,80) DESTINADOS AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINACEIRAS DE CUSTEAR SUAS PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE SEUS TRATAMENTOS DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000957 | 02/10/2013 | 7600.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATARIAL GRÁFICO, DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000958 | 02/10/2013 | 4500.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/10/2013 | 1092.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente as despesas com água/esgoto das Unidades de Saúde da Família do município. PSF ANA VIRGINIA (Maio/2012). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/10/2013 | 850.00 | 00078861047491 | RENATO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DIÁRIA DE (05) NO MÊS DE MARÇO E (04) NO MÊS DE SETEMBRO DESTINADO A VIAGEM INTERESTADUAL A CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/10/2013 | 1134.00 | 00039590364420 | FRANCINALDO FERREIRA DE ALENCAR | VALOR REFERENTE A DIÁRIA DE (06) NO MÊS DE JULHO E (06) NO MÊS DE SETEMBRO DESTINADO A VIAGEM INTERESTADUAL A CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/10/2013 | 519.75 | 00005934413465 | JUCELIO LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A DIÁRIA DE (08) NO MÊS DE MARÇO E (03) NO MÊS DE SETEMBRO DESTINADO A VIAGEM INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL A CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/10/2013 | 740.00 | 00002758933403 | IVAN DO NASCIMENTO BRITO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM (03) GELADEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 03/10/2013 | 425.25 | 00004930456436 | LEANDRO PATRICIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A DIÁRIA DE (05) NO MÊS DE MARÇO, DESTINADO A VIAGEM INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL A CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 04/10/2013 | 501.16 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA FARMÁCIA POPULAR, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 04/10/2013 | 2250.00 | 00005786394409 | FABIANO JOÃO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM UNIDADES LIGADAS A SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 04/10/2013 | 47318.83 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DO SAMU/SEDE/COM/EFET.COMPL., COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 04/10/2013 | 4769.16 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA UNIDADES ESPECIALIZADAS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 04/10/2013 | 94705.56 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA PACS/PSF/S.BUCAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 04/10/2013 | 18458.62 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DO PEVA, COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 04/10/2013 | 200.00 | 11093602000157 | GEIOLANDA JALES DA SALES-ME | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 20 CRAÇAS COMPLETOS COM CORDÃO E SUPORTE PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072013 | 0000972 | 04/10/2013 | 45616.51 | 10483375000103 | MEDICALNET- Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0000973 | 04/10/2013 | 135293.14 | 10473963000166 | JRB DA SILVA LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001822013 | 0000977 | 07/10/2013 | 3300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CORAÇÃO MORFOLÓGICO E FUNCIONAL, REALIZADO NA PACIENTE KAROLAYNE WESLLEYANE BARRETO DA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 07/10/2013 | 1704.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente as despesas com água/esgoto das Unidades de Saúde da Família do município. Referência (01/2013; 03/2013; 04/2013; 05/2013; 07/2013; 10/2013) PSF ANA VIRGINIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001672013 | 0000979 | 07/10/2013 | 8900.00 | 03978159000173 | JUAREZ DORNELAS | VALOR REFERENTE A UMA INTERVENÇÃO CIRURGICA DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTANIA, REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ JACINTO FILHO, PORTADOR DE ENFERMIDADE DIAGNOSTICADA ESTEATOSE HEPÁTICA, CISTO EM LOBO DIREITO DO FÍGADO E LITIASE RENAL À DIREITA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001872013 | 0000980 | 07/10/2013 | 5000.00 | 00002348838478 | LENIVALDO MARTINS MARQUES | VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIND. GABRIEL CARVALHO COSTA, 192-JARDIM EUROPA II- SANTA RITA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF-JARD.EUROPA II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 002002013 | 0000981 | 07/10/2013 | 10000.00 | 00003132688436 | CLAUDIA REGINA DE ARAUJO CALIXTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, 385 - CENTRO - SANTA RITA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PAM - POSTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001922013 | 0000982 | 07/10/2013 | 4000.00 | 00060360216404 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CLEANTO LEITE, 43 - TIBIRI II - SANTA RITA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA UBS - PADRE MALAGRIDA II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001862013 | 0000983 | 07/10/2013 | 3750.00 | 00016228278487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOV. IVAN BICHARA, 410-JD. EUROPA I- SANTA RITA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF JARDIM EUROPA I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001842013 | 0000984 | 07/10/2013 | 5000.00 | 08607129000174 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA VILA OPERÁRIA DE TIBIRI FÁBRICA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À PRAÇA PEDRO II S/N-TIBIRI FÁBRICA-SANTA RITA/PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF- MARIA DE LOURDES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 002102013 | 0000985 | 07/10/2013 | 2500.00 | 00035954108749 | MANOEL VIANA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA GUANABARA, 54 - B. POPULAR- SANTA RITA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA USF-PAULO VI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 002012013 | 0000986 | 07/10/2013 | 3250.00 | 00060355280400 | ANA MARIA RIBEIRO DE SENA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA POCINHOS, 85 - TIBIRI II - SANTA RITA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF ODON LEITE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001892013 | 0000987 | 07/10/2013 | 5250.00 | 00088510182434 | JOSIVALDO COLACO DE ASSIS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA TRAVESSA ANTÔNIO V. DOURADO, 42 - JD. PLANALTO - SANTA RITA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF MULTIRÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 002022013 | 0000988 | 07/10/2013 | 3000.00 | 00023527021191 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL PEDRO MARCELINO, 10 - LOT. SOL NASCENTE, TIBIRI II - SANTA RITA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF SOL NASCENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 08/10/2013 | 936.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente as despesas com água /esgoto das Unidades de Saúde da Família do Município. Referência PSF TEIXEIRA DE VASCONCELOS (DEZ/2012; MAR/2013; ABR/2013; MAI/2013; JUL/2013; OUT/2013). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 08/10/2013 | 235.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente as despesas com água/esgoto das Unidades de Saúde da Família do Município. Referente PSF ODON LEITE (07/2013; 10/2013). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 08/10/2013 | 464.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente as despesas com água/esgoto das Unidades de Saúde da Família do Município. Referente PSF MARIA DE LOURDES (OUT/2013; NOV/2013). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 08/10/2013 | 2118.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente as despesas com água/esgoto das Unidades de Saúde da Família do Município. Referente PSF ANA VIRGÍNIA (12/2012; 01/2013; 03/2013; 04/2013; 05/2013; 07/2013; 10/2013). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 08/10/2013 | 902.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente as despesas com água/esgoto das Unidades de Saúde da Família do Município. Referente PSF IRMÃ CACILDA (JAN/2013; FEV/2013; ABR/2013; MAI/2013; JUN/2013; JUL/2013). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 08/10/2013 | 1865.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente as despesas com água/esgoto das Unidades de Saúde da Família do Município. Referente PSF SOL NASCENTE (12/2012 a 07/2013 e 10/2013). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 08/10/2013 | 629.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente as despesas com água/esgoto das Unidades de Saúde da Família do Município. Referente PSF MASA (12/2012; 01/2013; 03/2013; 05/2013; 08/2013; 09/2013; 10/2013). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001962013 | 0000996 | 09/10/2013 | 7000.00 | 00085398209434 | MARIA NAZARIA DE FARIAS SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SEN. JOSÉ AMÉRICO, 411 - CENTRO - SANTA RITA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001982013 | 0000997 | 09/10/2013 | 3000.00 | 00045083541491 | ELIANE RIBEIRO NUNES ELIAS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA RODRIGUES ALVES, 691 - B. POPULAR - SANTA RITA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF MAURICE VAN WAESEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/10/2013 | 359.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA/ESGOTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO (PSF ALDENY MONTENEGRO R$23,75 - VENC.24/09/2013; PSF IRMÃ CACILDA R$154,09 - VENC. 24/09/2013; PSF MAURICE VAN WOELSEN R$24,34 - VENC. 19/09/2013 E PSF TEIXEIRA DE VASCONCELOS R$157,75 - VENC. 01/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/10/2013 | 2478.15 | 33781055000135 | Fundação Oswaldo Cruz | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE ESTOQUE CONTRATADA APÓS A FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELA FIOCRUS REALIZADA NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/10/2013 | 100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOTICA POR IMAGEN | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TAXA DE MATERIAL E SALA PARA ANESTESIA, REALIZADO NO PACIENTE GERALDO VIEIRA FILHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/10/2013 | 1600.00 | 08041657000109 | KLK INDÚSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE (160) CAMISAS À (r$ 10,00) PARA AÇÃO DO EVENTO OUTBRO ROSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 11/10/2013 | 2900.00 | 00005786393437 | LUCIANO TEODORO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E PAREDES DE GESSO NO PSF DE LEROLÂNDIA, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/10/2013 | 1800.00 | 00033890382720 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO DO PSF DE LEROLÂNDIA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001021 | 14/10/2013 | 46050.97 | 10483375000103 | MEDICALNET- Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares LTDA. | VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 002232013 | 0001022 | 14/10/2013 | 37650.00 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ÓLEO DIESEL E ÓLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEIRCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 14/10/2013 | 2750.00 | 00005100302461 | JOSIANNE DE SOUZA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO A REDE DE PSF, NO LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DE PESSOAL E MATERIAL PARA O PEFEITO FUNCIONAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica - Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 005112013 | 0001026 | 15/10/2013 | 7176.30 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) AMPOLAS DO MEDICAMENTO LUCENTIS 10MG-ML 0,23ML AP, DESTINADOS A PACIENTE ANA BERENICE DE SOUZA SILVA TARGINO. CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 139/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 002082013 | 0001027 | 15/10/2013 | 1964.00 | 07255739000193 | DULCINÉA ARAÚJO GOUVEIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓDULO NUTRICIONAL IMPAC 200ml, QUANTIDADE 60, GLUTAMAX (20 SACHES0, QUANTIDADE 6, FIBER MAIS 260g QUANTIDADE 2, DESTINADO A PACIENTE LEONAR MARIA CARMEM GOMES COELHO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL DENº 0002426-62.2013.815.0331 E DISPENSA EMERGENCIAL DE Nº 200913-005. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 002062013 | 0001028 | 15/10/2013 | 2718.00 | 07255739000193 | DULCINÉA ARAÚJO GOUVEIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MÓDULO NUTRICIONAL DENOMINADO NUTRI FIBRA FIBER 400g QUANTIDADE 12, NUTRI RENAL D 200mL QUANTIDADE 90, NUTRI ENTERAL SOYA 800g QUANTIDADE 6, DESTINADO AO PACIENTE JOSÉ RICARDO DE SOUZA. CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 308-68.2013.815.0331 E PROCESSO DE Nº 260931001. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 005372013 | 0001029 | 15/10/2013 | 2707.50 | 07255739000193 | DULCINÉA ARAÚJO GOUVEIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MODULO NUTRICIONAL SUPRA SOY SEM LACTOSE QUANTIDADE 15, CARBO CH QUANTIDADE 9, NUTRI ENTERAL 1.5 200ML QUANTIDADE 90 NUTRI SOYA QUANTIDADE 24, DESTINADO AO PACIENTE DANIELLE CARDOSO DE FRANÇA. CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 001656.69.2013.815.0331 E PROCESSO DE Nº 300913-002. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 002072013 | 0001030 | 15/10/2013 | 3240.00 | 07255739000193 | DULCINÉA ARAÚJO GOUVEIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MODULO NUTRICIONAL IMPACT 200ML QUANTIDADE 120, DESTINADO A PACIENTE PAULINO NEVES CAVALCANTE CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 000165.31.2013.815.0331 E PROCESSO DE Nº0260913002. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 15/10/2013 | 3100.00 | 00000800675495 | FRANKLIN MEDEIROS MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E LEVANTAMENTO DO ESTOQUE DE PRODUTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 15/10/2013 | 1400.00 | 00055716032753 | EDNALDO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E MONTAGEM DE 28(VINTE E OITO) LOGARINAS, COM 03(TRÊS) LUGARES CADA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 002012013 | 0001036 | 20/10/2013 | 2756.00 | 12590349000100 | JANAINA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE (25) PQS 4KG E (28) RECARGA AP 10LT E SERVIÇOS DE TESTE COM PINTURA NO CILINDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 001792013 | 0001037 | 20/10/2013 | 7191.00 | 15425601000113 | PLC PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A MONTAGEM COM FORNECIMENTO DE DIVISÓRIAS, FECHADURAS, MOLAS, PORTA DE VIDRO E AFINS, DESTINADOS A VÁRIOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/10/2013 | 1600.00 | 06220252000102 | MARIA KELLYWANDERLEY XAVIER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) CAIXAS DE TINTA DIGITAL PARA O DUPLICADOR GESTETNER 6123L, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/10/2013 | 1860.09 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB, CÓDIGO DO CLIENTE 00002121679-0002, COM VENCIMENTO 01/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/10/2013 | 1000.00 | 00013299590430 | JOSÉ MARREIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ÁREA ODONTOLÓGICA NO CENTRO DA UNIDADE DE SAÚDE PADRE MALAGRIDA, SANTA RITA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/10/2013 | 6500.00 | 00005752780802 | WAGNER DA SILVA AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AVALIAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA, DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/10/2013 | 143380.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/10/2013 | 600890.86 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS ) DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/10/2013 | 90309.60 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS AGENTES DO PEVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602013 | 0001045 | 20/10/2013 | 6447.48 | 13845315000181 | PAULA CIBELE DA SILVA E CIA LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 52(CINQUENTA E DUAS) CAIXAS DE PAPEL A4 210X297 C/500 F CX C/10, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/10/2013 | 267235.89 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ACS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412012 | 0001047 | 20/10/2013 | 800.00 | 12595115000155 | CLIAD-CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LTDA | VALOR REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DAS ENDOSCOPIAS, REALIZADAS EM PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE SETREMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/10/2013 | 22328.47 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO/2012, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS DO FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/10/2013 | 2284.22 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO/2012, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS DO FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/10/2013 | 24536.61 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO/2012, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS DO FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/10/2013 | 24995.10 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PACS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/10/2013 | 2150.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/10/2013 | 5600.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS(CONTRATO) SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/10/2013 | 540.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (SAMU) DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/10/2013 | 678.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES (CONTRATOS) DOS DISTRITOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/10/2013 | 17900.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DOS DISTRITOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/10/2013 | 35977.60 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/10/2013 | 22350.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRATO) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. REFERÊNCIA OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/10/2013 | 56809.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/10/2013 | 100.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/10/2013 | 21678.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA REDE ESPECIALIZADA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/10/2013 | 37650.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA REDE ESPECIALIZADA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/10/2013 | 38400.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PRODUTIVIDADE DA EQUIPE DO NASF DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REFERENTE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/10/2013 | 7200.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAE DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/10/2013 | 930.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (EFETIVOS) DO CENTRO DE ZOONOSES DO MUNICÍPIO. REFERENTE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/10/2013 | 37908.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PSF BUCAL ( CONTRATOS ) DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/10/2013 | 18455.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DA PRODUTIVADE DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF BUCAL (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/10/2013 | 123803.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATOS) DO PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/10/2013 | 99220.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/10/2013 | 4980.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO LACEN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/10/2013 | 2278.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATO) DA FARMÁCIA POPULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/10/2013 | 2200.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) DA FARMÁCIA POPULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/10/2013 | 12600.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CEO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/10/2013 | 5750.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (EFETIVOS) DO CAPS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REFERENTE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/10/2013 | 360.00 | 08041657000109 | KLK INDÚSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES | VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 24 CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A EQUIPE DO SAMU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/10/2013 | 13578.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA DE Nº 16.994-3 DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001952013 | 0001080 | 01/11/2013 | 1200.00 | 00003246224498 | CLEONICE DE FRANÇA SOARES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA R. PROJETADA , S/N (QD-S LOT. 29), CIDADE VERDE, SANTA RITA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF CIDADE VERDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/11/2013 | 157.59 | 33781055000135 | Fundação Oswaldo Cruz | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE ESTOQUE CONTRATADA APÓS A FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELA FIOCRUS REALIZADA NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 001852013 | 0001082 | 01/11/2013 | 1800.00 | 00015034070472 | EUNICE FRANCISCA DE OLIVEIRA ADELINO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA R. ELISIO DANTAS, 109, VARZEA NOVA-SANTA RITA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF MASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001662013 | 0001083 | 01/11/2013 | 8900.00 | 03978159000173 | JUAREZ DORNELAS | VALOR REFERENTE AO PRECEDIMENTO CIRÚRGICO DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA, NO PACIENTE ANGEILSON DA SILVA MOURA(DECISÃO JUDICIAL Nº002065-97.2013.815.0331/5ª VARA SANTA RITA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/11/2013 | 6435.00 | 41139700000149 | AETC JP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.925( DOIS MIL NOVECENTOS E VINTE CINCO) VALES TRANSPORTES À (R$ 2,20), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DST/HIV/HV - SAE DO MUNICÍPIO, QUE NECESSITAM DE SE DESLOCAR A FIM DE REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS E TRATAMENTO DAS COINFECÇÕES DO HIV/AIDS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 001002012 | 0001085 | 01/11/2013 | 77805.27 | 06879669000181 | URTIGA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. | VALOR REFEFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA (02º MEDIÇÃO) DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CICEROLÂNDIA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00072012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/11/2013 | 1521.00 | 08706741000102 | ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTES PUBLICOS DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.170(UM MIL CENTO E SETENTA) VALES TRANSPORTES À (R$ 1,30), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DST/HIV/HV - SAE DO MUNICÍPIO, QUE NECESSITAM DE SE DESLOCAR A FIM DE REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS E TRATAMENTO DAS COINFECÇÕES DO HIV/AIDS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 001002012 | 0001087 | 01/11/2013 | 48827.18 | 14257314000189 | JBS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA (02 MEDIÇÃO ) DA CONTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (USINA SANTANA), LOCALIZADADA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00052012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/11/2013 | 13.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, PERÍODO DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0001089 | 01/11/2013 | 4700.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5.000(CINCO MIL) ENVELOPES PROTUÁRIOS, DESTINADOS À VARIOS SETORES DA DIVISÃO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/11/2013 | 7000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AS FATURAS DA CAGEPAS DA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0001091 | 01/11/2013 | 7280.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FICHAS E FORMULÁRIOS, DESTINADOS A VÁRIOS SETORES DA DIVISÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0001092 | 01/11/2013 | 4000.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANT´ANA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECEITUÁRIO DE COR AZUL, TIPO "B", DESTINADOS A DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0001093 | 01/11/2013 | 3400.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20.000(VINTE MIL) UNIDADES DE FICHAS DE VACINAS, DESTINADAS À VÁRIOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | valor referente a fatura da cagepa da casa onde funciona a zoonoses da sec. de saúde ref. ao mês de 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/11/2013 | 350.00 | 00149703000186 | DIAGSON - DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA | VALOR REFERENTE AO PRESTADOS DE EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO PACIENTE (JOÃO LÚCIO DE SANTANA). CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062013 | 0001096 | 01/11/2013 | 19094.60 | 01908026000103 | DISK-DRAGO COMERCIO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/11/2013 | 6379.00 | 09356115000198 | OFICINA MECÂNICA DOIS IRMÃOS. | VALOR REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/11/2013 | 500.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE Nº 16.994-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442013 | 0001099 | 01/11/2013 | 5889.43 | 11495685000100 | VAMBERTO SOUZA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ALVENARIA E MANUTENÇÃO, DESTINADOS À DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842012 | 0001100 | 01/11/2013 | 888898.74 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS À SEC. DE SAÚDE NO FATURAMENTO SIA/SUS E AIH`S (AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR). CONFORME O (04) QUARTO TERMO DE ADITIVO DE Nº 84/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção das Ações Estratégicas - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842012 | 0001101 | 01/11/2013 | 44777.12 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS À SEC. DE SAÚDE NO FATURAMENTO DAS AIH´S DAS CIRURGIAS ELETIVAS. CONFORME O (04) QUARTO TERMO DE ADITIVO DE Nº 84/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sistematização das Atividades Administrativas | Repasse Financeiro ao Hospital e Maternidade Governador Flávio Ribeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000842012 | 0001102 | 01/11/2013 | 444720.52 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DO IAC/INTEGRADOS CONFORME O (04) NO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 084/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/11/2013 | 4200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO MANUTENÇÃO DO SITEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL ABRANGENDO A PARTE ORÇAMENTÁRIA, EXTRA ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRO, NÃO FINANCEIRO, PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842012 | 0001104 | 01/11/2013 | 208792.64 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE TOMOGRAFIA E OBSTETRÍCIA EM PACIENTES ENVIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000842012 | 0001105 | 01/11/2013 | 225560.64 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO HOSPITAR E AMBULATORIAL, CONSTANTE NO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº084/2012, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 110313101. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/11/2013 | 600.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor referente despesa com sedação de uma tomografia, realizada em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde do município de Santa Rita. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção das Ações Estratégicas - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000842012 | 0001107 | 01/11/2013 | 23698.01 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Serviços prestados referente ao faturamento das AIH'S das cirurgias eletivas - componentes, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/11/2013 | 7000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AS FATURAS DA CAGEPA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/11/2013 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente as despesas de energia elétrica das Unidades de Saúde da Família do município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 002132013 | 0001110 | 11/11/2013 | 7500.00 | 17181560000192 | JOELSON ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/11/2013 | 94988.70 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, PSF E SAÚDE BUCAL (PATRONAL), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/11/2013 | 970.32 | 00020607172487 | LUIZA JUVITO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CIRILO DIAS, 20 - VARZEA NOVA - SANTA RITA/PB, PARA FUNCINONAMENTO DA UNIDADE DA SAUDE DA FAMÍLIA PSF MASA. PERÍODO DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/11/2013 | 970.32 | 00076009440491 | ANA CRISTINA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CIRILO, 20 - VARZEA NOVA - SANTA RITA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF MASA. PERÍODO DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 11/11/2013 | 4769.16 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS UNIDADES ESPECIALIZADAS (PATRONAL), COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 11/11/2013 | 18279.63 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA (PATRONAL), COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 11/11/2013 | 46987.51 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU, SEDE, COMISSIONADOS, EFETIVOS COMPLEMENTAR (PATRONAL), COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 11/11/2013 | 501.16 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR (PATRONAL), COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 11/11/2013 | 1230.00 | 00016013360472 | IZAIAS ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE (41) CARIMBOS AUTOMÁTICOS M-30 18 47 À (R$ 30,00(, DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 11/11/2013 | 7800.00 | 00005269872439 | GERUZA DAS CHARGAS MEIRELES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA RECEPÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO, SALA DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA, SALA DA COORDENAÇÃO JÚRIDICA, SALA DA MARCAÇÃO DE EXAMES, SALA DE DAPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, CONSISTE EM PINTURA, COLOCAÇÃO DE PORTA E FECHADURA, ADAPTAÇÃO DA INSTALÇÃO ELÉTRICA, TODOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/11/2013 | 2496.00 | 08706741000102 | ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTES PUBLICOS DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (1.920)VALES TRANSPORTES À (R$ 1,30) DESTINADOS AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SETOR D SERVIÇO SOCIAL QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINACEIRAS DE CUSTEAR SUAS PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE SEUS TRATAMENTOS DE SAÚDE NO PRÓPRIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 11/11/2013 | 2783.20 | 10587351000102 | AMTU /JPA - VALES DE SANTA RITA/JOÃO PESSOA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 994 (NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO) VALES TRANSPORTES À (R$ 2,80) DESTINADOS AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINACEIRAS DE CUSTEAR SUAS PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE SEUS TRATAMENTOS DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 11/11/2013 | 2222.00 | 41139700000149 | AETC JP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1010 (MIL E DEZ) VALES TRANSPORTES À (R$ 2,20) DESTINADOS AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINACEIRAS DE CUSTEAR SUAS PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE SEUS TRATAMENTOS DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 11/11/2013 | 224.41 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE E INTERNET (3033-1775) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 11/11/2013 | 619.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente despesas com água/esgoto da Vigiância Sanitária do município. Referência Novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001126 | 11/11/2013 | 51339.64 | 10483375000103 | MEDICALNET- Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001127 | 11/11/2013 | 40310.56 | 10483375000103 | MEDICALNET- Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001128 | 11/11/2013 | 57547.30 | 10483375000103 | MEDICALNET- Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0001129 | 11/11/2013 | 5720.00 | 10425286000100 | FABRÍCIO DA SILVA BATISTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS, BANNERS E CARTÕES DE APRESENTAÇÃO, DESTINADOS AO SETOR DE SAÚDE MENTAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 11/11/2013 | 3411.20 | 08706741000102 | ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTES PUBLICOS DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.624 (DOIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E QUATRO) VALES TRANSPORTES COM VALOR UNITÁRIO DE R$1,30 (UM REAL E TRINTA CENTAVOS), DESTINADOS A 44 (QUARENTE E QUATRO) AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (DENGUE), QUE DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES DE TRABALHO FORA DA ÁREA DE RESIDÊNCIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062013 | 0001131 | 11/11/2013 | 30036.00 | 01908026000103 | DISK-DRAGO COMERCIO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DOS COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062013 | 0001132 | 11/11/2013 | 44680.80 | 01908026000103 | DISK-DRAGO COMERCIO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DOS COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 11/11/2013 | 1620.00 | 00013180827491 | ISAIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, S/Nº - CIDADE VERDE - SANTA RITA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF CIDADE VERDE. PERÍODO DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 11/11/2013 | 2850.00 | 00009859470472 | ANTÔNIO DA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS (BATERIA, SUPORTE CAPACITOR E TRANSITOR), DE (20_ VINTE) NOBREAK MICROSOFT DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 11/11/2013 | 467.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TAXA DA CONTA DE Nº 5.012-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 14/11/2013 | 560.23 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET PRESTADOS NO SAE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB, COD. CLIENTE 8999.9936.5710-9 (3032-0405/3033-3229), COM VENCIMENTO 20/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/11/2013 | 7950.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPAROS DE AUTOCLAVES E CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção da Assistência Farmacêutica - Especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 002192013 | 0001142 | 20/11/2013 | 21980.00 | 11697594000158 | AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (AVASTIN 400mg), PARA ATENDER ORDEM JUDICIAL DE Nº000229-89.2013.815.0331, EM FAVOR DA PACIENTE FÁTIMA MARIA SPINELLE FERREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/11/2013 | 5000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AS FATURAS DA CAGEPA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/11/2013 | 13236.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA DE Nº 16.994-3 DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE Novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/11/2013 | 1500.00 | 08041657000109 | KLK INDÚSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150(CENTO E CINQUENTA) CAMISAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS A CAMPANHA CONTRA AIDS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062013 | 0001146 | 20/11/2013 | 29249.55 | 08819724000173 | LAGEAN - COM. REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOS COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Doenças Crônico Degenerativas | Prevenção e Controle da DST/AIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/11/2013 | 4722.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS DA CAGEPA DO SAE- SERVIÇO DE APARFEIÇOAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE DO MUNICIPIO.R$ 730,69 11/2013, R$ 2.760,52 10/2013, R$ 321,46 07/2013, R$ 329,10 05/2013, R$ 198,74 04/2013, R$ 198,74 02/2013, R$ 183,40 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/11/2013 | 600.00 | 00002758933403 | IVAN DO NASCIMENTO BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS GELADEIRAS DAS UNIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF'S FRANCISCA LIRA, MARCO MOURA II E III E JARDIM EUROPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/11/2013 | 10026.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS DA CAGEPA DOS CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO- (CEO). R$ 1.272,54 01/2013, R$ 1.410,60 02/2013, R$ 91,36 03/2013, R$ 2.791,20 04/2013, R$ 1.640,70 05/2013, R$ 1.778,76 07/2013, R$ 91,36 08/2013, R$ 950,40 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/11/2013 | 25463.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PACS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/11/2013 | 270178.11 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PACS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/11/2013 | 17700.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS(CONTRATO) SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/11/2013 | 540.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (SAMU) DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/11/2013 | 29896.67 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRATO) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. REFERÊNCIA NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/11/2013 | 58927.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/11/2013 | 6526.67 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (EFETIVOS) DO CAPS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REFERENTE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/11/2013 | 11200.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO CEO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/11/2013 | 4880.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO LACEN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/11/2013 | 1130.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com Folha de Pagamento da Produtividade (EFETIVOS) do Centro de Zoonoses do município. Referente novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/11/2013 | 7000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com Folha de Pagamento da Produtividade (EFETIVOS) do SAE do município. Referente novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/11/2013 | 37204.34 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com Folha de Pagamento da Produtividade (EFETIVOS) da Rede Especializada da Secretaria Municipal de Saúde. Referente Novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/11/2013 | 19278.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA REDE ESPECIALIZADA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/11/2013 | 87365.45 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS AGENTES DO PEVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/11/2013 | 3068.54 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) DO SAMU DO MUNICÍPIO. REFERENTE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/11/2013 | 8041.11 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO. REFERENTE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/11/2013 | 134324.45 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO(EFETIVOS) DISTRITOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 27/11/2013 | 139169.47 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/11/2013 | 116205.98 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO(EFETIVOS) DA REDE ESPECIALIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/11/2013 | 30769.69 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) DO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/11/2013 | 14257.43 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) DO SAE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/11/2013 | 6612.20 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) DA ZOONOSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/11/2013 | 36163.08 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) DA SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 27/11/2013 | 56917.65 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 27/11/2013 | 12973.85 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) LACEN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/11/2013 | 3667.72 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) DA FARMÁCIA POPULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 27/11/2013 | 12172.84 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) DO CEO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 27/11/2013 | 7855.17 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) DO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 27/11/2013 | 99020.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) DO PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 27/11/2013 | 116675.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATOS) DO PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 27/11/2013 | 18505.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DO PSF BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 27/11/2013 | 37908.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PSF BUCAL ( CONTRATOS ) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 27/11/2013 | 42000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF(EFETIVOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 27/11/2013 | 20136.67 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DOS DISTRITOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 27/11/2013 | 678.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA (CONTRATO) DISTRITOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 27/11/2013 | 2950.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com Folha de Pagamento da Produtividade (EFETIVOS) da vigilância sanitária do município. Referente novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 27/11/2013 | 2278.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com Folha de Pagamento da Produtividade (contrato) da farmácia popular do município. Referente novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 27/11/2013 | 2200.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | Valor referente despesa com Folha de Pagamento da Produtividade (EFETIVOS) da farmácia popular do município. Referente novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412012 | 0001198 | 27/11/2013 | 990.00 | 12595115000155 | CLIAD-CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LTDA | VALOR REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, REALIZADAS NOS PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Operacionalização das Atividades Administrativas | Capacitação e Qualidade dos Profissionais da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/11/2013 | 1200.00 | 00002784090400 | RENATA DE LIMA MADRUGA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE FACILITADOR (INSTRUTOR) PARA MINISTRAR O CONTEÚDO DO SARGUS, NA II OFICINA REGIONAL DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO-EDUCAÇÃO PERMANENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/11/2013 | 2900.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA - EPP | VALOR REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E EQUIPAMENTOS DE SOM PARA DINAMIZAR O TRABALHO COM OS USUÁRIOS DO CAPS II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Operacionalização das Atividades Administrativas | Capacitação e Qualidade dos Profissionais da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 002282013 | 0001201 | 28/11/2013 | 5790.00 | 03562099000103 | PROMOEX PROMOÇÕES EXPOSIÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES, DESTINADOS Á II OFICINA REGIONAL DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO-EDUCAÇÃO PERMANENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Operacionalização das Atividades Administrativas | Capacitação e Qualidade dos Profissionais da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/11/2013 | 1200.00 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE FACILITADOR (INSTRUTOR) PARA MINISTRAR O CONTEÚDO DE FINANCIAMENTO DO SUS E SIOPS, NA II OFICINA REGIONAL DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO-EDUCAÇÃO PERMANENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/11/2013 | 2065.60 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB, CÓDIGO DO CLIENTE 00002121679-0002, COM VENCIMENTO 01/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Operacionalização das Atividades Administrativas | Capacitação e Qualidade dos Profissionais da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/11/2013 | 1000.00 | 00084052880404 | NOBERTO O HARA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE OPERACIONAL PRESENCIAL NA ÁREA DE INFORMÁTICA NA II OFICINA REGIONAL DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO - EDUCAÇÃO PERMANENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Operacionalização das Atividades Administrativas | Capacitação e Qualidade dos Profissionais da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/11/2013 | 920.00 | 00006497860410 | MARCUS VINÍCIUS CORREIA PEREIRA LIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SHOW/STANDUP PIADAS, NA II OFICINA REGIONAL DE INSTRUMENTOS E GESTÃO - EDUCAÇÃO PERMANENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062013 | 0001206 | 28/11/2013 | 19834.00 | 01908026000103 | DISK-DRAGO COMERCIO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DOS COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/11/2013 | 119368.03 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Operacionalização das Atividades Administrativas | Capacitação e Qualidade dos Profissionais da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/11/2013 | 1200.00 | 00002784090400 | RENATA DE LIMA MADRUGA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DA II OFICINA REGIONAL DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO-EDUCAÇÃO PERMANENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Operacionalização das Atividades Administrativas | Capacitação e Qualidade dos Profissionais da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/11/2013 | 1200.00 | 00067680593434 | GIRLENE MACHADO LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DA II OFICINA REGIONAL DE INTRUMENTOS DE GESTÃO-EDUCAÇÃO PERMANENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/12/2013 | 3100.00 | 00033890382720 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS(PINTURA, RETELHAMENTO, REVISÃO HIDRAÚLICA E ELÉTRICO) NA BASE DO SAMU (TIBIRI II) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000342013 | 0001211 | 02/12/2013 | 1036.00 | 11776834000100 | HM MONTEIRO DE MELO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28(VINTE E OITO) GLP GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0001212 | 02/12/2013 | 500.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) TALÕES DE NOTAS FISCAIS SÉRIE D 50X03 VIAS 001001 A 002000, DESTINADO AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/12/2013 | 200.00 | 11093602000157 | GEIOLANDA JALES DA SALES-ME | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 20(VINTE) CRACHÁS COMPLETOS, DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/12/2013 | 2667.60 | 08706741000102 | ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTES PUBLICOS DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.052(DOIS MIL E CINQUENTA E DOIS)VALES TRANSPORTES À (R$ 1,30), DESTINADOS AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINACEIRAS DE CUSTEAR SUAS PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE SEUS TRATAMENTOS DE SAÚDE NO PRÓPRIO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/12/2013 | 2222.00 | 41139700000149 | AETC JP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1010 (MIL E DEZ) VALES TRANSPORTES À (R$ 2,20) DESTINADOS AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINACEIRAS DE CUSTEAR SUAS PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE SEUS TRATAMENTOS DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/12/2013 | 2783.20 | 10587351000102 | AMTU /JPA - VALES DE SANTA RITA/JOÃO PESSOA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 994 (NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO) VALES TRANSPORTES À (R$ 2,80) DESTINADOS AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINACEIRAS DE CUSTEAR SUAS PASSAGENS PARA REALIZAÇÃO DE SEUS TRATAMENTOS DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/12/2013 | 16.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO, PERÍODO DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | Operacionalização das Atividades Administrativas | Capacitação e Qualidade dos Profissionais da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 002772013 | 0001218 | 02/12/2013 | 4320.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ( EXPEDIENTE), DESTINADOS PARA A II OFICINA REGIONAL DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO-EDUCAÇÃO PERMANENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/12/2013 | 229.40 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE SO SERVIÇOS BANCÁRIOS DA CONTA DE Nº 16.994-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/12/2013 | 226.21 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE E INTERNET (3033-1775) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM VENCIMENTO EM 20/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/12/2013 | 898.75 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE TAXA DA CONTA DE Nº 5012-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062013 | 0001223 | 02/12/2013 | 37000.85 | 08819724000173 | LAGEAN - COM. REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DOS COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0001224 | 02/12/2013 | 60446.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR REFERENTE À CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIOS MÉDICOS, FICHAS E FORMULÁRIOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/12/2013 | 246.84 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AS APLICAÇÕES DE MEDICAMENTOS INJENTÁVEIS INTRAVÍTREO NOS PACIENTES CLEOMENES DA SILVA COELHO, ANA BERENICE DE S. SILVA TARGINO E MARIA FRANCISCO DE ARAÚJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/12/2013 | 1107.58 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA. | VALOR REFERENTE A MULTA DE OUTRAS ORIGENS DA FARMÁCIA POPULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062013 | 0001227 | 02/12/2013 | 75075.00 | 01908026000103 | DISK-DRAGO COMERCIO LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOS COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/12/2013 | 400.00 | 12590349000100 | JANAINA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15(QUINZE) MANGUEIRAS DE EXTINTOR AP 10LT E 05(CINCO) MANGUEIRAS DE EXTINTOR PQS, DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 03/12/2013 | 6300.00 | 00001421670291 | EDITH DE SOUZA MAIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIZAÇÃO DAS DESPESAS E RECEITAS POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222013 | 0001230 | 03/12/2013 | 4774.36 | 41149410000186 | ELETRICA PROXY LTDA -EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DIVERSOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SEDE E DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA /PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001231 | 03/12/2013 | 65913.38 | 10483375000103 | MEDICALNET- Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001232 | 03/12/2013 | 510.00 | 10483375000103 | MEDICALNET- Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001233 | 03/12/2013 | 3745.98 | 10483375000103 | MEDICALNET- Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/12/2013 | 974.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS DA CAGEPA DOS CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO- (CEO). REFERÊNCIA DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/12/2013 | 1.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS BANCÁRIO SOBRE CONTA DE Nº 5012-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632013 | 0001244 | 03/12/2013 | 3208.85 | 10427951000103 | MARIA GUADALUPE FERNANDES MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/12/2013 | 276254.65 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/12/2013 | 25727.66 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PACS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/12/2013 | 6511.11 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/12/2013 | 3068.54 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/12/2013 | 116560.16 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) DAS REDES ESPECIALIZADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/12/2013 | 29817.25 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) DO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/12/2013 | 14257.43 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) DO SAE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/12/2013 | 6742.18 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) DA ZOONOSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/12/2013 | 34069.60 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) DO PSF BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/12/2013 | 55041.79 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) DO PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/12/2013 | 11608.99 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) DO LACEN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/12/2013 | 3681.72 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) DA FARMÁCIA POPULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/12/2013 | 13235.20 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) DO CEO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/12/2013 | 8853.27 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) DO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/12/2013 | 128536.55 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS) DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/12/2013 | 129238.51 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/12/2013 | 132457.48 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) DOS DISTRITOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/12/2013 | 501.16 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR (PATRONAL), COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/12/2013 | 18518.29 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA (PATRONAL), COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/12/2013 | 4769.16 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DAS UNIDADES ESPECIALIZADAS (PATRONAL), COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/12/2013 | 94210.81 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DO PACS, PSF E SAÚDE BUCAL (PATRONAL), COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/12/2013 | 60776.02 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DO PACS, PSF E SAÚDE BUCAL (PATRONAL), COMPETÊNCIA 13/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/12/2013 | 38807.13 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SAMU, SEDE, COMISSIONADOS, EFETIVOS COMPLEMENTAR (PATRONAL), COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/12/2013 | 28439.81 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SAMU, SEDE, COMISSIONADOS, EFETIVOS COMPLEMENTAR (PATRONAL), COMPETÊNCIA 13º/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 005692013 | 0001269 | 10/12/2013 | 480.00 | 07255739000193 | DULCINÉA ARAÚJO GOUVEIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAL (PEDIASURE 400g 12 und à R$ 48,00), DESTINADOS AO PACIENTE TALITA BERNARDO DOS SANTOS. CONFORME PROCESSO JUDICIAL DA 5º VARA DA COMARCA DE SANTA RITA-B DE Nº 0003234-22.2013.815.0331 E DISPENSA EMERGENCIAL DE Nº 230/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 005682013 | 0001270 | 10/12/2013 | 2109.00 | 07255739000193 | DULCINÉA ARAÚJO GOUVEIA | VALOR REFRENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAL ( NUTRISON SOYA 800g 10 UND À R$ 102,50= R$ 1.025,00, LACTOFOS C/10 SACHES 06 UND. À R$ 42,00= R$ 252,00, GLUTAFORA C/10 SACHES 18 UND. À 40,00= R$ 720,00 E LEV SOY S/LACTOSE 300g 08 UND. À R$ 14,00= R$ 112,00), DESTINADOS A PACIENTE IVONETE PEREIRA DO NASCIMENTO. CONFOME A 5º VARA DA COMARCA DE SANTA RITA-PB- PROCESSO DE Nº 03221-23.2013.815.0331 DISPENSA EMERGENCIAL DE Nº 229/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842012 | 0001271 | 10/12/2013 | 111200.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE TOMOGRAFIA E OBSTETRÍCIA EM PACIENTES ENVIADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/12/2013 | 185240.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/12/2013 | 92396.16 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS AGENTES DO PEVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842012 | 0001274 | 10/12/2013 | 13000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS À SEC. DE SAÚDE NO FATURAMENTO SIA/SUS E AIH`S (AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR). CONFORME O (04) QUARTO TERMO DE ADITIVO DE Nº 84/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/12/2013 | 268294.31 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ACS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/12/2013 | 25967.99 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PACS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/12/2013 | 5772.09 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000412012 | 0001278 | 10/12/2013 | 2500.00 | 12595115000155 | CLIAD-CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LTDA | Valor referente despesas com exames de endoscopia digestiva em alta em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde do município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/12/2013 | 3068.54 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU (EFETIVOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412012 | 0001280 | 10/12/2013 | 2000.00 | 12595115000155 | CLIAD-CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LTDA | VALOR REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, REALIZADAS NOS PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/12/2013 | 130064.26 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) DISTRITOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/12/2013 | 144823.62 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/12/2013 | 116641.61 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) DA REDE ESPECIALIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/12/2013 | 29970.64 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) DO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/12/2013 | 14228.08 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) DO SAE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/12/2013 | 6677.19 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) DA ZOONOSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/12/2013 | 33981.53 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) DA SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/12/2013 | 56983.93 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/12/2013 | 11452.30 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) LACEN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/12/2013 | 3681.72 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) DA FARMÁCIA POPULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/12/2013 | 13201.90 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) DO CEO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/12/2013 | 8818.42 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) DO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 002242013 | 0001293 | 10/12/2013 | 4000.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM OTORRINOLARINGOLOGIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/12/2013 | 987.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO. REFERÊNCIA DEZEMBRO/2013 (PSF TEIXEIRA DE VASCONCELOS R$ 227,31 / PSF ANA VIRGÍNIA R$ 548,41 / PSF HEITEL SANTIAGO R$ 53,87 / PSF MALAGRIDA I R$ 30,39 / PSF JARDIM EUROPA II R$ 63,46 / PSF MASA R$ 18,81 / PSF JOSÉ ALVES DE MELO R$ 44,75). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000172013 | 0001301 | 13/12/2013 | 4250.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (PAPEL P/ECG), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000172013 | 0001302 | 13/12/2013 | 19600.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) EQUIPAMENTOS DE ELETROCARDIÓGRAMA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162013 | 0001303 | 13/12/2013 | 124774.00 | 17669993000191 | PLAN PAVIMENTAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-ME | SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA NOS PSF`S ( ANTONIO AZEVEDO, TEIXEIRA DE VASCONCELOS, ALDENY MONTENEGRO, BOA VISTA E MASA) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOC'S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/12/2013 | 17700.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATOS) DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/12/2013 | 540.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/12/2013 | 678.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA (CONTRATO) DISTRITOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/12/2013 | 19200.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DOS DISTRITOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/12/2013 | 6000.00 | 00064942708400 | CICERO FERNANDO MORAES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO NOS APARELHOS DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/12/2013 | 48958.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRATOS) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. REFERÊNCIA DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/12/2013 | 60731.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/12/2013 | 21678.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA REDE ESPECIALIZADA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/12/2013 | 36500.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (EFETIVOS) DA REDE ESPECIALIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERÊNCIA DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/12/2013 | 800.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA PRODUTIVIDADE (EFETIVOS) DA REDE ESPECIALIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERÊNCIA DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/12/2013 | 2800.00 | 00003434050400 | EDEN DA SILVA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, CARTUCHOS DE IMPRESSORAS E TONES NOS SETORES DE (GABINETE, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, DIRCAA-DIV.DERULAÇÃO, CONTROLE AVALIAÇÃO E AUDITORIA-, ATENÇÃO BÁSICA E SALA DE ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/12/2013 | 40800.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) DO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/12/2013 | 7000.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (EFETIVOS) DO SAE DO MUNICÍPIO. REFERÊNCIA DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/12/2013 | 1130.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) DO CENTRO DE ZOONOSES DO MUNICÍPIO. REFERÊNCIA DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/12/2013 | 37878.74 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ( CONTRATOS ) DO PSF BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/12/2013 | 17185.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DO PSF BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/12/2013 | 116207.20 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATOS) DO PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/12/2013 | 101420.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) DO PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/12/2013 | 4230.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) DO LACEN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/12/2013 | 2278.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DA FARMÁCIA POPULAR DO MUNICÍPIO. REFERÊNCIA DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistência Farmacêutica | Manutenção das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/12/2013 | 2200.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA FARMÁCIA POPULAR DO MUNICÍPIO. REFERÊNCIA DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Bucal | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/12/2013 | 10600.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) DO CEO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/12/2013 | 6540.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (EFETIVOS) DO CAPS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REFERÊCIA DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/12/2013 | 2450.00 | 08694222000163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMSR | VALOR REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO. REFERÊNCIA DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 002332013 | 0001328 | 20/12/2013 | 850.00 | 07255739000193 | DULCINÉA ARAÚJO GOUVEIA | VALOR REFRENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAL (MÓDULO NUTRICIONAL DENOMINADO ENSURE PÓ 400G, 12 UND À R$ 40,00= R$ 480,00; e SUPRA SOY SEM LACTOSE, 20 UND À R$ 18,50= R$ 370,00; EM SUBSTITUIÇÃO AO MODULEN 50G), DESTINADOS A PACIENTE SUENEIDE ROZENDO. CONFOME A 5º VARA DA COMARCA DE SANTA RITA-PB- PROCESSO DE Nº 0002411-48.2013.815.0331 DISPENSA EMERGENCIAL DE Nº 233/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 005862013 | 0001329 | 20/12/2013 | 1440.00 | 07255739000193 | DULCINÉA ARAÚJO GOUVEIA | VALOR REFRENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL (MÓDULO NUTRICIONAL DENOMINADO ISOSOURCE SOYA LITRO, 60 UND À R$ 24,00= R$ 1.440,00), DESTINADO A PACIENTE JARDIANA DO NASCIMENTO BATISTA. CONFORME REQUERIMENTO ORIUNDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NOTÍCIA FATO Nº 99/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/12/2013 | 14123.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA DE Nº 16.994-3 DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/12/2013 | 181.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO. REFERÊNCIA PSF JOSÉ ALVES DE MELO (R$ 64,44 JUN/2013 ; R$ 54,79 OUT/2013 ; R$ 62,46 DEZ/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412012 | 0001332 | 20/12/2013 | 9246.72 | 12595115000155 | CLIAD-CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LTDA | VALOR REFERENTE A EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADOS EM PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412012 | 0001333 | 20/12/2013 | 1920.00 | 12595115000155 | CLIAD-CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LTDA | VALOR REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, REALIZADAS NOS PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica | Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000662013 | 0001334 | 20/12/2013 | 59470.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000662013 | 0001335 | 20/12/2013 | 239960.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 004582013 | 0001336 | 20/12/2013 | 14850.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG. DO APARELHO LOCOMOTOR - CENDAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE SO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Familia | Programa - Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 001002012 | 0001337 | 20/12/2013 | 19844.35 | 06879669000181 | URTIGA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. | VALOR REFEFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA (01º MEDIÇÃO) DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ODILÂNDIA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB. CONFORME DOC´S EM ANEXO. | 00082013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/12/2013 | 56940.97 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SAMU, SEDE, COMISSIONADOS, EFETIVOS COMPLEMENTAR (PATRONAL), COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/12/2013 | 93455.52 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DO PACS, PSF E SAÚDE BUCAL (PATRONAL), COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/12/2013 | 501.16 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR (PATRONAL), COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/12/2013 | 18243.33 | 29979036016225 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) | VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA (PATRONAL), COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção das Atividades do Piso de Atenção Básica em Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/12/2013 | 425691.36 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao pagamento com previdência própria sobre folha dos funcionários do (Pac´s, PSF, Saúde Bucal e NASf ). Referente aos meses de Abril à Dezembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistência Médica Especializada | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial Alta/Média Complex | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/12/2013 | 156552.01 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao pagamento com previdência própria sobre folha dos funcionários da ( Redes Especializadas, Lacen, Ceo, Caps ). Referente aos meses de Abril à Dezembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/12/2013 | 10260.56 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao pagamento com previdência própria sobre folha dos funcionários da ( Vigilância Sanitária ). Referente de Abril à Dezembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Operacionalização das Atividades Administrativas | Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/12/2013 | 4314.51 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | Valor referente ao pagamento com previdência própria sobre folha dos funcionários da ( Farmárcia Popular). Referente aos meses de Abril à Dezembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024