| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 23.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta pelo fornecimento de agua no predio onde funciona a Casa de Apoio Municipal, durante o mes de dezembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Prog.Dignidade para o Idoso | Manut. das Ativ.de Assist.ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 1400.00 | 00009821816479 | Jaqueline Alcione Serafim Xavier | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na confeccao e fornecimento de lanches diversos(salgadinhos, pasteis, coxinhas, paes de queijo, sucos naturais e outros) destinados para as reunioes com os Grupos de Idosos do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix, durante o mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI | Manut.das Ativ.do Prog.de Errad. do Trab Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 240.00 | 00044281102434 | JOSÉ PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como professor de Artesao, destinados aos alunos do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, durante o mes de novembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 1800.00 | 00002505289409 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na confeccao e fornecimento de 10(dez) proteses dentarias completas(superior e inferior), destinadas a doacao a pessoas carentes do Municipio de Salgado de Sao Felix, conforme requerimentos e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2013 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de iternet Banda Larga destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de dezembro de 2012, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2013 | 150.78 | 00005890248413 | Marcos Antonio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao a pessoa carente para pagamento de faturas de aguas e esgotos dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2012, conforme Lei de no 439/2010, Relatorio Social e Requerimento de Beneficio Eventual de No 005/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2013 | 380.00 | 00067522017491 | José Luiz Neto Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel localizado Rua Jose Silveira No 36, centro de Salgado de Sao Felix-PB, destinado para o funcionamento da Sede do Centro de Referencia de Assistencia Social do Municipio - CRAS, referente ao mes de julho de 2012, conforme processo de Dispensa de Licitacao de No003/2012 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2013 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio a doentes que se deslocam da Zona Rural ate a sede do Municipio para tratamentos e exames medicos, durante o mes de agosto de 2012, conforme Processo de Dispensa de Licitacao, Locacao de Imovel e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2013 | 380.00 | 00067522017491 | José Luiz Neto Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel localizado Rua Jose Silveira No 36, centro de Salgado de Sao Felix-PB, destinado para o funcionamento da Sede do Centro de Referencia de Assistencia Social do Municipio - CRAS, referente ao mes de agosto de 2012, conforme processo de Dispensa de Licitacao de No003/2012 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2013 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio a doentes que se deslocam da Zona Rural ate a sede do Municipio para tratamentos e exames medicos, durante o mes de setembro de 2012, conforme Processo de Dispensa de Licitacao, Locacao de Imovel e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2013 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio a doentes que se deslocam da Zona Rural ate a sede do Municipio para tratamentos e exames medicos, durante o mes de outubro de 2012, conforme Processo de Dispensa de Licitacao, Locacao de Imovel e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2013 | 1000.00 | 00004267128898 | Severino Ramos de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado a instalacao de maquinas de costura industrial para producao de pecas intimas, durante outubro de 2012, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2013 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias no47, destinado ao funcionamento da Sede do Fundo Municipal de Trabalho e Assistencia Social, durante o mes de setembro de 2012, conforme Processo de Dispensa de Licitacao e Contrato de Locacao de imovel de no001/2012 em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2013 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias no47, destinado ao funcionamento da Sede do Fundo Municipal de Trabalho e Assistencia Social, durante o mes de outubro de 2012, conforme Processo de Dispensa de Licitacao e Contrato de Locacao de imovel de no001/2012 em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2013 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel localizado na Rua Jose Silveira, no09, Centro, destinado ao funcionamento da Sede do Programa CONSELHO TUTELAR, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes deagosto de 2012, conforme Processo de Dispensa de Licitacao e Locacao de Imovel de no 004/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2013 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel localizado na Rua Jose Silveira, no09, Centro, destinado ao funcionamento da Sede do Programa CONSELHO TUTELAR, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes desetembro de 2012, conforme Processo de Dispensa de Licitacao e Locacao de Imovel de no 004/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2013 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel localizado na Rua Jose Silveira, no09, Centro, destinado ao funcionamento da Sede do Programa CONSELHO TUTELAR, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes deoutubro de 2012, conforme Processo de Dispensa de Licitacao e Locacao de Imovel de no 004/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2013 | 1400.00 | 00008396602433 | Flávia Rafaela Rodrigues | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na confeccao e fornecimento de lanches diversos(salgadinhos, pasteis, coxinhas, paes de queijo, sucos naturais e outros) destinados para as reunioes com os Grupos de Idosos da Zona Rural do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix, durante o mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 15/01/2013 | 93.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 15/01/2013 | 2932.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos Fiat Uno de placa NPX 9820, Fiesta de placa OEZ 4569, pertencentes ao Fundo Municipal de Assistencia Social, para o consumo durante o mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 15/01/2013 | 600.00 | 05979743000179 | FUNERARIA AMOR ETERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 urna funeraria com translado, de Joao Pessoa a Salgado de Sao Felix, do Sr. Jose Severino da Silva, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 17/01/2013 | 600.00 | 05979743000179 | FUNERARIA AMOR ETERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 urna funeraria com translado, de Joao Pessoa a Salgado de Sao Felix, do Sr. Agnaldo Gomes da Silva, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 18/01/2013 | 431.00 | 00007196072480 | Leandro Laurentino Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao a pessoa carente para compra de 01(uma) passagem de onibus para a cidade de Sao Paulo - SP, conforme Lei de no 439/2010, Relatorio Social e Requerimento de Beneficio Eventual de No 001/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 18/01/2013 | 200.00 | 00088271803468 | Gilmar Morais de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao a pessoa carente para compra de 10 latas de leite de soja(SUPRASOY), conforme Lei de no 439/2010, Relatorio Social e Requerimento de Beneficio Eventual de No 006/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 18/01/2013 | 2180.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 18/01/2013 | 173.97 | 00004531678451 | GILVANIA NUNES ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao a pessoa carente para pagamento de faturas de energia eletrica dos meses de setembro, outubro e novembro de 2012, conforme Relatorio Sacial e Requerimento de Beneficio Eventual em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI | Manut.das Ativ.do Prog.de Errad. do Trab Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/01/2013 | 5032.36 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda dos alunos do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 22/01/2013 | 973.50 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches diversos (salgados, bolos...e outros), destinados aos alunos do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, durante o mes de dezembro de 2012, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 23/01/2013 | 27.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 23/01/2013 | 23.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta pelo fornecimento de agua no predio onde funciona o CRAS Municipal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de dezembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 23/01/2013 | 23.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta pelo fornecimento de agua no predio onde funciona o Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de dezembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 23/01/2013 | 50.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de agua e esgotos do predio onde funciona a Fabrica de Costura de Pecas Intimas do Municipio, vinculada ao Fundo Municipal de Assistencia Social no mes de dezembro de 2012, conforme comprovantesem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 28/01/2013 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de iternet Banda Larga destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 31/01/2013 | 4846.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 31/01/2013 | 6362.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Comissionados do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 31/01/2013 | 3390.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Eletivo, Conselheiros Tutelares, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 31/01/2013 | 678.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social - Orientador do PROJOVEM, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 31/01/2013 | 4846.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social - Monitor do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovantesem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 31/01/2013 | 1000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social(PAIF) - Psicologo, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 31/01/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, durante o mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 01/02/2013 | 3187.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos Fiat Uno de placa NPX 9820, Fiesta de placa OEZ 4569, pertencentes ao Fundo Municipal de Assistencia Social, para o consumo durante o mes de fevereiro de 2013 conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/02/2013 | 45.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/02/2013 | 150.00 | 00067461859404 | MARIA DE FATIMA LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente com ajuda de custo para compra de generos alimenticios diversos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/02/2013 | 1000.00 | 00004267128898 | Severino Ramos de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado a instalacao de maquinas de costura industrial para producao de pecas intimas, durante novembro de 2012, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/02/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/02/2013 | 23.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta pelo fornecimento de agua no predio onde funciona o Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/02/2013 | 23.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta pelo fornecimento de agua no predio onde funciona a Casa de Apoio Municipal, durante o mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/02/2013 | 300.00 | 00009114727706 | MARINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao TAC-Termo de Ajustamento e Conduta firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/02/2013 | 380.00 | 00067522017491 | José Luiz Neto Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel localizado Rua Jose Silveira No 36, centro de Salgado de Sao Felix-PB, destinado para o funcionamento da Sede do Centro de Referencia de Assistencia Social do Municipio - CRAS, referente ao mes de dezembro de 2012, conforme processo de Dispensa de Licitacao de No003/2012 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/02/2013 | 380.00 | 00067522017491 | José Luiz Neto Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel localizado Rua Jose Silveira No 36, centro de Salgado de Sao Felix-PB, destinado para o funcionamento da Sede do Centro de Referencia de Assistencia Social do Municipio - CRAS, referente ao mes de novembro de 2012, conforme processo de Dispensa de Licitacao de No003/2012 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/02/2013 | 380.00 | 00067522017491 | José Luiz Neto Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel localizado Rua Jose Silveira No 36, centro de Salgado de Sao Felix-PB, destinado para o funcionamento da Sede do Centro de Referencia de Assistencia Social do Municipio - CRAS, referente ao mes de setembro de 2012, conforme processo de Dispensa de Licitacao de No003/2012 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/02/2013 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias no47, destinado ao funcionamento da Sede do Fundo Municipal de Trabalho e Assistencia Social, durante o mes de novembro de 2012, conforme Processo de Dispensa de Licitacao e Contrato de Locacao de imovel de no001/2012 em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/02/2013 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias no47, destinado ao funcionamento da Sede do Fundo Municipal de Trabalho e Assistencia Social, durante o mes de dezembro de 2012, conforme Processo de Dispensa de Licitacao e Contrato de Locacao de imovel de no001/2012 em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/02/2013 | 1000.00 | 00004267128898 | Severino Ramos de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado a instalacao de maquinas de costura industrial para producao de pecas intimas, durante dezembro de 2012, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/02/2013 | 380.00 | 00067522017491 | José Luiz Neto Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel localizado Rua Jose Silveira No 36, centro de Salgado de Sao Felix-PB, destinado para o funcionamento da Sede do Centro de Referencia de Assistencia Social do Municipio - CRAS, referente ao mes de outubro de 2012, conforme processo de Dispensa de Licitacao de No003/2012 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/02/2013 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel localizado na Rua Jose Silveira, no09, Centro, destinado ao funcionamento da Sede do Programa CONSELHO TUTELAR, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes denovembro de 2012, conforme Processo de Dispensa de Licitacao e Locacao de Imovel de no 004/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/02/2013 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio a doentes que se deslocam da Zona Rural ate a sede do Municipio para tratamentos e exames medicos, durante o mes de dezembro de 2012, conforme Processo de Dispensa de Licitacao, Locacao de Imovel e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/02/2013 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel localizado na Rua Jose Silveira, no09, Centro, destinado ao funcionamento da Sede do Programa CONSELHO TUTELAR, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes dedezembro de 2012, conforme Processo de Dispensa de Licitacao e Locacao de Imovel de no 004/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/02/2013 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio a doentes que se deslocam da Zona Rural ate a sede do Municipio para tratamentos e exames medicos, durante o mes de novembro de 2012, conforme Processo de Dispensa de Licitacao, Locacao de Imovel e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/02/2013 | 300.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o TAC-Termo de Ajustamento e Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mes de dezembro de 2012, conforme Oficio de solicitacao de no012/2010 e comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/02/2013 | 2000.00 | 17517683000151 | JOSILANE DE ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 20(vinte) oculos de graus completos (lentes e armacoes), destinados a distribuicao gratuita junto as pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI | Manut.das Ativ.do Prog.de Errad. do Trab Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/02/2013 | 420.00 | 03092570000309 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de gas glp, destinados ao PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, durante janeiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/02/2013 | 92.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0000064 | 20/02/2013 | 2180.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/02/2013 | 448.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas aos funcionarios do Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de novembro de 2012, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 27/02/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, durante o mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/02/2013 | 337.00 | 00042216958468 | MARIA DO CARMO JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente na compra de 01 (uma) passagem de onibus para a cidade do Rio de Janeiro-RJ, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/02/2013 | 329.00 | 00008441370494 | VALQUELYNE LIGIA DA SILVA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente na compra de 01 (uma) passagem de onibus para a cidade de Sao Paulo-SP, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/02/2013 | 489.30 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o licenciamento do veiculo Fiat Uno, de placa NPX 9820, pertencente ao Fundo Municipal de Assistencia Social deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/02/2013 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de iternet Banda Larga destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/02/2013 | 4846.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos vencimentos do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/02/2013 | 6362.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Comissionados do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/02/2013 | 3390.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Eletivo, Conselheiros Tutelares, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/02/2013 | 678.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social - Orientador do PROJOVEM, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI | Manut.das Ativ.do Prog.de Errad. do Trab Infantil-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 28/02/2013 | 5524.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social - Monitor do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Atencao Integral a Familia-PAIF | Manut.das Ativ.de Prot.Social Basica e Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/02/2013 | 800.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social(PAIF) - Psicologo, relativo ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000077 | 28/02/2013 | 1650.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos Fiat Uno de placa NPX 9820, Fiesta de placa OEZ 4569, pertencentes ao Fundo Municipal de Assistencia Social, para o consumo durante o mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/03/2013 | 925.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 100 pacotes de copos descartaveis e 150 garrafoes de agua mineral, destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social para o consumo no mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 01/03/2013 | 372.00 | 00008331231813 | JOSE VALMIR DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao a pessoa carente na compra de 01(uma) passagem de onibus para a cidade do Rio de Janeiro-RJ, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 01/03/2013 | 200.00 | 00008396602433 | Flávia Rafaela Rodrigues | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao a pessoa carente para compra de leite de soja (SUPRASOY), conforme Lei no 439/2010, Relatorio Social e Requerimento de Beneficio Eventual de no012/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 01/03/2013 | 200.00 | 00009821816479 | Jaqueline Alcione Serafim Xavier | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao a pessoa carente para compra de 20(vinte) latas de leite de soja (SUPRASOY), conforme lei de no 439/2010, Relatorio Social e Requerimento de Beneficio Eventual de no 014/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 01/03/2013 | 200.00 | 00088271803468 | Gilmar Morais de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao a pessoa carente para compra de 10 latas de leite de soja(SUPRASOY), conforme Lei de no 439/2010, Relatorio Social e Requerimento de Beneficio Eventual de No 013/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 01/03/2013 | 300.00 | 00014643817801 | MARIA SOLANGE DE LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao a pessoa carente com ajuda de custo para compra de generos alimenticios diversos, conforme lei de no 439/2010, Relatorio Social e Requerimento de Beneficio Eventual de no 008/2013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 01/03/2013 | 622.00 | 00010378202405 | Adriano Matias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Professor do Programa Projovem Adolescente, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio, durante dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 01/03/2013 | 622.00 | 00071401660487 | Jacibete Francisca da Silva Mendes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Entrevistadora do Cadastramento Unico para os Programas Sociais do Governo Federal, durante 11 de dezembro de 2012 a 10 de janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/03/2013 | 622.00 | 00002828998479 | Rosimeri de Oliveira Chaves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Entrevistadora do Cadastramento Unico para os Programas Sociais do Governo Federal, durante dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 01/03/2013 | 622.00 | 00001957262435 | Marinalva Josefa Dionisio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Entrevistadora do Cadastramento Unico para os Programas Sociais do Governo Federal, durante 11 de dezembro de 2012 a 10 de janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 01/03/2013 | 622.00 | 00007680051402 | Jessica Clara Mendes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Entrevistadora do Cadastramento Unico para os Programas Sociais do Governo Federal, durante 11 de dezembro de 2012 a 10 de janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/03/2013 | 830.00 | 00088526453491 | José Renato de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches diversos, destinados aos alunos do Programa Projovem Adolescente, durante o mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/03/2013 | 622.00 | 00008301560460 | David de Assis Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Instrutor de Percussao do Programa Projovem Adolescente, durante o mes de dezembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/03/2013 | 622.00 | 00006489491419 | Rodrigo Bezerra dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Professor de Danca do Programa Projovem Adolescente, durante o mes de dezembro de 2012, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/03/2013 | 622.00 | 00002350333400 | José Abimael da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Professor de Capoeira do Programa Projovem Adolescente, durante o mes de dezembro de 2012, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/03/2013 | 622.00 | 00006698612430 | Aline Valério Coelho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Entrevistadora do Cadastramento Unico para os Programas Sociais do Governo Federal, durante o periodo de 11 de dezembro de 2012 a 10 de janeiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/03/2013 | 622.00 | 00001270258478 | Elisângela Ramos do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Orientadora Social do Programa Projovem Adolescente, durante o mes de outubro de 2012, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/03/2013 | 622.00 | 00007514313460 | Magna Kelly Cavalcanti da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Orientadora Social do Programa Projovem Adolescente, durante o mes de outubro de 2012, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/03/2013 | 622.00 | 00007900292438 | Eduardo de Aguiar Ramos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos como Entrevistadora do Cadastramento ënico para os Programas Sociais do Governo Federal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio, durante o periodo de 11 de dezembro a 10 de janeiro de 2013, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000097 | 12/03/2013 | 3850.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos Fiat Uno de placa NPX 9820, Fiesta de placa OEZ 4569, pertencentes ao Fundo Municipal de Assistencia Social, para o consumo durante o mes de marcode 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/03/2013 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias no47, destinado ao funcionamento da Sede do Fundo Municipal de Trabalho e Assistencia Social, referente o mes de fevereiro, conforme Processo de Dispensa de Licitacao e Contrato de Locacao de imovel de no001/2012 em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/03/2013 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias no47, destinado ao funcionamento da Sede do Fundo Municipal de Trabalho e Assistencia Social, referente o mes de janeiro de 2013, conforme Processo de Dispensa de Licitacao e Contrato de Locacao de imovel de no001/2012 em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/03/2013 | 2373.67 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais, de expedientes, diversos (emborrachados, papel jornal, lapis grafite, canetas e outros) destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/03/2013 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de software de gerenciamento de dados, relativos ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/03/2013 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de software de gerenciamento de dados, relativos ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/03/2013 | 1400.00 | 07329512000145 | Arnaldo João da Silva Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de consumo diversos (alcool, det. em po, papel higienico), destinados ao Fundo Municipal de Assistencia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/03/2013 | 730.00 | 07329512000145 | Arnaldo João da Silva Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de consumo diversos (fosforos, acucar, cafe, cha), destinados ao Fundo Municipal de Assistencia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/03/2013 | 2180.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de marco de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/03/2013 | 60.00 | 04061878000198 | José Maria Feitosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 6m de tecido cetim com elatano destinado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/03/2013 | 224.90 | 00054993784791 | Miguel Ângelo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao a pessoa carente para o pagamento de faturas de fornecimento de aguas e esgotos, conforme Lei de no 439/2010, parecer social, requerimento no 005/2013 da Secretaria do Trabalho e Assistencia Social e comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/03/2013 | 5023.57 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais de expedientes diversos (cadernos, papel laminado, lapis piloto, arquivos e outros) destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI | Manut.das Ativ.do Prog.de Errad. do Trab Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/03/2013 | 308.00 | 03092570000309 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 07(sete) botijoes de gas glp, destinados ao PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, durante fevereiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/03/2013 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de iternet Banda Larga destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de marco de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/03/2013 | 1000.00 | 00004840649405 | SUENIA DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias, no31, destinado a instalacao de maquinas de costura industrial para producao de pecas intimas, referente ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/03/2013 | 5524.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos vencimentos do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de marco de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/03/2013 | 6462.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Comissionados do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de marco de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/03/2013 | 2712.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Eletivo, Conselheiros Tutelares, relativo ao mes de marco de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/03/2013 | 678.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social - Orientador do PROJOVEM, relativo ao mes de marco de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/03/2013 | 5524.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social - Monitor do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mes de marco de 2013, conforme comprovantes emanexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/04/2013 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de software de gerenciamento de dados, relativos ao mes de marco de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/04/2013 | 2100.00 | 00002505289409 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na confeccao e fornecimento de 15(quinze) proteses dentarias completas(superior e inferior), destinadas a doacao a pessoas carentes do Municipio de Salgado de Sao Felix, conforme requerimentos e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/04/2013 | 1370.00 | 00007441969492 | MARIA LIANE BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como professora e palestrante do curso de cabeleleiro, realizado na comunidade do Sitio Maria de Melo no mes de marco de 2013, promovido pelo Fundo Municipal de Assistencia Social, conformecomprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/04/2013 | 1370.00 | 00009404898481 | KERCIA VIRGINIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como professora palestrante do curso de cabeleleiros, realizado na comunidade do Sitio Maria de Melo no mes de marco de 2013, promovido pelo Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI | Manut.das Ativ.do Prog.de Errad. do Trab Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000121 | 01/04/2013 | 7011.58 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda dos alunos do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/04/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas DOC/TED, conforme estratos bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/04/2013 | 600.00 | 05979743000179 | FUNERARIA AMOR ETERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 urna funeraria com translado, de Joao Pessoa a Salgado de Sao Felix, da falecida Sra. Maria Lucia Josefa da Conceicao, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/04/2013 | 1216.50 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches diversos (salgados, bolos, cachorro quente, paes, queijos e outros), destinados aos alunos do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, durante o mes de marco de 2013, conforme comprovantesanexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 04/04/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, durante o mes de marco de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 09/04/2013 | 800.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao em 04 ar condicionados splits pertencentes ao Fundo Municipal de Assistencia Social e PROJOVEM deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas DOC/TED, conforme estratos bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000128 | 11/04/2013 | 4400.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos Fiat Uno de placa NPX 9820, Fiesta de placa OEZ 4569, pertencentes ao Fundo Municipal de Assistencia Social, para o consumo durante o mes de abril de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/04/2013 | 23.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta pelo fornecimento de agua no predio onde funciona o Fundo Municipal de Assistencia Social,durante o mes de marco de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/04/2013 | 23.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta pelo fornecimento de agua no predio onde funciona o Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/04/2013 | 350.00 | 00084010649453 | João Izidio Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel localizados na Rua Francelina Paz de Araujo, no 06, destinado ao funcionamento do PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/04/2013 | 350.00 | 00084010649453 | João Izidio Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel localizados na Rua Francelina Paz de Araujo, no 06, destinado ao funcionamento do PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/04/2013 | 1000.00 | 00004840649405 | SUENIA DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias, no31, destinado a instalacao de maquinas de costura industrial para producao de pecas intimas, referente ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/04/2013 | 38.23 | 00028153898434 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao da importancia supra citada destinada ao pagamento de faturas de consumo de energia eletrica dos meses de janeiro e fevereiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/04/2013 | 300.00 | 00009114727706 | MARINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o TAC-Termo de Ajustamento e Conduta firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mes de marco de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/04/2013 | 300.00 | 00009114727706 | MARINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao TAC-Termo de Ajustamento e Conduta firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mes de fevereiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/04/2013 | 4619.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (aditivo, bomba, correia dentada, kit de embreagem, amortecedor e outros) destinadas aos veiculos pertencentes a Secretaris Municipal de Assitencia Social, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/04/2013 | 1160.00 | 14960500000180 | RM - RETIFICA MUNDIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos diversos de retifica no veiculo de placa NPX 9820, pertencente a Secretaris Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/04/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, durante o mes de abril de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/04/2013 | 1638.00 | 03799819000159 | A MICRO - COMÉRCIO SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (teclado, mouse, I.Ls.Mon, pen drive e outros) destinados a manutencao de computadores pertencentes a Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/04/2013 | 2230.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (pneu, junta, amortecedor, disco freio, past. freio, pivo) destinados a manutencao do veiculo de Placa OEZ 7569 pertencente ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0000142 | 19/04/2013 | 2180.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de abril de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/04/2013 | 220.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal dos funcionarios do Fundo Municipal de Assistencia Social - Estatutarios do PAIF, relativo ao mes de marco de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/04/2013 | 149.16 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal dos funcionarios do Fundo Municipal de Assistencia Social - Estatutarios do PROJOVEM, relativo ao mes de marco de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/04/2013 | 5046.00 | 02152127000151 | Manoel Félix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de construcoes diversos (tijolos, cal, tubos pvc, carro de mao, forro, ferro e outros) destinados ao Fundo Municipal de Assistencia, para servicos de manutencoes nos predios proprios e locados pertencentes ao mesmo, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI | Manut.das Ativ.do Prog.de Errad. do Trab Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/04/2013 | 352.00 | 03092570000309 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de gas glp, destinados ao PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, durante marco de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/04/2013 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de iternet Banda Larga destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de abril de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/04/2013 | 8812.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos vencimentos do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/04/2013 | 6202.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Comissionados do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/04/2013 | 2712.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Eletivo, Conselheiros Tutelares, relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/04/2013 | 678.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social - Orientador do PROJOVEM, relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/04/2013 | 5674.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social - Monitor do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovantes emanexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/04/2013 | 1000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social(PAIF) - Psicologo, relativo ao mes de abril de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/04/2013 | 61.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/05/2013 | 1402.50 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches diversos (salgados, bolos em fatia, e outros), destinados aos alunos do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, durante o mes de abril de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Atencao Integral a Familia-PAIF | Manut.das Ativ.de Prot.Social Basica e Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/05/2013 | 3014.30 | 00431274000488 | DIMEX - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (jarra de vidro, jg de sobremesa, panela de pressao e outros), destinados as premiacoes das festividades dos Idosos, realizadas no dia 18 de maio, conforme comprovantesanexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/05/2013 | 1480.00 | 00005512023438 | DIJADILSON NEVES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na confeccao e fornecimento de lanches diversos (salgados, sucos e outros) destinados as festividades de Comemoracao do dia do Idoso, realizada no dia 18 de maio de 2013, conformecomprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/05/2013 | 1024.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 160 refeicoes destinadas aos funcionarios do Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de janeiro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/05/2013 | 678.00 | 00007514313460 | Magna Kelly Cavalcanti da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Orientadora Social do Programa Projovem Adolescente, durante o mes de marco 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/05/2013 | 678.00 | 00001270258478 | Elisângela Ramos do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Orientadora Social do Programa Projovem Adolescente, durante o mes de marco de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/05/2013 | 678.00 | 00007514313460 | Magna Kelly Cavalcanti da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Orientadora Social do Programa Projovem Adolescente, durante o mes de abril de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/05/2013 | 678.00 | 00001270258478 | Elisângela Ramos do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Orientadora Social do Programa Projovem Adolescente, durante o mes de abril de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI | Manut.das Ativ.do Prog.de Errad. do Trab Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/05/2013 | 480.00 | 00005643809460 | Jocemi Barbosa de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Professor de Pintura dos alunos do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, durante o mes de marco de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI | Manut.das Ativ.do Prog.de Errad. do Trab Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/05/2013 | 480.00 | 00005643809460 | Jocemi Barbosa de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Professor de Pintura dos alunos do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, durante o mes de abril de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI | Manut.das Ativ.do Prog.de Errad. do Trab Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/05/2013 | 480.00 | 00005854286467 | Luiz Leonardo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Professor de Artesanato dos alunos do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, durante o mes de marco de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI | Manut.das Ativ.do Prog.de Errad. do Trab Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/05/2013 | 480.00 | 00005854286467 | Luiz Leonardo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Professor de Artesanato dos alunos do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, durante o mes de abril de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme estratos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme estratos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 06/05/2013 | 700.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de acompanhamento dos Projetos do interesse do FMAS, junto a instituicoes publicas e privadas, comprometendo-se a proceder visita em loco na sede do Municipio e outros, durante o mes de fevereiro de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 06/05/2013 | 700.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de acompanhamento dos Projetos do interesse do FMAS, junto a instituicoes publicas e privadas, comprometendo-se a proceder visita em loco na sede do Municipio e outros,durante o mes de marco de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 06/05/2013 | 700.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de acompanhamento dos Projetos do interesse do FMAS, junto a instituicoes publicas e privadas, comprometendo-se a proceder visita em loco na sede do Municipio e outros,durante o mes de abril de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Atencao Integral a Familia-PAIF | Manut.das Ativ.de Prot.Social Basica e Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 07/05/2013 | 1500.00 | 12935052000724 | LOJAS VERONA - FILIAL V | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 500 pecas de toalha lavabo torino II felp, destinados as festividades do dia do Idoso, realizada no dia 18 de maio de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 08/05/2013 | 144.00 | 04061878000198 | José Maria Feitosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais diverses (feltycril, fibra siliconizada e outros) destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/05/2013 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias no47, destinado ao funcionamento da Sede do Fundo Municipal de Trabalho e Assistencia Social, durante o mes de marco de 2013, conforme Processo de Dispensa de Licitacao e Contrato de Locacao de imovel de no001/2012 em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/05/2013 | 1000.00 | 00004840649405 | SUENIA DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias, no31, destinado a instalacao de maquinas de costura industrial para producao de pecas intimas, referente ao mes de marco de 2013, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/05/2013 | 330.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio a doentes que se deslocam da Zona Rural ate a sede do Municipio para tratamentos e exames medicos, durante o mes de janeiro de 2013, conforme Processo de Dispensa de Licitacao, Locacao de Imovel e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/05/2013 | 330.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio a doentes que se deslocam da Zona Rural ate a sede do Municipio para tratamentos e exames medicos, durante o mes de fevereiro de 2013, conforme Processo de Dispensa de Licitacao, Locacao de Imovel e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/05/2013 | 300.00 | 00009114727706 | MARINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao TAC-Termo de Ajustamento e Conduta firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mes de abril de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/05/2013 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de software de gerenciamento de dados, relativos ao mes de abril de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000180 | 10/05/2013 | 4125.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos Fiat Uno de placa NPX 9820, Fiesta de placa OEZ 4569, pertencentes ao Fundo Municipal de Assistencia Social, para o consumo durante o mes de abrilde 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Atencao Integral a Familia-PAIF | Manut.das Ativ.de Prot.Social Basica e Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/05/2013 | 400.00 | 12935052000724 | LOJAS VERONA - FILIAL V | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 60m de tecidos juliana e 22m de poly star tinto, destinados as festividades do dia do Idoso, realizada no dia 18 de maio de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 12/05/2013 | 350.00 | 00084010649453 | João Izidio Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel localizados na Rua Francelina Paz de Araujo, no 06, destinado ao funcionamento do PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de marcode 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 13/05/2013 | 520.00 | 24214256000160 | FUNERARIA CAMINHO DO CÉU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um funeral completo, destinado a falecida Aldilene Fideles da Silva, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 14/05/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme estratos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Atencao Integral a Familia-PAIF | Manut.das Ativ.de Prot.Social Basica e Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 14/05/2013 | 394.20 | 04623321000101 | KeK Magazine Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (balao 7 liso, bob papel, fita lisa, tnt liso cores e outros) destinados as festividades do Dia do Idoso, realizada neste municipio no dia 18 de maio de 2013, conformecomprovantes anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI | Manut.das Ativ.do Prog.de Errad. do Trab Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 14/05/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme estratos anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 15/05/2013 | 330.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel localizado na Rua Jose Silveira, no39, Centro, destinado ao funcionamento da Sede do Programa CONSELHO TUTELAR, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes dejaneiro de 2013, conforme Processo de Dispensa de Licitacao e Locacao de Imovel de no 004/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 15/05/2013 | 330.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel localizado na Rua Jose Silveira, no39, Centro, destinado ao funcionamento da Sede do Programa CONSELHO TUTELAR, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes defevereiro de 2013, conforme Processo de Dispensa de Licitacao e Locacao de Imovel de no 004/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 15/05/2013 | 330.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel localizado na Rua Jose Silveira, no39, Centro, destinado ao funcionamento da Sede do Programa CONSELHO TUTELAR, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes demarco de 2013, conforme Processo de Dispensa de Licitacao e Locacao de Imovel de no 004/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 15/05/2013 | 330.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel localizado na Rua Jose Silveira, no39, Centro, destinado ao funcionamento da Sede do Programa CONSELHO TUTELAR, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes deabril de 2013, conforme Processo de Dispensa de Licitacao e Locacao de Imovel de no 004/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 15/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta pelo fornecimento de agua no predio onde funciona o Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de abril de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 16/05/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, durante o mes de maio de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/05/2013 | 8.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Atencao Integral a Familia-PAIF | Manut.das Ativ.de Prot.Social Basica e Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/05/2013 | 500.00 | 04061878000198 | José Maria Feitosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 100m de tecido juliana destinados as festividades do dia do Idoso, realizada no dia 18 de maio de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Atencao Integral a Familia-PAIF | Manut.das Ativ.de Prot.Social Basica e Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/05/2013 | 436.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais diversos (copos descartaveis, garrafoes de agua mineral, guardanapos e outros), destinados as festividades do dia do Idoso, realizada no dia 18 de maio de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0000196 | 20/05/2013 | 2180.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de maio de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/05/2013 | 73.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/05/2013 | 1850.00 | 03799819000159 | A MICRO - COMÉRCIO SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (teclado, mouse, processador, estabilizador, placa mae e outros) destinados a manutencao de computadores pertencentes a Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/05/2013 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de iternet Banda Larga destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de maio de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme estratos anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme estratos anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme estratos anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/05/2013 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias no47, destinado ao funcionamento da Sede do Fundo Municipal de Trabalho e Assistencia Social, durante o mes de abril de 2013, conforme Processo de Dispensa de Licitacao e Contrato de Locacao de imovel de no001/2012 em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/05/2013 | 1000.00 | 00004840649405 | SUENIA DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias, no31, destinado a instalacao de maquinas de costura industrial para producao de pecas intimas, referente ao mes de abril de 2013, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/05/2013 | 26.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta pelo fornecimento de agua no predio onde funciona o Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de maio de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/05/2013 | 6202.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos vencimentos do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de maio de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/05/2013 | 7762.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Comissionados do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de maio de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/05/2013 | 2712.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Eletivo, Conselheiros Tutelares, relativo ao mes de maio de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/05/2013 | 678.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social - Orientador do PROJOVEM, relativo ao mes de maio de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/05/2013 | 5674.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social - Monitor do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mes de maio de 2013, conforme comprovantes emanexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/05/2013 | 300.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao TAC-Termo de Ajustamento e Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mes de maio de 2013, conforme Oficio de solicitacao de no012/2010 e comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/06/2013 | 678.00 | 00001270258478 | Elisângela Ramos do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Orientadora Social do Programa Projovem Adolescente, durante o mes de maio de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/06/2013 | 678.00 | 00001270258478 | Elisângela Ramos do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Orientadora Social do Programa Projovem Adolescente, durante o mes de Junho de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/06/2013 | 678.00 | 00007514313460 | Magna Kelly Cavalcanti da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Orientadora Social do Programa Projovem Adolescente, durante o mes de mai de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI | Manut.das Ativ.do Prog.de Errad. do Trab Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/06/2013 | 480.00 | 00005854286467 | Luiz Leonardo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Professor de Artesanato dos alunos do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, durante o mes de junho de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI | Manut.das Ativ.do Prog.de Errad. do Trab Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/06/2013 | 480.00 | 00005854286467 | Luiz Leonardo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Professor de Artesanato dos alunos do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, durante o mes de maio de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI | Manut.das Ativ.do Prog.de Errad. do Trab Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/06/2013 | 480.00 | 00005643809460 | Jocemi Barbosa de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Professor de Pintura dos alunos do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, durante o mes de junho de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI | Manut.das Ativ.do Prog.de Errad. do Trab Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/06/2013 | 480.00 | 00005643809460 | Jocemi Barbosa de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Professor de Pintura dos alunos do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, durante o mes de maio de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/06/2013 | 678.00 | 00007514313460 | Magna Kelly Cavalcanti da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Orientadora Social do Programa Projovem Adolescente, durante o mes de junho de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/06/2013 | 2050.00 | 00088526453491 | José Renato de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches diversos, destinados aos alunos do Programa Projovem Adolescente, durante o mes de maio de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/06/2013 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de software de gerenciamento de dados, relativos ao mes de maio de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/06/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, durante o mes de junho de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/06/2013 | 350.00 | 00084010649453 | João Izidio Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel localizados na Rua Francelina Paz de Araujo, no 06, destinado ao funcionamento do PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de abrilde 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI | Manut.das Ativ.do Prog.de Errad. do Trab Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/06/2013 | 264.00 | 03092570000309 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de gas glp, destinados ao PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, durante maio de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI | Manut.das Ativ.do Prog.de Errad. do Trab Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/06/2013 | 3509.82 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza diversos (agua sanitaria, sabonete, vassoura, detergente e outros), destinados ao PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/06/2013 | 300.00 | 00002219186474 | SILVIO CLAUDIO BARNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias, no 64, destinado ao funcionamento da sede do CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, vinculado ao Fundo Municipal do Trabalho e Assistencia Social, referente o mes de maio de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00004840649405 | SUENIA DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias, no31, destinado a instalacao de maquinas de costura industrial para producao de pecas intimas, referente ao mes de maio de 2013, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/06/2013 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias no47, destinado ao funcionamento da Sede do Fundo Municipal de Trabalho e Assistencia Social, durante o mes de maio de 2013, conforme Processo de Dispensa de Licitacao e Contrato de Locacao de imovel de no001/2012 em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI | Manut.das Ativ.do Prog.de Errad. do Trab Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/06/2013 | 7006.08 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda dos alunos do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/06/2013 | 3662.68 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais, de expedientes, diversos (papel oficio, calculadora, pastas suspensas, papel linho e outros) destinados as atividades do Programa PROJOVEM vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/06/2013 | 6849.40 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza diversos (agua sanitaria, sabonete, vassoura, detergente, balde, desinfetante e outros), destinados ao PROJOVEM, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI | Manut.das Ativ.do Prog.de Errad. do Trab Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/06/2013 | 6515.08 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais, de expedientes, diversos (papel oficio, lapis hidrocor, canetas, perfurador, pranchetas e outros) destinados ao PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/06/2013 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de iternet Banda Larga destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de JUNHO de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Prog.Dignidade para o Idoso | Manut. das Ativ.de Assist.ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/06/2013 | 23.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta pelo fornecimento de agua no predio onde funciona a Casa de Apoio Municipal, durante o mes de FEVEREIRO de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/06/2013 | 890.00 | 07329512000145 | Arnaldo João da Silva Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de consumo diversos (PIPOCA REIZINHO, BALAS, REFRIGERANTES E OUTROS), destinados para a manutencao do programa PROJOVEM ADOLESCENTE vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/06/2013 | 180.00 | 07329512000145 | Arnaldo João da Silva Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de consumo diversos (copo descartavel), destinados para a manutencao do programa PROJOVEM ADOLESCENTE vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/06/2013 | 200.00 | 07329512000145 | Arnaldo João da Silva Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de consumo diversos (sabonete even, alcool trid, sabao ype), destinados para a manutencao do programa PROJOVEM ADOLESCENTE vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/06/2013 | 1100.00 | 05765931000102 | Edilene Muniz de Medeiros Correia | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de 100 camisas detinadas para a conferencia municipal da secretaria de assistencia social, realizada na sede do municipio no mes de Junho de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/06/2013 | 955.76 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais, de expedientes, diversos (escarcela media, papel oficio, envelope medio, canetas esferografica e outros) destinados a 5a conferencia de assitemcia social, realizada na sede do municipio e promovido pela Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI | Manut.das Ativ.do Prog.de Errad. do Trab Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/06/2013 | 330.00 | 07329512000145 | Arnaldo João da Silva Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 15 (quinze) sacos de (cimento campeao) para manutencao diversas do predio sede do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil- vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/06/2013 | 700.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de acompanhamento dos Projetos do interesse do FMAS, junto a instituicoes publicas e privadas, comprometendo-se a proceder visita em loco na sede do Municipio e outros,durante o mes de maio de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000242 | 03/06/2013 | 3987.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos Fiat Uno de placa NPX 9820, Fiesta de placa OEZ 4569, pertencentes ao Fundo Municipal de Assistencia Social, para o consumo durante o mes de junhode 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/06/2013 | 350.00 | 00084010649453 | João Izidio Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel localizados na Rua Francelina Paz de Araujo, no 06, destinado ao funcionamento do PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de maio de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI | Manut.das Ativ.do Prog.de Errad. do Trab Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/06/2013 | 2373.67 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais, de expedientes, diversos (emborrachados, papel jornal, lapis grafite, canetas e outros) destinados ao PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/06/2013 | 5023.57 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais, de expedientes, diversos (caderno pequeno, papel laminado, papel oficio A4, arquivo morto, fita adesiva, cartolina comum, papel madeira e outros) destinados ao PETI - Programa de Erradicacaodo Trabalho Infantil, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/06/2013 | 300.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao TAC-Termo de Ajustamento e Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mes de junho de 2013, conforme Oficio de solicitacao de no012/2010 e comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0000247 | 03/06/2013 | 2180.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de junho de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/06/2013 | 1500.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente diversos (pastas suspensas, grampeador perfurador e outros) destinados as atividades do PROJOVEM, conforme comprovantes anexos | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/06/2013 | 89.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, debitado no dia 06 de junho de 2013, conforme extratos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, debitada no dia 17 de junho de 2013, conforme extratos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, debitada no dia 14 de junho de 2013, conforme extratos anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000253 | 03/06/2013 | 1190.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas aos funcionarios do Fundo Municipal de Assistencia Social, durante os meses de fevereiro e marco de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/06/2013 | 6066.40 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos vencimentos do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de junho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/06/2013 | 7762.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Comissionados do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de junho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/06/2013 | 2712.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Eletivo, Conselheiros Tutelares, relativo ao mes de junho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/06/2013 | 5674.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social - Monitor do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mes de junho de 2013, conforme comprovantes emanexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/06/2013 | 678.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social - Orientador do PROJOVEM, relativo ao mes de junho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0000259 | 01/07/2013 | 2180.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de julho de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000260 | 01/07/2013 | 3850.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos Fiat Uno de placa NPX 9820, Fiesta de placa OEZ 4569, pertencentes ao Fundo Municipal de Assistencia Social, para o consumo durante o mes de julhode 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/07/2013 | 315.00 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de consumo diversos (filtro de oleo librificante, filtro de ar arl, total quartz classic sae 20w50 1l) para utilizacao nos veiculos utilizado pela secretaria de assistencia social no mes de julho de 2013 vinculado ao fundo municipal de assistencia municipal, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/07/2013 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet Banda Larga destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de julho de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/07/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, durante o mes de julho de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/07/2013 | 678.00 | 00002350333400 | José Abimael da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Professor de Capoeira do Programa Projovem Adolescente, durante o mes de maio de 2013 conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/07/2013 | 678.00 | 00006489491419 | Rodrigo Bezerra dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Professor de Danca do Programa Projovem Adolescente, durante o mes de maio de de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/07/2013 | 678.00 | 00006489491419 | Rodrigo Bezerra dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Professor de Danca do Programa Projovem Adolescente, durante o mes de junho de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/07/2013 | 678.00 | 00006489491419 | Rodrigo Bezerra dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Professor de Danca do Programa Projovem Adolescente, durante o mes de abril de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/07/2013 | 1400.00 | 00088526453491 | José Renato de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches diversos, destinados aos alunos do Programa Projovem Adolescente, durante o mes de junho de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/07/2013 | 1060.00 | 00013256750400 | ADELIA ANDRADE DE FARIAS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico de locacao de 30 (trinta) pares de vestidos tipicos de quadrilha junina a serem utilizados pelos alunos do PROJOVEM ADOLECENTE, durante as festividades do municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/07/2013 | 420.00 | 00050895966468 | Nilvanda Sousa Moreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de locacao de pares de vestidos tipicos de quadrilha junina, a serem utilizados pelos alunos do PROJOVEM ADOLECENTE, durante as festividades juninas do municipio, conforme documentacao anexada. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/07/2013 | 678.00 | 00002350333400 | José Abimael da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Professor de Capoeira do Programa Projovem Adolescente, durante o mes de junho de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/07/2013 | 2800.00 | 00056800304468 | Maria Lenira de A. Neves dos Anjos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a servicos prestados pela emissao de 70 (setenta) 2a vias de certidoes de nascimento, destinados a populacao de baixa renda do municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/07/2013 | 1400.00 | 00002505289409 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na confeccao e fornecimento de 10(dez) proteses dentarias completas(superior e inferior), destinadas a doacao a pessoas carentes do Municipio de Salgado de Sao Felix, conforme requerimentos e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00004840649405 | SUENIA DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias, no31, destinado a instalacao de maquinas de costura industrial para producao de pecas intimas, referente ao mes de junho de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/07/2013 | 300.00 | 00002219186474 | SILVIO CLAUDIO BARNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias, no 64, destinado ao funcionamento da sede do CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, vinculado ao Fundo Municipal do Trabalho e Assistencia Social, referente o mes de junho de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/07/2013 | 1870.00 | 03799819000159 | A MICRO - COMÉRCIO SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de (1)um notebook cce onix525 i5 500g desinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/07/2013 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de software de gerenciamento de dados, relativos ao mes de junho de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/07/2013 | 97.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta pelo fornecimento de agua no predio onde funciona o CRAS Municipal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de junho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/07/2013 | 215.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta pelo fornecimento de agua no predio onde funciona o Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de junho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/07/2013 | 538.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE junho DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI | Manut.das Ativ.do Prog.de Errad. do Trab Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/07/2013 | 440.00 | 03092570000309 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de gas glp, destinados ao PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, durante junho de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/07/2013 | 889.20 | 00431274000488 | DIMEX - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (pega varea, massa de modelar com 12, hidrocor c/24, entre outros), destinados as atividades realizadas pela secretaria de assitencia social, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/07/2013 | 700.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de acompanhamento dos Projetos do interesse do FMAS, junto a instituicoes publicas e privadas, comprometendo-se a proceder visita em loco na sede do Municipio e outros,durante o mes de junho de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 04/07/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, descontado na conta do IGD de N/ 8202-3, conforme extratos bancarios em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/07/2013 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de software de gerenciamento de dados, relativos ao mes de julho de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/07/2013 | 5591.80 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos vencimentos do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de julho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/07/2013 | 7762.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Comissionados do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de julho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/07/2013 | 3390.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Eletivo, Conselheiros Tutelares, relativo ao mes de julho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/07/2013 | 3110.70 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mateirais permanentes diversos (forno progas, fogao progas e freezer fricon) destinados ao Fundo Municipal de Assistencia, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/07/2013 | 678.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social - Orientador do PROJOVEM, relativo ao mes de julho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/07/2013 | 5674.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social - Monitor do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mes de julho de 2013, conforme comprovantes emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/07/2013 | 1000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social - Psicologa e Assistente Social, relativo ao mes de julho de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI | Manut.das Ativ.do Prog.de Errad. do Trab Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/07/2013 | 1472.38 | 09163957000123 | King Sports Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de matrial de consumo diverso ( bola penalty, bola wilson volei, rede pangue volei, banle de plastico, entre outros) para utilizacao nas atividades do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI) no mes de julho, vinculada ao fundo municipal de assitencia social, conforme documentacao anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/07/2013 | 343.70 | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente diversos (kit maped, agendas, cadernos, calculadoras, grampeadores e outros), destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/08/2013 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de iternet Banda Larga destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de agosto de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/08/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, durante o mes de agosto de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/08/2013 | 2180.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de agosto de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00004840649405 | SUENIA DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias, no31, destinado a instalacao de maquinas de costura industrial para producao de pecas intimas, referente ao mes de agosto de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/08/2013 | 800.00 | 00011169694403 | CELEIDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel localizado na rua Joao XXIII no 02, destinado ao funcionamento da sede do Centro de Referencia de Assitencia Social (CRAS)vinculado ao Fundo Municipal de Assitencia Social durante o mes de Julho de 2013, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/08/2013 | 1400.00 | 00002505289409 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na confeccao e fornecimento de 10(dez) proteses dentarias completas(superior e inferior), destinadas a doacao a pessoas carentes do Municipio de Salgado de Sao Felix, conforme requerimentos e comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/08/2013 | 700.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de acompanhamento dos Projetos do interesse do FMAS, junto a instituicoes publicas e privadas, comprometendo-se a proceder visita em loco na sede do Municipio e outros,durante o mes de julho de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme estratos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme estratos anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/08/2013 | 193.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUHLO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta pelo fornecimento de agua no predio onde funciona o Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de julho de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/08/2013 | 51.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta pelo fornecimento de agua no predio onde funciona o Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/08/2013 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias no47, destinado ao funcionamento da Sede do Fundo Municipal de Trabalho e Assistencia Social, durante o mes de junho de 2013, conforme Contrato de Locacao de imovel de no002/2013 em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/08/2013 | 5674.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social - Monitor do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mes de julho de 2013, conforme comprovantes emanexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI | Manut.das Ativ.do Prog.de Errad. do Trab Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/08/2013 | 1205.02 | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS - COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materias diveros ( kit p craquel colorido 60 mlcorfix, tinta pva 100ml 520 preto acrilex, tinta plastica pva branca acrilex 100ml, entre outros) para utilizacao nas atividades relacioandas ao Programa de Erradicacao do Trabaho Infantil (PETI) vinculado a Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentacao anexada. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0000310 | 07/08/2013 | 1208.37 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza diversos (agua sanitaria, desinfetante, vassoura, detergente e outros), destinados aos servicos de fortalecimento de vinculos - PETI/PROJOVEM/CRIANCA e PESSOA IDOSA, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000152013 | 0000311 | 07/08/2013 | 13368.51 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente diversos (cadernos, lapis grafite, tnt, cola, eva, cartolina, fita adesiva e outros), destinados aos servicos de fortalecimento de vinculos - PETI/PROJOVEM/CRIANCA ePESSOA IDOSA, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000152013 | 0000312 | 07/08/2013 | 1653.32 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente diversos (envelopes, papel oficio, perfurador, tesouras, lapis, escarcelas, pastas livros de atas e outros), destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social parao consumo junto ao Conselho Tutelar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Atencao Integral a Familia-PAIF | Manut.das Ativ.de Prot.Social Basica e Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000152013 | 0000313 | 07/08/2013 | 1299.52 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente diversos (papel oficio, grampeador, perfurador, clipes, escarcelas, pranchetas e outros), destinados ao Fundo Municipal de Assistencia para o consumo junto ao CRAS,conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 12/08/2013 | 3767.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos Fiat Uno de placa NPX 9820, Fiesta de placa OEZ 4569, pertencentes ao Fundo Municipal de Assistencia Social, para o consumo durante o mes de agosto de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI | Manut.das Ativ.do Prog.de Errad. do Trab Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 16/08/2013 | 6036.69 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios(arroz tio joao tipo parbolizado 1k,biscoito c cracker c 20 pct de 400grs vitarela, biscoito maizena c 20 pct de 400grs vitarela, entre outros) destinados a merendados alunos do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil durante o mes de agosto de 2013, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 22/08/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme estratos anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/08/2013 | 1190.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas aos funcionarios do Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de agosto de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/08/2013 | 650.00 | 00000242805779 | JOSE GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao a pessoa carente para pagamento de 01 (um) exame transvetal da prostata conforme documentacao anexada. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/08/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme estratos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/08/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme estratos anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/08/2013 | 1190.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas aos funcionarios do Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de AGOSTO de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/08/2013 | 5524.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos vencimentos do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/08/2013 | 7762.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Comissionados do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/08/2013 | 3231.80 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Eletivo, Conselheiros Tutelares, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/08/2013 | 678.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social - Orientador do PROJOVEM, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/08/2013 | 5674.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social - Monitor do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/08/2013 | 2000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social - S.C.F. Vinculos - Psicologa e Assistente Social, relativo ao mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000328 | 02/09/2013 | 1225.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas aos funcionarios do Fundo Municipal de Assistencia Social, durante os meses de junho e julho de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/09/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, durante o mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0000330 | 02/09/2013 | 2180.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0000331 | 02/09/2013 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de software de gerenciamento de dados, relativos ao mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI | Manut.das Ativ.do Prog.de Errad. do Trab Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000332 | 02/09/2013 | 7003.51 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda dos alunos do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00004840649405 | SUENIA DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias, no31, destinado a instalacao de maquinas de costura industrial para producao de pecas intimas, referente ao mes de agosto de 2013, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI | Manut.das Ativ.do Prog.de Errad. do Trab Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/09/2013 | 480.00 | 00005643809460 | Jocemi Barbosa de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Professor de Pintura dos alunos do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, durante o mes de julho de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI | Manut.das Ativ.do Prog.de Errad. do Trab Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/09/2013 | 480.00 | 00005643809460 | Jocemi Barbosa de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Professor de Pintura dos alunos do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, durante o mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI | Manut.das Ativ.do Prog.de Errad. do Trab Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/09/2013 | 480.00 | 00005854286467 | Luiz Leonardo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Professor de Artesanato dos alunos do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, durante o mes de julho de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI | Manut.das Ativ.do Prog.de Errad. do Trab Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/09/2013 | 480.00 | 00005854286467 | Luiz Leonardo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Professor de Artesanato dos alunos do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, durante o mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/09/2013 | 678.00 | 00007514313460 | Magna Kelly Cavalcanti da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Orientadora Social do Programa Projovem Adolescente, durante o mes de julho de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/09/2013 | 678.00 | 00007514313460 | Magna Kelly Cavalcanti da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Orientadora Social do Programa Projovem Adolescente, durante o mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/09/2013 | 678.00 | 00001270258478 | Elisângela Ramos do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Orientadora Social do Programa Projovem Adolescente, durante o mes de julho de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/09/2013 | 678.00 | 00001270258478 | Elisângela Ramos do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Orientadora Social do Programa Projovem Adolescente, durante o mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/09/2013 | 678.00 | 00006489491419 | Rodrigo Bezerra dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Professor de Danca do Programa Projovem Adolescente, durante o mes de julho de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/09/2013 | 678.00 | 00002350333400 | José Abimael da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Professor de Capoeira do Programa Projovem Adolescente, durante o mes de julho de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/09/2013 | 678.00 | 00002350333400 | José Abimael da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Professor de Capoeira do Programa Projovem Adolescente, durante o mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000345 | 02/09/2013 | 3712.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos Fiat Uno de placa NPX 9820, Fiesta de placa OEZ 4569, pertencentes ao Fundo Municipal de Assistencia Social, para o consumo durante o mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/09/2013 | 300.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao TAC-Termo de Ajustamento e Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mes de julho de 2013, conforme Oficio de solicitacao de no012/2010 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/09/2013 | 150.00 | 00042188008472 | MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao a pessoa carente para pagamento de 1 (um) exame holter 24 horas, conforme lei de no 439/2013, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/09/2013 | 59.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/09/2013 | 700.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de acompanhamento dos Projetos do interesse do FMAS, junto a instituicoes publicas e privadas, comprometendo-se a proceder visita em loco na sede do Municipio e outros,durante o mes de agosto de 2013, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/09/2013 | 4774.00 | 03442523000186 | Félix Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcoes diversos (tijolos, cimento, cal e outros) destinados as manutencoes diversas dos predios pertencentes ao Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio, conformecomprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/09/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme extratos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI | Manut.das Ativ.do Prog.de Errad. do Trab Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/09/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme extratos anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 16/09/2013 | 942.30 | 02229620000122 | Suely Maria dos Santos Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos (cartucho, formulario continuo, telefone, quadro branco, pastas, calculadora) destinados ao Fundo de Assistencia, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 16/09/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme extratos anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 16/09/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme extratos anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 16/09/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme extratos anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 17/09/2013 | 7750.00 | 04618523000157 | BELGLASS IND COM E BENEFICIAMENTO DE VIDRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 42 pecas de vidro incolor 10mm temperado detinados a fabrica de pecas intimas situado no municipio vindulado ao fundo municipal de assistencia social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/09/2013 | 5524.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos vencimentos do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/09/2013 | 8012.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Comissionados do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/09/2013 | 3390.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Eletivo, Conselheiros Tutelares, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/09/2013 | 678.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social - Orientador do PROJOVEM, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/09/2013 | 5774.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social - Monitor do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovantesem anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/09/2013 | 2000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia - S. C. F. VINCULOS - Psicologa e Assistente Social , relativo ao mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme extratos anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme extratos anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme extratos anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000367 | 30/09/2013 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de iternet Banda Larga destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/09/2013 | 230.00 | 35490119000174 | BATCENTER BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 1(uma) bateria heliar sl48bd destinadoao veiculo FIAT UNO de placa NPX9820 pertencente ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/10/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, durante o mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/10/2013 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de software de gerenciamento de dados, relativos ao mes de setembro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/10/2013 | 1315.00 | 00016042324802 | Pedro Honorato da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de borracharia (conserto de pneus, vulcanizacao, rodizios, alinhamentos e outros) dos veiculos pertencentes ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante os meses de agosto e setembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0000372 | 01/10/2013 | 2180.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000373 | 01/10/2013 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de iternet Banda Larga destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/10/2013 | 55.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/10/2013 | 6807.00 | 10942449000122 | Irmãos Guerra Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de montagem de 19(dezenove) pecas em vidro incolor 10mm, temperado, composto de portas, bandeiras e fixos, montadas nas estruturas metalicas em aluminio, anodizado branco e ferragens padronizadas, com quatro molas de piso, destinados a Fabrica de pecas intimas do Programa Mulheres Gerando Renda vinculado ao Bolsa Familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/10/2013 | 230.12 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o licenciamento do veiculo de placa OEZ 7569, pertencente ao Fundo Municipal de Assistencia Social deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/10/2013 | 120.00 | 00072743859415 | Aliny Barbosa Neves Cordeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02(duas) diarias da funcionaria Aliny Barbosa Neves Cordeiro - servidora municipal, lotada no Fundo Municipal de Assistencia Social, refeente a viagem para participacao na IX ConferenciaEstadual de Assistencia Social, para tratar de assuntos de interesse do municipio, na cidade de Campina Grande-PB, entre os dias 09/10 de outubro de 2013, conforme requerimento de solicitacao de diarias em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/10/2013 | 160.00 | 00046806482449 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA FELISBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02(duas) diarias da funcionaria Maria das Gracas Pereira Felisberto - Secretaria Adjunta Municipal do Fundo Assistencia Social, referente a viagem para participacao na IX Conferencia Estadual de Assistencia Social, para tratar de assuntos de interesse do municipio, na cidade de Campina Grande-PB, entre os dias 09/10 de outubro de 2013, conforme requerimento de solicitacao de diarias em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/10/2013 | 160.00 | 00030888255420 | Elisabet Cristina C. G. da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02(duas) diarias da servidora Elizabet Cristina Correia Gomes da Silva - Secretaria Municipal do Fundo de Assistencia Social, referente a viagem para participacao da IX Conferencia Estadual de Assistencia Social, para tratar de assuntos do interesse do Municipio, na cidade de Campina Grande-PB, entre os dias 09/10 de outubro de 2013, conforme requerimento de solicitacao e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 09/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta pelo fornecimento de agua no predio onde funciona o Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 09/10/2013 | 23.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta pelo fornecimento de agua no predio onde funciona o CRAS Municipal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/10/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme extratos em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 16/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta pelo fornecimento de agua no predio onde funciona o CRAS Municipal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 16/10/2013 | 6.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000385 | 17/10/2013 | 3492.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos Fiat Uno de placa NPX 9820, Fiesta de placa OEZ 4569, pertencentes ao Fundo Municipal de Assistencia Social, para o consumo durante o mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 17/10/2013 | 800.00 | 00011169694403 | CELEIDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel localizado na rua Joao XXIII no 02, destinado ao funcionamento da sede do Centro de Referencia de Assitencia Social (CRAS)vinculado ao Fundo Municipal de Assitencia Social durante omes de agosto de 2013, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 17/10/2013 | 800.00 | 00011169694403 | CELEIDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel localizado na rua Joao XXIII no 02, destinado ao funcionamento da sede do Centro de Referencia de Assitencia Social (CRAS)vinculado ao Fundo Municipal de Assitencia Social durante omes de setembro de 2013, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 17/10/2013 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias no47, destinado ao funcionamento da Sede do Fundo Municipal de Trabalho e Assistencia Social, durante o mes de agosto de 2013, conforme Contrato de Locacao de imovel de no002/2013 em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 17/10/2013 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias no47, destinado ao funcionamento da Sede do Fundo Municipal de Trabalho e Assistencia Social, durante o mes de julho de 2013, conforme Contrato de Locacao de imovel de no002/2013 em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 17/10/2013 | 300.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao TAC-Termo de Ajustamento e Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mes de agosto de 2013, conforme Oficio de solicitacao de no012/2010 e comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 17/10/2013 | 300.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao TAC-Termo de Ajustamento e Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mes de setembro de 2013, conforme Oficio de solicitacao de no012/2010 e comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 17/10/2013 | 1000.00 | 00004840649405 | SUENIA DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias, no31, destinado a instalacao de maquinas de costura industrial para producao de pecas intimas, referente ao mes de setembro de 2013, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI | Manut.das Ativ.do Prog.de Errad. do Trab Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000393 | 21/10/2013 | 6384.31 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda dos alunos do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes emnosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000394 | 23/10/2013 | 1260.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas aos funcionarios do Fundo Municipal de Assistencia Social, durante os meses de agosto e setembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme estratos em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme estratos em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/10/2013 | 5524.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos vencimentos do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/10/2013 | 8690.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Comissionados do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/10/2013 | 3390.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Eletivo, Conselheiros Tutelares, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/10/2013 | 678.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social - Orientador do PROJOVEM, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/10/2013 | 5774.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social - Monitor do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantesem anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/10/2013 | 2000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia - S.C.F. Vinculos - Assistente Social e Psicologa, relativo ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/10/2013 | 953.00 | 24513541000181 | Ferreira Comércio de Estivas Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de consumo (agua mineral e gas de cozinha) destinados as atividades do PROJOVEM, vinvulado ao fundo de Assistencia Social do municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/10/2013 | 540.46 | 06194031000450 | Presentes e Utilidades Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materias diversos ( conj 3 pote quad, lixeira basculante 60lt, lixeira c/pedal 13,5l, escoa betta jeans 1x36, entre outras) destinados ao programa PAIF / CRAS, vinculados ao fundo Municipalde Assistencia Social do municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/10/2013 | 2729.07 | 07075412000130 | FILIPESO ASSISTENCIA TECNICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materias diversos ( extrator de suco croydon esac-b6223-60 acrilico bivolte, liquidificador industrial skymsem ls-6 mb-n, bebedouro bancada de garrafao herm stilo azul , entre outros) destinados as atividades dos programa PAIF / CRAS, vinculados ao fundo municipal de assitencia social municipal, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/11/2013 | 678.00 | 00002350333400 | José Abimael da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Professor de Capoeira do Programa Projovem Adolescente, durante o mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/11/2013 | 678.00 | 00002350333400 | José Abimael da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Professor de Capoeira do Programa Projovem Adolescente, durante o mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/11/2013 | 678.00 | 00001270258478 | Elisângela Ramos do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Orientadora Social do Programa Projovem Adolescente, durante o mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/11/2013 | 678.00 | 00001270258478 | Elisângela Ramos do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Orientadora Social do Programa Projovem Adolescente, durante o mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/11/2013 | 678.00 | 00007514313460 | Magna Kelly Cavalcanti da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Orientadora Social do Programa Projovem Adolescente, durante o mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/11/2013 | 678.00 | 00007514313460 | Magna Kelly Cavalcanti da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Orientadora Social do Programa Projovem Adolescente, durante o mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/11/2013 | 6.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/11/2013 | 23.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta pelo fornecimento de agua no predio onde funciona o CRAS Municipal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de agosto de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000414 | 01/11/2013 | 3987.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos Fiat Uno de placa NPX 9820, Fiesta de placa OEZ 4569, pertencentes ao Fundo Municipal de Assistencia Social, para o consumo durante o mes de junhode 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/11/2013 | 678.00 | 00011563227401 | JULIO CEZAR CABRAL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como professor de hip hop do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado so Fundo MunIcipal de Assistencia Social, durante o mes de agosto de 2013, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/11/2013 | 678.00 | 00011563227401 | JULIO CEZAR CABRAL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como professor de hip hop do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado so Fundo MunIcipal de Assistencia Social, durante o mes de setembro de 2013, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Atencao Integral a Familia-PAIF | Manut.das Ativ.de Prot.Social Basica e Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 04/11/2013 | 4611.90 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais diversos (camisa inf., bermuda inf., sublimacao e outros) destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, vinculado ao SCVF - Servicos de Convivencia e Fortalecimento deVinculos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Atencao Integral a Familia-PAIF | Manut.das Ativ.de Prot.Social Basica e Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 04/11/2013 | 3251.50 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais diversos (calca em tactel, camisa, sublimacao e outros) destinados ao Programa PROJOVEM, vinculado ao SCVF - Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 04/11/2013 | 4.50 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de microfilme, conforme estratos em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0000420 | 05/11/2013 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de software de gerenciamento de dados, relativos ao mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/11/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, durante o mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000422 | 11/11/2013 | 3382.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos Fiat Uno de placa NPX 9820, Fiesta de placa OEZ 4569, pertencentes ao Fundo Municipal de Assistencia Social, para o consumo durante o mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 13/11/2013 | 9.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 19/11/2013 | 300.00 | 09440426000130 | Recarga Cartuchos e Equipamentos LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos diversos (recargas de toners, cartuchos e outros), destinados a manutencao das impressoras do Servico de Convivencia de Fortalecimentos de vinculos - SCFV, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 19/11/2013 | 280.00 | 09440426000130 | Recarga Cartuchos e Equipamentos LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais de consumo diversos (cartucho hp 901P, cartucho original hp 901C e outros), destinados a manutencao das impressoras do Servico de Convivencia de Fortalecimentos de vinculos - SCFV, conformecomprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/11/2013 | 213.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de PASEP atraves do DARF, realizado pelo Fundo de Assistencia Social, referente ao mes de agosto, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 19/11/2013 | 366.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de PASEP atraves do DARF, realizado pelo Fundo de Assistencia Social, referente ao mes de setembro, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 19/11/2013 | 50.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2013, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0000429 | 20/11/2013 | 2180.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/11/2013 | 48.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta pelo fornecimento de agua no predio onde funciona o Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/11/2013 | 251.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de agua e esgotos do predio onde funciona a Fabrica de Costura de Pecas Intimas do Municipio, vinculada ao Fundo Municipal de Assistencia Social no meses de janeiro, fevereiro, marco, abril e novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/11/2013 | 23.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta pelo fornecimento de agua no predio onde funciona o CRAS Municipal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000433 | 21/11/2013 | 1000.00 | 00004840649405 | SUENIA DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias, no31, destinado a instalacao de maquinas de costura industrial para producao de pecas intimas, referente ao mes de outubro de 2013, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/11/2013 | 310.00 | 35490119000174 | BATCENTER BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 1(uma) bateria heliar GH65HD destinadoao veiculo FIESTA de placa OEZ 4569 pertencente ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0000435 | 26/11/2013 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de software de gerenciamento de dados, relativos ao mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/11/2013 | 1325.00 | 10754844000181 | SHOW MUSICAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais diversos (bumbo fuzileiro, caixa de guerra, corneta curta, prato quirino e outros), destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, para os alunos do PROJOVEM ADOLESCENTE, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/11/2013 | 1900.00 | 00070076956474 | RODOLFO ESTEFANO DE LIMA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao a pessoa carente para o pagamento de 01(um) exame de Ressonancia Magnetica, conforme Lei no 439/2010, Relatorio Sacial e Requerimento de Beneficio Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000438 | 29/11/2013 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de iternet Banda Larga destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000439 | 29/11/2013 | 1225.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas aos funcionarios do Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de novembro de 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/11/2013 | 300.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao TAC-Termo de Ajustamento e Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mes de outubro 2013, conforme Oficio de solicitacao de no012/2010 e comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/11/2013 | 678.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social - Orientador do PROJOVEM, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/11/2013 | 5524.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos vencimentos do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/11/2013 | 7940.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Comissionados do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/11/2013 | 3390.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Eletivo, Conselheiros Tutelares, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/11/2013 | 5774.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social - Monitor do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme comprovantesem anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/11/2013 | 1000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos vencimentos do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social - S.C.F. Vinculos, relativo ao mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0000447 | 02/12/2013 | 4360.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social e pretacao de contas anual, realizados no mes de dezemb-ro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/12/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, durante o mes de Dezembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/12/2013 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias no47, destinado ao funcionamento da Sede do Fundo Municipal de Trabalho e Assistencia Social, durante o mes de Setembro de 2013, conforme Contrato de Locacao de imovel de no002/2013 em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/12/2013 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias no47, destinado ao funcionamento da Sede do Fundo Municipal de Trabalho e Assistencia Social, durante o mes de outubro de 2013, conforme Contrato de Locacao de imovel de no002/2013 em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/12/2013 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias no47, destinado ao funcionamento da Sede do Fundo Municipal de Trabalho e Assistencia Social, durante o mes de Novembro de 2013, conforme Contrato de Locacao de imovel de no002/2013 em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/12/2013 | 678.00 | 00002350333400 | José Abimael da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Professor de Capoeira do Programa Projovem Adolescente, durante o mes de Novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI | Manut.das Ativ.do Prog.de Errad. do Trab Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/12/2013 | 480.00 | 00005854286467 | Luiz Leonardo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Professor de Artesanato dos alunos do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, durante o mes de Setembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI | Manut.das Ativ.do Prog.de Errad. do Trab Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/12/2013 | 480.00 | 00005643809460 | Jocemi Barbosa de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Professor de Pintura dos alunos do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, durante o mes de outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI | Manut.das Ativ.do Prog.de Errad. do Trab Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/12/2013 | 480.00 | 00005854286467 | Luiz Leonardo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Professor de Artesanato dos alunos do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, durante o mes de Outubro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI | Manut.das Ativ.do Prog.de Errad. do Trab Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/12/2013 | 480.00 | 00005643809460 | Jocemi Barbosa de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Professor de Pintura dos alunos do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, durante o mes de setembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/12/2013 | 678.00 | 00001270258478 | Elisângela Ramos do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Orientadora Social do Programa Projovem Adolescente, durante o mes de NOvembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/12/2013 | 678.00 | 00011563227401 | JULIO CEZAR CABRAL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como professor de hip hop do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado so Fundo MunIcipal de Assistencia Social, durante o mes de outubro de 2013, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/12/2013 | 678.00 | 00007514313460 | Magna Kelly Cavalcanti da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Orientadora Social do Programa Projovem Adolescente, durante o mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/12/2013 | 280.00 | 00079769080497 | JOSE MANOEL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao a pessoa carente para pagamento de 01 (um) exame de eletromiografia do membro superior esquerdo, conforme lei no 439/2010, relatorio social, requerimento e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000461 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00004840649405 | SUENIA DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias, no31, destinado a instalacao de maquinas de costura industrial para producao de pecas intimas, referente ao mes de Novembro de 2013, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000462 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00004840649405 | SUENIA DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias, no31, destinado a instalacao de maquinas de costura industrial para producao de pecas intimas, referente ao mes de Dezembro de 2013, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/12/2013 | 800.00 | 00011169694403 | CELEIDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel localizado na rua Joao XXIII no 02, destinado ao funcionamento da sede do Centro de Referencia de Assitencia Social (CRAS)vinculado ao Fundo Municipal de Assitencia Social durante omes de outubro de 2013, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/12/2013 | 800.00 | 00011169694403 | CELEIDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel localizado na rua Joao XXIII no 02, destinado ao funcionamento da sede do Centro de Referencia de Assitencia Social (CRAS)vinculado ao Fundo Municipal de Assitencia Social durante omes de Novembro de 2013, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/12/2013 | 160.00 | 00003970788463 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a doacao a pessa carente para pagamento de 01(um) exame de polipectomia endoscopia, conforme lei no 439/2010 e outros comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Atencao Integral a Familia-PAIF | Manut.das Ativ.de Prot.Social Basica e Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/12/2013 | 2700.00 | 10848988000105 | TRUPE ARLEQUIM DE CIRCO TEATRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a espetaculo circense realizado nas festividades de comemoracao da emancipacao politica Municipal, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Atencao Integral a Familia-PAIF | Manut.das Ativ.de Prot.Social Basica e Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/12/2013 | 2000.00 | 05765931000102 | Edilene Muniz de Medeiros Correia | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de 50 (cinquenta) calcas em elanca para capoeira e blusas machao com sublimacao em PP detinados aos alunos vinculados ao PROJOVEM, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000468 | 02/12/2013 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de iternet Banda Larga destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de Dezembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/12/2013 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de software de gerenciamento de dados, relativos ao mes de Dezembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme extratos em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/12/2013 | 700.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de acompanhamento dos Projetos do interesse do FMAS, junto a instituicoes publicas e privadas, comprometendo-se a proceder visita em loco na sede do Municipio e outros,durante o mes de Dezembro de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 04/12/2013 | 150.00 | 00003635294462 | CLARICE DE MELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a doacao a pessoa carente para pagamento de 01 (um) exame de histeroscopia, conforme lei de no 439/2010, e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI | Manut.das Ativ.do Prog.de Errad. do Trab Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000473 | 05/12/2013 | 7066.91 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios diversos (arroz tio joao parbolizado 1k, bisc c craker vitarella 400g, bic maizena vitarela tradicional 400g entre outros) destinados a merenda dos alunos do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Atencao Integral a Familia-PAIF | Manut.das Ativ.de Prot.Social Basica e Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 06/12/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme extratos em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Atencao Integral a Familia-PAIF | Manut.das Ativ.de Prot.Social Basica e Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/12/2013 | 4197.60 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a materias diversos ( cueiro caricia 50x80 estampada 1714, jogo de berco parapipi 2 pcs 1035, banheira cajovil 20 lts p rosa bebe 361 entre outras) destinados aos grupos de gestantes do municipio da zona rural e urbana, conforme docuentacao em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000476 | 11/12/2013 | 3300.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos Fiat Uno de placa NPX 9820, Fiesta de placa OEZ 4569, pertencentes ao Fundo Municipal de Assistencia Social, para o consumo durante o mes de Dezembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/12/2013 | 222.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de PASEP atraves do DARF, realizado pelo Fundo de Assistencia Social, referente ao mes de outubro, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 16/12/2013 | 5824.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos vencimentos do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 16/12/2013 | 7940.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Comissionados do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 16/12/2013 | 3390.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Eletivo, Conselheiros Tutelares, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 16/12/2013 | 678.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social - Orientador do PROJOVEM, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 16/12/2013 | 5774.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social - Monitor do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme comprovantesem anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 16/12/2013 | 1000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social(S.C.F. Vinculos) - Psicologa, relativo ao mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 17/12/2013 | 54.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2013, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000485 | 18/12/2013 | 1120.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas aos funcionarios do Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de Dezembro 2013, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/12/2013 | 5424.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos vencimentos do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao 13o salario de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/12/2013 | 2924.82 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Eletivo, Conselheiros Tutelares, relativo ao 13o salario de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/12/2013 | 678.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social - Orientador do PROJOVEM, relativo ao 13o salario de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/12/2013 | 5424.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social - Monitor do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao 13o salario de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/12/2013 | 637.50 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social(S.C.F. Vinculos) - Psicologa e Assistende Social, relativo ao 13o salario de 2013, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Atencao Integral a Familia-PAIF | Manut.das Ativ.de Prot.Social Basica e Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 23/12/2013 | 2925.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais graficos diversos (banners em lona, folders, panfletos, cartazes e outros) destinados ao CRAS, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000302013 | 0000492 | 24/12/2013 | 8580.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materias diversos ( cadeiras plasticas e mesas plasticas quadrada) destinados as atividades do programa IGD, vinculado ao fundo municipal de assistencia social do municipio, confrome documentacao em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000302013 | 0000493 | 24/12/2013 | 13430.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materias diversos ( bebedouro eletrico, computador completor, ventilador tufao 30cm coluna e refrigerador domestico) destinado as atividades do programa IGD vinculado ao fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302013 | 0000494 | 24/12/2013 | 3970.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materias diversos (cacarola em aluminio prof 60, cacarola em aluminio prof. 40, cacarola em aluminio prof 20 entre outras) destinados as atividades do programa IGD SUAS, vinculado ao fundo municipal de assistencia social do municipio, confrome documentacao em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000302013 | 0000495 | 24/12/2013 | 4860.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materias diversos ( FOGA INDRUSTRIAL, FREEZER HORIZINTAL E LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL) destinados as atividades do programa IGD vinculado ao fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/12/2013 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme extratos em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/12/2013 | 700.00 | 05979743000179 | FUNERARIA AMOR ETERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 urna funeraria completa com translado, da cidade de Joao Pessoa a cidade de Salgado de Sao Felix, do falecido Sro. Manoel Tavares da Silva, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000498 | 30/12/2013 | 6032.76 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda dos alunos do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes emnosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/12/2013 | 300.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao TAC-Termo de Ajustamento e Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mes de novembro 2013, conforme Oficio de solicitacao de no012/2010 e comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/12/2013 | 300.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao TAC-Termo de Ajustamento e Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mes de dezembro 2013, conforme Oficio de solicitacao de no012/2010 e comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024