| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 133.27 | 33000118001493 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE TELEFONIA DO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 40.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica da unidade basica de saude da familia-UBSF deste municipio, referente ao mes de dezembro do exercicio anterior. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 88.43 | 33000118001493 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone da secretaria de saude deste municipio, referente a dezembro de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 83.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica da UBSF una de sao jose, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 83.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do anexo da UBSF una de sao jose, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2013 | 109.49 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica do casarao, pertencente a secretaria de saude de pedras de fogo, referente ao mes de dezembro do exercicio anterior. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2013 | 271.94 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica da central de vacina da secretaria de saude de pedras de fogo, referente ao mes de dezembro do exercicio anterior. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2013 | 220.93 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica do psf planalto, da secretaria de saude de pedras de fogo, referente ao mes de dezembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2013 | 209.29 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica relativo ao mes de dezembro de 2012, pertencente ao psf santo antonio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2013 | 66.33 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica referente ao mes de dezembro de 2012 do PSF mangueira. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2013 | 102.56 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica referente ao mes de dezembro de 2012 do PSF concordia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2013 | 93.15 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, referente a dezembro de 2012 do PSF CENTRO I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2013 | 3825.85 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, referente a dezembro de 2012 do hospital distrital deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2013 | 1677.90 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com consumo de energia eletrica da policlinica Dr. Manoel Alves, referente ao mes de Dezembro de 2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2013 | 39.61 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica do psf centro II da secretaria de saude, deste municipio, referente ao mes de dezembro do exercicio anterior. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2013 | 103.27 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica relativo ao mes de Dezembro de 2012 do programa do Centro de Especialidade Odontologico (CEO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2013 | 123.64 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica relativo ao mes de dezembro de 2012, pertencente ao centro de atencao psicosocial(CAPS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 15/01/2013 | 94.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS FORNECIDO AO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 15/01/2013 | 843.30 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEDICACAO CONTROLADA DESTINADA A PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 15/01/2013 | 95.87 | 33000118001493 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEFONE DO CAPS, ORGAO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 17/01/2013 | 57.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia do PSF Bela Rosa, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 17/01/2013 | 675.30 | 33000118001493 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do hospital distrital deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 17/01/2013 | 88.43 | 33000118001493 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia da secretaria de saude deste municipio, referente a janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 17/01/2013 | 83.51 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do casarao( casa de apoio a equipe de saude que trabalha no municipio e mora em outras cidades), referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 17/01/2013 | 3263.28 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para fazer faces as despesas com MEDICACAO CONTROLADA destinada a pacientes atendidos no CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL -CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 18/01/2013 | 9029.82 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTAVEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/01/2013 | 107057.82 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios concursados do fundo municipal de saude deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 18/01/2013 | 10340.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios concursados-comissionados, do fundo municipal de saude deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 18/01/2013 | 38550.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios comissionados do fundo municipal de saude deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 18/01/2013 | 131543.53 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios contratados por tempo determinado do fundo municipal de saude deste municipio, referente a janeiro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/01/2013 | 3767.05 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios contratados/PACS do fundo municipal de saude deste municipio, referente a janeiro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/01/2013 | 51541.25 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios estaveis/PACS do fundo municipal de saude deste municipio, referente a janeiro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/01/2013 | 122628.33 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios concursados do PSF do fundo municipal de saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/01/2013 | 36456.91 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios contratados do PSF do fundo municipal de saude deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/01/2013 | 43363.82 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios concursados da saude bucal do fundo municipal de saude, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/01/2013 | 7331.65 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios contratados da saude bucal do fundo municipal de saude, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/01/2013 | 5445.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios concursados do CEO do fundo municipal de saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/01/2013 | 5525.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios concursados do CAPS do fundo municipal de saude, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Atividades do SMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/01/2013 | 1000.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios concursados do samu do fundo municipal de saude, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Atividades do SMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/01/2013 | 17434.20 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do samu do fundo municipal de saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ.da Vigilancia Ambien tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/01/2013 | 6780.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados do Programa Vigilancia Ambiental deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/01/2013 | 8570.72 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios contrtados do Centro de Apoio Psicosocial ( CAPS), referente a janeiro do exercicio corrente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/01/2013 | 4840.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios CONTRATADOS, do Centro de Especialidades Odontologica-CEO, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/01/2013 | 1308.00 | 10596370000197 | ASTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/01/2013 | 328.20 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios concursados do PSF do fundo municipal de saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/01/2013 | 4182.37 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios contratados da saude bucal do fundo municipal de saude, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Atividades do SMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/01/2013 | 678.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios concursados do samu do fundo municipal de saude, relativo ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/01/2013 | 500.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios contratados por tempo determinado do fundo municipal de saude deste municipio, referente a janeiro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 21/01/2013 | 350.40 | 33000118001493 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE TELEFONIA UTILIZADO PELO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 21/01/2013 | 70.44 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do centro de atencao psicosocial-CAPS deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/01/2013 | 53.97 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do centro de especialidades odontologicas -CEO deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Atividades do SMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/01/2013 | 3320.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fardamento da equipe do SAMU, orgao ligado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/01/2013 | 96.48 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do PSF Centro I, referente a janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/01/2013 | 81.47 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do PSF concordia, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/01/2013 | 92.52 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia elerica de PSF mangueira, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/01/2013 | 171.07 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do PSF santo antonio, referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/01/2013 | 1564.49 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica da policlinica Dr. Manoel Alves da Silva da secretari de saude deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/01/2013 | 4202.65 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do hospital distrital deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2013 | 274.00 | 09256645000164 | HOSPTEC- CONSER. TEC. DE APARE. HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DE MATERIAL DESTINADO AO APARELHODE ECOCARDIOGRAMA,PERTENCENTE AO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/01/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica do psf centroII do fundo municipal de saude, deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/01/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de agua da central de vacinas da secretaria de saude de pedras de fogo, referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2013 | 70.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua do casarao, da secretaria municipal de saude de pedras de fogo, referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/01/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua do psf planalto da secretaria de saude de pedras de fogo, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2013 | 78.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua do centro de especialidades odontologica-CEO, deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2013 | 500.00 | 00029993326453 | KATHE RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtividade, pelos servicos prestados como auxiliar administrativa na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2013 | 1500.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEAO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no plantao medico de 24 horas, na data 21/01/2013, no hospital deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2013 | 406.80 | 00059102284472 | MARIA JOSE DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnica de enfermagem em plantoes de 12 horas nos dias: 05,08,12,15,18,21,24 e 29/2013 no hospital distrital deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2013 | 3198.39 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oxigenio em cilindros destinado ao hospital distrital deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2013 | 3525.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos psicotropicos destindo ao centro de atencao psicosocial-CAPS deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2013 | 110.06 | 08939747000111 | MAILSON DO NASCIMENTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de jardinagem e de manutencao da area externa da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO DE SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 01/02/2013 | 320.00 | 00079425690472 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias de viagens eventuais, transportando pacientes aos servicos de saude especializados em Joao Pessoa nos dias 03,04,07,08,09,10,11 e 14 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/02/2013 | 1320.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com suplemento alimentar destinado a pessoa carente portador de CEC de esofago, conforme descrito no laudo da Assistente Social em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/02/2013 | 110.58 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para o Casarao, refeente a novembro do exercicio anterior. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/02/2013 | 663.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornrcimento de agua para o CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO, referente a exercicios anteriores. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/02/2013 | 350.40 | 33000118001493 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com srvicos de telefonia do HOSPITAL deste municipio, referente a Dezembro do exercicio anterior. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/02/2013 | 15887.01 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel( oleo diesel,gasolina comum e etanol etilico hidratado comum) destinado as frotas de veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/02/2013 | 610.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria dos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, em favor do Banco do Brasil, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ. da Clinica de Fisio terapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 01/02/2013 | 42.65 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para clinica de fisioterapia, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 01/02/2013 | 260.40 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica da Central de Vacinas, referente a janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/02/2013 | 6002.51 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel( oleo diesel,gasolina comum e etanol etilico hidratado comum) destinado as frotas de veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 05/02/2013 | 214.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua da Casa de Vacina, referente a exercicios anteriores. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/02/2013 | 197.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua para o PSF Planalto, referente a exercicios anteriores. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/02/2013 | 9000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 veiculos ambulancia de placas, OEY-0488 e OFX-0488, para primeiros socorros, com ar condicionado, Km livre, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro docorrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ. da Policlina Dr. Ma noel Alves da Silva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 07/02/2013 | 1206.20 | 38849493000101 | JOAQUIM XAVIER DE BARROS NETO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material destinado a sessao de acupuntura, realizado na policlinica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/02/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta MOVIMENTO/FMS, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Atividades do SMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 08/02/2013 | 678.00 | 00044309287468 | JOSE RAMOS MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como guarda municipal da UNIDADE DO SAMU deste municipio, relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/02/2013 | 3500.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao nos equipamentos medicos hospilares e odontologicos pertencentes as Unidades Saude Familia-USF, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/02/2013 | 100.00 | 00009258319486 | LUCAS ALEIXO ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados colocando 3(tres) vidros no armario vitrine do consultorio medico do PSF Mangueira. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/02/2013 | 590.57 | 10671021000192 | ARTE DA MADEIRA E CONSTRUCAO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materia de construcao para manutencao e reparo do Hospital Distrital deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/02/2013 | 500.00 | 00009258319486 | LUCAS ALEIXO ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados colocando 12(doze) dobradicas nas portas de vai e vem, 2 (duas) macanetas e 2(dois) vidros jateado, no Hospital Distrital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/02/2013 | 678.00 | 00004623183467 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados como motorista da ambulancia do HOSPITAL deste municipio durante o mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/02/2013 | 22.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta MOVIMENTO/FMS, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/02/2013 | 568.86 | 33781055000135 | FUNDACAO OSWALDO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com multa atraves de analise financeiro foi identificada divergencia financeira na Unidade FPB Pedras de Fogo/PB, relativo a contabilidade da Farmacia Popular do exercicio anterior. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/02/2013 | 1707.00 | 00009258319486 | LUCAS ALEIXO ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de 15 portas com 3 dobradicas cada, colocacao de 15 fechaduras e no conserto da porta de entrada da policlinica municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000096 | 20/02/2013 | 1308.00 | 10596370000197 | ASTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/02/2013 | 21730.25 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, dos funcionarios da Secretaria de Saude, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/02/2013 | 39371.39 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, dos funcionarios da Secretaria de Saude, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/02/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta MOVIMENTO/FMS, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/02/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO DE SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052013 | 0000101 | 21/02/2013 | 152.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicacao controlada destinada ao hospital distrital deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Atividades do SMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/02/2013 | 70.98 | 11984771000187 | ISABELA MEDEIROS ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas GPL em butijao de 13kg, destinado ao SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/02/2013 | 780.78 | 11984771000187 | ISABELA MEDEIROS ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas GPL em butijao de 13 kg destinado ao hospital. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/02/2013 | 5200.00 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASSONOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames de ultrasonografia, referente a Dezembro do exercicio anterior. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/02/2013 | 362.94 | 11984771000187 | ISABELA MEDEIROS ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas GPL em butijao de 13 kg destinado aos postos de saude e PACS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/02/2013 | 1033.95 | 00004623183467 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como motorista da ambulancia do HOSPITAL DESTE MUNICIPIO em regime de plantao nos dias 01,08,10,11,16,20,28 de fevereiro em plantoes de 24 horas e nos dias 02,06,14,18,22 e 24 de fevereiro em plantoes de 12 horas, no exercicio corrente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/02/2013 | 838.00 | 00020282591400 | ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da ambulancia do PSF CORVOADA,neste municipio, durante o mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/02/2013 | 678.00 | 00009759513439 | JULIANA DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como tecnica de enfermagem no hospital deste municipio, em regime de plantao de 12 horas, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/02/2013 | 678.00 | 00069722412434 | JOSEFA BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira no hospital deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/02/2013 | 4869.20 | 16896799000186 | Adonis de Aquino Sales Junior ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de imunizacao e dedetizacao de 16 predios da secretaria de saude deste municipio, conforme contrato de nø01972013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/02/2013 | 4040.81 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios do PACS/CONTRATADOS, referente a Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/02/2013 | 13192.02 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com venvimentos e vantagens dos funcionarios contratados da SAUDE BUCAL do Fundo Minicipal de Saude, referente a Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/02/2013 | 39691.47 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONTRATADOS DO PSF, referente mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/02/2013 | 5140.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios contratados do CEO ( Centro de Especializacao Odontologico), referente a fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/02/2013 | 6780.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios da vigilancia ambiental, referente a fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/02/2013 | 135707.52 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, referente a Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/02/2013 | 14820.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONCURSADOS COMISSIONADOS, referente a Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Co munitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/02/2013 | 56118.17 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios do PACS/ESTAVEIS, referente a Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/02/2013 | 47517.18 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com venvimentos e vantagens dos funcionarios concursados da SAUDE BUCAL do Fundo Minicipal de Saude, referente a Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/02/2013 | 131263.84 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONCURSADOS DO PSF, referente o mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/02/2013 | 5805.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com venvimentos e vantagens dos funcionarios CONCURSADOS DO CEO (Centro de E. Odontologicas), referente a Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/02/2013 | 4429.13 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios do CONCURSADOS DO CAPS referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Atividades do SMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/02/2013 | 1000.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios do SAMU/CONCURSADO, referente a Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/02/2013 | 11929.52 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios ESTAVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE, referente a Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Atividades do SMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/02/2013 | 17153.03 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONTRATADOS DO SAMU, referente a fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/02/2013 | 49859.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios COMISSIONADOS, referente a Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/02/2013 | 191774.04 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/02/2013 | 660.85 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtividade de pessoal relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ. da Policlina Dr. Ma noel Alves da Silva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/02/2013 | 2800.00 | 00002200874405 | FRANCISCO RICHARD NIXON DE MACEDO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico ginecologista obstetrico, referente a 02 dias do mes de Janeiro e durante o mes de fevereiro de 2013, na POLICLINICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/02/2013 | 200.00 | 00005685157495 | SANDRO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e carga de gas do freezer da cozinha do hospital deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/02/2013 | 15337.70 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios do CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL), referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/02/2013 | 660.85 | 00029993326453 | KATHE RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtividade, pelos servicos prestados como auxiliar administrativa na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ.do Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/02/2013 | 18200.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados do Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia em Saude | Desenvolvimento das Acoes de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/02/2013 | 50.00 | 00002137589460 | CRISTIANE DA SILVA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como colaboradora no dia D da Campanha Nacional de Vacinacao Anti-Rabica, realizada no exercicio anterior. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia em Saude | Desenvolvimento das Acoes de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/02/2013 | 50.00 | 00050080911404 | SELMA MARIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de colaborador no dia D , da Campanha Nacional Anti-Rabica Animal, realizada no exercicio anterior. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia em Saude | Desenvolvimento das Acoes de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/02/2013 | 540.00 | 00097512150482 | MAILSON JOSE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de vacinador no dia D da Campanha Nacional de Vacinacao Anti-Rabica, realizada no exercicio anterior. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia em Saude | Desenvolvimento das Acoes de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/02/2013 | 540.00 | 00003075636428 | NELSONETE FERREIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados na funcao de Vacinadora no dia D da Campanha Nacional de Vacinacao Anti-Rabica Animal, realizada no exercicio anterior. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia em Saude | Desenvolvimento das Acoes de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/02/2013 | 540.00 | 00003647057444 | LUZIA EUDEZIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados na funcao de vacinadora no dia D da Campanha Nacional Anti-Rabica Animal, realizada no exercicio anterior. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia em Saude | Desenvolvimento das Acoes de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/02/2013 | 574.72 | 00028771125434 | JOSE MARIO DINIZ CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Coordenador no dia D da Campanha Nacional de Vacinacao Anti-Rabica Animal, referente ao exercicio enterior. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia em Saude | Desenvolvimento das Acoes de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/02/2013 | 540.00 | 00003254655419 | ALEXANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de vacinadora no dia D da Campanha Nacional Anti-Rabica Animal, realizada no exercicio anterior. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia em Saude | Desenvolvimento das Acoes de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/02/2013 | 70.00 | 00003068717426 | WELLINGTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de colaborador no dia D da Campanha Nacional Anti-Rabica Animal, realizada no exercicio anterior. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/02/2013 | 5300.00 | 00002413033467 | CRISTIANO VIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico oftalmologista na POLICLINICA DR. MANOEL ALVES, referente a Janeiro e Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/03/2013 | 101.89 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para o Centro de Atencao PsicoSocial-CAPS, referente ao exercicio anterior. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/03/2013 | 103.27 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para o Centro de Especializacao Odontologico-CEO, referente a exercicio anterior. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/03/2013 | 53.97 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para o Centro de Especialidades Odontologica-CEO, referente a janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/03/2013 | 70.44 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para o Centro de Atencao PsicoSocial-CAPS, referente ao mes de Janeiro do corrente exerciccio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/03/2013 | 174.82 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para o PSF-Planalto, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/03/2013 | 90.78 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica para o Centro de Especialidades Odontologoca -CEO, referente ao exercicio anterior. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/03/2013 | 50.00 | 00050204939453 | ANA LUZIA GUEDES VALOIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servocos prstados como colaboradora no dia D da campanhaantirrabi, realizada no mes de Dezembro de exercicio anterior. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/03/2013 | 1400.00 | 00071217967400 | JOSE IVANILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com locacao de imovel onde funciona o Posto de Saude da Familia -PSF Centro II da Secretaria de Saude deste Municipio, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ.do Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/03/2013 | 1356.00 | 00082267898420 | ROSILDA DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona os servicos do Nucleo de Apoi a Saude da Familia-NASF, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/03/2013 | 1200.00 | 00007980202457 | WENERE SOUZA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona os servicos do Posto de Saude da Familia-PSF Planalto, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/03/2013 | 1600.00 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona os servicos do Centro de Especialidades Odontologicas-CEO, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/03/2013 | 5200.00 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASSONOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados n realizacao de exaames de Ultrsonografia, realizados no mes de novembro de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/03/2013 | 1419.30 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com fornecimento de oxigenio em cilindros, destindo ao hospital deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/03/2013 | 81.47 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia do PSF concordia, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 04/03/2013 | 174.40 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para o PSF-Centro II, referente a Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 04/03/2013 | 78.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua para o Centro de Especialidades Odontologicas, referente a Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 04/03/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua para o PDF-Planalto, referente a Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/03/2013 | 4783.20 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC. E HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinado ao Hospital deste municipio, conforme descrito na nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 04/03/2013 | 5691.35 | 17265383000122 | VIRGINA SOARES DE HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de radiologia destinado ao Hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 04/03/2013 | 19915.08 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado a frota de veiculos que pertence a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 04/03/2013 | 749.57 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel( oleo diesel,gasolina comum e etanol etilico hidratado comum) destinado as frotas de veiculo do hospital deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 04/03/2013 | 68.14 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel( oleo diesel) destinado ao veiculo do CAPS- Centro de Atencao Psicosocial deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/03/2013 | 3332.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de suplemento e leite para o Programa do Leite, que beneficia criancas carentes e com intolerancia a lactose,da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 05/03/2013 | 68.35 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para o Centro II, referente ao exercicio anterior. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 05/03/2013 | 77.43 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do PSF Centro II, referente ao exercicio anterior. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 05/03/2013 | 174.40 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do PSF- CentroII, referente a Janeiro do corrente execicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/03/2013 | 67.62 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica paro o PSF-CentroII, referente ao exercicio anterior. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Co munitarios de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 05/03/2013 | 800.00 | 00032460481420 | MORENA GUADALUPE CORDOVA DE BONILLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medica no Programa de Agente Comunitario de Saude-PACS neste municipio, referente ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assitencia Farmaceutica | Manter a Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 05/03/2013 | 17900.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para fazer faces as despesas com MEDICACAO destinada a pacientes atendidos atraves do programa de farmacia basica, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assitencia Farmaceutica | Manter a Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 05/03/2013 | 3380.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para fazer faces as despesas com MEDICACAO destinada a pacientes atendidos atraves do programa de farmacia basica, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assitencia Farmaceutica | Manter a Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 05/03/2013 | 17650.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para fazer faces as despesas com MEDICACAO destinada a pacientes atendidos atraves do programa de farmacia basica, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assitencia Farmaceutica | Manter a Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 05/03/2013 | 12039.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento destindo ao programa de Farmacia Basica, da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 05/03/2013 | 22.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta MOVIMENTO/FMS, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 06/03/2013 | 2039.30 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PROD. ODONTOLOGICOS MED. E HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material odontologico para Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 06/03/2013 | 2104.85 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PROD. ODONTOLOGICOS MED. E HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas odontologica para Secretaria e Saude deste municipio, para ser distribuido nas unidades onde funciona os servicos odontologicos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 07/03/2013 | 3500.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao dos equipamentos medicos hspitalares e odontologicos das Unidades de Saude e do Centro de Especializacao Odontologico, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/03/2013 | 927.00 | 00006762601448 | JACKLENE DA CONCEIÇAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados como enfermeira, no Hospital Distrital deste Municipio, em plantoes de 24h nos domingos 09 e 23 do mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/03/2013 | 623.00 | 00960630000108 | J. P. PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material farmacologico pra realizacao de citologia, na Policlinica da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/03/2013 | 2700.00 | 13002970000178 | SHOP COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para conserto do ar condicionado do Gabinete da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/03/2013 | 1120.00 | 40850117000189 | SEMEG SERVICOS COMERCIO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamento medico -hospitalar para unidades de Saude da Familia deste Municipio, referente a Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 12/03/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO DE SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software e licenca de uso do sistema de informatica, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 13/03/2013 | 9000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 veiculos ambulancia de placas, OEY-0488 e OFX-0488, para primeiros socorros, com ar condicionado, Km livre, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereirodo corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 13/03/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta MOVIMENTO/FMS, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ.da Vigilancia Ambien tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 14/03/2013 | 1635.00 | 11240352000130 | SARA TRANQUILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de conjunto de calcas e bandeiras destinado aos funcionarios da Dengue da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 14/03/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta MOVIMENTO/FMS, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 14/03/2013 | 2550.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas, para conserto dos carros que estao a disposicao das Equipes de Saude da Familia-UBS,pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 14/03/2013 | 2590.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas, para conserto dos carros que estao a disposicao das Equipes de Saude da Familia-UBS,pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 14/03/2013 | 1645.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas, para conserto dos carros que estao a disposicao das Equipes de Saude da Familia-UBS,pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 14/03/2013 | 5450.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para as ambulancias do Hospital Distrital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Atividades do SMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 14/03/2013 | 3280.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para a ambulancia do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 14/03/2013 | 1580.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para os carros que estao a sevico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 15/03/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO DE SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com locacao de software e licenca de uso do sistema de informatica, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/03/2013 | 838.00 | 00004623183467 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como motorista da ambulancia do Hospital deste Municipio, durante o mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/03/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta MOVIMENTO/FMS, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/03/2013 | 1360.00 | 09127775000105 | SOMER COMERCIAL IMP.EXP.MAT.HOSP.ART.PAPEL.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento destinado ao Hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/03/2013 | 13540.00 | 09127775000105 | SOMER COMERCIAL IMP.EXP.MAT.HOSP.ART.PAPEL.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento destinado ao Hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 18/03/2013 | 838.00 | 00020282591400 | ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista das Ambulancias do PSF Corvoada neste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/03/2013 | 1320.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com suplemento alimentar destinado a pessoa carente portador de CEC de esofago, conforme descrito no laudo da assistente social em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/03/2013 | 47245.54 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos funcionarios da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/03/2013 | 27727.77 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos funcionarios da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/03/2013 | 15584.30 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC. E HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar, conforme descrito na nota quesegue em anexo( destinado ao Hospital deste Municipio). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/03/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta FARMACIA BASICA, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/03/2013 | 7350.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento destinado ao hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000264 | 20/03/2013 | 1308.00 | 10596370000197 | ASTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/03/2013 | 350.00 | 02604394000112 | EXJET COMERCIO E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na recarga de extintores de incendio no Hospital e secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/03/2013 | 10152.67 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de uso e consumo (material medico-hospitalar), destinado ao hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 21/03/2013 | 1854.00 | 00006762601448 | JACKLENE DA CONCEIÇAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no Hospital como enfermeira, nos plantoes de 24 horas nos dias 01,09,15 e 30 de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/03/2013 | 678.00 | 00007811389495 | ANDERSON RODRIGUES DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar administrativo no laboratorio d Policlinica Municipal, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 21/03/2013 | 678.00 | 00069722412434 | JOSEFA BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos no Hospital deste Municipio, substituindo Josefa Maria da Conceicao Maciel, durante o mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/03/2013 | 1050.00 | 00005212367468 | SEVERINO RAMOS PACHECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica em duas ambulancias de placas MOD-9426/PB E MOD-9516/PB, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/03/2013 | 180.00 | 00042189250463 | JOSE DE FIGUEIREDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem das ambulancias de placas MOD-9426, NQD-1664, Dublo placa OEW-6648, Gols de Placas NPT-5028, OFB-7246 e OEZ-5077, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/03/2013 | 550.00 | 00050080946453 | JOSE NILTON RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados nas ambulancias de placas MNP-8964/PB, NQD-1774/PB, MOD-9516/PB, Gol palca NPT-5028/PB e Uno placa OFB-0886/PB, pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/03/2013 | 135.00 | 00042020921472 | JOSE COSME DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia nas ambalancias de placas NQR-1774/PB, MNP-8964-PB, MOD-9426-PB e MOD-9516-PB, pertencentes a Secretaria de Saude Deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia em Saude | Desenvolvimento das Ativ. de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/03/2013 | 960.00 | 08872270000102 | CAPOTARIA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 12 Bolsas para agente de Edemias destinados aos Agentes da Vigilancia Epidemiologica-DENGUE, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/03/2013 | 128279.66 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, referente a Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/03/2013 | 10466.66 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONCURSADOS COMISSIONADOS, referente a Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Co munitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/03/2013 | 69268.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios do PACS/ESTAVEIS, referente a Marco do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/03/2013 | 234595.62 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, referente a marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/03/2013 | 10378.18 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios estaveis da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/03/2013 | 51860.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios comissionados da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/03/2013 | 140907.88 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONCURSADOS DO PSF, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/03/2013 | 44152.47 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONTRATADOS DO PSF, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/03/2013 | 7636.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios do PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-PACS,referente a Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/03/2013 | 14413.02 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios contratados de Saude Bucal, referente a Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/03/2013 | 51286.15 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONCURSADOS DA SAUDE BUCAL, referente a Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ.da Vigilancia Ambien tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/03/2013 | 7280.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios contratados da vigilancia Ambiental, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ.do Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/03/2013 | 19200.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionario CONTRATADOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/03/2013 | 5905.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONCURSADOS DO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICO-CEO, referente ao mes de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/03/2013 | 6440.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios contratados do CEO ( Centro de Especializacao Odontologico), referente a Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/03/2013 | 18801.50 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios do CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL), referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/03/2013 | 3520.80 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONCURSADOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL CAPS, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Atividades do SMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/03/2013 | 1000.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios CONCURSADOS DO SAMU, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Atividades do SMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/03/2013 | 17356.43 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONTRATADOS DO SAMU, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/03/2013 | 660.85 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtividade de pessoal relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/03/2013 | 47600.42 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com previdencia dos funcionarios do Fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/03/2013 | 3178.32 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cilindros de oxigenio, destinado ao hospital deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Atividades do SMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/03/2013 | 115.10 | 00002990587438 | BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras destinado ao posto da SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/03/2013 | 2618.40 | 00002990587438 | BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentode verdura destinado ao hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/03/2013 | 70.98 | 11984771000187 | ISABELA MEDEIROS ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas GPL em butijao de 13 kg destinado ao Centro de Atencao Psicosocial-CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/03/2013 | 780.78 | 11984771000187 | ISABELA MEDEIROS ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas GPL em butijao de 13 kg destinado ao hospital. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/03/2013 | 35.49 | 11984771000187 | ISABELA MEDEIROS ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas GPL em butijao de 13k destinado ao Centro de Especialidades Odontologicas-CEO deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Atividades do SMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/03/2013 | 70.98 | 11984771000187 | ISABELA MEDEIROS ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas GPL eem butijao de 13k destinado ao Servico de Atendimento Movel-SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/03/2013 | 35.49 | 11984771000187 | ISABELA MEDEIROS ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Gas GPL em butijao de 13k destinado as Unidades Basicas De Saude da Familia-UBSF( Bela Rosa) deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/04/2013 | 1884.44 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para Policlinia Dr. Manoel Alves, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/04/2013 | 72.56 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para clinica de fisioterapia, referente ao mes de Dezembro do exercicio anterior. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/04/2013 | 2068.90 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para policinica , referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/04/2013 | 97.13 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para o Centro de Especialidades Odontologica-CEO, referente a Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ.do Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/04/2013 | 243.32 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF, referente a Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/04/2013 | 175.20 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para o PSF- Centro IIa, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/04/2013 | 219.36 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do PSF-Plnalto, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/04/2013 | 249.72 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do PSF- Santo Antonio,referente a Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/04/2013 | 173.29 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do PSF- Centro I,referente a Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/04/2013 | 104.79 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do PSF- Mangueira,referente a Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/04/2013 | 113.95 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do PSF- Concordia, referente a Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/04/2013 | 118.50 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do CEO, referente a outubro do exercicio anterior. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/04/2013 | 108.44 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para o Centro de Atencao PsicoSocial-CAPS, referente a Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/04/2013 | 115.99 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para o Centro de Atencao PsicoSocial-CAPS, referente ao exercicio anterior. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/04/2013 | 4325.68 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do Hospital Distrital deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/04/2013 | 4338.51 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do Hospital Distrital deste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/04/2013 | 40.70 | 33000118001493 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone fixo do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS, referente ao mes de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/04/2013 | 170.13 | 33000118001493 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone fixo do Hospital Distrital deste Municipio, referente a Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/04/2013 | 764.87 | 33000118001493 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone fixo do Hospital distrital deste Municipio, referente a marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/04/2013 | 350.00 | 00004203006430 | MARCELO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencentes Secretaria de Saude, Ambulancia placa: NQD 1774-PB, Odontomovel KAQ 8357-PB, SAMU OFB 80528-PB, Uno OEZ 3565, OFH 0067, PEQ 6924. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/04/2013 | 7750.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(um) veiculo junper, com capacidade para 16 pessoas, no periodo de 25/02/2013 a 27/03/2013, no total de 31 diarias no valor unitario de R$ 250,00, para os servicos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/04/2013 | 200.00 | 00007647609475 | MARCOS ANDERSON SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 07 diarias de viagens sendo 04 para a cidade de Joao Pessoa nos dias04, 05, 08 e 14 de Fevereiro para a cidade do Recife e nos dias 15,18e 19 de Fevereiro para a cidaade de Joao Pessoa, transportando pacientes aos servicos de saude especializados e hospitais da capital paraibana e pernambucan, conforme estabelecido pela legislacao municipal em vigor: Lei municipal No 423 de 21 de Novembro de 1983, e Decreto Municipal No12-A/2011 de 04/04/2011 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/04/2013 | 31661.97 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Previdencia dos funcionarios do Fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/04/2013 | 27700.99 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Previdencia dos funcionarios do Fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/04/2013 | 7700.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude acumulados no Hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/04/2013 | 3000.00 | 00004299458419 | AGNA ARICHELE LEAL DE QUEIROZ SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na direcao clinica do hospital deste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/04/2013 | 300.00 | 00079000029449 | JAIME DE ANDRADE DE ARUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 15 diarias de viagens a cidade de Joao Pessoa no periodo de 01/02/2013 a 20/02/2013, transportando pacientes aos servicos de saude especializados e hospitais da capital paraibana, conforme estabelecido pela legislacao municipal em vigor: Lei municipal No 423 de 21 de Novembro de 1983, e Decreto Municipal No12-A/2011 de 04/04/2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/04/2013 | 340.00 | 00007647609475 | MARCOS ANDERSON SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 09 diarias de viagens sendo uma para a cidade de Joao Pessoa no dia 20/02/2013 e 08para a cidade do Recife nos dias 21/02/2013,22/02/2013, 24/02/2013,25/02/2013, 26/02/2013, 27/02/2013, 28/02/2013, 01/03/2013 e 04/03/2013, transportando pacientes aos servicos de saude especializados e hospitais da capital paraibana e pernambucan, conforme estabelecido pela legislacao municipal em vigor: Lei municipal No 423 de 21 de Novembro de 1983, e Decret | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/04/2013 | 260.00 | 00078872081491 | JOSE ANTONIO DE PONTES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 13 diarias de viagens a cidade de Joao Pessoa nos dias 14,19,21,22,25,26 e 28 de Fevereiro e nos dias 01,02 e 05de marco do corrente exercicio, transportando pacientes aos servicos de saude especializados e hospitais da capital paraibana, conforme estabelecido pela legislacao municipal em vigor: Lei municipal No 423 de 21 de Novembro de 1983, e Decreto Municipal No12-A/2011 de 04/04/2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/04/2013 | 360.00 | 00002336309459 | JACSON PEREIRA D SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 18 diarias de viagens a cidade de Joao Pessoa nos dias 06, 07, 08, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27 e 28 do mes de Fevereiro e nos dias 01, 04 e 05 do mes de Marco do corrente exercicio, transportando pacientes aos servicos de saude especializados e hospitais da capital paraibana, conforme estabelecido pela legislacao municipal em vigor: Lei municipal No 423 de 21 de Novembro de 1983, e Decreto Municipal No12-A/2011 de 04/04/2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/04/2013 | 240.00 | 00042190444420 | PEDRO ROBERTO DE ATAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 12 diarias de viagens a cidade de Joao Pessoa noS DIAS 04, 06, 07, 21, 22, 23, 24, 27 e 28 de fevereiro e nos dias 01, 04, 05 de marco do corrente exercicio, transportando pacientes aos servicos de saude especializados e hospitais da capital paraibana, conforme estabelecido pela legislacao municipal em vigor: Lei municipal No 423 de 21 de Novembro de 1983, e Decreto Municipal No12-A/2011 de 04/04/2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/04/2013 | 1000.00 | 00072629851400 | MARIA DAS GRACAS ROCHA FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados como Medica na Unidade de Saude de Cabana, na zona Rural deste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/04/2013 | 678.00 | 00082267898420 | ROSILDA DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel don de funciona os servicos do Nucleo de Apoi a Saude da Familia-NASF, referente ao mes de Mraco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/04/2013 | 800.00 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona os servicos do Centro de Especialidades Odontologicas-CEO, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/04/2013 | 600.00 | 00007980202457 | WENERE SOUZA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com locacao de imovel, onde funciona o Posto de Saude da Familia - PSF Planalto deste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/04/2013 | 1800.00 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o o Posto de Saude da Familia- PSF- Concordia, referente aos meses de Fevereiro e Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/04/2013 | 2100.00 | 00005305551404 | MARINALDO DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o Posto de Saude da Familia-PSF Centro II, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/04/2013 | 1731.00 | 11572654000106 | FLAVIO JOSE DA SILVA MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao de motocicletas de placas:OEW 0357, OEW 0327 e MOA 6150, pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/04/2013 | 693.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento e licenciamento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio, de placas KAA-8824-PB, NQD-1664-PB e NQD-1774-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/04/2013 | 22.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta MOVIMENTO/FMS, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/04/2013 | 1443.01 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor pago nesta data, referente a Previdencia dos funcionarios do Fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/04/2013 | 7546.75 | 08307764000136 | LONDRES E VELOSO INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de acesso a internet com velocidade de 10 megas e manutencao em computadores da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 05/04/2013 | 80.00 | 13033205000115 | DORGIVAL NOGUEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reparo de no-brak da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/04/2013 | 562.00 | 16803945000181 | WILKTON LEANDRO DA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica nas Ambulancias de placas:NQD 1664-PB, MOD-9516-PB, NQD-1774-PB, MNP-8964-PB, SMU Placa DFB-8058-PB, Gol NPT-5028-PB, pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/04/2013 | 281.85 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial da Uniao de extratos de contratos, conforme discriminado em nota anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 08/04/2013 | 7500.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico radiologista especialista em Imagens, na Policlinica Dr. Manoel Alves, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/04/2013 | 9707.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria dos funcionarios do Fundo Municipal de Saude deste municipio, em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta MOVIMENTO/FMS, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/04/2013 | 4670.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de equipamentos medicos-hospitalares e odontologicos, pertencentes ao Hospital e CEO deste Muinicipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/04/2013 | 4000.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de equipamentos medicos-hospitalares pertencentes as Unidades de Saude da Familia-UBS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/04/2013 | 1490.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PROD. ODONTOLOGICOS MED. E HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material odontologicos destinados as Unidades Basicas de Saude-UBS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/04/2013 | 1120.00 | 40850117000189 | SEMEG SERVICOS COMERCIO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamento medico-hospitalar para as Unidades de Saude da Familia deste Municipio, relativo ao mes de mrco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ. da Clinica de Fisio terapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/04/2013 | 480.00 | 40850117000189 | SEMEG SERVICOS COMERCIO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamento para a clinica de fisioterapia, pertencente a secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/04/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta MOVIMENTO/FMS, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 15/04/2013 | 678.00 | 00011816014443 | CARLA LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Unidades de Saude d Familia Itabatinga deste Municipio em substituicao a funcionaria Raissa Barbosa da Silva, que encontra-se de Atestado Medico, no periodo de 11/03/2013 a 15/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 16/04/2013 | 150.00 | 00042020921472 | JOSE COSME DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculos pertencentes a Secretaria de Saude, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. ambulancia de placa MNP 8664-PB, MOD 9546-PB, OFX 0488, OBF-3316, OFB-8058, OFG-7206 e NQA-6862. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 16/04/2013 | 357.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material fornecido ao hospital( brcadeira) deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 16/04/2013 | 200.00 | 00005212367468 | SEVERINO RAMOS PACHECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculos pertencentes a Secretaria de Saude(Ambulancia de placa MNP-8964-PB) e na revisao e suspensao, na troca de embreagem, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 16/04/2013 | 949.20 | 00028836030491 | MANOEL FELIX VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista em substituicao a Lindinaldo Paulino Barbosa, mat.471-5, durante sua licenca para tratamento de saude no periodo de 05/03/2013 a 15/04/2013, na Secretaria de Saude desteMunicipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 17/04/2013 | 22506.96 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina e oleo diesel a frota de veiculos peretencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 17/04/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO DE SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso(locacao)de sistema de informatica-contabil, de competencia do mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 17/04/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta MOVIMENTO/FMS, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000323 | 19/04/2013 | 1308.00 | 10596370000197 | ASTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em contabilidade ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ.da Vigilancia Ambien tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 22/04/2013 | 7280.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados, do Programa Vigilancia Ambiental deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 22/04/2013 | 8361.51 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios do PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-PACS,referente a abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Co munitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 22/04/2013 | 67772.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios do PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-PACS, referente a abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 22/04/2013 | 116784.21 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios do PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/04/2013 | 42960.47 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios do PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/04/2013 | 13867.02 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios Contratados do PROGRAMA SAUDE BUCAL, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/04/2013 | 48957.10 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios Concursados do PROGRAMA SAUDE BUCAL, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ.do Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/04/2013 | 19200.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios Contratados do PROGRAMA NASF referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/04/2013 | 654.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtividade de pessoal relativo ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/04/2013 | 400.00 | 00035423005434 | JOSE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de duas freezer pr cozinha do Hospital deste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exeercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/04/2013 | 11675.26 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios estaveis da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/04/2013 | 10080.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONCURSADOS COMISSIONADOS, referente a ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 24/04/2013 | 148327.31 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, referente a Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/04/2013 | 51015.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios comissionados da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/04/2013 | 257433.25 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios CONTRATADOS da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/04/2013 | 654.00 | 00029993326453 | KATHE RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar administrativo a secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/04/2013 | 5897.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONCURSADOS do CENTRO DE ESPECILIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/04/2013 | 8356.55 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com venvimentos e vantagens dos funcionarios contratados da SAUDE BUCAL do Fundo MUnicipal de Saude, referente a Abril do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/04/2013 | 19929.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios do CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL), referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/04/2013 | 3520.80 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONCURSADOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL CAPS, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Atividades do SMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/04/2013 | 1203.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONCURSADOS do SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL-SAMU, referente a aAbril do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Atividades do SMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/04/2013 | 16923.23 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONTRATADOS do SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL-SAMU, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 25/04/2013 | 1969.52 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza para o Centro de Atencao Psicosocial-CAPS,deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Atividades do SMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/04/2013 | 2393.06 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza destinado ao Servico de Atendimento Movel-SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/04/2013 | 15913.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza para o Hospital Distrital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/04/2013 | 9509.86 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza para as Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/04/2013 | 1400.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina copiadora para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/04/2013 | 1458.00 | 13033205000115 | DORGIVAL NOGUEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reparo de no-break pertencentes Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/04/2013 | 92.00 | 11572654000106 | FLAVIO JOSE DA SILVA MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao de motocicleta de placa: MOA 6150, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/04/2013 | 3358.04 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cilindros de oxigenio, destinado ao hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/05/2013 | 13.72 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para o Centro de Especialidades Odontologica-CEO, referente a marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/05/2013 | 5143.69 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do Hospital Distrital deste Municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/05/2013 | 196.22 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para o Centro de Especialidades Odontologica-CEO, referente a Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/05/2013 | 155.73 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para o Centro de Atencao PsicoSocial-CAPS, referente a Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/05/2013 | 54.84 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ. da Clinica de Fisio terapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/05/2013 | 132.95 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para clinica de fisioterapia, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/05/2013 | 31.66 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do Casarao, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/05/2013 | 45.93 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do Casarao, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/05/2013 | 280.45 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica da Central de Vacinas, referente a Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/05/2013 | 222.52 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica da Central de Vacinas, referente a Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/05/2013 | 125.98 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do PSF- Concordia,referente a Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/05/2013 | 84.55 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do PSF- Centro II,referente a Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/05/2013 | 217.49 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eleetrica do PSF- Santo Antonio,referente a Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/05/2013 | 101.27 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do PSF- Mangueira,referente a Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/05/2013 | 145.66 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do PSF- Centro I,referente a Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/05/2013 | 248.94 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do PSF- Centro II,referente a Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/05/2013 | 269.62 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do PSF- Planalto,referente a Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/05/2013 | 290.76 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do PSF- Planalto,referente a Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/05/2013 | 236.77 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do PSF- Santo Antonio,referente a Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/05/2013 | 108.87 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do PSF- Mangueira,referente a Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/05/2013 | 95.71 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do PSF- Concordia,referente a Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/05/2013 | 170.38 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do PSF- Centro I,referente a Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/05/2013 | 2042.38 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica da Policlinica Dr. Manoel Alves, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/05/2013 | 624.50 | 33000118001493 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone fixo do Hospital distrital deste Municipio, referente a Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0000383 | 01/05/2013 | 20403.10 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de uso e consumo (material medico-hospitalar), destinado ao hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0000384 | 01/05/2013 | 30000.18 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de uso e consumo (material medico-hospitalar), destinado ao hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162013 | 0000385 | 02/05/2013 | 600.00 | 00007980202457 | WENERE SOUZA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com locacao de imovel, onde funciona o Posto de Saude d Famili - PSFPlanalto, deste Municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/05/2013 | 700.00 | 00071217967400 | JOSE IVANILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com locacao de imovel onde funciona o Posto de Saude da Familia -PSF Centro II da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/05/2013 | 900.00 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o o Posto de Saude da Familia- PSF- Concordia, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0000388 | 02/05/2013 | 678.00 | 00082267898420 | ROSILDA DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel don de funciona os servicos do Nucleo de Apoi a Saude da Familia-NASF, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000389 | 02/05/2013 | 800.00 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona os servicos do Centro de Especialidades Odontologicas-CEO, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000332013 | 0000390 | 02/05/2013 | 500.00 | 00044309899404 | ERONALDO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o casarao, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/05/2013 | 1400.00 | 00005305551404 | MARINALDO DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o Centro de Atencao Psicosocial-CAPS, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/05/2013 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccionamento de uma placa para a ambulancia OEY-9634-PB, lotada na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/05/2013 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccionamento de placa para VAM de placa NPY-8662-PB, lotado na Secretria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/05/2013 | 400.00 | 00035423005434 | JOSE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente ao aluguel de 2 (duas) freezers para cozinha do hospital deste Municipio, durante o mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/05/2013 | 931.40 | 00020282591400 | ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como motorista da ambulancia do PSF Corvoada durante o mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/05/2013 | 1400.00 | 00005305551404 | MARINALDO DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o Centro de Atencao Psicosocial-CAPS, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/05/2013 | 1400.00 | 00005305551404 | MARINALDO DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o Centro de Atencao Psicosocial-CAPS, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/05/2013 | 7546.75 | 08307764000136 | LONDRES E VELOSO INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de acesso a internet com velocidade de 10 megas e manutencao em computadores na Secretaria de Saude deste Municipio, no periodo de 06/04/2013 a 06/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 07/05/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta MOVIMENTO/FMS, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Atividades do SMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/05/2013 | 103.50 | 00002990587438 | BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras destinado ao posto da SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 08/05/2013 | 1170.90 | 00002990587438 | BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras destinado ao hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 08/05/2013 | 638.82 | 11984771000187 | ISABELA MEDEIROS ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas GPL em butijao de 13 kg destinado ao hospital. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 08/05/2013 | 106.47 | 11984771000187 | ISABELA MEDEIROS ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas GPL em butijao de 13 kg destinado ao Centro de Atencao Psicosocial-CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Atividades do SMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/05/2013 | 70.98 | 11984771000187 | ISABELA MEDEIROS ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas GPL eem butijao de 13k destinado ao Servico de Atendimento Movel-SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/05/2013 | 35.49 | 11984771000187 | ISABELA MEDEIROS ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Gas GPL em butijao de 13k destinado as Unidades Basicas De Saude da Familia-UBSF(Itabatinga) deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/05/2013 | 70.98 | 11984771000187 | ISABELA MEDEIROS ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Gas GPL em butijao de 13k destinado as Unidades Basicas De Saude da Familia-UBSF(PSF Corvoada) deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/05/2013 | 22.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta MOVIMENTO/FMS, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/05/2013 | 2125.52 | 04555261000129 | INFOSCAN - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de informatica destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/05/2013 | 300.00 | 00050080946453 | JOSE NILTON RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como soldador das ambulancias de plcas: MOD-9516-PB, NQD-1664/PB e GOL placa KHO-0732/PB, pertencentes a Secretaris de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/05/2013 | 50.00 | 00002468506472 | CARLOS ANTONIO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de soldador na ambulancia de placa MNP-8964/PB, pretencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 13/05/2013 | 540.00 | 00005685157495 | SANDRO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao, conserto e carga de gas de 5 aparelhos de ar condicionado do hospital deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 13/05/2013 | 1120.00 | 40850117000189 | SEMEG SERVICOS COMERCIO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos medico-hospitalar para Unidades de Saude deste municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ. da Clinica de Fisio terapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 13/05/2013 | 480.00 | 40850117000189 | SEMEG SERVICOS COMERCIO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamento para a clinica de fisioterapia, pertencente a secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 13/05/2013 | 2250.00 | 09380743000109 | GERLANIA CAVALCANTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 3 pecas contendo 30 metros de TECIDO PERKALEEN, para atender as necessidades do hospital deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 13/05/2013 | 4000.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de equipamentos medicos-hospitalares pertencentes as Unidades de Saude da Familia-UBS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 13/05/2013 | 4670.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de equipamentos medicos-hospitalares e odontologicos, pertencentes ao Hospital e CEO deste Muinicipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000417 | 13/05/2013 | 9040.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 ambulancias, destinado ao Hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000418 | 13/05/2013 | 11250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 05 veiculos que ficam transportando as equipes de Saude para os PSFs da zona Rural deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 13/05/2013 | 65.00 | 00004578210430 | EDMUNDO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia nas ambulancias d placas: OEY-9634/PB e MOD-9426/PB, e na Zafira de placa MNT-8037/PB, pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000420 | 13/05/2013 | 14290.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar as equipes de saude da familia , bem como os pacientes para realizacao de exames especializados a rede de saude da Capital paraibana. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 14/05/2013 | 3770.00 | 09380743000109 | GERLANIA CAVALCANTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 2 pecas contendo 130 metros de TECIDO CEDROBIM DRILL DE COR VERDE BANDEIRA, para atender as necessidades do hospital deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 14/05/2013 | 805.00 | 11511754000122 | CAXANGA PECAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais medico-hospitalares destinado ao hospitl deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 14/05/2013 | 310.00 | 00656179000130 | PRO RAD COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a fornecimento de material para atender as necessidades do hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 14/05/2013 | 490.00 | 00656179000130 | PRO RAD COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a fornecimento de material para atender as necessidades do hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 15/05/2013 | 14.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta MOVIMENTO/FMS, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/05/2013 | 362.59 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial da Uniao de extratos de contratos, conforme discriminado em nota anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 17/05/2013 | 799.00 | 04555261000129 | INFOSCAN - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de informatica destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000252013 | 0000428 | 17/05/2013 | 3096.28 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PROD. ODONTOLOGICOS MED. E HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materia para protese dentaria destinado ao Centro de Especialidades Odontologicas-CEO, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 17/05/2013 | 3207.00 | 04555261000129 | INFOSCAN - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de informatica destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ.da Vigilancia Ambien tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/05/2013 | 7280.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios da vigilancia ambiental, referente a Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/05/2013 | 3470.80 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios concursados do CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL), referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Atividades do SMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/05/2013 | 17757.28 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONTRATADOS do SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL-SAMU, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Co munitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/05/2013 | 71610.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios do PACS/Estaveis, referente a maio do corrente Exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/05/2013 | 10128.75 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios Contratados do PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-PACS,referente a Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/05/2013 | 136885.81 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios Concursados DO PSF, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/05/2013 | 45319.47 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONTRATADOS DO PSF, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ.do Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/05/2013 | 19200.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios contratados do NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/05/2013 | 60977.27 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com venvimentos e vantagens dos funcionarios Concursados da SAUDE BUCAL do Fundo Minicipal de Saude, referente a Maio do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/05/2013 | 14032.02 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com venvimentos e vantagens dos funcionarios contratados da SAUDE BUCAL do Fundo Municipal de Saude, referente a Maio do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/05/2013 | 5910.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONCURSADOS do CENTRO DE ESPECILIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/05/2013 | 9940.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios contratados do CEO ( Centro de Especializacao Odontologico), referente a Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/05/2013 | 18576.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios contratados do CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL), referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/05/2013 | 10632.16 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios estaveis da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/05/2013 | 145485.84 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, referente a Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/05/2013 | 10080.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONCURSADOS COMISSIONADOS, referente a Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/05/2013 | 51390.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios comissionados da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/05/2013 | 258149.89 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios CONTRATADOS da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/05/2013 | 630.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtividade de pessoal relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000449 | 20/05/2013 | 1308.00 | 10596370000197 | ASTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 21/05/2013 | 250.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de inscricao da Secretaria de Saude deste municipio, no XXIX Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude, que vai ser realido nos dias 07 a 10 de julho. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/05/2013 | 376.52 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial da Uniao de extratos de contratos, conforme discriminado em nota anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Custeio de Exames Especializados para pa cientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/05/2013 | 76.00 | 02409576000132 | GLAUDIR NONATO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratoriais quer no Periodo nao consta na rede de Saude do municipio, destinado a pessoa carente conforme laudo anexado ao processo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/05/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta MOVIMENTO/FMS, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assitencia Farmaceutica | Manter a Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/05/2013 | 10000.25 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento destinado a farmacia da secretaria de Saude do municipio, para atendimento populacao carente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/06/2013 | 236.72 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica destinada aos Posto de Saude da Familia-PSF deste Municicio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/06/2013 | 204.30 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do PSF- Centro II,referente a Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/06/2013 | 92.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica para a Unidade Basica de Saude da Familia-UBSF Una de Sao Jose, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/06/2013 | 111.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica para a Unidade Basica de Saude da Familia-UBSF Una de Sao Jose, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua da Unidade Basica de Saude-UBS do CentroII deste Municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/06/2013 | 107.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua da Unidade Basica de Saude-UBS da Concordia deste Municipio, referente ao mes de dezembro do exercicio anterior. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/06/2013 | 76.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua da Unidade Basica de Saude-UBS da Concordia deste Municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/06/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua da Unidade Basica de Saude-UBS da Mangueira deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do exercicio anterior . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/06/2013 | 23.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua da Unidade Basica de Saude-UBS do Planalto deste Municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 03/06/2013 | 158.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua para o Centro de Especialidades Odontologicas, referente a Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/06/2013 | 78.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua para o Centro de Especialidades Odontologicas, referente a Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/06/2013 | 259.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua para o Centro de Especialidades Odontologicas, referente a Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 03/06/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua para o Centro de Especialidades Odontologica-CEO,referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/06/2013 | 3570.00 | 10888487000144 | ALEXANDRE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de genero alimenticio(frango)para o hospital deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/06/2013 | 3500.00 | 08872270000102 | CAPOTARIA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de colchao espuma e confeccao de cobertura de colchao e encostos para bancos da sala de nebulizacao do hospitl deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assitencia Farmaceutica | Manter a Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000470 | 03/06/2013 | 15000.36 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento destinado a farmacia da secretaria de Saude do municipio, para atendimento populacao carente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/06/2013 | 14305.25 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PROD. ODONTOLOGICOS MED. E HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material odontologicos destinados as Unidades Basicas de Saude-UBS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Atividades do SMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/06/2013 | 1300.00 | 09377512000146 | UNICAR PECAS, SERVICOS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao do alternador, do chicote do ar e da sirene de re, do veiculo SAMU, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/06/2013 | 2971.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material grafico destinado ao Hospital e Posto de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/06/2013 | 4713.50 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material grafico destinado ao Hospital e Posto de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/06/2013 | 519.41 | 33000118001493 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone fixo do Hospital distrital deste Municipio, referente a Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/06/2013 | 2728.60 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cilindros de oxigenio, destinado ao hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/06/2013 | 70.00 | 00082975485468 | JANILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 01 faixa destinada ao CAPS para o evento do Dia Nacional da Luta antimanicomial. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/06/2013 | 12530.00 | 09377512000146 | UNICAR PECAS, SERVICOS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao da ambulancia de placa KAA 8824 no compartimento do paciente, conforme proposta do convite 018/processo 069/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/06/2013 | 540.00 | 00005685157495 | SANDRO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 02 aparelhos de ar condicionados, troca de 02 compressores e 02 cargas de gas, pertencentes Secretaaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/06/2013 | 678.00 | 00008848152422 | ROSILEIDE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em substituicao a funcionaria Salineane Francisca R. da Silva, auxiliar de servico, no mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/06/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO DE SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com locacao de software e licenca de uso do sistema de informatica, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assitencia Farmaceutica | Manter a Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/06/2013 | 10000.25 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento destinado a farmacia da secretaria de Saude do municipio, para atendimento populacao carente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assitencia Farmaceutica | Manter a Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/06/2013 | 8000.54 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento destinado a farmacia da secretaria de Saude do municipio, para atendimento populacao carente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/06/2013 | 1341.60 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material permanente ( Balanca Mecanica) destinado ao programa saude na escola deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/06/2013 | 5742.50 | 12193575000157 | FARMACIA MILENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com kites odontologicos para saude nas escolas, programa da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000486 | 03/06/2013 | 21066.33 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel( oleo diesel,gasolina comum e etanol etilico hidratado comum) destinado as frotas de veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/06/2013 | 11446.87 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de ultrassonografia referente a maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 04/06/2013 | 505.00 | 09256645000164 | HOSPTEC- CONSER. TEC. DE APARE. HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material para o eletrocardiografico pertencente ao hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 04/06/2013 | 43.20 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o PSF de Bela Rosa, relativo ao mes de abril de 2013, conforme fatura. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 05/06/2013 | 73.00 | 11984771000187 | ISABELA MEDEIROS ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas GPL em butijao de 13 kg destinado ao Centro de Atencao Psicosocial-CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Atividades do SMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 05/06/2013 | 73.00 | 11984771000187 | ISABELA MEDEIROS ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas GPL eem butijao de 13k destinado ao Servico de Atendimento Movel-SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 05/06/2013 | 730.00 | 11984771000187 | ISABELA MEDEIROS ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas GPL em butijao de 13 kg destinado ao hospital. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 05/06/2013 | 73.00 | 11984771000187 | ISABELA MEDEIROS ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Gas GPL em butijao de 13k destinado as Unidades Basicas De Saude da Familia-UBSF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 05/06/2013 | 9040.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 ambulancias, destinado ao Hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 05/06/2013 | 14290.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para tranasportar as equipes de saude da familia , bem como os pacientes para realizacao de exames especializados a rede de saude da Capital paraibana. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 05/06/2013 | 11250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar as equipes de saude para as Unidades de Saude da Familia na Zona rural deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000497 | 05/06/2013 | 23955.09 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel( oleo diesel,gasolina comum e etanol etilico hidratado comum) destinado as frotas de veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 06/06/2013 | 4670.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de equipamentos medicos-hospitalares e odontologicos, pertencentes as USF, Hospital e CEO deste Muinicipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 06/06/2013 | 4000.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao dos equipamentos medico hospitalares e odontologicos das unidades de saude da familia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000500 | 06/06/2013 | 20113.63 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel( oleo diesel,gasolina comum e etanol etilico hidratado comum) destinado as frotas de veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 06/06/2013 | 356.52 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial da Uniao de extrato de homologacao P.P 11/2013, conforme discriminado em nota anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 06/06/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias descontada da conta de recurso proprio, do Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 06/06/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias descontada da conta de recurso proprio, do Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 06/06/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias descontada da conta de recurso proprio, do Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 07/06/2013 | 1120.00 | 40850117000189 | SEMEG SERVICOS COMERCIO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos medico-hospitalar para Unidades de Saude deste municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ. da Clinica de Fisio terapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 07/06/2013 | 480.00 | 40850117000189 | SEMEG SERVICOS COMERCIO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamento para a clinica de fisioterapia, pertencente a secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 07/06/2013 | 271.48 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial da Uniao de extratos de contrato do PP no011/2013 conforme discriminado em nota anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/06/2013 | 1779.59 | 10526783000103 | HIGIALAB - PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicamento destinado ao hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000509 | 11/06/2013 | 18608.56 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de genero alimenticio destinado ao Centro de Atencao Psicosocial-CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/06/2013 | 3503.56 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de genero alimenticio destinado as Unidades de saude do Municipio para comemoracao dos festejos juninos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/06/2013 | 7044.12 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de suplemento e leite para o Programa do Leite, que beneficia criancas carentes e com intolerancia a lactose,da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000512 | 11/06/2013 | 35028.83 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com genero alimenticio destinado ao hospital deste municipio, conforme descrito em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Atividades do SMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/06/2013 | 5010.74 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com genero alimenticio destinado ao SAMU conforme descrito em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Atividades do SMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/06/2013 | 215.30 | 00002990587438 | BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras destinado ao posto da SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/06/2013 | 1160.00 | 09380743000109 | GERLANIA CAVALCANTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de ar condicionado split 9000btus, para atender as necessidades do hospital deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/06/2013 | 7453.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicacao de farmacia basica destinado ao hospital e unidades de saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/06/2013 | 3668.26 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PROD. ODONTOLOGICOS MED. E HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materia odontologico destinado ao Centro de Especialidades Odontologicas-CEO, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/06/2013 | 1276.70 | 00002990587438 | BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentode verdura destinado ao hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Atividades do SMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 12/06/2013 | 1000.00 | 09377512000146 | UNICAR PECAS, SERVICOS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico nas pecas do motor do veiculo SAMU,conforme descrito em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 13/06/2013 | 1714.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com psicotropicos destinado ao Centro de Atencao Psicosocial-CAPS, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 13/06/2013 | 700.00 | 00071217967400 | JOSE IVANILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com locacao de imovel onde funciona o Posto de Saude da Familia -PSF Centro II da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 14/06/2013 | 492.25 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicamentos psicotropicos destinado ao hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assitencia Farmaceutica | Manter a Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 17/06/2013 | 1127.70 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento destinado a farmacia da secretaria de Saude do municipio, para atendimento populacao carente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/06/2013 | 40311.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios comissionados da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/06/2013 | 10295.64 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios estaveis da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/06/2013 | 179316.94 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios CONTRATADOS da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/06/2013 | 9080.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONCURSADOS COMISSIONADOS da Secretaria de Saude deste Municipio, referente a Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/06/2013 | 116967.54 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, referente a Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/06/2013 | 4725.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONCURSADOS do CENTRO DE ESPECILIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/06/2013 | 9090.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios contratados do CEO ( Centro de Especializacao Odontologico), referente a Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 18/06/2013 | 17268.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios do CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL), referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 18/06/2013 | 3520.80 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONCURSADOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL CAPS, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Atividades do SMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/06/2013 | 18110.13 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONTRATADOS do SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL-SAMU, relativo ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/06/2013 | 40206.96 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONCURSADOS DA SAUDE BUCAL, referente a Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 18/06/2013 | 12612.02 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com venvimentos e vantagens dos funcionarios contratados da SAUDE BUCAL do Fundo Minicipal de Saude, referente a Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/06/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO DE SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com locacao de software e licenca de uso do sistema de informatica, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ.da Vigilancia Ambien tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/06/2013 | 7030.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios da vigilancia ambiental, referente a Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ.do Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/06/2013 | 19200.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios contratados do NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/06/2013 | 7758.90 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios do PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-PACS,referente a Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Co munitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/06/2013 | 58583.26 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios do PACS/Estaveis, referente a Junho do corrente Exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/06/2013 | 36616.97 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONTRATADOS DO PSF, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/06/2013 | 92324.57 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao FAE de pessoal da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 18/06/2013 | 101197.91 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONCURSADOS DO PSF, referente a JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 18/06/2013 | 24875.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de pessoal do PSF-PMAQ, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 18/06/2013 | 19574.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de pessoal da produtividade PAB, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ.da Vigilancia Ambien tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 19/06/2013 | 500.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de pessol da vigilancia ambiental deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia em Saude | Desenvolvimento das Acoes de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 19/06/2013 | 450.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de pessoal da Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/06/2013 | 392.96 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicidade no Diario Oficial da Uniao de Aviso de Homologacao P.P. 13/2013 (para aquisicao de material medico hospitalar destinado a atender a demanda do Hospital deste Municipio). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0000549 | 20/06/2013 | 4731.32 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de uso e consumo (material medico-hospitalar), destinado ao hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assitencia Farmaceutica | Manter a Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/06/2013 | 4227.25 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento destindo ao programa de Farmacia Basica, da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/06/2013 | 7008.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de uso e consumo (material medico-hospitalar), destinado ao hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000552 | 20/06/2013 | 1308.00 | 10596370000197 | ASTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 21/06/2013 | 62.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicamentos psicotropicos destinado ao hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 21/06/2013 | 496.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicamentos psicotropicos destinado ao hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ. da Clinica de Fisio terapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/06/2013 | 1770.12 | 00002547104415 | ELIAS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona os servicos de fisioterapia, referente aos meses de Abril, Maio e Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assitencia Farmaceutica | Manter a Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/06/2013 | 588.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento destinado a farmacia da secretaria de Saude do municipio, para atendimento populacao carente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/06/2013 | 900.00 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o o Posto de Saude da Familia- PSF- Concordia, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/06/2013 | 900.00 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o o Posto de Saude da Familia- PSF- Concordia, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/06/2013 | 700.00 | 00071217967400 | JOSE IVANILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com locacao de imovel onde funciona o Posto de Saude da Familia -PSF Centro II da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/06/2013 | 700.00 | 00071217967400 | JOSE IVANILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com locacao de imovel onde funciona o Posto de Saude da Familia -PSF Centro II da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000561 | 26/06/2013 | 35107.64 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com genero alimenticio destinado ao hospital deste municipio, conforme descrito em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Atividades do SMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/06/2013 | 3434.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com genero alimenticio destinado ao SAMU conforme descrito em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/06/2013 | 8937.12 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de genero alimenticio destinado ao Centro de Atencao Psicosocial-CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/06/2013 | 2685.76 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com genero alimenticio para os festejos juninos das Unidades de Saude da Familia-UBSF, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/06/2013 | 1400.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina copiadora destinada a secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000566 | 27/06/2013 | 18080.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 04 ambulancias, destinado ao Hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/06/2013 | 11250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para tranasportar as equipes de saude da familia para as unidades da Zona Rural. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000568 | 27/06/2013 | 14290.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para tranasportar as equipes de saude da familia , bem como os pacientes para realizacao de exames especializados a rede de saude da Capital paraibana. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/06/2013 | 678.00 | 00082267898420 | ROSILDA DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona os servicos do Nucleo de Apoi a Saude da Familia-NASF, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/06/2013 | 678.00 | 00082267898420 | ROSILDA DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel don de funciona os servicos do Nucleo de Apoi a Saude da Familia-NASF, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/06/2013 | 1400.00 | 00005305551404 | MARINALDO DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o Centro de Atencao Psicosocial-CAPS, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/06/2013 | 1400.00 | 00005305551404 | MARINALDO DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o Centro de Atencao Psicosocial-CAPS, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/06/2013 | 500.00 | 00044309899404 | ERONALDO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o casarao, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/06/2013 | 800.00 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona os servicos do Centro de Especialidades Odontologicas-CEO, referente aos meses de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/06/2013 | 800.00 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona os servicos do Centro de Especialidades Odontologicas-CEO, referente aos meses de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000322013 | 0000576 | 28/06/2013 | 2508.88 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cilindros de oxigenio, destinado ao hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/06/2013 | 78506.19 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS do empregador da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/06/2013 | 744.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com psicotropicos destinado ao Centro de Atencao Psicosocial-CAPS, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/06/2013 | 902.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com psicotropicos destinado ao Centro de Atencao Psicosocial-CAPS, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/06/2013 | 1200.00 | 00007980202457 | WENERE SOUZA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com loccao de imovel, onde funciona o Posto de Saude d Famili - PFF Planalto, deste Municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/07/2013 | 1347.00 | 12683199000189 | LACLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratoriais realizados em pacientes internos no Hospital Distrital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/07/2013 | 2570.99 | 10888487000144 | ALEXANDRE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de genero alimenticio(frango)para o hospital deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/07/2013 | 3789.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPIT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicamentos controlado destinado a pacientes atendidos no Centro de Apoio Psico Social-CAPS deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/07/2013 | 121.10 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para o Centro de Especialidades Odontologica-CEO, referente a Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0000585 | 01/07/2013 | 42121.05 | 16896799000186 | Adonis de Aquino Sales Junior ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a medicao dos sevicos de reforma e pintura dos PSFs Itabatinga, Centro I, Bela Rosa, Cabana e PSF de Una, conforme convite 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ. da Clinica de Fisio terapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/07/2013 | 67.96 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para clinica de fisioterapia, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/07/2013 | 110.85 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para o Centro de Especialidades Odontologica-CEO, referente a Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/07/2013 | 54.31 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do Casarao, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/07/2013 | 1893.06 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica da Policlinica Dr. Manoel Alves, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/07/2013 | 4979.25 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do Hospital Distrital deste Municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/07/2013 | 152.57 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do PSF- Centro I,referente a Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/07/2013 | 189.68 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do PSF- Concordia,referente a Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/07/2013 | 129.14 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do PSF- Mangueira,referente a Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/07/2013 | 249.49 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do PSF- Santo Antonio,referente a Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/07/2013 | 55.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica para a Unidade Basica de Saude da Familia-UBSF Bela Rosa, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/07/2013 | 111.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica para a Unidade Basica de Saude da Familia-UBSF Una de Sao Jose, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/07/2013 | 54.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica para a Unidade Basica de Saude da Familia-UBSF Una de Sao Jose, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/07/2013 | 50.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do Casarao, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000599 | 01/07/2013 | 290.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPIT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicamentos controlado destinado a pacientes atendidos no Centro de Apoio Psico Social-CAPS deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/07/2013 | 11446.87 | 00336807000108 | INTERCAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de ultrassonografia referente a Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/07/2013 | 3207.00 | 04555261000129 | INFOSCAN - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de informatica destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/07/2013 | 799.00 | 04555261000129 | INFOSCAN - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de informatica destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/07/2013 | 2125.52 | 04555261000129 | INFOSCAN - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de informatica destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Aquis.de Moveis, Maquinas e Equip. para o Hospital Distrital de Pedras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/07/2013 | 6678.00 | 09380743000109 | GERLANIA CAVALCANTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moveis e eletrodomesticos destinados ao hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/07/2013 | 185.93 | 33000118001493 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone fixo do Hospital distrital deste Municipio, referente a Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000606 | 01/07/2013 | 23955.09 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel( oleo diesel,gasolina comum e etanol etilico hidratado comum) destinado as frotas de veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/07/2013 | 600.00 | 00005212367468 | SEVERINO RAMOS PACHECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao e conserto da caixa de marcha e do cabecote da ambulancia de placa MOD 9516-PB, pertencente a Secretariia de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000252013 | 0000608 | 02/07/2013 | 1120.00 | 40850117000189 | SEMEG SERVICOS COMERCIO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos medico-hospitalar para Unidades de Saude deste municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ. da Clinica de Fisio terapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/07/2013 | 480.00 | 40850117000189 | SEMEG SERVICOS COMERCIO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamento para a clinica de fisioterapia, pertencente a secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/07/2013 | 12200.00 | 09377512000146 | UNICAR PECAS, SERVICOS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao da ambulancia de placa MOC 0265 no compartimento do paciente, conforme proposta do convite 018/processo 069. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/07/2013 | 7546.75 | 08307764000136 | LONDRES E VELOSO INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de acesso a internet com velocidade de 10 megas e manutencao em computadores na Secretaria de Saude deste Municipio, no periodo de 06/06/2013 a 06/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/07/2013 | 4000.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de equipamentos medicos-hospitalares e odontologicos, pertencentes ao Hospital deste Muinicipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/07/2013 | 12200.00 | 09377512000146 | UNICAR PECAS, SERVICOS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao da ambulancia de placa MOC 0265 no compartimento do paciente, conforme proposta do convite 018/processo 069. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 04/07/2013 | 109.50 | 11984771000187 | ISABELA MEDEIROS ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Gas GPL em butijao de 13k destinado as Unidades Basicas De Saude da Familia-UBSF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 04/07/2013 | 657.00 | 11984771000187 | ISABELA MEDEIROS ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas GPL em butijao de 13 kg destinado ao hospital. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 04/07/2013 | 7047.25 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de uso e consumo (material medico-hospitalar), destinado ao hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 04/07/2013 | 73.00 | 11984771000187 | ISABELA MEDEIROS ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas GPL em butijao de 13 kg destinado ao Centro de Atencao Psicosocial-CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Atividades do SMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 04/07/2013 | 73.00 | 11984771000187 | ISABELA MEDEIROS ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas GPL eem butijao de 13k destinado ao Servico de Atendimento Movel-SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 04/07/2013 | 36.50 | 11984771000187 | ISABELA MEDEIROS ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas GPL em butijao de 13k destinado ao Centro de Especialidades Odontologicas-CEO deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 05/07/2013 | 310.00 | 00656179000130 | PRO RAD COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material cirurgico destinado ao Hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 05/07/2013 | 2670.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de equipamentos medicos-hospitalares pertencentes as Unidades de Saude da Familia-UBS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 05/07/2013 | 2000.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de equipamentos medicos-hospitalares e odontologicos, pertencentes ao Centro de Especialidades Odontologias-CEO deste Muinicipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 05/07/2013 | 678.00 | 00011647918421 | JUSCELINE COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados como auxiliar de servico na Unidade da Familia Centro II, neste municipio, em substituicao as ferias de Jaciene Batista Batista de Oliveira, no mes de Junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ.do Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 05/07/2013 | 9300.00 | 11282535000119 | JARDEL FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma do predio onde funcionara o NASF: colocacao de Gesso, pintura e mao de obra. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 05/07/2013 | 22.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias descontada da conta de recurso proprio, do Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/07/2013 | 190.00 | 00042020921472 | JOSE COSME DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia prestados nas Ambulancias de placa NQD-1774-PB, MOD-9516-PB e Unos de Placa OFB-0886-PB e OFG-3565-PB, pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/07/2013 | 300.00 | 00050080946453 | JOSE NILTON RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como soldador nas ambulancias de placas MOD 9516-PB, NQD-1664-PB, MMO-1571-PB, GOL placa KHO-0732-PB, pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/07/2013 | 1430.23 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cota do empregdor dos funcionarios da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/07/2013 | 13734.22 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cota do empregador dos funcionarios concursados da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/07/2013 | 742.20 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cota do empregdor dos funcionarios Concursados comissionados da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/07/2013 | 1700.00 | 00076857069468 | FABIO LUCIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento do Centro de Apoio Psico Social-CAPS, referente a Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132013 | 0000632 | 09/07/2013 | 977.80 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de uso e consumo destinado ao Hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Aquisicao de Moveis e Equip. para as Uni dades de Saude da Familia-UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/07/2013 | 2189.00 | 09219022000200 | CVA COMERCIAL DE INSTR.MUSICAIS E COMPONENTES ELET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 11 aparelhos de telefones fixos, destindos as Unidades de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. do Conselho Munici pal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/07/2013 | 170.00 | 00082975485468 | JANILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados na confeccao de 02 faixas destinadas aos eventos de prevencao e campanha de Saude do Homem, da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/07/2013 | 55.00 | 09380743000109 | GERLANIA CAVALCANTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um ventilador destinado ao hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 010022013 | 0000700 | 10/07/2013 | 28935.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 45 cirurgias de catarata, para atender pacientes deste municipio, conforme processo realizado atraves de credenciamento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 11/07/2013 | 362.59 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial da Uniao de extratos de contratos, conforme discriminado em nota anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 11/07/2013 | 44.16 | 33000118001493 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do almoxarifado da Secretaria de Saude deste Municipio, referente a marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 11/07/2013 | 72.44 | 33000118001493 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do almoxarifado da Secretaria de Saude deste Municipio, referente a Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/07/2013 | 80.62 | 33000118001493 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do almoxarifado da Secretaria de Saude deste Municipio, referente a Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 11/07/2013 | 80.62 | 33000118001493 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone do almoxarifado da Secretaria de Saude deste Municipio, referente a Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 11/07/2013 | 100.00 | 00005681095460 | MARCILENE BALBINO DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria civil com destino a cidade de Itabaiana, para participacao de capacitacao em vacina BCG e PPD, na 12oGerencia Regional de Saude, no Periodo de 15 a 19 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/07/2013 | 100.00 | 00061199494453 | MARIA DE FATIMA MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria civil com destino a cidade de Itabaiana, para participacao de capacitacao em vacina BCG e PPD, na 12oGerencia Regional de Saude, no Periodo de 15 a 19 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/07/2013 | 1307.50 | 00002990587438 | BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentode verdura destinado ao hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Atividades do SMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/07/2013 | 214.80 | 00002990587438 | BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras destinado ao posto da SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 12/07/2013 | 40.00 | 00002137589460 | CRISTIANE DA SILVA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria civil, com destino a cidade de Itabaiana para participar de uma reuniao de inspecao em alimentos, na 12ø Gerencia Regional de Saude, no periodo de 19 a 20 de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 12/07/2013 | 1544.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materil hospitalar, para o Hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assitencia Farmaceutica | Manter a Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/07/2013 | 3500.00 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento destinado a farmacia da secretaria de Saude do municipio, para atendimento populacao carente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Custeio de Exames Especializados para pa cientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 15/07/2013 | 30.00 | 02409576000132 | GLAUDIR NONATO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratoriais destinado a pessoas carentes(Cynara Lira dos Santos)deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 15/07/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias descontada da conta de recurso proprio, do Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 17/07/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO DE SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com locacao de software e licenca de uso do sistema de informatica, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 17/07/2013 | 452.80 | 00656179000130 | PRO RAD COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material cirurgico destinado ao Hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 17/07/2013 | 539.58 | 00001154825477 | ANA CAROLINA WANDERLEY FILGUEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medica no hospital deste municipio, no plantao do dia 07/07/2013 (as 8h as 15h). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 17/07/2013 | 875.00 | 00007504971499 | ARTHUR SARAIVA DE MIRANDA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em substituicao ao medico Edson Candido da S. Junior, mat.1927-5, no plantao de 12h(noturno) dia 01/07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 18/07/2013 | 545.00 | 00656179000130 | PRO RAD COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material cirurgico destinado ao Hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000655 | 18/07/2013 | 290.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com psicotropicos destinado ao Centro de Atencao Psicosocial-CAPS, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 19/07/2013 | 4500.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como medico na realizacao de cirurgia eletiva componente III, neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 19/07/2013 | 8700.00 | 00032423683472 | ROMULO ANTONIO PIRES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico na realizacao de cirurgias eletivas componentes III, neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 19/07/2013 | 4200.00 | 00002451960485 | GLAUCO PIRES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico na realizacao de cirurgia eletivas componente III, neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 19/07/2013 | 8700.00 | 00008916314453 | ROBERTO OLIDENERES ALVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico para realizacao de cirurgias eletivas componente III, neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000660 | 19/07/2013 | 392.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materil hospitalar, para o Hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 19/07/2013 | 120.00 | 07648871000165 | ALBUQUERQUE E SENA COMUNICAÇAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao e programacao na central telefonica do Hospital distrital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132013 | 0000662 | 19/07/2013 | 1793.33 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de uso e consumo destinado ao hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/07/2013 | 1925.00 | 09380743000109 | GERLANIA CAVALCANTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de TECIDO, para atender as necessidades do hospital deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/07/2013 | 5250.00 | 00004080623470 | EMERSON DE LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico no Hospital Distrital neste Municipio, referente a 03 plantoes de 24 horas, nos dias 01, 08 e 15 de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/07/2013 | 500.00 | 00044309899404 | ERONALDO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o casarao, referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 23/07/2013 | 393.60 | 04798601000142 | B.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material para realizacao de exames citologicos, na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/07/2013 | 175490.80 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios CONTRATADOS da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/07/2013 | 41088.05 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios comissionados da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/07/2013 | 129051.83 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, referente a Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/07/2013 | 10126.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONCURSADOS COMISSIONADOS, referente a Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/07/2013 | 9738.18 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios estaveis da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ.do Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/07/2013 | 19200.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios contratados do NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/07/2013 | 41591.68 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONCURSADOS DA SAUDE BUCAL, referente a Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 25/07/2013 | 12612.02 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com venvimentos e vantagens dos funcionarios contratados da SAUDE BUCAL do Fundo Municipal de Saude, referente a Julho do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/07/2013 | 39070.07 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONTRATADOS DO PSF, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/07/2013 | 100545.93 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONCURSADOS DO PSF, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Co munitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/07/2013 | 56458.31 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios do PACS/Estaveis, referente a Julho do corrente Exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/07/2013 | 7860.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios do PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-PACS,referente a Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 25/07/2013 | 24163.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratif icacao de pessoal do PSF-PMAQ, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/07/2013 | 18566.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de pessoal da produtividade-PAB, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Atividades do SMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/07/2013 | 19999.23 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONTRATADOS do SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL-SAMU, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/07/2013 | 3831.26 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONCURSADOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL CAPS, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/07/2013 | 9090.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios contratados do CEO ( Centro de Especializacao Odontologico), referente a Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/07/2013 | 3955.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONCURSADOS do CENTRO DE ESPECILIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/07/2013 | 89350.90 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtividade de pessoal relativo ao mes de Julho. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/07/2013 | 6780.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios contratados da vigilancia Ambiental, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ.da Vigilancia Ambien tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/07/2013 | 450.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de pessoal da Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de JuLho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ.da Vigilancia Ambien tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/07/2013 | 500.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de pessoal da vigilancia ambiental deste Municipio, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ.da Vigilancia Ambien tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/07/2013 | 1910.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de pessoal da Vigilancia envoldidos na campanha de Vacinacao da Influenza, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ.da Vigilancia Ambien tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/07/2013 | 990.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de pessoal da Vigilancia envoldidos na campanha de Vacinacao Contra Paralisia Infantil, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Realizacao de Cursos de Qualificacao de Profissionais de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/07/2013 | 7900.00 | 15353255000105 | MM CURSOS E CAPACITACAO EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de curso de capacitacao de ugercia e emergencia para os profissionais da area de saude( SAMU E HOSPITAL) com carga horaria de 120 horas | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/07/2013 | 17268.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios do CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL), referente ao mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/07/2013 | 210.00 | 00020536887420 | SEVERINO FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Unidade Basica Cabana, neste Municipio, no periodo da Campanha de Vacina do Idoso, em Maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000922011 | 0000694 | 29/07/2013 | 350.00 | 08345019000181 | M.M MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para exames ginecologico, destinados ao Hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/07/2013 | 1044.90 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PROD. ODONTOLOGICOS MED. E HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materia odontologico destinado ao Centro de Especialidades Odontologicas-CEO, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/07/2013 | 1662.91 | 10888487000144 | ALEXANDRE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de genero alimenticio(frango)para o hospital deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332013 | 0000697 | 31/07/2013 | 3718.46 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cilindros de oxigenio, destinado ao hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000922011 | 0000698 | 31/07/2013 | 1822.50 | 08345019000181 | M.M MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para Raio X destinado ao Hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000699 | 31/07/2013 | 1308.00 | 10596370000197 | ASTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/08/2013 | 2670.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de equipamentos medicos-hospitalares pertencentes as Unidades de Saude da Familia-UBS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/08/2013 | 4000.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de equipamentos medicos-hospitalares e odontologicos, pertencentes ao Hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/08/2013 | 1600.00 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona os servicos do Centro de Especialidades Odontologicas-CEO, referente aos meses de Julho e Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/08/2013 | 1103.09 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cota do empregador dos funcionarios concursados da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/08/2013 | 500.00 | 00044309899404 | ERONALDO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o casarao, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/08/2013 | 1700.00 | 00076857069468 | FABIO LUCIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento do Centro de Apoio Psico Social-CAPS, referente a Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/08/2013 | 900.00 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o o Posto de Saude da Familia- PSF- Concordia, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/08/2013 | 678.00 | 00082267898420 | ROSILDA DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona os servicos do Nucleo de Apoi a Saude da Familia-NASF, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/08/2013 | 855.12 | 00008253405430 | PAULO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RESSARCIMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS DO CERTIFICADO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍCIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/08/2013 | 600.00 | 00007980202457 | WENERE SOUZA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com loccao de imovel, onde funciona o Posto de Saude d Famili - PSF Planalto, deste Municipio, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/08/2013 | 206.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar (gel para ultrassonografia )destinado ao Hospital Distrital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/08/2013 | 8383.35 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel( oleo diesel,gasolina comum e etanol etilico hidratado comum) destinado as frotas de veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/08/2013 | 1212.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPIT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicamentos controlado destinado a pacientes atendidos no Centro de Apoio Psico Social-CAPS deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/08/2013 | 4160.00 | 00002609511450 | SERGIO SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 832 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL(20 L), DESTINADO AO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/08/2013 | 14.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta MOVIMENTO/FMS, deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Atividades do SMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 06/08/2013 | 73.00 | 11984771000187 | ISABELA MEDEIROS ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas GPL eem butijao de 13k destinado ao Servico de Atendimento Movel-SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 07/08/2013 | 584.00 | 11984771000187 | ISABELA MEDEIROS ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas GPL em butijao de 13 kg destinado ao hospital deste Município conforme documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 07/08/2013 | 73.00 | 11984771000187 | ISABELA MEDEIROS ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas GPL em butijao de 13 kg destinado aos postos de saude deste Município conforme documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 07/08/2013 | 73.00 | 11984771000187 | ISABELA MEDEIROS ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas GPL em butijao de 13 kg destinado ao Centro de Atencao Psicosocial-CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 07/08/2013 | 73.00 | 11984771000187 | ISABELA MEDEIROS ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas GPL em butijao de 13k destinado ao Centro de Especialidades Odontologicas-CEO deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 07/08/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta MOVIMENTO/FMS, deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 07/08/2013 | 263.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com psicotropicos destinado ao Centro de Atencao Psicosocial-CAPS, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 07/08/2013 | 11446.87 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASSONOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de ultrassonografia referente a Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 08/08/2013 | 870.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PAR DIRF, SEFIP, RAIZ, SAGRES, MAMADE E COM EMISSÃO DE DIVERSOS RELATÓRIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/08/2013 | 234.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento e licenciamento da Unidade Movel-SAMU deste Municipio, de placa OFB-8058, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/08/2013 | 291.70 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com psicotropicos destinado ao Centro de Atencao Psicosocial-CAPS, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/08/2013 | 931.40 | 00059101466453 | JOSE MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como MOTORISTA NO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/08/2013 | 1445.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com psicotropicos destinado ao Centro de Atencao Psicosocial-CAPS, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 08/08/2013 | 1304.59 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia da Policlinica Dr. Manoel Alves, referente ao mes de Julho do corrente exercicio.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 09/08/2013 | 3560.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPIT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicamentos controlado destinado a pacientes atendidos no Centro de Apoio Psico Social-CAPS deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 09/08/2013 | 5202.27 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do hospital distrital deste municipio, referente ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 12/08/2013 | 241.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicamentos psicotropicos de consumo hospitlar destinado ao hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 12/08/2013 | 335.00 | 00002609511450 | SERGIO SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 67 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL(20 L), PARA UNIDADE DO SAMU, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 13/08/2013 | 1403.55 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de uso e consumo destinado ao hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 13/08/2013 | 15000.00 | 00032423683472 | ROMULO ANTONIO PIRES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico na realizacao de cirurgias eletivas componentes III, neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/08/2013 | 11700.00 | 00008916314453 | ROBERTO OLIDENERES ALVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico para realizacao de cirurgias eletivas componente III, neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 13/08/2013 | 3300.00 | 00000890773424 | GLAUCIO PIRES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico na realizacao de cirurgia eletivas componente III, REF. A JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 13/08/2013 | 3300.00 | 00002451960485 | GLAUCO PIRES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico na realizacao de cirurgia eletivas componente III,REF. AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO, neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 13/08/2013 | 113.81 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para o Centro de Especialidades Odontologica-CEO, referente a janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/08/2013 | 11700.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como medico na realizacao de cirurgia eletiva componente III,REFE A JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO, neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 13/08/2013 | 900.00 | 00035321890463 | LUCIENE FILOMENO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como AUXILIAR DE SERVICOS EM SUBSTITUIÇÃO A LYNALDO GOMES, NO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICÍPIO, REF.A JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 14/08/2013 | 1381.00 | 00002990587438 | BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentode verdura destinado ao hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Atividades do SMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 14/08/2013 | 199.40 | 00002990587438 | BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras destinado ao posto da SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/08/2013 | 251.48 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial da Uniao de extratos de contratos, conforme discriminado em nota anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000745 | 15/08/2013 | 28056.55 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel( oleo diesel,gasolina comum e etanol etilico hidratado comum) destinado as frotas de veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 16/08/2013 | 1308.00 | 10596370000197 | ASTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de AGOSTO de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 16/08/2013 | 730.00 | 00005685157495 | SANDRO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados NA MUNUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO E DA GELADEIRA DA COZINHA DO HOSPITAL DISTRITAL E NA SECRETARIA DE SAUDE NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E NO CONSERTO DO BEBEDOURO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 19/08/2013 | 519.90 | 08345019000181 | M.M MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material MEDICO-HOSPITALAR, destinados ao Hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/08/2013 | 1778.00 | 12683199000189 | LACLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratoriais realizados em pacientes internos no Hospital Distrital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Co munitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/08/2013 | 55381.66 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios do PACS/Estaveis, referente a Agosto do corrente Exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/08/2013 | 98186.20 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios Concursados DO PSF, referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/08/2013 | 54805.16 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONTRATADOS DO PSF, referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/08/2013 | 8689.76 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios contratados da saude bucal do fundo municipal de saude, relativo ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/08/2013 | 39364.80 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONCURSADOS DA SAUDE BUCAL, referente a Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ.do Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/08/2013 | 19200.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios contratados do NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/08/2013 | 7402.95 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios do PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-PACS,referente a Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/08/2013 | 3955.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONCURSADOS DO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICO-CEO, referente ao mes de Agosto do corrente exercicio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/08/2013 | 10120.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios contratados do CEO ( Centro de Especializacao Odontologico), referente a Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/08/2013 | 17268.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios do CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL), referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/08/2013 | 3114.85 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONCURSADOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL CAPS, referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Atividades do SMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/08/2013 | 17443.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONTRATADOS do SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL-SAMU, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ.da Vigilancia Ambien tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/08/2013 | 6780.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios da vigilancia ambiental, referente a Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/08/2013 | 10114.84 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios estaveis da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/08/2013 | 120239.33 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, referente a Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/08/2013 | 9436.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONCURSADOS COMISSIONADOS, referente a Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/08/2013 | 37536.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios comissionados da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/08/2013 | 174981.81 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios CONTRATADOS da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 21/08/2013 | 1400.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina copiadora para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 21/08/2013 | 290.00 | 00050080946453 | JOSE NILTON RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veículos pertencente a SECRETARIA DE SAUDE deste municipio, na trinca de borracha do escape do palio de placa NPT 9041-PB; servico no GOL placa MNK 6792-PB (solda do detonador, 03parafusos e junta do escape;troca do tanque e do escape da ambulância de palca NQD 1774-PB, servico de solda da protecao do motor do FIAT de placa OFG 7306-PB e troca de borrachas do escape e da braçadeira do Celta de olaca OFB 3326-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/08/2013 | 156.00 | 16803945000181 | WILKTON LEANDRO DA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de alinhamento, balanciamento e cambagem na ambulancia de placa NQD 1774 e na fiorino de placaNQD 1664, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/08/2013 | 583.50 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de uso e consumo destinado ao Hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/08/2013 | 105.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicamentos psicotropicos destinado ao hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/08/2013 | 14813.58 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento destinado ao Hospital deste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/08/2013 | 2000.60 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinado ao hospital deste Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/08/2013 | 433.65 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de uso e consumo destinado ao Hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/08/2013 | 364.15 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial da Uniao de extratos de contratos, conforme discriminado em nota anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 29/08/2013 | 2385.08 | 10888487000144 | ALEXANDRE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de genero alimenticio(frango)para o hospital deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/08/2013 | 94565.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao FAE de pessoal da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ.da Vigilancia Ambien tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/08/2013 | 450.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de pessoal da Vigilancia SANITARIA, referente ao mes de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ.da Vigilancia Ambien tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/08/2013 | 500.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de pessoal da Vigilancia AMBIENTAL, referente ao mes de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/08/2013 | 17909.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de pessoal da produtividade-PAB, referente ao mes de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assitencia Farmaceutica | Manter a Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/08/2013 | 7033.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicacao de farmacia basica destinado as unidades basicas deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/08/2013 | 420.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000785 | 29/08/2013 | 37312.84 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel( oleo diesel,gasolina comum e etanol etilico hidratado comum) destinado as frotas de veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assitencia Farmaceutica | Manter a Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/08/2013 | 6260.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para fazer faces as despesas com MEDICACAO destinada a pacientes atendidos atraves do programa de farmacia basica, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assitencia Farmaceutica | Manter a Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000787 | 29/08/2013 | 6629.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para fazer faces as despesas com MEDICACAO destinada a pacientes atendidos atraves do programa de farmacia basica, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assitencia Farmaceutica | Manter a Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000788 | 29/08/2013 | 7500.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para fazer faces as despesas com MEDICACAO destinada a pacientes atendidos atraves do programa de farmacia basica, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000789 | 29/08/2013 | 3257.06 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de uso e consumo (material medico-hospitalar), destinado ao hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/08/2013 | 1678.20 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PROD. ODONTOLOGICOS MED. E HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material odontológico destinado ao Centro de Especialidades Odontologicas-CEO, deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/08/2013 | 159.00 | 08067514000176 | Movelaria Ideal Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de uso e consumo (1 Liquidificador), destinado ao hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/08/2013 | 2276.66 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PROD. ODONTOLOGICOS MED. E HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material odontologico destinado ao Centro de Especialidades Odontologicas-CEO, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/08/2013 | 1947.57 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PROD. ODONTOLOGICOS MED. E HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas odontologica para o Centro de Especialidades Odontológicas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/08/2013 | 12603.48 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PROD. ODONTOLOGICOS MED. E HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas odontologica para o Centro de Especialidades Odontológicas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/08/2013 | 9872.30 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de consumo destinado ao hospital distrital deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/08/2013 | 465.00 | 00656179000130 | PRO RAD COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material cirurgico destinado ao Hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/08/2013 | 1038.51 | 00005353496450 | Leydiane Araujo de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados colocando 3(tres) vidros no armario vitrine do consultorio medico do PSF Mangueira. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/08/2013 | 2000.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de equipamentos medicos-hospitalares e odontologicos, pertencentes ao Centro de Especialidades Odontologias-CEO deste Muinicipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000799 | 29/08/2013 | 18080.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 04 ambulancias, destinado ao Hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/08/2013 | 4906.06 | 00004080623470 | EMERSON DE LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico na Unidade de Saúde da Família(U.B.S) Bela Rosa na Zona Rural deste Município, no período de 01 a 19 de Junho de 2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/08/2013 | 297.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material ginecolóico destinados as Unidades Basicas de Saude-UBS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/08/2013 | 11250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para tranasportar as equipes de saude da familia para as unidades da Zona Rural. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/08/2013 | 14290.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para tranasportar as equipes de saude da familia , bem como os pacientes para realizacao de exames especializados a rede de saude da Capital paraibana. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/08/2013 | 364.15 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial da Uniao de extratos de contratos, conforme discriminado em nota anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ.do Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/08/2013 | 250.00 | 00002383467499 | HIVONALDO SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviços prestados na instalação de 02 ralos, além de pintura de 02 cômodos do Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/09/2013 | 162.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com psicotropicos destinado ao Centro de Atencao Psicosocial-CAPS, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/09/2013 | 600.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com psicotropicos destinado ao Centro de Atencao Psicosocial-CAPS, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/09/2013 | 8946.25 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de consumo destinado ao hospital distrital deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/09/2013 | 5400.00 | 00002200874405 | FRANCISCO RICHARD NIXON DE MACEDO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico para realizacao de cirurgias eletivas componente III, neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/09/2013 | 5400.00 | 00069148600415 | JUDAS TADEU DE FREITAS GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico para realizacao de cirurgias eletivas componente III, REFERENTE AO MES DE JULHO CO CORRENTE EXERCÍCIO, neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/09/2013 | 4137.76 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oxigenio em cilindros destinado ao hospital distrital deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/09/2013 | 11250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para tranasportar as equipes de saude da familia para as unidades da Zona Rural. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/09/2013 | 14290.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para tranasportar as equipes de saude da familia , bem como os pacientes para realizacao de exames especializados a rede de saude da Capital paraibana. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/09/2013 | 870.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PAR DIRF, SEFIP, RAIZ, SAGRES, MAMADE E COM EMISSÃO DE DIVERSOS RELATÓRIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/09/2013 | 2670.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de equipamentos medicos-hospitalares pertencentes as Unidades de Saude da Familia-UBS deste Municipio, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/09/2013 | 4000.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de equipamentos medicos-hospitalares e odontologicos, pertencentes ao Hospital deste Municipio, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000822 | 02/09/2013 | 18080.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 04 ambulancias, destinado ao Hospital deste Municipio, REFERENTE A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/09/2013 | 11446.87 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASSONOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de ultrassonografia referente a AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/09/2013 | 2000.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de equipamentos medicos-hospitalares e odontologicos, pertencentes ao CEO deste Muinicipio, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Realizacao de Cursos de Qualificacao de Profissionais de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/09/2013 | 7000.00 | 00019673914400 | EDJANECE GUEDES DE MELO ROMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVIÇO PRESTADOS EM CONSULTARIA NA ÁREA DE SAUDE PUBLICA, NA ORIENTAÇÃO TECNICA PARA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO:PLANO DE SAUDE, PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAUDE, PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA, DETINADO A EQUIPE GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Atividades do SMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/09/2013 | 73.00 | 11984771000187 | ISABELA MEDEIROS ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas GPL eem butijao de 13k destinado ao Servico de Atendimento Movel-SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/09/2013 | 210.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com psicotropicos destinado ao Centro de Atencao Psicosocial-CAPS, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/09/2013 | 146.00 | 11984771000187 | ISABELA MEDEIROS ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas GPL em butijao de 13 kg destinado ao Centro de Atencao Psicosocial-CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/09/2013 | 584.00 | 11984771000187 | ISABELA MEDEIROS ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas GPL em butijao de 13 kg destinado ao hospital. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/09/2013 | 251.48 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial da Uniao de extratos de contratos, conforme discriminado em nota anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/09/2013 | 18226.53 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cota do empregador dos funcionarios da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Contribuicao para o PASEP,com Recursos do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/09/2013 | 6332.09 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 04/09/2013 | 78.00 | 00008645895498 | ELIENE DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado EM 03 (TRES) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA PÓLIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 04/09/2013 | 78.00 | 00008645895498 | ELIENE DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado EM 03 (TRES) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM PARA O DIA NACIONAL DE PREVENCAO DE ACIDENTES DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ. da Policlina Dr. Ma noel Alves da Silva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 04/09/2013 | 591.50 | 38849493000101 | JOAQUIM XAVIER DE BARROS NETO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material destinado a sessao de acupuntura, realizado na policlinica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 04/09/2013 | 474.00 | 00960630000108 | J. P. PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material farmacologico pra realizacao de citologia, nas UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000837 | 04/09/2013 | 35488.55 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel( oleo diesel,gasolina comum e etanol etilico hidratado comum) destinado as frotas de veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 04/09/2013 | 12948.02 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PROD. ODONTOLOGICOS MED. E HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material odontológico destinado ao Centro de Especialidades Odontologicas-CEO, deste Municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 05/09/2013 | 2100.00 | 00000890773424 | GLAUCIO PIRES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico na realizacao de cirurgia eletivas componente III, REF. A AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 05/09/2013 | 2100.00 | 00002451960485 | GLAUCO PIRES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico na realizacao de cirurgia eletivas componente III,REF. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO, neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 06/09/2013 | 2400.00 | 00008916314453 | ROBERTO OLIDENERES ALVES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico para realizacao de cirurgias eletivas componente III, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 09/09/2013 | 2400.00 | 00009903356404 | WELLINGTON GUEDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como medico na realizacao de cirurgia eletiva componente III,REFE A AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO, neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 09/09/2013 | 4500.00 | 00032423683472 | ROMULO ANTONIO PIRES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico na realizacao de cirurgias eletivas componentes III REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/09/2013 | 181.49 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do PSF- Centro II,referente a AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/09/2013 | 151.65 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do PSF- Planalto,referente a AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/09/2013 | 107.18 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para o Centro de Especialidades Odontologica-CEO, referente a AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/09/2013 | 213.82 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica relativo ao mes de AGOSTO de 2013, pertencente ao centro de atencao psicosocial(CAPS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/09/2013 | 295.91 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica relativo ao mes de Julho de 2013, pertencente ao centro de atencao psicosocial(CAPS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/09/2013 | 38.20 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do Casarao, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/09/2013 | 179.31 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do PSF- Centro II,referente a JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/09/2013 | 187.59 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica da Central de Vacinas, referente a JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/09/2013 | 156.17 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do PSF- Planalto,referente a JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/09/2013 | 213.79 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do PSF- Planalto,referente a JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/09/2013 | 202.52 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica da Central de Vacinas, referente a JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 09/09/2013 | 193.28 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do PSF- Centro II,referente a JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 09/09/2013 | 75.77 | 33000118001493 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone da secretaria de saude deste municipio, referente a AGOSTO de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 09/09/2013 | 745.92 | 33000118001493 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone fixo do Hospital distrital deste Municipio, referente a AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 09/09/2013 | 92.06 | 33000118001493 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia da secretaria de saude deste municipio, referente a JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 09/09/2013 | 364.15 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial da Uniao de extratos de contratos, conforme discriminado em nota anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 09/09/2013 | 737.39 | 33000118001493 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone fixo do Hospital distrital deste Municipio, referente a JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/09/2013 | 192.12 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do PSF- Santo Antonio,referente a JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/09/2013 | 123.80 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica referente ao mes de julho de 2013 do PSF mangueira. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/09/2013 | 144.91 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do PSF- Concordia,referente a julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/09/2013 | 127.39 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do PSF- Centro I,referente a JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/09/2013 | 45.82 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do Casarao, referente ao mes de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/09/2013 | 187.81 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica da Central de Vacinas, referente a AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/09/2013 | 600.00 | 00007980202457 | WENERE SOUZA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com locacao de imovel, onde funciona o Posto de Saude d Famili - PSFPlanalto, deste Municipio, referente ao mes de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/09/2013 | 678.00 | 00082267898420 | ROSILDA DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona os servicos do Nucleo de Apoi a Saude da Familia-NASF, referente ao mes de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/09/2013 | 500.00 | 00044309899404 | ERONALDO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o casarao, referente ao mes de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/09/2013 | 800.00 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona os servicos do Centro de Especialidades Odontologicas-CEO, referente ao mes de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/09/2013 | 900.00 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o o Posto de Saude da Familia- PSF- Concordia, referente ao mes de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/09/2013 | 1700.00 | 00076857069468 | FABIO LUCIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento do Centro de Apoio Psico Social-CAPS, referente a AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ. da Clinica de Fisio terapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/09/2013 | 3570.00 | 00005278585447 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona os servicos de fisioterapia II, referente ao PERÍODO DE JANEIRO a JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/09/2013 | 2016.00 | 70099924000253 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviço de instalação e montagem do secador radiográfico e manutenção corretiva da bandeja do book mural pertencentes ao Hospital deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Construcao de Unidades de Saude na Fami lia-UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001192012 | 0000875 | 10/09/2013 | 92242.54 | 11209767000141 | PB CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas comA SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DEB 02(QUATRO) DAS 06(SEIS) UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, NAS LOCALIDAADES DE CORVOADA E ITABATINGA, CONFORME CONTRATO DE Nº 198/2012 DA TOMDA DE PREÇO Nº007/2012, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 50062012 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Construcao de Unidades de Saude na Fami lia-UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001192012 | 0000876 | 10/09/2013 | 141321.08 | 11209767000141 | PB CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas comA SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DEB 04(QUATRO) DAS 06(SEIS) UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, NAS LOCALIDAADES DE BELA ROSA, JANGADA, MANGUEIRA E UNA DE SÃO JOSÉ, CONFORME CONTRATO DE Nº 198/2012 DA TOMDA DE PREÇO Nº007/2012, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 50062012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000884 | 10/09/2013 | 6265.49 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com psicotropicos destinado ao Centro de Atencao Psicosocial-CAPS, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/09/2013 | 1369.40 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento destinado ao Hospital deste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/09/2013 | 307.00 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento destinado ao Hospital deste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assitencia Farmaceutica | Manter a Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 13/09/2013 | 5811.70 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento destinado a farmacia da secretaria de Saude do municipio, para atendimento populacao carente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 13/09/2013 | 2386.97 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de uso e consumo (material medico-hospitalar), destinado ao hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 13/09/2013 | 450.00 | 13444180000142 | GILVAN ATANASIO DE SOUZA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA LIMPESZA E LAVANDERIA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Atividades do SMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 13/09/2013 | 141.50 | 00002990587438 | BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras destinado ao posto da SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 13/09/2013 | 1817.50 | 00002990587438 | BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentode verdura destinado ao hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000442013 | 0000885 | 16/09/2013 | 15852.84 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS (CM 200 E COUNTER 19 CP), DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 16/09/2013 | 448.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPIT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicamentos destinado a pacientes atendidos no Hospital deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 17/09/2013 | 552.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material ginecolóico (especulos descartaveis) destinados as Unidades Basicas de Saude-UBS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 17/09/2013 | 120.00 | 00004203006430 | MARCELO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencentes Secretaria de Saude, ZAFIRA MNT 8037-PB, GOL KKO 0732-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 17/09/2013 | 250.00 | 00004203006430 | MARCELO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencentes Secretaria de Saude, AMBULANCIA PLACA MOD 9426-PB, AMBULANCIA PLACA OEY 9634-PB, JUMPER NPY 8862-PB, GOL PLACA NPT 5028-PB, CELTAOFB3316-PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 17/09/2013 | 105.00 | 00004203006430 | MARCELO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencentes Secretaria de Saude, GOL PLACA NPT-5028/PB, GOL PLACA KHO 0732/PB, GOL PLACA MNT 8037/PB, AMBULANCIA PLACA NQD 1774/PB, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 17/09/2013 | 3500.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ELABORCAO DO SIOPS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012 COM MANUTENCAO DE SERVICOS NA REDE DE SAUDE,APONTANDO OS INDICES ATINGIDOS NAS RESPECTIVAS ÁREAS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assitencia Farmaceutica | Manter a Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 17/09/2013 | 10000.13 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento destinado AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA (MEDICAMENTO DE FARMACIA BASICA), para atendimento populacao carente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 17/09/2013 | 5233.00 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de uso e consumo (material medico-hospitalar), destinado ao hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000894 | 18/09/2013 | 34581.29 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza para o Hospital Distrital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Atividades do SMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 19/09/2013 | 3383.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de genero alimenticio destinado ao Servico de Atendimento Movel-SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/09/2013 | 8803.66 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de genero alimenticio destinado ao Centro de Atencao Psicosocial-CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/09/2013 | 280.00 | 00042020921472 | JOSE COSME DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia prestados nas Ambulancias de placa OEY 9634/PB NQD-1774-PB,NQD 1664/PB, UNO DE PLACA OFB 7206/PB, SAMU de Placa OFB-8058-PB e UNO DE PLACAS OFG-3565-PB, OEZ 3565/PB, pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Co munitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 23/09/2013 | 57031.70 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios do PACS/Estaveis, referente a SETEMBRO do corrente Exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 23/09/2013 | 96323.63 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONCURSADOS DO PSF, referente a SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 23/09/2013 | 49966.65 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONTRATADOS DO PSF, referente ao mes de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 23/09/2013 | 8579.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONTRATADOS do PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-PACS,referente a SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 23/09/2013 | 7280.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios contratados da vigilancia Ambiental, relativo ao mes de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 23/09/2013 | 3955.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONCURSADOS DO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICO-CEO, referente ao mes de SETEMBRO do corrente exercicio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 23/09/2013 | 7812.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios contratados do CEO ( Centro de Especializacao Odontologico), referente a SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 23/09/2013 | 17719.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONTRATADOS do CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL), referente ao mes de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 23/09/2013 | 3944.55 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios concursados do CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL), referente ao mes de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Atividades do SMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 23/09/2013 | 14849.60 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONTRATADOS do SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL-SAMU, relativo ao mes de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 23/09/2013 | 37476.95 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios concursados da saude bucal do fundo municipal de saude, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 23/09/2013 | 8687.26 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com venvimentos e vantagens dos funcionarios contratados da SAUDE BUCAL do Fundo Minicipal de Saude, referente a SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ.do Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 23/09/2013 | 18200.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios contratados do NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, referente ao mes de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/09/2013 | 19245.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de pessoal da produtividade-PAB, referente ao mes de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 23/09/2013 | 9852.08 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios estaveis da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 23/09/2013 | 110950.99 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, referente a SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/09/2013 | 5971.10 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONCURSADOS COMISSIONADOS da Secretaria de Saude deste Municipio, referente a SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 23/09/2013 | 36260.50 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios comissionados da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 23/09/2013 | 161006.53 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios CONTRATADOS da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 23/09/2013 | 92218.35 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao FAE de pessoal da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/09/2013 | 12166.10 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento destinado ao Hospital deste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/09/2013 | 14235.80 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de uso e consumo (material medico-hospitalar), destinado ao hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assitencia Farmaceutica | Manter a Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/09/2013 | 13598.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para fazer faces as despesas com MEDICACAO destinada a pacientes atendidos atraves do programa de farmacia basica, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952010 | 0000921 | 23/09/2013 | 480.00 | 05932624000160 | MEGAMED - Comércio Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material PARA ESTERILIZAÇÃO, nas UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assitencia Farmaceutica | Manter a Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000922 | 24/09/2013 | 5442.24 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicacao de farmacia basica destinado as unidades basicas deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000923 | 24/09/2013 | 456.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com psicotropicos destinado ao Centro de Atencao Psicosocial-CAPS, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 24/09/2013 | 1192.59 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de uso e consumo destinado ao hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000925 | 25/09/2013 | 1303.74 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de uso e consumo (material medico-hospitalar), destinado ao hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000392010 | 0000926 | 26/09/2013 | 72.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinado ao hospital deste Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/09/2013 | 362.59 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial da Uniao de extratos de contratos, conforme discriminado em nota anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000928 | 30/09/2013 | 1352.36 | 10888487000144 | ALEXANDRE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de genero alimenticio(frango)para o hospital deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/09/2013 | 1400.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina copiadora para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/09/2013 | 510.00 | 00042020921472 | JOSE COSME DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia prestados no conserto dos pneus e troca de 02 câmaras de ar do FIAT Uno de placa OFB-0886-PB, e demais veículos pertencentes a Secretaria de Municipal de Saude; CONSERTO DOS PNEUSDA AMBULANCIA DE PLACAS OEY-9634, OEX-3343-PB, OEX-3283/PB, OFX 0488/PB, NQD 1664/PB, DA SAMU DE PLACA OFB-8058/PB, DA VAM DE PLACA NPY 8662/PB, GOL DE PLACA KFP 1335/PB, FIAT UNO DE PLACA OEZ 3565/PB E DA AMBULANCIA DE PLACA NQD 1774/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/09/2013 | 1704.50 | 04103389000151 | MARIA JOSINEIDE SILVEIRA DA SILVA GUEDES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviço de SUSPENSÃO DE MOLAS DAS AMBULANCIAS DE PLACAS KAA-8824/PB E MOC 0226, E ARQUIAMENTO DOS FEIXES DE MOLA, CONFOR. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/09/2013 | 4019.30 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/09/2013 | 160.37 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial da Uniao de extratos de contratos, conforme discriminado em nota anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ.da Vigilancia Ambien tal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/09/2013 | 200.00 | 00059118806449 | VALDETE LIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas NA CONFECCAO DE 2(DUAS) FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPNHA DE VACINÇÃO ANTI- RABICA ANIMAL, REFERENTE AO EXERCICIO 2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/09/2013 | 1480.00 | 00005212367468 | SEVERINO RAMOS PACHECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos DE SUSPENÇÃO , MANUNTENÇÃO DOS FREIOS , TROCA DE CORREIA DENTADA(AMBULANCIA PLACA NQD1774/PB), AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRAZEIRO, ROLAMENTO ALTERNADOR E TROCA DE CORREIA DENTADA, OLEOS FILTRO E OLEO DE CAIXA DE MARCHA DA AMBULANCIA DE PLACA MOC 0265/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/09/2013 | 300.00 | 00003324870402 | ALDI NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM AMBULANCIA DE PLACA NQD1774-PB REGULAGEM DAS PORTAS E SOLDA, GOL PLACA KFP 1335-PB LANTERNAGEM E SOLDA DO ESCAPE, AMBULACIA PLACA NQD 1664-PB LANTERNAGEM E REGULAGEM DAS PORTAS, GOL PLACA NPT 5028-PB SOLDA DO ESCALPE E REGULAGEM DAS PORTAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/09/2013 | 1170.00 | 00007383938437 | SUDERLAN CAVALCANTI CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados NA CONFECCAO DE 100 FARDAMENTOS E CAMISETAS EM PROL DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/09/2013 | 45.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica para a Unidade Basica de Saude da Familia-UBSF Bela Rosa, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/09/2013 | 73.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica para a Unidade Basica de Saude da Familia-UBSF Bela Rosa, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ.da Vigilancia Ambien tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/09/2013 | 450.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de pessoal da Vigilancia SANITARIA, referente ao mes de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/09/2013 | 29.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta MOVIMENTO/FMS, deste municipio, relativo ao mes de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/09/2013 | 1095.59 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cota do empregador dos funcionarios concursados da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 900022013 | 0000943 | 01/10/2013 | 29578.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 46 cirurgias de catarata, para atender pacientes deste municipio, conforme processo realizado atraves de credenciamento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/10/2013 | 120.00 | 00002336309459 | JACSON PEREIRA D SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias de viagens a cidade de Recife/PE nos dias 09, 14 e 16 no mes de outubro do corrente exercicio, transportando pacientes aos servicos de saude especializados e hospitais da capital pernambucana, conforme estabelecido pela legislacao municipal em vigor: Lei municipal No 423 de 21 de Novembro de 1983, e Decreto Municipal No12-A/2011 de 04/ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000945 | 01/10/2013 | 2685.91 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gênero alimenticio destinado as UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Atividades do SMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/10/2013 | 80.50 | 00002990587438 | BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras destinado ao posto da SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/10/2013 | 967.70 | 00002990587438 | BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentode verdura destinado ao hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/10/2013 | 2073.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com psicotropicos destinado ao Centro de Atencao Psicosocial-CAPS, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000949 | 01/10/2013 | 14290.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para tranasportar as equipes de saude da familia , bem como os pacientes para realizacao de exames especializados a rede de saude da Capital paraibana. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/10/2013 | 14499.33 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL, POLICLÍNICA E CAPS, ORGÃOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/10/2013 | 2587.13 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com fornecimento de oxigenio em cilindros, destindo ao hospital deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/10/2013 | 1332.04 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de uso e consumo (material medico-hospitalar), destinado ao hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assitencia Farmaceutica | Manter a Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/10/2013 | 126.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para fazer faces as despesas com MEDICACAO destinada a pacientes atendidos atraves do programa de farmacia basica, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/10/2013 | 602.24 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento destinado ao Hospital deste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/10/2013 | 240.40 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento destinado ao Hospital deste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assitencia Farmaceutica | Manter a Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/10/2013 | 3362.41 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento destinado a farmacia da secretaria de Saude do municipio, para atendimento populacao carente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/10/2013 | 173.50 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento destinado ao Hospital deste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/10/2013 | 501.40 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento destinado ao Hospital deste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000959 | 01/10/2013 | 18080.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 04 ambulancias, destinado ao Hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/10/2013 | 678.00 | 00082267898420 | ROSILDA DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona os servicos do Nucleo de Apoi a Saude da Familia-NASF, referente ao mes de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/10/2013 | 900.00 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o o Posto de Saude da Familia- PSF- Concordia, referente ao mes de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/10/2013 | 600.00 | 00007980202457 | WENERE SOUZA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com locacao de imovel, onde funciona o Posto de Saude d Famili - PSFPlanalto, deste Municipio, referente ao mes de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/10/2013 | 1700.00 | 00076857069468 | FABIO LUCIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento do Centro de Apoio Psico Social-CAPS, referente a SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/10/2013 | 500.00 | 00044309899404 | ERONALDO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o casarao, referente ao mes de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/10/2013 | 11250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para tranasportar as equipes de saude da familia para as unidades da Zona Rural. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/10/2013 | 346.32 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O 1º PAGAMENTO DE MULTA APLICADA A FARMACIA DA SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/10/2013 | 26579.89 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cota do empregdor dos funcionarios da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ. da Clinica de Fisio terapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202013 | 0000968 | 01/10/2013 | 1785.00 | 00005278585447 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona os servicos de fisioterapia II, referente ao PERÍODO DE JULHO a SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000969 | 01/10/2013 | 15508.07 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de uso e consumo (material medico-hospitalar), destinado ao hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Construcao de Unidades de Saude na Fami lia-UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001192012 | 0000970 | 02/10/2013 | 69372.63 | 11209767000141 | PB CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE 06(SEIS)UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA NA ZONA RURAL E HURBANA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, NAS LOCALIDADES DE BELA ROSA, JANGADA, MANGUEIRA,UNA DE SÃO JOSÉ, CORVOADA E ITABATINGA, CONFORME CONTRATO DE Nº 198/2012 DA TOMDA DE PREÇO Nº007/2012, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 50062012 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/10/2013 | 1300.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CIENCIA CONTABEIS, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/10/2013 | 105.80 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do PSF- Concordia,referente a AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/10/2013 | 190.74 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial da Uniao de extratos de contratos, conforme discriminado em nota anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/10/2013 | 2670.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de equipamentos medicos-hospitalares pertencentes as Unidades de Saude da Familia-UBS deste Municipio, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/10/2013 | 4000.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de equipamentos medicos-hospitalares e odontologicos, pertencentes ao Hospital deste Municipio, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/10/2013 | 2000.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de equipamentos medicos-hospitalares e odontologicos, pertencentes ao CEO deste Muinicipio, referente ao mes de SETEMBRO de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assitencia Farmaceutica | Manter a Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/10/2013 | 4979.98 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para fazer faces as despesas com MEDICACAO destinada a pacientes atendidos atraves do programa de farmacia basica, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000978 | 02/10/2013 | 15468.15 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento destinado ao Hospital deste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/10/2013 | 301.85 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial da Uniao de extratos de contratos, conforme discriminado em nota anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/10/2013 | 112.52 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia do PSF concordia, referente ao mes de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 03/10/2013 | 170.87 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eleetrica do PSF- Santo Antonio,referente a JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/10/2013 | 205.97 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eleetrica do PSF- Santo Antonio,referente a AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/10/2013 | 140.75 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do PSF- Planalto,referente a SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/10/2013 | 30.00 | 00087882825468 | JANUACELLI RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria civil, com destino a cidade de Itabaiana para participar de uma reuniao de PARA QUALIFICACAO DE DIGITADORES E COORDENADORES DE VIGILANCIA AMBIENTAL PARA O PROGRAMA LIRAa-LEVANTAMENTO DE ÍNDICE RÁPIDO DE AEDES aegypti(SISPNCD), no DIA 16 DE OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/10/2013 | 30.00 | 00030896959449 | EDVALDO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria civil, com destino a cidade de Itabaiana para participar de uma reuniao de PARA QUALIFICACAO DE DIGITADORES E COORDENADORES DE VIGILANCIA AMBIENTAL PARA O PROGRAMA LIRAa-LEVANTAMENTO DE ÍNDICE RÁPIDO DE AEDES aegypti(SISPNCD), no DIA 15 DE OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assitencia Farmaceutica | Manter a Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000985 | 03/10/2013 | 125.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS LTDA | alor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento destinado a farmacia da secretaria de Saude do municipio, para atendimento populacao carente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000442013 | 0000986 | 03/10/2013 | 15852.84 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS (CM 200 E COUNTER 19 CP), DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/10/2013 | 190.74 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial da Uniao de extratos de contratos, conforme discriminado em nota anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assitencia Farmaceutica | Manter a Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/10/2013 | 551.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento destinado a farmacia da secretaria de Saude do municipio, para atendimento populacao carente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/10/2013 | 11446.87 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASSONOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de ultrassonografia referente a SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000990 | 03/10/2013 | 34248.16 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel( oleo diesel,gasolina comum e etanol etilico hidratado comum) destinado as frotas de veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 04/10/2013 | 1300.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CIENCIA CONTABEIS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 04/10/2013 | 251.48 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial da Uniao de extratos de contratos, conforme discriminado em nota anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 07/10/2013 | 4619.02 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do Hospital Distrital deste Municipio, referente ao mes de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 07/10/2013 | 125.75 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica referente ao mes de AGOSTO de 2013 do PSF mangueira. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 07/10/2013 | 131.04 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do PSF- Centro I,referente a AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 07/10/2013 | 108.67 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica referente ao mes de JUNHO de 2013 do PSF mangueira. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 07/10/2013 | 118.51 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do PSF- Centro I,referente a JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 07/10/2013 | 44.15 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do Casarao, referente ao mes de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 07/10/2013 | 106.39 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para o Centro de Especialidades Odontologica-CEO, referente a SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 07/10/2013 | 1150.84 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia da Policlinica Dr. Manoel Alves, referente ao mes de AGOSTO do corrente exercicio.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 08/10/2013 | 4017.97 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do hospital distrital deste municipio, referente ao mes de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 08/10/2013 | 1567.22 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia da Policlinica Dr. Manoel Alves, referente ao mes de JUNHO do corrente exercicio.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/10/2013 | 188.91 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do PSF- Centro II,referente a SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/10/2013 | 222.84 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica da Central de Vacinas, referente a SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ. da Clinica de Fisio terapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/10/2013 | 183.97 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para clinica de fisioterapia, referente ao mes de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ. da Clinica de Fisio terapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 11/10/2013 | 175.54 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para clinica de fisioterapia, referente ao mes de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/10/2013 | 237.13 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para o Centro de Atencao PsicoSocial-CAPS, referente a SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 11/10/2013 | 620.50 | 11984771000187 | ISABELA MEDEIROS ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas GPL em butijao de 13 kg destinado ao hospital. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Atividades do SMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 11/10/2013 | 36.50 | 11984771000187 | ISABELA MEDEIROS ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas GPL eem butijao de 13k destinado ao Servico de Atendimento Movel-SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 11/10/2013 | 292.00 | 11984771000187 | ISABELA MEDEIROS ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas GPL em butijao de 13 kg destinado ao Centro de Atencao Psicosocial-CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/10/2013 | 127.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinado ao hospital deste Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/10/2013 | 511.50 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento destinado ao Hospital deste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/10/2013 | 1233.22 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de consumo destinado ao hospital distrital deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/10/2013 | 1559.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com psicotropicos destinado ao Centro de Atencao Psicosocial-CAPS, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/10/2013 | 572.30 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento destinado ao Hospital deste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 11/10/2013 | 1558.00 | 11511754000122 | CAXANGA PECAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais medico-hospitalares destinado ao hospitl deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 11/10/2013 | 312.00 | 00656179000130 | PRO RAD COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a fornecimento de material para atender as necessidades do hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/10/2013 | 1400.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina copiadora para a Secretaria de Saude deste Municipio referente a Maio do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 11/10/2013 | 2055.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPIT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicamentos controlado destinado a pacientes atendidos no Centro de Apoio Psico Social-CAPS deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 14/10/2013 | 540.00 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de uso e consumo destinado ao hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 15/10/2013 | 2495.84 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de consumo destinado ao hospital distrital deste municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/10/2013 | 3632.55 | 00008260537427 | ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados EM RECARGAS DE CARTUCHOS, TONERS, MANUTENÇÃAO E CONSERTOS EM IMPRESSORAS, ATENDENDO A NECESSIDADES DOS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO- BLOCO DE GESTÃO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FMS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 16/10/2013 | 2203.30 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPIT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicamentos controlado destinado a pacientes atendidos no Centro de Apoio Psico Social-CAPS deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/10/2013 | 4947.92 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cilindros de oxigenio, destinado ao hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 16/10/2013 | 323.00 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento destinado ao Hospital deste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 17/10/2013 | 1687.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materil hospitalar, para o Hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 18/10/2013 | 945.28 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento destinado ao Hospital deste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 18/10/2013 | 5721.70 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento destinado ao Hospital deste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 21/10/2013 | 2820.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material permanente ( AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BPTUS E BEBEDOURO COLUNA) destinado a SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 22/10/2013 | 800.00 | 00000831219432 | JANAINA DE MEDEIROS CIRNE PEDROSA TOLEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico em plantão de 12 horas diurno no hospital deste Município( dia 08/10/2013),conforme documento em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 23/10/2013 | 900.00 | 00006310509497 | PRISCILA GOMES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medica em plantão de 12 horas diurno no hospital deste Município( dia 06/10/2013),conforme documento em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 23/10/2013 | 1600.00 | 00001271985470 | PEDRO BORGES DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico em plantão de 12 horas diurno no hospital deste Município( dia 01 e 15/10/2013),conforme documento em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 23/10/2013 | 3200.00 | 00007140598460 | FAUSTO AUGUSTO REGO TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico em substituição as ferias de maria do socorro batista nos plantão de 12 horas diurno no hospital deste Município( dia 04,18,23 e 25/10/2013),conforme documento em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 24/10/2013 | 902.00 | 00006288337412 | ERIKA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como enfermeira em suibstituição Giselle de Fátima dos Santos durante 15 dias de férias,conforme documento em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 24/10/2013 | 1500.00 | 00004247648497 | SHEYLLA VIRGINIA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no NASF, nesta secretaria em substituição a Juliana de Araujo Franca (licença maternidade) referente à 02 dias semanal do mês de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 25/10/2013 | 1400.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina copiadora para a Secretaria de Saude deste Municipio referente a AGOSTO do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/10/2013 | 7918.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios do PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-PACS,referente a OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/10/2013 | 38016.34 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONCURSADOS DA SAUDE BUCAL, referente a OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ.da Vigilancia Ambien tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/10/2013 | 6880.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios da vigilancia ambiental, referente a OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/10/2013 | 9540.26 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com venvimentos e vantagens dos funcionarios contratados da SAUDE BUCAL do Fundo Municipal de Saude, referente a OUTUBRO do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Co munitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/10/2013 | 53865.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios do PACS/Estaveis, referente a OUTUBRO do corrente Exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/10/2013 | 113367.96 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONCURSADOS DO PSF, referente ao mes de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/10/2013 | 48966.65 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONTRATADOS DO PSF, referente ao mes de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ.da Vigilancia Ambien tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/10/2013 | 1150.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de pessoal da Vigilancia envoldidos na campanha de MULTIVACINAÇÃO, referente ao mes de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ.da Vigilancia Ambien tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/10/2013 | 500.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de pessol da vigilancia ambiental deste Municipio, referente ao mes de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ.da Vigilancia Ambien tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/10/2013 | 650.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de pessoal da Vigilancia , referente ao mes de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/10/2013 | 8490.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios contratados do CEO ( Centro de Especializacao Odontologico), referente a OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/10/2013 | 3955.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONCURSADOS DO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICO-CEO, referente ao mes de OUTUBRO do corrente exercicio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Atividades do SMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/10/2013 | 14263.80 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONTRATADOS do SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL-SAMU, relativo ao mes de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/10/2013 | 3944.55 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios concursados do CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL), referente ao mes de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/10/2013 | 17268.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios do CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL), referente ao mes de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/10/2013 | 19391.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de pessoal da produtividade-PAB, referente ao mes de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/10/2013 | 84188.50 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtividade de pessoal relativo ao mes de OUTUBRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/10/2013 | 77515.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de pessoal do PSF-PMAQ, referente ao mes de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/10/2013 | 9999.92 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios estaveis da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/10/2013 | 106689.26 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, referente a OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/10/2013 | 6354.90 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONCURSADOS COMISSIONADOS, referente a OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/10/2013 | 39037.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios comissionados da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/10/2013 | 158844.96 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios CONTRATADOS da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001060 | 29/10/2013 | 253.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com psicotropicos destinado ao Centro de Atencao Psicosocial-CAPS, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assitencia Farmaceutica | Manter a Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/10/2013 | 2835.36 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento destinado a farmacia da secretaria de Saude do municipio, para atendimento populacao carente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/10/2013 | 498.80 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento destinado ao Hospital deste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/10/2013 | 164.57 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento destinado ao Hospital deste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/10/2013 | 1662.78 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de uso e consumo (material medico-hospitalar), destinado ao hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ.do Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/10/2013 | 18200.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionario CONTRATADOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, referente ao mes de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/10/2013 | 1200.00 | 00008273895408 | MARCELO SANTOS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA-CEO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/10/2013 | 678.00 | 00030398746400 | ROSITANIA MISAEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados COMO AUXILIAR DE CONDUTOR NO TRANSPORTE COM PACIENTESPARA JOÃO PESSOA-PB, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/10/2013 | 750.00 | 00076707172468 | FERNANDES SERGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados NA PINTURA E REPARAO NA CAIXA D`ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA(SAMU). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/10/2013 | 34460.37 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Previdencia dos funcionarios do Fundo Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/10/2013 | 1880.03 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cota do empregador dos funcionarios concursados da Secretaria de Saude- caps e ceo relativo ao mes de setembro de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/10/2013 | 44.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta MOVIMENTO/FMS, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assitencia Farmaceutica | Manter a Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/10/2013 | 4979.98 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para fazer faces as despesas com MEDICACAO destinada a pacientes atendidos atraves do programa de farmacia basica, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052013 | 0001074 | 31/10/2013 | 4030.00 | 14857808000102 | ITAMBÉ PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de acesso a internet com velocidade de 10 megas na Secretaria de Saude deste Municipio, no periodo de 27/09/2013 a 27/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052013 | 0001075 | 31/10/2013 | 1312.50 | 14857808000102 | ITAMBÉ PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviço prestado na manutençõ de 35 computadores na Secretaria de Saude deste Municipio, no periodo de 27/09/2013 a 27/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/10/2013 | 800.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A SERVIÇO PRESTDOS DE LOCAÇAÕ DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/10/2013 | 870.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PAR DIRF, SEFIP, RAIZ, SAGRES, MAMADE E COM EMISSÃO DE DIVERSOS RELATÓRIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/10/2013 | 870.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PAR DIRF, SEFIP, RAIZ, SAGRES, MAMADE E COM EMISSÃO DE DIVERSOS RELATÓRIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/11/2013 | 210.26 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do PSF- Planalto,referente a Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/11/2013 | 279.00 | 00007430368409 | JERFESON DE MENEZES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na gravação de 09(nove) vinhetas para divulgação de eventos realizados pela Secretaria de Saude, nos meses de Junho, Julho, e Outubro de 2013. Eventos: Vacinção, São João do PSF Mngueira, Campanha do Sifilis, teste de Hepatite, brechô da Saúde, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/11/2013 | 4530.00 | 09433715000102 | FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLAVIO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 05 CIRURGIAS( 1 COLECISTECTOMIA, 2 HISTERECTOMIA TOTAL E DUAS LAQUEADURAS TUBÁRIAS) NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/11/2013 | 2355.90 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPIT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicamentos controlado destinado a pacientes atendidos no Centro de Apoio Psico Social-CAPS deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/11/2013 | 2056.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de uso e consumo (material medico-hospitalar), destinado ao hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/11/2013 | 1908.69 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de uso e consumo (material medico-hospitalar), destinado ao hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/11/2013 | 2387.29 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de uso e consumo (material medico-hospitalar), destinado ao hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/11/2013 | 797.04 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de uso e consumo (material medico-hospitalar), destinado ao hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/11/2013 | 1389.76 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de uso e consumo (material medico-hospitalar), destinado ao hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/11/2013 | 2000.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de equipamentos medicos-hospitalares e odontologicos, pertencentes ao CEO deste Muinicipio, referente ao mes de OUTUBRO de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/11/2013 | 4000.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de equipamentos medicos-hospitalares e odontologicos, pertencentes ao Hospital deste Municipio, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/11/2013 | 2670.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de equipamentos medicos-hospitalares pertencentes as Unidades de Saude da Familia-UBS deste Municipio, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001091 | 01/11/2013 | 18080.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 04 ambulancias,destinado ao Hospital deste Municipio, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001092 | 01/11/2013 | 14290.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para tranasportar as equipes de saude da familia , bem como os pacientes para realizacao de exames especializados a rede de saude da Capital paraibana,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/11/2013 | 11250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para tranasportar as equipes de saude da familia para as unidades da Zona Rural, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001094 | 01/11/2013 | 2811.30 | 10888487000144 | ALEXANDRE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de genero alimenticio(frango)para o hospital deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/11/2013 | 1300.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CIENCIA CONTABEIS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/11/2013 | 123.20 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para o Centro de Especialidades Odontologica-CEO, referente a OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/11/2013 | 88.46 | 33000118001493 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia da farmacia da Secretria de Saúde deste municipio, referente a Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/11/2013 | 980.00 | 00656179000130 | PRO RAD COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a fornecimento de material para atender as necessidades do hospital deste Municipio, conforme a nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Aquis.de Moveis, Maquinas e Equip. para o Hospital Distrital de Pedras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000502013 | 0001099 | 01/11/2013 | 18784.00 | 13657434000100 | Marcos Aurélio Guedes de Melo - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material permanente destinado ao HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 031/2011, PROCESSO Nº 031/2011 SEDAM, QUE TRATA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CELEBRADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA EO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO ( PACTO PELO DESENV. SOCIAL DA PARAÍBA. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Aquis.de Moveis, Maquinas e Equip. para o Hospital Distrital de Pedras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000502013 | 0001100 | 01/11/2013 | 54661.00 | 13657434000100 | Marcos Aurélio Guedes de Melo - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material permanente destinado ao HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 031/2011, PROCESSO Nº 031/2011 SEDAM, QUE TRATA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CELEBRADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA EO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO ( PACTO PELO DESENV. SOCIAL DA PARAÍBA). | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0001101 | 01/11/2013 | 1400.00 | 00071217967400 | JOSE IVANILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com locacao de imovel onde funciona o Posto de Saude da Familia -PSF Centro II da Secretaria de Saude deste Municipio, referente aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162013 | 0001102 | 01/11/2013 | 600.00 | 00007980202457 | WENERE SOUZA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com locacao de imovel, onde funciona o Posto de Saude d Famili - PSF Planalto, deste Municipio, referente ao mes de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/11/2013 | 1500.00 | 00008446860422 | MAXRANDERSON RODRIGUES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVIÇO PRETADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS- SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO EM SAÚDE, PRESTAÇÕES REFERENTE AO 1º BIMESTRE DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/11/2013 | 931.40 | 00002424667454 | ALBERTO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVIÇO PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 04/11/2013 | 1201.71 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para Policlinia Dr. Manoel Alves, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 04/11/2013 | 84.95 | 33000118001493 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia da farmacia da Secretria de Saúde deste municipio, referente a Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 04/11/2013 | 99.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica para a Unidade Basica de Saude da Familia-UBSF Una de Sao Jose, referente ao mes de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 04/11/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica para a Unidade Basica de Saude da Familia-UBSF Una de Sao Jose II, referente ao mes de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 04/11/2013 | 43.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de energia eletrica para a Unidade Basica de Saude da Familia-UBSF Bela Rosa, referente ao mes de AGOSTO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 04/11/2013 | 120.05 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do PSF- Concordia,referente a SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 04/11/2013 | 114.82 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia elerica de PSF mangueira, referente ao mes de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 04/11/2013 | 3840.47 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica, referente a SETEMBRO do corrente exercício do hospital distrital deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 04/11/2013 | 193.67 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do PSF- Santo Antonio,referente a SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 04/11/2013 | 225.99 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do PSF- Planalto,referente a PLANALTO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 04/11/2013 | 210.26 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do PSF- Planalto,referente a OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 04/11/2013 | 176.67 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica do psf planalto, da secretaria de saude de pedras de fogo, referente ao mes de OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 04/11/2013 | 775.71 | 33000118001493 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone fixo do Hospital distrital deste Municipio, referente a OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 04/11/2013 | 123.83 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do PSF- Centro I,referente a SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222013 | 0001119 | 04/11/2013 | 5714.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS, ORGÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222013 | 0001120 | 04/11/2013 | 4200.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000342013 | 0001121 | 04/11/2013 | 511.00 | 11984771000187 | ISABELA MEDEIROS ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas GPL em butijao de 13 kg destinado ao hospital. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000342013 | 0001122 | 04/11/2013 | 255.50 | 11984771000187 | ISABELA MEDEIROS ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas GPL em butijao de 13 kg destinado ao CAPS E SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 001512011 | 0001123 | 05/11/2013 | 11446.87 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASSONOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de ultrassonografia referente a OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 05/11/2013 | 800.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A SERVIÇO PRESTDOS DE LOCAÇAÕ DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 05/11/2013 | 800.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A SERVIÇO PRESTDOS DE LOCAÇAÕ DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000982012 | 0001126 | 05/11/2013 | 10897.88 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PROD. ODONTOLOGICOS MED. E HOSPITALAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 05/11/2013 | 281.85 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial da Uniao de extratos de contratos, conforme discriminado em nota anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 05/11/2013 | 430.00 | 00005685157495 | SANDRO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao hospital distrital josé souza maciel no conserto de um refrigerador e de 02 ar split policlinica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ. da Clinica de Fisio terapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 05/11/2013 | 595.00 | 00005278585447 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona os servicos de fisioterapia II, referente ao mes de outubro 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001130 | 06/11/2013 | 39923.64 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel( oleo diesel,gasolina comum e etanol etilico hidratado comum) destinado as frotas de veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 06/11/2013 | 136.50 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento destinado ao Hospital deste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assitencia Farmaceutica | Manter a Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 06/11/2013 | 841.96 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento destinado a farmacia da secretaria de Saude do municipio, para atendimento populacao carente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assitencia Farmaceutica | Manter a Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 06/11/2013 | 3088.00 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento destinado a farmacia da secretaria de Saude do municipio, para atendimento populacao carente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 06/11/2013 | 387.09 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de uso e consumo destinado ao Hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 06/11/2013 | 620.60 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicação controlada destinada a paciente atendidos no centro de apoio psico social deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 07/11/2013 | 580.00 | 11511754000122 | CAXANGA PECAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais medico-hospitalares destinado ao hospitl deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Atividades do SMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 08/11/2013 | 1358.50 | 00002990587438 | BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras destinado ao posto da SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 08/11/2013 | 153.40 | 00002990587438 | BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras destinado ao hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 09/11/2013 | 993.00 | 00656179000130 | PRO RAD COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a fornecimento de material para atender as necessidades do hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assitencia Farmaceutica | Manter a Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 09/11/2013 | 1470.65 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento destinado a farmacia da secretaria de Saude do municipio, para atendimento populacao carente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assitencia Farmaceutica | Manter a Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 09/11/2013 | 657.66 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento destinado a farmacia da secretaria de Saude do municipio, para atendimento populacao carente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 09/11/2013 | 488.10 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de uso e consumo destinado ao Hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 09/11/2013 | 680.00 | 00059118806449 | VALDETE LIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas na confecção de placas faixadas de sinalização internas e externas do CEO -centro de especialidades odontológico. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 11/11/2013 | 1356.00 | 00013323105400 | ERIVALDO BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como paisagista dos PSFs no período de 01 a 31 de OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001145 | 11/11/2013 | 1004.00 | 13129940000127 | Adeilton José Santos - ITAMBÉ AUTO PEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PEÇAS DESDINADO A AMBULÂNCIA DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001146 | 11/11/2013 | 1500.00 | 13129940000127 | Adeilton José Santos - ITAMBÉ AUTO PEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PEÇAS DESDINADO A AMBULÂNCIA DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 11/11/2013 | 7258.00 | 00059118806449 | VALDETE LIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confecção de placas faixadas,Totens,placas de sinalização interna, adesivos digitaise 11 para as UBSs, conforme documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 11/11/2013 | 197.59 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta MOVIMENTO/FMS, deste municipio, relativo ao mes de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 11/11/2013 | 1309.45 | 33000118001493 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone fixo do Hospital distrital deste Municipio, referente a OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 12/11/2013 | 140.00 | 00004203006430 | MARCELO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencentes Secretaria de Saude, Ambulancia placa: NQD 1774-PB( Duas lavagens), Uno OEZ 3565, UNO DE PLACA OFB 7206-PB (TRES LAVAGENS), GOL DE PLACA KFP-1335-PB,( 1 LAVAGEM),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 13/11/2013 | 545.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISIÇÃO DE PARABRISA DEGRADE PARA O TRANSPORTE VAN QUE CONDUZ PACIENTES DA POLICLINÍCA PARA REALIOZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA A CIDADE DE RECIFE E JOÃO PESSOA, (SERVIÇOS DOS QUAIS NÃO HÁ NESTE MUNICÍPIO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001152 | 14/11/2013 | 500.00 | 13129940000127 | Adeilton José Santos - ITAMBÉ AUTO PEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PEÇAS DESDINADO AS AMBULÂNCIAS DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001153 | 14/11/2013 | 1002.80 | 13129940000127 | Adeilton José Santos - ITAMBÉ AUTO PEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PEÇAS DESDINADO AS AMBULÂNCIAS DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 15/11/2013 | 1155.00 | 11572654000106 | FLAVIO JOSE DA SILVA MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao de motocicletas de placas.MOE7976,OEW0357,OEW,dasecredaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 15/11/2013 | 154.70 | 00662270000320 | INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSPEÇÃO DA BALANÇA DO PSF MANGUEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001156 | 15/11/2013 | 25148.33 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de limpeza destinado ao hospital deste municipil comforme o documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 15/11/2013 | 8065.82 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de genero alimenticio destinado ao Centro de Atencao Psicosocial-CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001158 | 15/11/2013 | 34151.47 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com genero alimenticio destinado ao hospital deste municipio, conforme descrito em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Atividades do SMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 15/11/2013 | 2573.97 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza destinado ao Servico de Atendimento Movel-SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 15/11/2013 | 6080.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de suplemento e leite para o Programa do Leite, que beneficia criancas carentes e com intolerancia a lactose,da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 18/11/2013 | 154.70 | 00662270000320 | INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSPEÇÃO DA BALANÇA DO PSF Santo Antonio, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 18/11/2013 | 154.70 | 00662270000320 | INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSPEÇÃO DA BALANÇA DO PSF Centro 1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/11/2013 | 154.70 | 00662270000320 | INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSPEÇÃO DA BALANÇA DO PSFCENTRO 2 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 18/11/2013 | 154.70 | 00662270000320 | INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSPEÇÃO DA BALANÇA DO PSF PLANALTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 18/11/2013 | 3338.37 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimentícios para as Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 19/11/2013 | 752.88 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento destinado ao Hospital deste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 19/11/2013 | 776.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de uso e consumo destinado ao Hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 19/11/2013 | 1684.65 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento destinado ao Hospital deste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 19/11/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta MOVIMENTO/FMS, deste municipio, relativo ao mes de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 19/11/2013 | 7.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta MOVIMENTO/FMS, deste municipio, relativo ao mes de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 19/11/2013 | 654.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial da Uniao de extratos de contratos, conforme discriminado em nota anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 19/11/2013 | 214.72 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para o PSF-Planalto, referente ao mes de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052013 | 0001174 | 20/11/2013 | 4030.00 | 14857808000102 | ITAMBÉ PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de acesso a internet com velocidade de 10 megas na Secretaria de Saude deste Municipio, no periodo de 27/10/2013 a27/11/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001175 | 20/11/2013 | 1165.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTO destinado ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000922011 | 0001176 | 20/11/2013 | 3717.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para Raio X destinado ao Hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 001512011 | 0001177 | 20/11/2013 | 11446.87 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASSONOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de ultrassonografia referente a novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/11/2013 | 442.59 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial da Uniao de extratos de contratos, conforme discriminado em nota anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/11/2013 | 1400.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina copiadora para a Secretaria de Saude deste Municipio referente a SETEMBRO do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/11/2013 | 800.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A SERVIÇO PRESTDOS DE LOCAÇAÕ DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 22/11/2013 | 2510.00 | 00005685157495 | SANDRO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao hospital distrital josé souza maciel NA INSTALAÇÃO DE 10 AR CONDICIONADO SPLIT EM DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 25/11/2013 | 800.00 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona os servicos do Centro de Especialidades Odontologicas-CEO, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Aquis.de Moveis, Maquinas e Equip. para o Hospital Distrital de Pedras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001183 | 25/11/2013 | 5400.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material permanente ( AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS destinado ao HOSPITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 031/2011, PROCESSO Nº 031/2011 SEDAM, QUE TRATA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CELEBRADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO ( PACTO PELO DESENV. SOCIAL DA PARAÍBA. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 25/11/2013 | 4900.00 | 00006949873441 | LEONIDAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico NO HOSPITAL DISTRITAL,REFERENTE AOS PLANTÕES DE 12 HORAS NOS DIAS 03,10 E 24 DE NOVEMBRO DE 2013 E O PLANTÃO DE 24 HORAS NO DIA 17 DE NOVEMBRO, NESTE Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 25/11/2013 | 234786.13 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face a devolução de rucurso federal do convenio 709749-2009, da conta nº17300-2, retituido neste mês, conforme extrato em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 25/11/2013 | 678.00 | 00030398746400 | ROSITANIA MISAEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados COMO AUXILIAR DO CONDUTOR NO TRANSPORTE COM PACIENTES PARA JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 25/11/2013 | 678.00 | 00071170081487 | VALDICIO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como COMO AUXILIAR SERVICO NO HOSPITAL DISTRITL DESTE MUNICIPIO, EM PLANTÕES NOTURNOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/11/2013 | 1200.00 | 00008273895408 | MARCELO SANTOS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM PRÓTESE DENTÁRIO NO CEO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 25/11/2013 | 870.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PAR DIRF, SEFIP, RAIZ, SAGRES, MAMADE E COM EMISSÃO DE DIVERSOS RELATÓRIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001190 | 25/11/2013 | 14223.95 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento destinado ao Hospital deste municipio, conf. documento em anexo nf nº7686. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assitencia Farmaceutica | Manter a Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001191 | 25/11/2013 | 6606.45 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para fazer faces as despesas com MEDICACAO destinada a pacientes atendidos atraves do programa de farmacia basica, DESTE MUNICIPIO, conforme nf nº22291. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0001192 | 25/11/2013 | 11459.90 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de uso e consumo (material medico-hospitalar), destinado ao hospital deste Municipio, conforme nota fiscal nº22290. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ.da Vigilancia Ambien tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/11/2013 | 6780.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios da vigilancia ambiental, referente a NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ.do Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/11/2013 | 15191.44 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios contratados do NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, referente ao mes de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/11/2013 | 9540.26 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com venvimentos e vantagens dos funcionarios contratados da SAUDE BUCAL do Fundo Municipal de Saude, referente a NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 25/11/2013 | 6512.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios contratados do CEO ( Centro de Especializacao Odontologico), referente a NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Atividades do SMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/11/2013 | 22894.55 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONTRATADOS do SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL-SAMU, relativo ao mes de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/11/2013 | 4385.25 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONCURSADOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL CAPS, referente ao mes de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 25/11/2013 | 4223.33 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com venvimentos e vantagens dos funcionarios CONCURSADOS DO CEO (Centro de E. Odontologicas), referente a NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 25/11/2013 | 7968.85 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONTRATADOS do PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-PACS,referente a NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/11/2013 | 38962.44 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONCURSADOS DA SAUDE BUCAL, referente a NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Co munitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 25/11/2013 | 55733.35 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios do PACS/Estaveis, referente a NOVEMBRO do corrente Exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 25/11/2013 | 113301.73 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONCURSADOS DO PSF, referente ao mes de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 25/11/2013 | 6346.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONCURSADOS COMISSIONADOS, referente a NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 25/11/2013 | 9174.08 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios estaveis da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 25/11/2013 | 17744.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONTRATADOS do CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL), referente ao mes de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 25/11/2013 | 39050.49 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios comissionados da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 25/11/2013 | 100715.37 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, referente a NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 25/11/2013 | 40231.56 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONTRATADOS DO PSF, referente ao mes de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/11/2013 | 145120.52 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios CONTRATADOS da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Realizacao de Cursos de Qualificacao de Profissionais de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392013 | 0001211 | 25/11/2013 | 20400.00 | 15353255000105 | MM CURSOS E CAPACITACAO EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de 1º curso de atualização de ACS, realizado nos dias 28 e 29/11/2013 e 05 e 06/12/2013, com carga horária de 40h/aula com o CONT. PEDAG. ACOLHIMENTO,CONTROLE DE CONVIVENCIA, LEVANTAMENTO EXPECTATIVAS, CONHECENDO O SUS, PACS, ESF. PROC. DE TRABALHO EM SAÚDE DO ACS, PLANEJ. ACS, DST E OUTROS, PARA 68 PESSOAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001212 | 25/11/2013 | 15253.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LEMPEZA DESTINADO AS UBS, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ.da Vigilancia Ambien tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 25/11/2013 | 500.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de pessoal da Vigilancia AMBIENTAL, referente ao mes de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ.da Vigilancia Ambien tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 25/11/2013 | 650.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de pessoal da Vigilancia , referente ao mes de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ.da Vigilancia Ambien tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 25/11/2013 | 2954.72 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de pessoal da Vigilancia envoldidos na campanha de Vacinacao da ANTIRABICA ANIMAL, referente ao mes de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 25/11/2013 | 18605.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de pessoal da produtividade-PAB, referente ao mes de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 25/11/2013 | 25450.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de pessoal do INSENTIVO-PMAQ, referente ao mes de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 900022013 | 0001218 | 26/11/2013 | 28292.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 44 cirurgias de catarata, para atender pacientes deste municipio, conforme processo realizado atraves de credenciamento, REALIZADA NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 26/11/2013 | 79026.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao FAE de pessoal da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001220 | 26/11/2013 | 620.20 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento destinado ao Hospital deste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001221 | 27/11/2013 | 179.00 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento destinado ao Hospital deste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assitencia Farmaceutica | Manter a Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/11/2013 | 3203.72 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento destinado a farmacia da secretaria de Saude do municipio, para atendimento populacao carente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001223 | 28/11/2013 | 650.20 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento destinado ao Hospital deste municipio, conf. documento em anexo. Nº NF 7716 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000952010 | 0001224 | 28/11/2013 | 1278.64 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de uso e consumo (material medico-hospitalar), destinado ao hospital deste Municipio.( Nº NF22356) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/12/2013 | 2670.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de equipamentos medicos-hospitalares pertencentes as Unidades de Saude da Familia-UBS deste Municipio, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/12/2013 | 2000.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de equipamentos medicos-hospitalares e odontologicos, pertencentes ao CEO deste Muinicipio, referente ao mes de NOVEMBRO de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/12/2013 | 4000.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de equipamentos medicos-hospitalares e odontologicos, pertencentes ao Hospital deste Municipio, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001228 | 02/12/2013 | 2224.77 | 10888487000144 | ALEXANDRE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de genero alimenticio(frango)para o hospital deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001229 | 02/12/2013 | 940.00 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento destinado ao Hospital deste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/12/2013 | 7090.00 | 00003839428459 | VALDECI DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAÕ DE 11 PLACAS FAIXADAS E NA CONFECÇÃO DE11 ESTRUTURAS DOS TOTENS, CONFECCIONADAS EM METLON, CHAPAS GALVANIZADAS LATERAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/12/2013 | 44.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demosntra o extrato da conta MOVIMENTO/FMS, deste municipio, relativo ao mes de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de agua da central de vacinas da secretaria de saude de pedras de fogo, referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/12/2013 | 28.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua da Unidade Basica de Saude-UBS do Planalto deste Municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/12/2013 | 25.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua da Unidade Basica de Saude-UBS do CENTEO II deste Municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/12/2013 | 384.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de agua do caps da secretaria de saude de pedras de fogo, referente ao mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/12/2013 | 78.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua para o Centro de Especialidades Odontologica-CEO,referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/12/2013 | 78.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua para o Centro de Especialidades Odontologica-CEO,referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/12/2013 | 103.21 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para o CENTRO II , referente ao mes de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/12/2013 | 227.71 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para o CENTRO DE VACINA , referente ao mes de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/12/2013 | 52.56 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para o CASARÃO , referente ao mes de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/12/2013 | 198.41 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para o Centro de Atencao PsicoSocial-CAPS, referente a OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ. da Clinica de Fisio terapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/12/2013 | 174.55 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para clinica de fisioterapia, referente ao mes de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ. da Clinica de Fisio terapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/12/2013 | 191.28 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica para clinica de fisioterapia, referente ao mes de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/12/2013 | 260.38 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica da Central de Vacinas, referente a NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/12/2013 | 53.72 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do Casarao, referente ao mes de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/12/2013 | 185.65 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica relativo ao mes de NOVEMBRO de 2013, pertencente ao centro de atencao psicosocial(CAPS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0001247 | 02/12/2013 | 700.00 | 00071217967400 | JOSE IVANILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com locacao de imovel onde funciona o Posto de Saude da Familia -PSF Centro II da Secretaria de Saude deste Municipio, referente aos meses de SETEMPRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162013 | 0001248 | 02/12/2013 | 600.00 | 00007980202457 | WENERE SOUZA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com locacao de imovel, onde funciona o Posto de Saude d Famili - PSF Planalto, deste Municipio, referente ao mes de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/12/2013 | 800.00 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona os servicos do Centro de Especialidades Odontologicas-CEO, referente ao mes de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/12/2013 | 3400.00 | 00076857069468 | FABIO LUCIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento do Centro de Apoio Psico Social-CAPS, referente a OUTUBRO E NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/12/2013 | 1356.00 | 00082267898420 | ROSILDA DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona os servicos do Nucleo de Apoi a Saude da Familia-NASF, referente ao mes de OUTUBRO E NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/12/2013 | 59.95 | 33000118001493 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia da farmacia da Secretria de Saúde deste municipio, referente a NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001253 | 02/12/2013 | 14290.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para tranasportar as equipes de saude da familia , bem como os pacientes para realizacao de exames especializados a rede de saude da Capital paraibana,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001254 | 02/12/2013 | 18080.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 04 ambulancias,destinado ao Hospital deste Municipio, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222013 | 0001256 | 02/12/2013 | 3696.76 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222013 | 0001257 | 02/12/2013 | 1333.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222013 | 0001258 | 02/12/2013 | 17847.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua da Unidade Basica de Saude-UBS do Planalto deste Municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/12/2013 | 989.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de agua da central do caps da secretaria de saude de pedras de fogo, referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua da Unidade Basica de Saude-UBS da CENTRO II deste Municipio.do mes de outubro. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com conta de agua da central de vacinas da secretaria de saude de pedras de fogo, referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/12/2013 | 750.00 | 00008768979444 | WANDSON SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QQUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NOS PSFS DE BELA ROSA E SANTO ANTONIO, EM DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/12/2013 | 1780.00 | 00005041351473 | SILVINO BATISTA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PLACAS PS POLIESTER DE IDETIFICAÇAO DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FOGO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/12/2013 | 11250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 05 veiculos ao mes de novembro/2013, com km livre, conforme pregao presencial n 003/2013,a disposição da secretaria de saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/12/2013 | 1300.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos TECNICOS de 01 a 30/11/2013,no ambito da secretaria de sude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 03/12/2013 | 832.50 | 00656179000130 | PRO RAD COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a fornecimento de material para atender as necessidades do hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 03/12/2013 | 1406.00 | 00656179000130 | PRO RAD COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a fornecimento de material para atender as necessidades do hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001269 | 03/12/2013 | 26933.51 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel( oleo diesel,gasolina comum e etanol etilico hidratado comum) destinado as frotas de veiculo que transporta as equipes de SAÚDE para as UNI.BÁSICA DE SAÚDE DA fAMILIA deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 03/12/2013 | 5061.10 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | alor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel( oleo diesel,gasolina comum e etanol etilico hidratado comum) destinado as frotas de veiculo que transporta as equipes de SAÚDE para as UNI.BÁSICA DE SAÚDE DA fAMILIA deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 03/12/2013 | 1886.00 | 12683199000189 | LACLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratoriais realizados em pacientes internos no Hospital Distrital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0001272 | 04/12/2013 | 2502.80 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de uso e consumo (material medico-hospitalar), destinado ao hospital deste Municipio, conforme nota fiscal nº22399. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0001273 | 04/12/2013 | 1590.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de uso e consumo (material medico-hospitalar), destinado ao hospital deste Municipio, conforme nota fiscal nº22397. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 04/12/2013 | 1167.50 | 00002990587438 | BERTILHA FERREIRA BARROS SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras destinado ao hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0001275 | 04/12/2013 | 3778.57 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de uso e consumo (material medico-hospitalar), destinado ao hospital deste Municipio, conforme nota fiscal nº22400 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assitencia Farmaceutica | Manter a Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001276 | 04/12/2013 | 15626.10 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento destinado a farmacia da secretaria de Saude do municipio, para atendimento populacao carente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 04/12/2013 | 216.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSPIT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicamentos controlado destinado a pacientes atendidos no Centro de Apoio Psico Social-CAPS deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 04/12/2013 | 251.48 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial da Uniao de extratos de contratos, conforme discriminado em nota anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000492013 | 0001279 | 05/12/2013 | 20400.00 | 11986197000104 | Fundação Luiz de França Camboim | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE TEFERENTE 1CURSO DE ATUALIZACAO DE ACS, REALIZADO NOS DIAS 28 E 29/11/2013 E 05 E CONT.PEDAG..ACOLHIMENTO, DE CONVIVENCIA,LEVANTAMENTO ESPECRARIVAS,CONHECIMENTO O SUS,PACS,ESF, PROC TRABALHO EM SAUDEDO ACS,PLANEJ.ACS,DSR,E OUTROS . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000342013 | 0001280 | 06/12/2013 | 219.00 | 11984771000187 | ISABELA MEDEIROS ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas 6 GPL em butijao de 13 kg destinado ao CAPS,PSF E SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000342013 | 0001281 | 06/12/2013 | 365.00 | 11984771000187 | ISABELA MEDEIROS ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas 10GPL em butijao de 13 kg destinado ao HOSPITAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 06/12/2013 | 540.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material PARA AS UBS (LIVROS PARA CONTROLE DE PSICOTRÓPICOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assitencia Farmaceutica | Manter a Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001283 | 06/12/2013 | 4005.40 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento destinado a farmacia da secretaria de Saude do municipio, para atendimento populacao carente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ. da Clinica de Fisio terapia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202013 | 0001284 | 06/12/2013 | 595.00 | 00005278585447 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona os servicos de fisioterapia II, referente ao mes de NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0001285 | 10/12/2013 | 893.95 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de uso e consumo (material medico-hospitalar), destinado ao hospital deste Municipio, conforme nota fiscal n 22444 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0001286 | 10/12/2013 | 3983.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de uso e consumo (material medico-hospitalar), destinado ao hospital deste Municipio, conforme nota fiscal nº22445 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assitencia Farmaceutica | Manter a Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/12/2013 | 605.00 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento destinado a farmacia da secretaria de Saude do municipio, para atendimento populacao carente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assitencia Farmaceutica | Manter a Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/12/2013 | 157.00 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento destinado a farmacia da secretaria de Saude do municipio, para atendimento populacao carente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0001290 | 13/12/2013 | 10031.25 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de uso e consumo (material medico-hospitalar), destinado ao hospital deste Municipio, conforme nota fiscal nº22495 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assitencia Farmaceutica | Manter a Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 13/12/2013 | 9997.10 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento destinado a farmacia da secretaria de Saude do municipio, para atendimento populacao carente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001292 | 14/12/2013 | 441.00 | 13129940000127 | Adeilton José Santos - ITAMBÉ AUTO PEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PEÇAS DESDINADO AS AMBULÂNCIAS DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001293 | 14/12/2013 | 411.00 | 13129940000127 | Adeilton José Santos - ITAMBÉ AUTO PEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PEÇAS DESDINADO AS AMBULÂNCIAS DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001294 | 14/12/2013 | 117.00 | 13129940000127 | Adeilton José Santos - ITAMBÉ AUTO PEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PEÇAS DESDINADO AS AMBULÂNCIAS DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001295 | 14/12/2013 | 1750.00 | 13129940000127 | Adeilton José Santos - ITAMBÉ AUTO PEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PEÇAS DESDINADO AS AMBULÂNCIAS DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 16/12/2013 | 6580.00 | 11986197000104 | Fundação Luiz de França Camboim | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTAS,APRESENTACAO DA DISCIPLINA E DO PLANO DE CURSO,CONCEITO E RESPONSABILIDADE DOS PROFISSIONAL ADEQUADO,DE UM BOM MARKETING.CARGA HORARIA DE 40HS/AULAS P/ 20PESSOAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 16/12/2013 | 3290.00 | 11986197000104 | Fundação Luiz de França Camboim | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS EM CURSO DE CAPACITAÇÃO EM INSTRUMENTOS DE GESTÃO,EM PLANO MUNICIPAL DE SAUDE,PROSETOS,REDES DE ATENÇÃO A SAUDE,PROGRMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA,RELATÓRIO DE GESTÃO E PROGRAMAÇÃO ANUL DE SAUDE.COM CARGA HORARIA DE 40HS/AULA,CURSO RELAIZADO PARA 10 PESSOAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 16/12/2013 | 9870.00 | 11986197000104 | Fundação Luiz de França Camboim | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO EM SAUDE DA MULHERPRA PROFISSIONAISDE ENFERMAGEM DAS UBS.COM CARGA HORARIA DE 40HS/AULA.CURSO PARA 30 PESSOAS COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 16/12/2013 | 3200.00 | 11986197000104 | Fundação Luiz de França Camboim | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGENCIA.COM CARGA HORARIADE 20HS/AULA.CURSO P/ 20 PESSOS.COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 16/12/2013 | 6580.00 | 11986197000104 | Fundação Luiz de França Camboim | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS EM CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SALA DE VACINA,EM PROGRAMA NACIONALDE HUMANIZAÇÃO DOS IMUNOBIOLOGICOS,ARMAZENAGEM ESTADUAL,REGIONAL/DISTRITAL.COM CARGA HORARIADE 40HS/AULA.CURSO PARA 20 PESSOAS. COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052013 | 0001301 | 16/12/2013 | 4030.00 | 14857808000102 | ITAMBÉ PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de acesso a internet com velocidade de 10 megas e 11pontos externos na Secretaria de Saude deste Municipio, no periodo de 27/11/2013 a27/12/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052013 | 0001302 | 16/12/2013 | 1312.50 | 14857808000102 | ITAMBÉ PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas referente a serviços de manutenção em 35 computadores na secretaria de sude no periodo de 27/11/2013 a 27/12/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001303 | 16/12/2013 | 307.20 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTO destinado ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 16/12/2013 | 442.59 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial da Uniao de extratos de contratos, conforme discriminado em nota anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 16/12/2013 | 1400.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina copiadora para a Secretaria de Saude deste Municipio referente a outubro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 16/12/2013 | 1163.82 | 33000118001493 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia da farmacia da Secretria de Saúde deste municipio, referente a NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 16/12/2013 | 113282.59 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13º dos funcionarios CONTRATADOS da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 16/12/2013 | 6030.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13º dos funcionarios CONCURSADOS COMISSIONADOS da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 16/12/2013 | 9852.08 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13º dos funcionarios ESTAVEIS da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 16/12/2013 | 13141.95 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13º dos funcionarios CONTRATADOS DO PSF da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Estrategias de Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 16/12/2013 | 58049.41 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas 13º dos funcionarios CONCURSADOS DO PSF da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Co munitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 16/12/2013 | 54150.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13º dos funcionarios PACS/ESTAVEIS da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 16/12/2013 | 5885.66 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13º dos funcionarios CONTRATADOS/PACS da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 16/12/2013 | 26725.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13º dos funcionarios COMISSIONADOS da Secretaria de Saude deste municipio exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Atividades do SMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 16/12/2013 | 10402.67 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13º dos funcionarios CONTRATADOS/SAMU da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 16/12/2013 | 4378.67 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13º dos funcionarios CONTRATADOS/CEO da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 16/12/2013 | 10984.67 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13º dos funcionarios CAPS/CONTRATADOS da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 16/12/2013 | 3955.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13º dos funcionarios CONCURSADOS/CEO da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 16/12/2013 | 3284.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13º dos funcionarios DO CAPS/CONCURSADOS da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ.da Vigilancia Ambien tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 16/12/2013 | 6780.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13º dos funcionarios VIGILANCIA SANITARIA/CONTRATADOS da Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ.do Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 16/12/2013 | 16166.66 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13º dos funcionarios do NASF/CONTRATADO da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 16/12/2013 | 95208.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13º dos funcionarios concursados da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 16/12/2013 | 27723.97 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13º dos funcionarios concursados/SAUDE BUCAL da Secretaria de Saude deste municipiio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 16/12/2013 | 6532.26 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13º dos funcionarios CONTRATADOS/SAUDE BUCAL da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 16/12/2013 | 498.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicamentos psicotrópico destinado ao CAPS- Centro de Atenção Psicosocial deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001326 | 17/12/2013 | 20264.32 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de uso e consumo (material medico-hospitalar), destinado ao hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assitencia Farmaceutica | Manter a Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001327 | 17/12/2013 | 2228.54 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento destinado a farmacia da secretaria de Saude do municipio, para atendimento populacao carente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001328 | 17/12/2013 | 657.66 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento destinado ao Hospital deste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 18/12/2013 | 1100.00 | 12287767000122 | CECA INDUSTRIA DE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de 900(novecentas) coxinhas, 800(oitocentos) pasteis, 1600(um mil e seiscentas) empadas e 200(duzentas) esfirras, para a confraternização dos idosos, na UBS CONCORDI, realizado no dia 09/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 18/12/2013 | 4500.00 | 00002200874405 | FRANCISCO RICHARD NIXON DE MACEDO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico para realizacao de cirurgias eletivas( 15 cirurgias) componente III, neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 19/12/2013 | 4500.00 | 00069148600415 | JUDAS TADEU DE FREITAS GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico para realizacao de cirurgias eletivas componente III(15 CIRURGIAS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO, neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001332 | 19/12/2013 | 678.50 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento destinado ao Hospital deste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assitencia Farmaceutica | Manter a Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 19/12/2013 | 3520.90 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento destinado a farmacia da secretaria de Saude do municipio, para atendimento populacao carente. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 19/12/2013 | 1620.02 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de uso e consumo (material medico-hospitalar), destinado ao hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assitencia Farmaceutica | Manter a Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001335 | 19/12/2013 | 782.60 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para fazer faces as despesas com MEDICACAO destinada a saude deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assitencia Farmaceutica | Manter a Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 19/12/2013 | 8926.78 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento destinado as unidades de saude deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 19/12/2013 | 1500.00 | 00008260537427 | ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados EM RECARGAS DE CARTUCHOS, TONERS, MANUTENÇÃAO E CONSERTOS EM IMPRESSORAS, ATENDENDO A NECESSIDADES DOS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO- BLOCO DE GESTÃO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FMS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assitencia Farmaceutica | Manter a Assistencia Farmaceutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 19/12/2013 | 7490.74 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento destinado as unidades de saude deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001339 | 19/12/2013 | 18104.29 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de limpeza destinado ao hospital deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001340 | 19/12/2013 | 27096.36 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com genero alimenticio destinado ao hospital deste municipio, conforme descrito em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/12/2013 | 7017.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimentícios para as Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001342 | 20/12/2013 | 165.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTO destinado ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/12/2013 | 6723.84 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de genero alimenticio destinado ao Centro de Atencao Psicosocial-CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0001344 | 20/12/2013 | 1312.50 | 14857808000102 | ITAMBÉ PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas referente a serviços de manutenção em 35 computadores na secretaria de sude no periodo de 27/10/2013 a 27/11/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/12/2013 | 880.00 | 00003839428459 | VALDECI DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UMA PLACA PARA SINALIZAÇAO DA FAIXADA DO HOSPITAL DISTRITTAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/12/2013 | 800.00 | 04199007000135 | mudar | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona os servicos do Centro de Especialidades Odontologicas-CEO, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/12/2013 | 2653.98 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimentícios as unidades basica da saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Atividades do SMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 23/12/2013 | 3419.98 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de genero alimenticios destinado ao Servico de Atendimento Movel-SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 23/12/2013 | 9852.08 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e vantagens dos funcionarios estaveis da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 23/12/2013 | 108418.90 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, referente a Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 23/12/2013 | 6346.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONCURSADOS COMISSIONADOS, referente a Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 23/12/2013 | 37183.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios comissionados da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 23/12/2013 | 147144.62 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, referente a Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 23/12/2013 | 8273.95 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios Contratados do PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-PACS,referente a Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Co munitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 23/12/2013 | 56920.85 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios do PACS/Estaveis, referente a Dezembro do corrente Exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 23/12/2013 | 42231.56 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONTRATADOS DO PSF, referente mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 23/12/2013 | 115618.59 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONCURSADOS DO PSF, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 23/12/2013 | 9540.26 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com venvimentos e vantagens dos funcionarios contratados da SAUDE BUCAL do Fundo MUnicipal de Saude, referente a Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 23/12/2013 | 35266.18 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONCURSADOS DA SAUDE BUCAL, referente a Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 23/12/2013 | 6780.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios contratados da vigilancia Ambiental, relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ.do Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 23/12/2013 | 18970.02 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionario CONTRATADOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 23/12/2013 | 4235.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com venvimentos e vantagens dos funcionarios CONCURSADOS DO CEO (Centro de E. Odontologicas), referente a Dezembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 23/12/2013 | 6512.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios contratados do CEO ( Centro de Especializacao Odontologico), referente a Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 23/12/2013 | 17719.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONTRATADOS do CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL), referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 23/12/2013 | 4334.40 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONCURSADOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL CAPS, referente ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Atividades do SMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 23/12/2013 | 23226.45 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos funcionarios CONTRATADOS do SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL-SAMU, relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 23/12/2013 | 76920.90 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtividade de pessoal relativo ao mes de DEZEMBRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 23/12/2013 | 26639.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de pessoal do INSENTIVO-PMAQ, referente ao mes de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 23/12/2013 | 17939.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de pessoal da produtividade-PAB, referente ao mes de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ.da Vigilancia Ambien tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 23/12/2013 | 500.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de pessol da vigilancia ambiental deste Municipio, referente ao mes de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Vigilancia em Saude | Manutencao das Ativ.da Vigilancia Ambien tal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 23/12/2013 | 650.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de pessoal da Vigilancia , referente ao mes de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 24/12/2013 | 800.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A SERVIÇO PRESTDOS DE LOCAÇAÕ DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 25/12/2013 | 600.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A SERVIÇO PRESTDOS DE LOCAÇAÕ DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE FARMACIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001374 | 26/12/2013 | 23510.38 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel( oleo diesel e gasolina comum) destinado as frotas de veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 27/12/2013 | 4000.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de equipamentos medicos-hospitalares e odontologicos, pertencentes ao Hospital deste Municipio, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/12/2013 | 2000.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de equipamentos medicos-hospitalares e odontologicos, pertencentes ao CEO deste Muinicipio, referente ao mes de DEZEMBRO de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 27/12/2013 | 2670.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de equipamentos medicos-hospitalares pertencentes as Unidades de Saude da Familia-UBS deste Municipio, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/12/2013 | 1126.50 | 18556329000107 | SONORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SOM TIPOII PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DA SAÚDE, EVENTO REALIZADO NO DIA 28/12/2013 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/12/2013 | 1300.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CIENCIA CONTABEIS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/12/2013 | 126.61 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do centro de especialidades odontologicas -CEO deste municipio, referente ao mes de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/12/2013 | 4500.00 | 00008446860422 | MAXRANDERSON RODRIGUES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVIÇO PRETADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS- SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO EM SAÚDE, PRESTAÇÕES REFERENTE AO 2º,3º E 4º BIMESTRE DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/12/2013 | 237.71 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica da Central de Vacinas, referente a MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/12/2013 | 210.17 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica da Central de Vacinas, referente a DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/12/2013 | 800.00 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona os servicos do Centro de Especialidades Odontologicas-CEO, referente ao mes de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/12/2013 | 800.00 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona os servicos do Centro de Especialidades Odontologicas-CEO, referente ao mes de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Atencao Psicosocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/12/2013 | 2675.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com psicotropicos destinado ao Centro de Atencao Psicosocial-CAPS, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00044309899404 | ERONALDO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o casarao, referente ao mes de NOVEBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/12/2013 | 900.00 | 00006310509497 | PRISCILA GOMES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medica em plantão de 12 horas diurno no hospital deste Município,conforme documento em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/12/2013 | 800.00 | 00000831219432 | JANAINA DE MEDEIROS CIRNE PEDROSA TOLEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico em plantão de 12 horas diurno no hospital deste Município,conforme documento em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/12/2013 | 3200.00 | 00007140598460 | FAUSTO AUGUSTO REGO TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico em substituição as ferias de maria do socorro batista nos plantão de 12 horas diurno no hospital deste Município,conforme documento em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Reforma e Manutencao do Hospital Distri tal de Pedras de Fogo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000462013 | 0001391 | 30/12/2013 | 25787.05 | 15163088000130 | DW SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reforma e manutençao do hospital municipal, onde 70% é Material e 30% de mão de obra, conforme discriminado na nota de nº 57. | 00012010 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/12/2013 | 327.11 | 33000118001493 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de telefone fixo do Hospital distrital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/12/2013 | 3408.88 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cilindros de oxigenio, destinado ao hospital deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/12/2013 | 1850.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO 13º SALARIO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/12/2013 | 1437.49 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO 13º SALARIO DOS CONTRATADOS (SAUDE BUCAL) DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Atencao Especializada de Saude | Manutencao das Ativ.do Centro de Especia lidades Odontologicas-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/12/2013 | 561.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO 13º SALARIO DOS CONTRATADOS (CEO) DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/12/2013 | 14504.70 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO 13º SALARIO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Serv. de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/12/2013 | 2656.74 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Hospitalar para a Populacao | Manter a Assist. Medico Hospitalar em Pe dras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000442013 | 0001399 | 31/12/2013 | 4147.20 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS (CM 200 E COUNTER 19 CP), DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Ampliacao e Reforma de Unidades de Saude da Familia-UBSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 0001400 | 31/12/2013 | 60689.04 | 16896799000186 | Adonis de Aquino Sales Junior ME | CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DOS PSF SANTO ANTONIO, PLANALTO, MANGUEIRA, JANGADA, CORVOADA E CENTRO II NESTE MUNICIPIO | 00012010 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/12/2013 | 2061.81 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TAXAS BANCARIAS DA CONTA DESTE FUNDO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo e Operacional da Sec Saude | Manutencao das Ativ. Administ. e Operac. da Sec.de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 31/12/2013 | 786.43 | 90400888172946 | BANCO SANTANDER S.A | CORRESPONDENTE A TAXAS BANCARIAS DA CONTA DESTE FUNDO DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Quantidade de Registros: 1372
Última atualização: 11/06/2024