| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200001 | 02/01/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio da Unidade de Saude da Familia - PSF 9, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200002 | 02/01/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio do Centro de Reabilitacao, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200003 | 02/01/2013 | 271.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200004 | 02/01/2013 | 154.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de energia eletrica do predio do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200005 | 02/01/2013 | 41.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de telefone do predio da Farmacia Popular. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200006 | 02/01/2013 | 102.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de telefone 1525-1335, Centro de Especialidades Medicas - CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200007 | 02/01/2013 | 267.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de telefones, 170-1052, 1803, 1526, 1524, 1522 e 1529, da Secretaria da Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200008 | 02/01/2013 | 252.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de telefone das Unidades de Saude da Familia, da zona urbana. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200009 | 02/01/2013 | 42.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de telefone - 1806, do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200010 | 02/01/2013 | 91.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de telefone - 1543 e 1569 do predio da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200011 | 02/01/2013 | 296.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de telefone 3340-3394 do predio do SAMU 192 Regional Monteiro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200012 | 02/01/2013 | 2515.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio da Unidade de pronto Atendimento - UPA 24 horas, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200013 | 02/01/2013 | 90.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de agua do predio do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200014 | 02/01/2013 | 439.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica dos predios das Unidades de Saude da Familia da zona rural. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200015 | 02/01/2013 | 561.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica dos predios das Unidades de Saude da Familia da zona urbana. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200016 | 02/01/2013 | 1007.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do predio da Farmacia Popular. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200017 | 02/01/2013 | 660.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do predio da Secretaria da Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200018 | 02/01/2013 | 139.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do predio da Vigilancia em Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200019 | 02/01/2013 | 1431.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de energia eletrica do predio do SAMU 192 Regional Monteiro. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200020 | 02/01/2013 | 4325.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de energia eletrica da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 horas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200021 | 02/01/2013 | 129.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de energia eletrica do predio do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200022 | 02/01/2013 | 2454.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de energia eletrica do predio do Centro de Atencao a Saude da Mulher - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200023 | 02/01/2013 | 1711.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do predio do Centro de Especialidades Medicas - CEMED | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200024 | 03/01/2013 | 49.56 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA CONTA 24.456-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200025 | 07/01/2013 | 368.45 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeiro emplacamento do veiculo OGD-0090, lotado na Secreatria da Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200026 | 08/01/2013 | 17.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIA NA CONTA 24.456-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200027 | 08/01/2013 | 41.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE TELEFONE (1806) DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200028 | 08/01/2013 | 440.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO SAMU (2756), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200029 | 08/01/2013 | 40.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO (1487), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1200030 | 08/01/2013 | 6689.45 | 14732438000179 | MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BALCAO, CONEXAO, MESAS, GAVETEIRO E CADEIRAS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200031 | 08/01/2013 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200032 | 08/01/2013 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200033 | 08/01/2013 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200034 | 08/01/2013 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200035 | 09/01/2013 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200036 | 09/01/2013 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200037 | 10/01/2013 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200038 | 10/01/2013 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1200039 | 10/01/2013 | 3000.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE E REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, OBSERVANDO AS NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE PARA IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1200040 | 10/01/2013 | 6763.07 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1200041 | 10/01/2013 | 2885.68 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1200042 | 10/01/2013 | 2785.83 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Mo- vel de Urgencia - SAMU - SUS/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200043 | 10/01/2013 | 209.74 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DO 13 SALARIO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200044 | 10/01/2013 | 114.03 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DO 13 SALARIO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200045 | 10/01/2013 | 2116.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200046 | 10/01/2013 | 516.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102012 | 1200047 | 10/01/2013 | 3801.60 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200048 | 14/01/2013 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200049 | 14/01/2013 | 100.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200050 | 15/01/2013 | 180.00 | 00071460080459 | EDWIN ALDRIN FORMIGA FIQUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200051 | 15/01/2013 | 150.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200052 | 15/01/2013 | 180.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200053 | 15/01/2013 | 27.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200054 | 15/01/2013 | 1280.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO NO VEICULO DOBLO DE PLACA MNW-6998, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1200055 | 15/01/2013 | 300.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MDA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1200056 | 15/01/2013 | 3062.06 | 01208098000130 | VALTEX IND. E COM. DE CONFECCOES E MALHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CONFECCOES DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1200057 | 16/01/2013 | 1050.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 45 KG, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1200058 | 16/01/2013 | 490.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1200059 | 16/01/2013 | 455.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 13 BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200060 | 16/01/2013 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1200061 | 17/01/2013 | 1412.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200062 | 17/01/2013 | 1650.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E 11 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, FEITOS DE FORMA MENSAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1200063 | 17/01/2013 | 1294.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1200064 | 17/01/2013 | 1034.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1200065 | 17/01/2013 | 1552.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOD DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1200066 | 17/01/2013 | 2491.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1200067 | 17/01/2013 | 7877.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recur- sos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1200068 | 17/01/2013 | 3889.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recur- sos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1200069 | 17/01/2013 | 5803.45 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1200070 | 17/01/2013 | 5296.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recur- sos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1200071 | 17/01/2013 | 4536.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200072 | 17/01/2013 | 3312.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200073 | 17/01/2013 | 418.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200074 | 17/01/2013 | 11109.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE DIAGNOSTICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200075 | 17/01/2013 | 360.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ACOLHIMENTO AOS PREFEITOS E SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA, PROMOVIDO PELO COSEMS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200076 | 18/01/2013 | 4114.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200077 | 18/01/2013 | 474.70 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200078 | 18/01/2013 | 4724.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200079 | 18/01/2013 | 880.70 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200080 | 18/01/2013 | 600.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS FEITOS DE FORMA MENSAL, DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1200081 | 18/01/2013 | 415.80 | 35491356000150 | COPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO NA PACIENTE MARIA JOSE FERREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200082 | 18/01/2013 | 90.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200083 | 21/01/2013 | 180.00 | 00071460080459 | EDWIN ALDRIN FORMIGA FIQUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES OARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200084 | 21/01/2013 | 150.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1200085 | 21/01/2013 | 1857.40 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1200086 | 21/01/2013 | 1885.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1200087 | 21/01/2013 | 850.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102012 | 1200088 | 21/01/2013 | 940.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102012 | 1200089 | 21/01/2013 | 171.60 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 1200090 | 21/01/2013 | 12000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 06 VEICULOS FIAT UNO FLEX E 02 MOTOS CG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 1200091 | 22/01/2013 | 7200.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 1200092 | 22/01/2013 | 1900.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200093 | 22/01/2013 | 3950.00 | 09156209000113 | J ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFB-5370 DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200094 | 22/01/2013 | 1950.00 | 09156209000113 | J ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE RECUPERACAO GERAL DA BOMBA DE ALTA PRESSAO E NOS BICOS INJETORES COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS E SERVICO DE SCANNER, NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OFB-5370. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062012 | 1200095 | 22/01/2013 | 780.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS DE PLACA OEV-1819, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062012 | 1200096 | 22/01/2013 | 110.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNW-6998, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200097 | 22/01/2013 | 100.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200098 | 22/01/2013 | 100.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200099 | 22/01/2013 | 90.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200100 | 23/01/2013 | 1200.00 | 00003448421421 | GILKLIVAN BARBOSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO EM RADIOLOGIA PARA OPERACIONALIZACAO DO TOMOGRAFO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1200101 | 23/01/2013 | 207.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200102 | 23/01/2013 | 560.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200103 | 23/01/2013 | 2628.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200104 | 23/01/2013 | 2756.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1200105 | 23/01/2013 | 3379.25 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200106 | 23/01/2013 | 702.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200107 | 23/01/2013 | 100.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1200108 | 24/01/2013 | 1556.93 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL D EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200109 | 24/01/2013 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200110 | 25/01/2013 | 660.00 | 00080482856491 | EDNACE ALVES SILVESTRE HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200111 | 25/01/2013 | 720.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1200112 | 25/01/2013 | 400.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CHAMADA COMERCIAL REFERENTE A CAMPANHA DE HANSENIASE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200113 | 25/01/2013 | 120.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE CORREIA DO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA OEV-1819, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200114 | 25/01/2013 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200115 | 28/01/2013 | 48.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS-CEMED (1335), REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200116 | 28/01/2013 | 42.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR (1548), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200117 | 28/01/2013 | 64.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE (1803-170-1052, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200118 | 28/01/2013 | 245.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA USF 2,3,4,7,8,9, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200119 | 28/01/2013 | 111.90 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESDINADO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200120 | 28/01/2013 | 7345.20 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINDO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200121 | 28/01/2013 | 2268.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200122 | 28/01/2013 | 191.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200123 | 28/01/2013 | 442.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200124 | 28/01/2013 | 2471.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200125 | 28/01/2013 | 342.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200126 | 28/01/2013 | 4347.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE DIAGNOSTICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200127 | 28/01/2013 | 1607.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200128 | 28/01/2013 | 5115.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SETOR DE RAIO X DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200129 | 28/01/2013 | 2813.32 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200130 | 28/01/2013 | 583.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062012 | 1200131 | 28/01/2013 | 1130.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA OFB-5370 DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200132 | 28/01/2013 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200133 | 28/01/2013 | 100.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 1200134 | 28/01/2013 | 2400.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MECANICA NA REVISAO DO SISTEMA LUBRIFICACAO, DO AR CONDICIONADO E DO SISTEMA ELETRICO, DO VEICULO DUCATO DE PLACA OFB-5370 AMBULANCIA DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 1200135 | 28/01/2013 | 1090.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MECANICA NA REVISAO DO SISTEMA DE LUBRIFICACAO E DO ALTERNADOR, DO VEICULO DE PLACA NPU-0964 AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 1200136 | 28/01/2013 | 2000.00 | 14013989000182 | RICARDO CALDEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO INTERNET BANDA LARGA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112012 | 1200137 | 28/01/2013 | 4400.00 | 15568613000105 | MIRANDA SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE LAUDOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1200138 | 28/01/2013 | 2548.26 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262012 | 1200139 | 28/01/2013 | 1060.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1200140 | 28/01/2013 | 150.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO MEDICO NA REALIZACAO DE EXAME HOLTER 24 HORAS, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200141 | 29/01/2013 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200142 | 29/01/2013 | 664.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200143 | 29/01/2013 | 776.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200144 | 29/01/2013 | 3340.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200145 | 29/01/2013 | 70.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1200146 | 29/01/2013 | 854.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1200147 | 29/01/2013 | 645.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1200148 | 29/01/2013 | 3964.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recur- sos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1200149 | 29/01/2013 | 8123.04 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1200150 | 29/01/2013 | 8134.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1200151 | 29/01/2013 | 637.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200152 | 29/01/2013 | 367.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200153 | 29/01/2013 | 240.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAL GRAFICO DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200154 | 29/01/2013 | 60.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200155 | 29/01/2013 | 70.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200156 | 29/01/2013 | 927.52 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 1200157 | 29/01/2013 | 935.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE REVISAO DA SUSPENSAO, DO SISTEMA DE LUBRIFICACAO E DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA NQE-0725, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 1200158 | 29/01/2013 | 7810.52 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 1200159 | 29/01/2013 | 7141.83 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICOS DA TFD E DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 1200160 | 29/01/2013 | 7589.99 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 9OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECREATARIA DA SAUDE A SERVICO EM TFD. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 1200161 | 29/01/2013 | 3387.80 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS AMBULANCIAS DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200162 | 30/01/2013 | 2985.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE PINTURA E RECUPERACAODE MOVEIS E UTENSILIOS DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200163 | 30/01/2013 | 7980.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA COPIADORA KONICA MINOLTA DESTINADA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112012 | 1200164 | 30/01/2013 | 16566.00 | 12296473000167 | RCO DIAGNOSTICOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E REALIZACAO DE LAUDOS DRE MAMOGRAFIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1200165 | 30/01/2013 | 7980.00 | 02832274000172 | ENSAIO- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200166 | 30/01/2013 | 397.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200167 | 30/01/2013 | 5000.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (programas0, DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200168 | 30/01/2013 | 100.00 | 00009371705426 | ELISANGELA DA SILVA BELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COM ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO AO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SITIO OLHO D AGUA DO SILVA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200169 | 30/01/2013 | 120.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO AO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SITIO JABITACA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200170 | 30/01/2013 | 1852.30 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000012012 | 1200171 | 30/01/2013 | 930.90 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200172 | 30/01/2013 | 5290.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SÉRGIO FERNANDES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1200173 | 30/01/2013 | 693.78 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P.CHAVES & CIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO QUE E UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 9, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200174 | 30/01/2013 | 1975.00 | 14095628000122 | THAIS FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TFD - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200175 | 30/01/2013 | 800.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200176 | 30/01/2013 | 260.00 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200177 | 30/01/2013 | 470.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES-MAGNOALDO NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MECANICA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1200178 | 30/01/2013 | 3190.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1200179 | 30/01/2013 | 944.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AR MEDICINAL PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200180 | 30/01/2013 | 7800.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200181 | 30/01/2013 | 5357.73 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200182 | 30/01/2013 | 2187.08 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1200183 | 30/01/2013 | 445.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CEMED, CASM, CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1200184 | 30/01/2013 | 555.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200185 | 30/01/2013 | 6820.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO-MANUT.SERV. E ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200186 | 30/01/2013 | 900.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO-MANUT.SERV. E ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1200187 | 30/01/2013 | 4000.00 | 10833520000139 | SIMBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSPITALARES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200188 | 30/01/2013 | 90.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200189 | 30/01/2013 | 90.00 | 00071460080459 | EDWIN ALDRIN FORMIGA FIQUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200190 | 30/01/2013 | 50.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200191 | 30/01/2013 | 109.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200192 | 30/01/2013 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200193 | 30/01/2013 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200194 | 30/01/2013 | 109.20 | 00023662999404 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200195 | 30/01/2013 | 84.00 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200196 | 30/01/2013 | 8.40 | 00066827329453 | MARIA NOGUEIRA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200197 | 30/01/2013 | 8.40 | 00001017133808 | ANTONIO PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200198 | 30/01/2013 | 84.00 | 00075388847420 | MARIA GERUZA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE,CODIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200199 | 30/01/2013 | 2000.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200200 | 30/01/2013 | 11870.33 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES AMBIENTAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200201 | 30/01/2013 | 54607.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popu- lar - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200202 | 30/01/2013 | 4379.20 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popu- lar - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200203 | 30/01/2013 | 2537.55 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200204 | 30/01/2013 | 5957.26 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA MAC, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200205 | 30/01/2013 | 39723.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PAB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200206 | 30/01/2013 | 68248.01 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PAB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200207 | 30/01/2013 | 14750.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAME NTO DE PESSOAL DO SIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200208 | 30/01/2013 | 350.00 | 00002414993480 | MECÂNICA DO BODÓ-FRANCISCO JOSÉ SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MECANICA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200209 | 30/01/2013 | 25010.91 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO SIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Sau- de da Familia - NASF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200210 | 30/01/2013 | 11278.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO NASF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Sau- de da Familia - NASF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200211 | 30/01/2013 | 3497.64 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NASF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200212 | 30/01/2013 | 2878.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO OUTRAS LOTACOES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200213 | 30/01/2013 | 116865.96 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO OUTRAS LOTACOES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Mo- vel de Urgencia - SAMU - SUS/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200214 | 30/01/2013 | 99170.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Mo- vel de Urgencia - SAMU - SUS/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200215 | 30/01/2013 | 1096.05 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200216 | 30/01/2013 | 201818.60 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA UPA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200217 | 30/01/2013 | 1526.80 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA UPA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200218 | 30/01/2013 | 1500.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRODUTIVIDADE PESSOAL CONTRATADO DO SIA, REFERENTE AO MES DE JANIEOR DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200219 | 30/01/2013 | 6000.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRODUTIVIDADE PESSOAL CONTRATADO DO PAB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200220 | 30/01/2013 | 2220.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRODUTIVIDADE PESSOAL CONTRATADO DA MAC, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200221 | 30/01/2013 | 1563.78 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRODUTIVIDADE PESSOAL CONTRATADO DO PAB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200222 | 30/01/2013 | 2107.50 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRODUTIVIDADE PESSOAL EFETIVO DA MAC. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200223 | 30/01/2013 | 107902.67 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA MAC, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200224 | 31/01/2013 | 12013.54 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popu- lar - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200225 | 31/01/2013 | 1521.69 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- FARMACIA POPULAR,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200226 | 31/01/2013 | 25049.18 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- MAC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200227 | 31/01/2013 | 24978.20 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- PAB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200228 | 31/01/2013 | 8918.56 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- SIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Sau- de da Familia - NASF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200229 | 31/01/2013 | 3250.64 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200230 | 31/01/2013 | 29236.07 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- OUTRAS LOTACOES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Mo- vel de Urgencia - SAMU - SUS/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200231 | 31/01/2013 | 22058.53 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200232 | 31/01/2013 | 44735.99 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- UPA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1200233 | 31/01/2013 | 2350.90 | 12342290000130 | FERREIRA NETO MERCADINHO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1200234 | 31/01/2013 | 2736.30 | 12342290000130 | FERREIRA NETO MERCADINHO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200235 | 31/01/2013 | 38.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NO MES DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200236 | 31/01/2013 | 2760.63 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1200237 | 31/01/2013 | 1004.73 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICA DESTINADO A MUNUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1200238 | 31/01/2013 | 720.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU 192, REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200239 | 31/01/2013 | 600.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200240 | 31/01/2013 | 8.86 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO SAMU 192 (2756). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 120012013 | 1200241 | 31/01/2013 | 36000.00 | 07384777000146 | ANTONIO DE FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUN DO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200242 | 01/02/2013 | 308.07 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO E MONITORAMENTO DE DOSIMETROS DO SETOR DE RADIOLOGIA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200243 | 01/02/2013 | 2561.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 204 HORS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200244 | 01/02/2013 | 52.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED (1525), REALTIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200245 | 01/02/2013 | 42.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM (1559), RRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200246 | 01/02/2013 | 305.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO SAMU 192, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200247 | 01/02/2013 | 95.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200248 | 01/02/2013 | 244.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200249 | 01/02/2013 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200250 | 01/02/2013 | 270.00 | 00003246177473 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISCAN NO PERIODO DE 04 A 06/FEVEREIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200251 | 04/02/2013 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200252 | 04/02/2013 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200253 | 05/02/2013 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200254 | 05/02/2013 | 150.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200255 | 05/02/2013 | 100.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200256 | 05/02/2013 | 506.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200257 | 05/02/2013 | 432.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE AJNEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200258 | 05/02/2013 | 139.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200259 | 05/02/2013 | 583.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200260 | 05/02/2013 | 951.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200261 | 05/02/2013 | 4477.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200262 | 05/02/2013 | 1545.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU 192, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200263 | 05/02/2013 | 2181.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER-CASM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200264 | 05/02/2013 | 115.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200265 | 05/02/2013 | 1657.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recur- sos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1200266 | 05/02/2013 | 1970.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200267 | 05/02/2013 | 214.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200268 | 05/02/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200269 | 06/02/2013 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200270 | 06/02/2013 | 180.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200271 | 06/02/2013 | 20.00 | 00032335237420 | MARCOS ANTONIO INO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CADEIRA DE RODAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1200272 | 06/02/2013 | 1940.00 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES DESTINADO AOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSAOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1200273 | 06/02/2013 | 2300.00 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200274 | 07/02/2013 | 100.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200275 | 07/02/2013 | 180.00 | 00071460080459 | EDWIN ALDRIN FORMIGA FIQUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1200276 | 07/02/2013 | 3951.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1200277 | 07/02/2013 | 5888.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1200278 | 07/02/2013 | 162.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1200279 | 07/02/2013 | 2166.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1200280 | 07/02/2013 | 6718.61 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200281 | 13/02/2013 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200282 | 13/02/2013 | 420.00 | 09323148000131 | NORTICÊNDIO COM. DE MATERIAL CONTRA INCÊNDIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EXTINTORES DO SAMU 192 RTEGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200286 | 13/02/2013 | 7.85 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 24.456-2 NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200287 | 14/02/2013 | 192.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200283 | 14/02/2013 | 100.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200284 | 14/02/2013 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200285 | 14/02/2013 | 180.00 | 00071460080459 | EDWIN ALDRIN FORMIGA FIQUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200288 | 15/02/2013 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1200289 | 15/02/2013 | 3000.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE E REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, OBSERVANDO AS NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE PARA IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200290 | 18/02/2013 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200291 | 18/02/2013 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200292 | 18/02/2013 | 4996.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200293 | 18/02/2013 | 1118.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200294 | 18/02/2013 | 104.85 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072012 | 1200295 | 18/02/2013 | 192.70 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 1200296 | 18/02/2013 | 1603.13 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 1200297 | 18/02/2013 | 1074.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS NA REV ISAO DO MOTOR E REVISAO ELETRICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200298 | 18/02/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200299 | 19/02/2013 | 8918.56 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200300 | 19/02/2013 | 189.60 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200301 | 19/02/2013 | 22.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REABILITACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200302 | 19/02/2013 | 230.30 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO DE 2013 DO VEICULO MOF-7541. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200303 | 19/02/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 9. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200304 | 19/02/2013 | 24.58 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 24.456-2 NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200305 | 19/02/2013 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200306 | 19/02/2013 | 180.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1200307 | 19/02/2013 | 640.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 160 GARRAFAO DE AGUA, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1200308 | 19/02/2013 | 800.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 200 GARRAFOES DE AGUA DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1200309 | 19/02/2013 | 780.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 195 GARRAFOES DE AGUA DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200310 | 19/02/2013 | 430.99 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200311 | 19/02/2013 | 496.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200312 | 19/02/2013 | 836.92 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DEMATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200313 | 19/02/2013 | 952.91 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200314 | 19/02/2013 | 395.00 | 09323148000131 | NORTICÊNDIO COM. DE MATERIAL CONTRA INCÊNDIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO DOS EXTINTORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200315 | 20/02/2013 | 150.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200316 | 20/02/2013 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITGAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1200317 | 20/02/2013 | 1469.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200318 | 20/02/2013 | 380.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CILINDRO DE EMBREAGEM DA AMBULANCIA DUCATO PLACA MNV-6458, LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200319 | 20/02/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ART DO PROJETO PSF 09. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200320 | 20/02/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ART DE FISCALIZACAO DA ACADEMIAA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200321 | 21/02/2013 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Implantacao de Polos de Academia da Saude - MS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302012 | 1200322 | 21/02/2013 | 19916.70 | 06154980000163 | CCF CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DRE ACADEMIA DA SAUDE NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 10022012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052012 | 1200323 | 21/02/2013 | 2180.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA OEV-1819. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 1200324 | 21/02/2013 | 2776.96 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DRE LIMPEZA DESTINADO A MUNITENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 1200325 | 21/02/2013 | 2962.36 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE, CEMED, CASM E CENTRO DE REABILITACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 1200326 | 21/02/2013 | 2005.94 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 1200327 | 21/02/2013 | 6770.29 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1200328 | 21/02/2013 | 4095.94 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1200329 | 21/02/2013 | 8988.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNDIADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1200330 | 21/02/2013 | 7069.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1200331 | 21/02/2013 | 9735.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200332 | 21/02/2013 | 711.90 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200333 | 21/02/2013 | 5149.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 1200334 | 21/02/2013 | 12000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 1200335 | 21/02/2013 | 7200.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 1200336 | 21/02/2013 | 1900.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 1200337 | 22/02/2013 | 810.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REVISAO DA SUSPENSAO E DO SISTEMA DE LUBRIFICANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200338 | 22/02/2013 | 70.78 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PLOTAGEM DO PSF 9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200339 | 22/02/2013 | 8291.16 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DRE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200340 | 22/02/2013 | 1372.20 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DRE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CEMED E CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062012 | 1200341 | 22/02/2013 | 850.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA KAE-4153. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262012 | 1200342 | 25/02/2013 | 1060.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ELEBORACAO DE PROJETOS INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200343 | 25/02/2013 | 1750.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO CONSERTO/REVISAO EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, AUTOCLAVE, COMPRESSOR E APARELHO DE RAIO X DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200344 | 25/02/2013 | 3300.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSERTO E REVISAO EM CONSULTORIOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200345 | 25/02/2013 | 50.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200346 | 25/02/2013 | 150.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 1200347 | 25/02/2013 | 481.10 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 1200348 | 25/02/2013 | 79.05 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200349 | 25/02/2013 | 2100.00 | 00058245880400 | TARCISIO CARNEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 06 COLONOSCOPIAS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200350 | 26/02/2013 | 50.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200351 | 26/02/2013 | 630.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200352 | 26/02/2013 | 220.00 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200353 | 26/02/2013 | 215.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES-MAGNOALDO NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MECANICA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200354 | 26/02/2013 | 100.00 | 00009371705426 | ELISANGELA DA SILVA BELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COM ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO AO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SITIO OLHO D AGUA DO SILVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200355 | 26/02/2013 | 120.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO AO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SITIO JABITACA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200356 | 26/02/2013 | 1852.30 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200357 | 26/02/2013 | 2000.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1200358 | 26/02/2013 | 306.22 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P.CHAVES & CIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO No 173, CONFORME CONTRATO No 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1200359 | 26/02/2013 | 1000.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P.CHAVES & CIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO QUE E UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 9, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1200360 | 26/02/2013 | 930.90 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200361 | 26/02/2013 | 95.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200362 | 26/02/2013 | 279.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CEMED E CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200363 | 26/02/2013 | 1408.34 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200364 | 26/02/2013 | 628.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200365 | 26/02/2013 | 114.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CON SUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIAONA O CETROL DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200366 | 26/02/2013 | 305.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200367 | 26/02/2013 | 46.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS (1806), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200368 | 26/02/2013 | 51.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED (1335), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200369 | 26/02/2013 | 351.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO SAMU 192 (2756), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200370 | 26/02/2013 | 40.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(1487), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200371 | 26/02/2013 | 42.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA FARAMACIA POPULAR (1548), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200372 | 26/02/2013 | 66.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE (1803 - 170-1052), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200373 | 26/02/2013 | 252.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA (2,3,4,7,8 E9), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 1200374 | 26/02/2013 | 300.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LANCHE PARA A COMEMORACAO DO CARNAVAL DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENC]AO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 1200375 | 26/02/2013 | 400.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES NAS PALESTRAS COMUNITARIAS NA CAMPANHA CONTRA HANSENIASE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 1200376 | 26/02/2013 | 410.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO FORNECIME NTO DE LANCHE E REFEICAO PARA A REUNIAO DE PLANEJAMENTO DAS EQUIPES DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200377 | 26/02/2013 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Polo da Academia da Saude- MS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1200378 | 26/02/2013 | 7995.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA ACADEMIA (CAMINHADA, TORNADO TRIPLO, ESTIMULADOR DE PERNAS DUPLO, GALOPES SIMPLES E DESLIZADOR SIMPLE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120012013 | 1200379 | 26/02/2013 | 8491.05 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120012013 | 1200380 | 26/02/2013 | 3498.11 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO EM TFD. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120012013 | 1200381 | 26/02/2013 | 1005.28 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS AMBULANCIAS DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120012013 | 1200382 | 26/02/2013 | 8193.65 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICOS DA TFD E DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120012013 | 1200383 | 26/02/2013 | 3832.46 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO EM TFD. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120012013 | 1200384 | 26/02/2013 | 1331.87 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS AMBULANCIAS DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120012013 | 1200385 | 26/02/2013 | 520.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200386 | 26/02/2013 | 2500.00 | 10603494000152 | CONSULT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO NA GESTAO DO SUS, NAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E OUTROS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200387 | 27/02/2013 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200388 | 27/02/2013 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200389 | 27/02/2013 | 109.20 | 00023662999404 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200390 | 27/02/2013 | 84.00 | 00075388847420 | MARIA GERUZA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE,CODIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200391 | 27/02/2013 | 84.00 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200392 | 27/02/2013 | 109.20 | 00065112750430 | MARIA ANUNCIADA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200393 | 27/02/2013 | 109.20 | 00070890528420 | SILVIO ROMERO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE,CODIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200394 | 27/02/2013 | 100.80 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200395 | 27/02/2013 | 109.20 | 00065112750430 | MARIA ANUNCIADA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200396 | 27/02/2013 | 109.20 | 00070890528420 | SILVIO ROMERO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE,CODIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200397 | 27/02/2013 | 164.00 | 10775205000100 | POUSADA DOS POEMAS-ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DE MEDICOS QUANDO EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200398 | 27/02/2013 | 2477.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 1200399 | 27/02/2013 | 2000.00 | 14013989000182 | RICARDO CALDEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA, VIA RADIO 24 HORASPO DIA, REFERE NTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1200400 | 27/02/2013 | 1050.00 | 06698264000147 | PAULO MARCELO LEITE PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA PORTA DE VIDRO DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200401 | 27/02/2013 | 480.00 | 00013205803434 | JARIO CLEMENTINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ANESTESISTA NA REALIZACAO DE EXAMES DE COLONOSCOPIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200402 | 27/02/2013 | 1284.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DRE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200403 | 27/02/2013 | 6783.53 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DRE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200404 | 27/02/2013 | 266.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200405 | 27/02/2013 | 4347.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE DIAGNOSTICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200406 | 27/02/2013 | 209.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112012 | 1200407 | 27/02/2013 | 2805.00 | 15568613000105 | MIRANDA SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAUDOS MEDICOS DE EXAMES DE RX, TOMOGRAFIA E DENSITOMETRIA OSSEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112012 | 1200408 | 27/02/2013 | 12816.00 | 12296473000167 | RCO DIAGNOSTICOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 220 USG MAIS LAUOS E 296 LAUDOS DE MAMOGRAFIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1200409 | 27/02/2013 | 1000.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052012 | 1200410 | 28/02/2013 | 2160.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT AMBULANCIA DE PLACA MNV-6458, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200411 | 28/02/2013 | 650.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS AD MINISTRATIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200412 | 28/02/2013 | 420.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS EM COPIADORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200413 | 28/02/2013 | 200.00 | 00078986320444 | LUCIO MARCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONTABILIDADE NDA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062012 | 1200414 | 28/02/2013 | 1130.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNW-6998. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200415 | 28/02/2013 | 1799.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1200416 | 28/02/2013 | 490.11 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200417 | 28/02/2013 | 1200.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200418 | 28/02/2013 | 3312.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE DIAGNOSTICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200419 | 28/02/2013 | 251.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200420 | 28/02/2013 | 470.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200421 | 28/02/2013 | 445.76 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200422 | 28/02/2013 | 190.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1200423 | 28/02/2013 | 2435.50 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1200424 | 28/02/2013 | 708.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AR MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1200425 | 28/02/2013 | 1760.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200426 | 28/02/2013 | 50.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200427 | 28/02/2013 | 90.00 | 00071460080459 | EDWIN ALDRIN FORMIGA FIQUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200428 | 28/02/2013 | 109.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200429 | 28/02/2013 | 400.00 | 00091679133420 | GEOVANE RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DO AR CONDICIONADO DA FARMACIA POPULAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200430 | 28/02/2013 | 350.00 | 00091679133420 | GEOVANE RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DO AR CONDICIONADO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER-CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200431 | 28/02/2013 | 520.00 | 00091679133420 | GEOVANE RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DO AR CONDICIONADO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200432 | 28/02/2013 | 450.00 | 00091679133420 | GEOVANE RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DO AR CONDICIONADO DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200433 | 28/02/2013 | 800.00 | 00091679133420 | GEOVANE RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA MANUTENCAO DE 02 CONDICIONADORES DE AR COM TROCA DE MOTOR, TENDO EM VISTA QUE OS MESMOS ESTAVAM QUEIMADOS, DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200434 | 28/02/2013 | 370.00 | 00091679133420 | GEOVANE RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DO AR CONDICIONADO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200435 | 28/02/2013 | 220.00 | 00002414993480 | MECÂNICA DO BODÓ-FRANCISCO JOSÉ SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MECANICA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 1200436 | 28/02/2013 | 2285.10 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200437 | 28/02/2013 | 616.20 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DRE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200438 | 28/02/2013 | 2054.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DRE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200439 | 28/02/2013 | 68.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DRE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200440 | 28/02/2013 | 1976.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DRE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 120032013 | 1200441 | 28/02/2013 | 2125.00 | 14095628000122 | THAIS FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TFD - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200442 | 28/02/2013 | 50.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED (1525), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200443 | 28/02/2013 | 208.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DOS PREDIOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1200444 | 28/02/2013 | 440.25 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200445 | 28/02/2013 | 11983.33 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES AMBIENTAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200446 | 28/02/2013 | 54553.20 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popu- lar - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200447 | 28/02/2013 | 4447.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popu- lar - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200448 | 28/02/2013 | 2537.55 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200449 | 28/02/2013 | 108926.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - MAC, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200450 | 28/02/2013 | 5482.66 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - MAC, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200451 | 28/02/2013 | 45774.67 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - PAB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200452 | 28/02/2013 | 68140.41 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - PAB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200453 | 28/02/2013 | 15578.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - SIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200454 | 28/02/2013 | 24785.05 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - SIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Sau- de da Familia - NASF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200455 | 28/02/2013 | 11278.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - NASF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Sau- de da Familia - NASF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200456 | 28/02/2013 | 3497.64 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - NASF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200457 | 28/02/2013 | 2878.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - OUTRAS LOTACOES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200458 | 28/02/2013 | 118071.42 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - OUTRAS LOTACOES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Mo- vel de Urgencia - SAMU - SUS/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200459 | 28/02/2013 | 93190.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - SAMU 192, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Mo- vel de Urgencia - SAMU - SUS/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200460 | 28/02/2013 | 1096.05 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - SAMU 192, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200461 | 28/02/2013 | 178595.44 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - UPA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200462 | 28/02/2013 | 1526.80 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - UPA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200463 | 28/02/2013 | 1500.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE CONTRATADO - SIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200464 | 28/02/2013 | 2107.50 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE EFETIVO - MAC, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200465 | 28/02/2013 | 2220.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE PESSOAL CONTRATADO - MAC, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200466 | 28/02/2013 | 1563.78 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO PAB, REFERENTE AO MJES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200467 | 28/02/2013 | 6000.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO PAB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200468 | 28/02/2013 | 2785.49 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200469 | 28/02/2013 | 12001.70 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popu- lar - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200470 | 28/02/2013 | 1536.60 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200471 | 28/02/2013 | 25169.91 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- MAC, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200472 | 28/02/2013 | 26036.19 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- PAB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200473 | 28/02/2013 | 8879.87 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- SIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Sau- de da Familia - NASF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200474 | 28/02/2013 | 3250.64 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200475 | 28/02/2013 | 29501.27 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- OUTRAS LOTACOES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Mo- vel de Urgencia - SAMU - SUS/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200476 | 28/02/2013 | 20742.93 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU 192, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200477 | 28/02/2013 | 39855.51 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- UPA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200478 | 28/02/2013 | 1218.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 1200479 | 28/02/2013 | 7435.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PINTURA E RECUPERACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 1200480 | 28/02/2013 | 6146.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PINTURA E RECUPERACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 1200481 | 28/02/2013 | 5000.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (PROGRAMAS), DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFROME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200482 | 01/03/2013 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200483 | 01/03/2013 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200484 | 04/03/2013 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200485 | 04/03/2013 | 180.00 | 00071460080459 | EDWIN ALDRIN FORMIGA FIQUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recur- sos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1200486 | 04/03/2013 | 2237.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200487 | 05/03/2013 | 200.00 | 00084030070434 | JOSENILDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE AREA DE LAZER NA COMEMORACAO CARNAVALESCA DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 1200488 | 05/03/2013 | 169.92 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200489 | 05/03/2013 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200490 | 05/03/2013 | 268.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO SAMU 192 (3394, 3340), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200491 | 05/03/2013 | 92.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAUDE (1543, 1569), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1200492 | 05/03/2013 | 415.80 | 35491356000150 | COPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS EM ANESTESIOLOGISTA PRESTADOS AO PACIENTE PEDRO MARINHO SILVA, NO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE MASTOIDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200493 | 05/03/2013 | 1200.00 | 00003448421421 | GILKLIVAN BARBOSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO EM RADIOLOGIA POR IMAGEM PARA OPERACIONALIZACAO DO TOMOGRAFO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200494 | 05/03/2013 | 512.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200495 | 05/03/2013 | 342.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200496 | 05/03/2013 | 4048.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200497 | 05/03/2013 | 121.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200498 | 05/03/2013 | 2321.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200499 | 05/03/2013 | 1197.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200500 | 05/03/2013 | 1272.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200501 | 05/03/2013 | 914.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE E DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200502 | 05/03/2013 | 785.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200503 | 06/03/2013 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200504 | 07/03/2013 | 100.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200505 | 07/03/2013 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200506 | 07/03/2013 | 100.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1200507 | 07/03/2013 | 7118.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1200508 | 07/03/2013 | 7901.44 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1200509 | 07/03/2013 | 5491.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1200510 | 07/03/2013 | 6392.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200511 | 07/03/2013 | 420.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200512 | 07/03/2013 | 1390.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE PRNTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062012 | 1200513 | 07/03/2013 | 1200.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA OEV-1819, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200514 | 07/03/2013 | 180.00 | 00057371962400 | JOSE DE SOUSA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO PARAIBANO DE ATUALIZACAO EM HANSENIASE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200515 | 07/03/2013 | 200.00 | 00005475981493 | JULIANA VITORIO VIEIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO PARAIBANO DE ATUALIZACAO EM HANSENIASE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200516 | 08/03/2013 | 50.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CON CESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIUAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200517 | 08/03/2013 | 3600.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1200518 | 08/03/2013 | 1470.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BALANCAS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200519 | 11/03/2013 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200520 | 11/03/2013 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200521 | 11/03/2013 | 50.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 1200522 | 11/03/2013 | 508.55 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINAO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 1200523 | 11/03/2013 | 71.80 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1200524 | 11/03/2013 | 4991.00 | 11531549000129 | JOSE ROBERTO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GRANITO PARA INSTALACOES DE PIAS E BALCOES DO LABORATORIO DE ANALISES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200525 | 11/03/2013 | 13154.00 | 11092098000170 | XENIA CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO-VITRINE MOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE QUE SE TRATA A DOCUMENTACAO ANEXA, REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, CONFORME LICITACAO CV0001/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1200526 | 11/03/2013 | 4007.52 | 00025282123487 | ANA SUERDA DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIO, FEVEREIRO E MARCO DE 2013, CONFORME CONTRATO N. 016/2013 E PROCESSO 03874/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200527 | 12/03/2013 | 150.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1200528 | 12/03/2013 | 3000.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE E REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, OBSERVANDO AS NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE PARA IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORMECONVENIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200529 | 12/03/2013 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200530 | 12/03/2013 | 2346.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200531 | 12/03/2013 | 800.00 | 11988839000104 | JOSÉ RIBAMAR ARAGÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOM PARA AS COMEMORACOES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, QUANDO DA REALIZACAO DA FEIRA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200532 | 13/03/2013 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200533 | 13/03/2013 | 150.00 | 00032431163415 | JOSE EDMILSON IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200566 | 13/03/2013 | 19.47 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 24.456-2 NO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052012 | 1200534 | 14/03/2013 | 1120.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052012 | 1200535 | 14/03/2013 | 280.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMARAS DE AR PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200536 | 14/03/2013 | 1023.75 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CEMED, CASM, SAMU E UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200537 | 14/03/2013 | 50.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200538 | 14/03/2013 | 2111.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recur- sos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1200539 | 14/03/2013 | 900.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200540 | 14/03/2013 | 40.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM (1559), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200541 | 14/03/2013 | 180.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200542 | 15/03/2013 | 161.37 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXECUTADOS PELA UFPE DE MONITORAMENTO PESSOAL DO CENTRO DE DIAGNOSTICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062012 | 1200543 | 15/03/2013 | 1250.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO DE PLACA OEV-1819, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200567 | 15/03/2013 | 9.88 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 24.456-2 NO MES DE AMRCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200544 | 18/03/2013 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200545 | 18/03/2013 | 50.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 1200546 | 18/03/2013 | 1542.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062012 | 1200547 | 18/03/2013 | 180.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA OFB-0029, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200548 | 18/03/2013 | 104.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200549 | 19/03/2013 | 50.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1200550 | 19/03/2013 | 592.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13 KG DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200551 | 20/03/2013 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200552 | 20/03/2013 | 180.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200553 | 20/03/2013 | 180.00 | 00071460080459 | EDWIN ALDRIN FORMIGA FIQUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200554 | 20/03/2013 | 150.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1200555 | 20/03/2013 | 840.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13 KGS DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1200556 | 20/03/2013 | 555.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13 KGS PARA A SECRETARIA DA SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200557 | 20/03/2013 | 17.34 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE, MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200558 | 20/03/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032013 | 1200559 | 21/03/2013 | 6990.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 1200560 | 21/03/2013 | 5763.84 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 1200561 | 21/03/2013 | 3007.84 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 1200562 | 21/03/2013 | 3507.88 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 1200563 | 21/03/2013 | 2749.85 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000082013 | 1200564 | 21/03/2013 | 9875.00 | 02832274000172 | ENSAIO- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200565 | 22/03/2013 | 180.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PACTO SOCIAL NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200568 | 22/03/2013 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 1200569 | 22/03/2013 | 7200.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200570 | 22/03/2013 | 12000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200571 | 22/03/2013 | 1900.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200572 | 22/03/2013 | 264.06 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DOSIMETROS E MONITORAMENTO DE DOSIMETROS DO SETOR DE RADIOLOGIA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200573 | 22/03/2013 | 300.00 | 00091056241420 | ALECIO JOVINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE 2 AR CONDICIONADOS DA FARMACIA POPAULAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 1200574 | 22/03/2013 | 1657.24 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 1200575 | 22/03/2013 | 2023.08 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 204 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 1200576 | 22/03/2013 | 2815.86 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062012 | 1200577 | 25/03/2013 | 110.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA MNW-6998. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000102013 | 1200578 | 25/03/2013 | 162000.00 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM VEICULO PAJERO DAKAR 3.2L D AT MITSUBISHI, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE MONTEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262012 | 1200579 | 25/03/2013 | 1060.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200580 | 25/03/2013 | 180.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200581 | 25/03/2013 | 14224.93 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES AMBIENTAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200582 | 25/03/2013 | 59396.65 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popu- lar - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200583 | 25/03/2013 | 4447.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popu- lar - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200584 | 25/03/2013 | 2537.55 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200585 | 25/03/2013 | 110526.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA MAC, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200586 | 25/03/2013 | 4232.60 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - MAC, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200587 | 25/03/2013 | 1200.06 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200588 | 25/03/2013 | 39280.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - PSF, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200589 | 25/03/2013 | 69869.58 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - PAB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200590 | 25/03/2013 | 1526.80 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS - PAB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200591 | 25/03/2013 | 14800.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - SIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200592 | 25/03/2013 | 17881.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - SIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200593 | 25/03/2013 | 7573.06 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO SIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Sau- de da Familia - NASF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200594 | 25/03/2013 | 1970.84 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - NASF, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Sau- de da Familia - NASF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200595 | 25/03/2013 | 1526.80 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO - NASF, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200596 | 25/03/2013 | 3533.40 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - OUTRAS LOTACOES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200597 | 25/03/2013 | 84915.21 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - OUTRAS LOTACOES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Sau- de da Familia - NASF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200598 | 25/03/2013 | 13278.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - NASF, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200599 | 25/03/2013 | 33467.55 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Mo- vel de Urgencia - SAMU - SUS/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200600 | 25/03/2013 | 116768.25 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - SAMU 192, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Mo- vel de Urgencia - SAMU - SUS/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200601 | 25/03/2013 | 1096.05 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO - SAMU, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200602 | 25/03/2013 | 198239.20 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - UPA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200603 | 25/03/2013 | 1526.80 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO - UPA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200604 | 25/03/2013 | 2090.16 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200605 | 25/03/2013 | 2971.39 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - MAC, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200606 | 25/03/2013 | 1500.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - SIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200607 | 25/03/2013 | 6000.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - PSF, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200608 | 25/03/2013 | 1563.78 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - PSF, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200609 | 26/03/2013 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200610 | 26/03/2013 | 100.00 | 00009371705426 | ELISANGELA DA SILVA BELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COM ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO AO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SITIO OLHO D AGUA DO SILVA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200611 | 26/03/2013 | 120.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO AO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SITIO JABITACA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200612 | 26/03/2013 | 1852.30 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200613 | 26/03/2013 | 2000.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200614 | 26/03/2013 | 1500.00 | 00003448421421 | GILKLIVAN BARBOSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO EM RADIOLOGIA POR IMAGEM PARA OPERACIONALIZACAO DO TOMOGRAFO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200615 | 26/03/2013 | 1000.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P.CHAVES & CIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO PREDIO QUE E UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 9, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1200616 | 26/03/2013 | 930.90 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200617 | 26/03/2013 | 585.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES-MAGNOALDO NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200618 | 26/03/2013 | 200.00 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200619 | 26/03/2013 | 745.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200620 | 26/03/2013 | 665.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 1200621 | 26/03/2013 | 900.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CAFE DA MANHA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIOANL DA MULHER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 1200622 | 26/03/2013 | 350.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CAFE DA MANHA PARA OS CENTROS DE ESPECIALIDADES E REABILITACAO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 1200623 | 26/03/2013 | 300.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LANCHES (BOLO E SALGADOS), NA COMEMORACAO DA PASCOA DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSAOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1200624 | 26/03/2013 | 731.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200625 | 26/03/2013 | 2322.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DRE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200626 | 26/03/2013 | 2821.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 1200627 | 26/03/2013 | 538.72 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 1200628 | 26/03/2013 | 2345.40 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 1200629 | 26/03/2013 | 2256.60 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROA ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO A PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102012 | 1200630 | 27/03/2013 | 2000.00 | 14013989000182 | RICARDO CALDEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ACESSO A INTERNET 24H/DIA SEM LIMITE DE TRANSFERENCIA, PODENDO SER DISTRIBUIDO VIA CABO DENTRO DA INSTITUICAO, CONFORME LICITACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120012013 | 1200631 | 27/03/2013 | 7819.80 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120012013 | 1200632 | 27/03/2013 | 7675.13 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICOS DA TFD E DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120012013 | 1200633 | 27/03/2013 | 7926.21 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO DO TFD. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120012013 | 1200634 | 27/03/2013 | 4398.84 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS AMBULANCIAS DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120012013 | 1200635 | 27/03/2013 | 578.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1200636 | 27/03/2013 | 2950.00 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - MUPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1200637 | 27/03/2013 | 2600.00 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200638 | 27/03/2013 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200639 | 27/03/2013 | 50.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200640 | 27/03/2013 | 180.00 | 00032431163415 | JOSE EDMILSON IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200641 | 28/03/2013 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112012 | 1200642 | 28/03/2013 | 12291.00 | 12296473000167 | RCO DIAGNOSTICOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 220 USG MAIS LAUDOS E 271 LAUDOS DE MAMOGRAFIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200643 | 28/03/2013 | 650.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1200644 | 28/03/2013 | 6744.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recur- sos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1200645 | 28/03/2013 | 7904.72 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1200646 | 28/03/2013 | 8490.08 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112012 | 1200647 | 28/03/2013 | 3400.00 | 15568613000105 | MIRANDA SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS EM LAUDOS MEDICO DE EXAMES RADIOLOGICOS DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200648 | 28/03/2013 | 1833.26 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSERTO E REVISAO EM CONSULTORIOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200649 | 28/03/2013 | 666.64 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200650 | 28/03/2013 | 648.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082012 | 1200651 | 28/03/2013 | 1760.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MECANICA NA REVISAO DA CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA MNV-6458, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062012 | 1200652 | 28/03/2013 | 4510.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA MOF-7541. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recur- sos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1200653 | 28/03/2013 | 8448.24 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE DAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recur- sos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1200654 | 28/03/2013 | 3963.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1200655 | 28/03/2013 | 4580.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recur- sos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1200656 | 28/03/2013 | 4323.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recur- sos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1200657 | 28/03/2013 | 4639.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200658 | 28/03/2013 | 6374.08 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DRE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SETOR DE RADIOLOGIA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200659 | 28/03/2013 | 2088.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200660 | 28/03/2013 | 1891.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DRE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200661 | 28/03/2013 | 2097.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DRE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200662 | 28/03/2013 | 1933.05 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200663 | 28/03/2013 | 3450.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SETOR DE RADIOLOGIA DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200664 | 28/03/2013 | 1794.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SETOR DE RADIOLOGIA DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Escolar | Manutencao das Atividades da Saude na Escola - PSE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200665 | 28/03/2013 | 485.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSÉ RENATO DE PAIVA VOGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE BANNERS PARA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200666 | 28/03/2013 | 3312.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SETOR DE RADIOLOGIA DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200667 | 28/03/2013 | 606.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200668 | 28/03/2013 | 87.68 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200669 | 28/03/2013 | 362.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200670 | 28/03/2013 | 156.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200671 | 28/03/2013 | 209.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200672 | 28/03/2013 | 251.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200673 | 28/03/2013 | 1058.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DRE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1200674 | 28/03/2013 | 500.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1200675 | 28/03/2013 | 1650.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1200676 | 28/03/2013 | 1200.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recur- sos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1200677 | 28/03/2013 | 1734.95 | 04227119000152 | ENEDINA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1200678 | 28/03/2013 | 3307.40 | 11531549000129 | JOSE ROBERTO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GRANITO VERDE PARA USO NA INSTALACAO DO LABORATORIO DE ANALISES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recur- sos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1200679 | 28/03/2013 | 1660.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200680 | 28/03/2013 | 2500.00 | 10603494000152 | CONSULT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO NA GESTAO SUS, NAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E OUTROS, REFERENTE AO MES DE MARCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 1200681 | 28/03/2013 | 1058.94 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 1200682 | 28/03/2013 | 3265.39 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1200683 | 28/03/2013 | 520.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 130 GARRAFOES DE AGUA DESSANILIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1200684 | 28/03/2013 | 760.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 190 GARRAFOES DE AGUA DESSANILIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1200685 | 28/03/2013 | 780.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 195 GARRAFOES DE AGUA DESSANILIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1200686 | 28/03/2013 | 480.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 120 GARRAFOES DE AGUA DESSANILIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1200687 | 28/03/2013 | 400.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 100 GARRAFOES DE AGUA DESSANILIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1200688 | 28/03/2013 | 660.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 165 GARRAFOES DE AGUA DESSANILIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1200689 | 28/03/2013 | 660.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1200690 | 28/03/2013 | 590.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AR MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062012 | 1200691 | 28/03/2013 | 5748.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OFB-5370. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 1200692 | 28/03/2013 | 5000.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (PROGRAMAS), DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFROME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1200693 | 28/03/2013 | 901.64 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS DA SECREATARIA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032013 | 1200694 | 28/03/2013 | 6990.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O LOBORATORIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000082013 | 1200695 | 28/03/2013 | 9898.00 | 02832274000172 | ENSAIO- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1200696 | 28/03/2013 | 2906.45 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 1200697 | 28/03/2013 | 1064.00 | 14095628000122 | THAIS FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 152 REFEICOES PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TFD - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 120032013 | 1200698 | 28/03/2013 | 1075.00 | 14095628000122 | THAIS FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE 47 HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TFD - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200699 | 28/03/2013 | 109.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200700 | 28/03/2013 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200701 | 28/03/2013 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200702 | 28/03/2013 | 109.20 | 00023662999404 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200703 | 28/03/2013 | 84.00 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200704 | 28/03/2013 | 109.20 | 00065112750430 | MARIA ANUNCIADA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200705 | 28/03/2013 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200706 | 28/03/2013 | 8.40 | 00066827329453 | MARIA NOGUEIRA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200707 | 28/03/2013 | 8.40 | 00001017133808 | ANTONIO PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200708 | 28/03/2013 | 8.40 | 00066827329453 | MARIA NOGUEIRA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200709 | 28/03/2013 | 8.40 | 00001017133808 | ANTONIO PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200710 | 28/03/2013 | 84.00 | 00075388847420 | MARIA GERUZA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE,CODIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200711 | 28/03/2013 | 109.20 | 00070890528420 | SILVIO ROMERO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE,CODIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200712 | 28/03/2013 | 128.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200713 | 28/03/2013 | 34.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200714 | 28/03/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200715 | 28/03/2013 | 48.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED (1335), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200716 | 28/03/2013 | 45.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR (1548), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200717 | 28/03/2013 | 424.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO SAMU 192 (2756),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200718 | 28/03/2013 | 40.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(1487), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200719 | 28/03/2013 | 166.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DOS PREDIOPS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA (1813, 1814, 1811 E 1311), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200720 | 28/03/2013 | 90.00 | 00071460080459 | EDWIN ALDRIN FORMIGA FIQUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200721 | 28/03/2013 | 53.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED (1525), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 1200722 | 28/03/2013 | 7135.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PINTURA E RECUPERACAO DE OVEIS E UTENSILIOS HOSPITALCARES DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200723 | 28/03/2013 | 168.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - (2984, 1812, 1815), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200724 | 28/03/2013 | 40.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER (1559), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200725 | 28/03/2013 | 43.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS(1806), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200726 | 28/03/2013 | 284.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO SAMU 192 (3394, 3340), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200727 | 28/03/2013 | 361.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE (1522, 1529, 1524, 1526, 170-1052, 1803), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200728 | 28/03/2013 | 3129.48 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200729 | 28/03/2013 | 13067.26 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popu- lar - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200730 | 28/03/2013 | 1536.60 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200731 | 28/03/2013 | 25510.91 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- MAC, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200732 | 28/03/2013 | 24673.03 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- PAB, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200733 | 28/03/2013 | 8672.89 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- SIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Sau- de da Familia - NASF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200734 | 28/03/2013 | 3690.64 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200735 | 28/03/2013 | 29602.94 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- OUTRAS LOTACOES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Mo- vel de Urgencia - SAMU - SUS/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200736 | 28/03/2013 | 25930.15 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200737 | 28/03/2013 | 44261.76 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- UPA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 120022013 | 1200738 | 28/03/2013 | 885.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REABILITACAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 120022013 | 1200739 | 28/03/2013 | 1574.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 120022013 | 1200740 | 28/03/2013 | 3976.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 1200741 | 28/03/2013 | 628.30 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 1200742 | 28/03/2013 | 380.90 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 1200743 | 28/03/2013 | 5290.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SÉRGIO FERNANDES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200744 | 28/03/2013 | 1600.00 | 00003905408465 | VALDEMERI LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS DA PASCOA DE TECIDOSCOM CENFECCAO DE CHOCOLATES DESTINADOS AO USUARIUOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200745 | 28/03/2013 | 126.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS SECRETARIA DE SAUDE - RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200746 | 01/04/2013 | 10.25 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO (2756). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200747 | 01/04/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILA - PSF 9, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200748 | 01/04/2013 | 2008.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200749 | 01/04/2013 | 229.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200750 | 01/04/2013 | 152.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILA - PSF 9, RELATIVO AO MES DE MARC0 DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200751 | 01/04/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ART - 2013 DA CONSTRUCAO DO PSF 9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200752 | 01/04/2013 | 700.64 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGB4545, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200753 | 01/04/2013 | 4510.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA MOF-7541. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1200754 | 01/04/2013 | 2596.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200755 | 01/04/2013 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200756 | 01/04/2013 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200757 | 02/04/2013 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200758 | 02/04/2013 | 150.00 | 00032431163415 | JOSE EDMILSON IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200759 | 03/04/2013 | 180.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1200760 | 03/04/2013 | 523.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200761 | 04/04/2013 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200762 | 04/04/2013 | 100.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200763 | 05/04/2013 | 90.00 | 00032431163415 | JOSE EDMILSON IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200764 | 05/04/2013 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200765 | 05/04/2013 | 820.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200766 | 05/04/2013 | 871.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200767 | 05/04/2013 | 1335.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200768 | 05/04/2013 | 2205.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200769 | 05/04/2013 | 205.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200770 | 05/04/2013 | 4290.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200771 | 05/04/2013 | 520.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200772 | 05/04/2013 | 362.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1200773 | 05/04/2013 | 118.50 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1200774 | 05/04/2013 | 127.50 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DEMATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200775 | 05/04/2013 | 180.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS/PB EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200776 | 08/04/2013 | 180.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200777 | 08/04/2013 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200778 | 08/04/2013 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1200779 | 09/04/2013 | 3000.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE E REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, OBSERVANDO AS NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE PARA IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORMECONVENIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200780 | 09/04/2013 | 1375.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1200781 | 09/04/2013 | 409.00 | 00562583000144 | RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM, PARA O SETOR DE ENDOSCOPIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200782 | 09/04/2013 | 285.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DOBLO DE PLACA MNW - 6998, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200783 | 09/04/2013 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200784 | 10/04/2013 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200785 | 10/04/2013 | 100.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1200786 | 10/04/2013 | 378.45 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1200787 | 10/04/2013 | 380.00 | 12929519000138 | SERVIPROL - SERV. E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATEMNDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1200788 | 11/04/2013 | 240.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200789 | 11/04/2013 | 180.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200790 | 11/04/2013 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1200791 | 12/04/2013 | 1347.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS; | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1200792 | 12/04/2013 | 4466.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DRE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1200793 | 12/04/2013 | 403.67 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 25 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200794 | 15/04/2013 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200795 | 15/04/2013 | 180.00 | 00071460080459 | EDWIN ALDRIN FORMIGA FIQUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1200796 | 15/04/2013 | 5644.25 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMEBNTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200797 | 16/04/2013 | 100.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000052013 | 1200798 | 16/04/2013 | 63959.78 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM FIAT DOBLO AMBULANCIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1200799 | 16/04/2013 | 2956.70 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DRE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200800 | 16/04/2013 | 1855.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA MNW-6998 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200801 | 16/04/2013 | 420.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA MNV-6458, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200802 | 16/04/2013 | 4400.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS A DIVULGACAO DA CAMPANHA NACIONAL DA GRIPE INFLUENZA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200803 | 16/04/2013 | 9.07 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 24.456-2 NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200804 | 17/04/2013 | 35.02 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 24.456-2 NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200805 | 17/04/2013 | 100.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200806 | 17/04/2013 | 1080.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1200807 | 17/04/2013 | 216.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1200808 | 17/04/2013 | 53.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1200809 | 17/04/2013 | 700.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200810 | 18/04/2013 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITRAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 1200811 | 18/04/2013 | 2973.88 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 1200812 | 18/04/2013 | 2243.78 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 1200813 | 18/04/2013 | 2711.96 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 1200814 | 18/04/2013 | 5812.98 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200815 | 19/04/2013 | 90.00 | 00071460080459 | EDWIN ALDRIN FORMIGA FIQUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1200816 | 19/04/2013 | 2783.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1200817 | 19/04/2013 | 372.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200818 | 22/04/2013 | 180.00 | 00071460080459 | EDWIN ALDRIN FORMIGA FIQUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200819 | 22/04/2013 | 100.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200820 | 22/04/2013 | 8.53 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 24.456-2 NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200821 | 23/04/2013 | 560.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFB- 5370. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200822 | 23/04/2013 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200823 | 24/04/2013 | 100.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200824 | 24/04/2013 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200825 | 24/04/2013 | 180.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE MONITORAMENTO DOS LABORATORIOS REGIONAISDE PROTESES DENTARIAS - LPDR, REALIZADA PELA GERENCIA EXECUTIVA DE ATENCAO BASICA EM SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1200826 | 24/04/2013 | 510.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1200827 | 24/04/2013 | 480.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1200828 | 24/04/2013 | 1099.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1200829 | 24/04/2013 | 284.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 1200830 | 24/04/2013 | 683.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DEPRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1200831 | 24/04/2013 | 3182.35 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O SETOR DE RAIO X DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1200832 | 24/04/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200833 | 24/04/2013 | 1650.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULODUCATO AMBULANCIA DO SAMU 192 DE PLACA MOF-7541. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200834 | 24/04/2013 | 1680.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1200835 | 24/04/2013 | 90.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A COMPLEMENTO DE VALOR DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (EXAME DE MAPA) , REALIZADO NA PACIENTE EDLEUSA FERREIRA DA SIVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000052013 | 1200836 | 24/04/2013 | 9225.02 | 10746994000143 | RENILDA DA SILVA AGUIAR CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200837 | 24/04/2013 | 444.09 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO OFZ-9984, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200838 | 25/04/2013 | 55.00 | 09323148000131 | NORTICÊNDIO COM. DE MATERIAL CONTRA INCÊNDIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO DE INSTINTORES DO CEMAM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 1200839 | 25/04/2013 | 933.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONER DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 120022013 | 1200840 | 25/04/2013 | 2100.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INSERCOES COMERCIAIS DA CAMPANHA NACIONAL DA GRIPE, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 1200841 | 25/04/2013 | 663.60 | 12003072000171 | MRD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1200842 | 25/04/2013 | 2000.00 | 14013989000182 | RICARDO CALDEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE RADAR 24 HORAS POR DIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200843 | 25/04/2013 | 1276.40 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200844 | 25/04/2013 | 2853.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITRALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1200845 | 26/04/2013 | 8955.74 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recur- sos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1200846 | 26/04/2013 | 3111.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1200847 | 26/04/2013 | 1780.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1200848 | 26/04/2013 | 7472.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120012013 | 1200849 | 26/04/2013 | 8531.70 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120012013 | 1200850 | 26/04/2013 | 7625.89 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICOS DA TFD E DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120012013 | 1200851 | 26/04/2013 | 8280.40 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO EM TFD. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120012013 | 1200852 | 26/04/2013 | 4096.16 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS AMBULANCIAS DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120012013 | 1200853 | 26/04/2013 | 434.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200854 | 26/04/2013 | 232.06 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO DE PLACA NPU-0964 AMBULANCIA DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200855 | 26/04/2013 | 232.06 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO 2013 NDO VEICULO DE PLACA KAE-4153. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1200856 | 26/04/2013 | 280.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA URODINAMICA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA APARECIDA SIMOES DE LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 120022013 | 1200857 | 26/04/2013 | 1404.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DA CAMPANHA NACIONAL DA GRIPE NO PERIODO DE 08 A 25 DE ABRIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1200858 | 29/04/2013 | 950.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATERIAS DESTINADAS AO SETOR DE EDOSCOPIA, DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE4 DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1200859 | 29/04/2013 | 700.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS DE 45 KG, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1200860 | 29/04/2013 | 592.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS DE 13 KG, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1200861 | 29/04/2013 | 555.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS DE 13 KG, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1200862 | 29/04/2013 | 902.67 | 40946501000180 | PARAÍSO DOS ALUMÍNIOS - DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 1200863 | 29/04/2013 | 577.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 1200864 | 29/04/2013 | 1996.25 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 1200865 | 29/04/2013 | 1128.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 1200866 | 29/04/2013 | 894.36 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 1200867 | 29/04/2013 | 967.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 1200868 | 29/04/2013 | 1018.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E CENTRO DE REABILITACAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200869 | 29/04/2013 | 100.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200870 | 30/04/2013 | 50.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 120042013 | 1200871 | 30/04/2013 | 666.64 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262012 | 1200872 | 30/04/2013 | 1060.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETO INSTITUCIONAL DE INTERESSA DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032013 | 1200873 | 30/04/2013 | 6690.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 1200874 | 30/04/2013 | 5000.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (PROGRAMAS), DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFROME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112012 | 1200875 | 30/04/2013 | 1985.00 | 15568613000105 | MIRANDA SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS NA EMISSAO DE LAUDOS NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recur- sos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1200876 | 30/04/2013 | 5193.12 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recur- sos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1200877 | 30/04/2013 | 9778.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1200878 | 30/04/2013 | 8079.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200879 | 30/04/2013 | 650.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200880 | 30/04/2013 | 100.00 | 00009371705426 | ELISANGELA DA SILVA BELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COM ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO AO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SITIO OLHO D AGUA DO SILVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200881 | 30/04/2013 | 120.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO AO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SITIO JABITACA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200882 | 30/04/2013 | 1852.30 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200883 | 30/04/2013 | 1500.00 | 00003448421421 | GILKLIVAN BARBOSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO EM RADIOLOGIA POR IMAGEM PARA OPERACIONALIZACAO DO TOMOGRAFO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1200884 | 30/04/2013 | 1000.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P.CHAVES & CIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA U NIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 9, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 1200885 | 30/04/2013 | 5290.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SÉRGIO FERNANDES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200886 | 30/04/2013 | 735.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200887 | 30/04/2013 | 280.00 | 00075249685404 | JOÃO BOSCO DA SILVA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200888 | 30/04/2013 | 200.00 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200889 | 30/04/2013 | 735.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES-MAGNOALDO NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Implantacao e Reforma de Unidades de Saude - FUS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 1200890 | 30/04/2013 | 19966.75 | 06154980000163 | CCF CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF 2, CONFORME CONTRATO. | 10142013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 120042013 | 1200891 | 30/04/2013 | 1833.26 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200892 | 30/04/2013 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200893 | 30/04/2013 | 90.00 | 00032431163415 | JOSE EDMILSON IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200894 | 30/04/2013 | 210.00 | 00013205803434 | JARIO CLEMENTINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS DE ANESTESISTA EM EXAMES DE COLONOSCOPIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200895 | 30/04/2013 | 1050.00 | 00058245880400 | TARCISIO CARNEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200896 | 30/04/2013 | 1698.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DRE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200897 | 30/04/2013 | 8827.25 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200898 | 30/04/2013 | 299.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200899 | 30/04/2013 | 3450.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DRE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200900 | 30/04/2013 | 817.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 120022013 | 1200901 | 30/04/2013 | 987.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REABILITACAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 120022013 | 1200902 | 30/04/2013 | 3653.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 120022013 | 1200903 | 30/04/2013 | 1351.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 1200904 | 30/04/2013 | 7493.05 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PINTURA E RECUPERACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200905 | 30/04/2013 | 242.10 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENCADERNACOES E CONFECCAO DE CARIMBO DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000082013 | 1200906 | 30/04/2013 | 9997.00 | 02832274000172 | ENSAIO- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200907 | 30/04/2013 | 1570.80 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE LENCOIS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATE NDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 1200908 | 30/04/2013 | 538.72 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 1200909 | 30/04/2013 | 1620.60 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 1200910 | 30/04/2013 | 2250.90 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 1200911 | 30/04/2013 | 2131.93 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 1200912 | 30/04/2013 | 2700.27 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 1200913 | 30/04/2013 | 1657.24 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 1200914 | 30/04/2013 | 2100.00 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES BOVINA DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 1200915 | 30/04/2013 | 2440.00 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES BOVINA DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200916 | 30/04/2013 | 109.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200917 | 30/04/2013 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200918 | 30/04/2013 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200919 | 30/04/2013 | 109.20 | 00023662999404 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200920 | 30/04/2013 | 84.00 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200921 | 30/04/2013 | 109.20 | 00065112750430 | MARIA ANUNCIADA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200922 | 30/04/2013 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200923 | 30/04/2013 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200924 | 30/04/2013 | 33.60 | 00011666087432 | TALES BATISTA GONÇALVES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200925 | 30/04/2013 | 8.40 | 00066827329453 | MARIA NOGUEIRA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200926 | 30/04/2013 | 8.40 | 00001017133808 | ANTONIO PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200927 | 30/04/2013 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200928 | 30/04/2013 | 84.00 | 00075388847420 | MARIA GERUZA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE,CODIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200929 | 30/04/2013 | 109.20 | 00070890528420 | SILVIO ROMERO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE,CODIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200930 | 30/04/2013 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE,CODIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200931 | 30/04/2013 | 33.60 | 00004807883402 | MARLENE BATISTA GONÇALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE,CODIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200932 | 30/04/2013 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE,CODIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 1200933 | 30/04/2013 | 1170.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200934 | 30/04/2013 | 14082.93 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - AGENTES AMBIENTAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 1200935 | 30/04/2013 | 2000.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LANCHE NAENTREGA DAS MOTOLANCIAS, NO ANIVERSARIO DE 2 ANOS DO SAMU E AULA INAUGURAL DO CURSO PARA PROFISSIONAIS DE URGENCIA E EMERGENCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 1200937 | 30/04/2013 | 100.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LANCHE PARA REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NA ENTREGA DAS PORTARIAS FDOS NOVOS CONSELHEIROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200938 | 30/04/2013 | 640.00 | 00026251949449 | SEVERINO CARLOS DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA CA MPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A GRIPE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200939 | 30/04/2013 | 59108.32 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - ACS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popu- lar - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200940 | 30/04/2013 | 4447.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popu- lar - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200941 | 30/04/2013 | 2537.55 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200942 | 30/04/2013 | 5482.66 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - MAC, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200943 | 30/04/2013 | 110526.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - MAC, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Sau- de da Familia - NASF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200944 | 30/04/2013 | 13278.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - NASF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Sau- de da Familia - NASF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200945 | 30/04/2013 | 3497.64 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - NASF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200946 | 30/04/2013 | 3556.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - OUTRAS LOTACOES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200947 | 30/04/2013 | 116309.61 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - OUTRAS LOTACOES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200948 | 30/04/2013 | 40177.20 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200949 | 30/04/2013 | 70753.51 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200950 | 30/04/2013 | 14800.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - SIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200951 | 30/04/2013 | 26144.39 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - SIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Mo- vel de Urgencia - SAMU - SUS/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200952 | 30/04/2013 | 110835.50 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - SAMU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Mo- vel de Urgencia - SAMU - SUS/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200953 | 30/04/2013 | 1196.06 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - SAMU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200954 | 30/04/2013 | 191727.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - UPA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200955 | 30/04/2013 | 1526.80 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - UPA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200956 | 30/04/2013 | 1563.78 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRODUTIVIDADE PESSOAL EFETIVO - PAB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200957 | 30/04/2013 | 6000.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRODUTIVIDADE PESSOAL CONTRATADO - PAB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200958 | 30/04/2013 | 2798.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRODUTIVIDADE PESSOAL CONTRATADO - MAC, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1200959 | 30/04/2013 | 2107.50 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRODUTIVIDADE PESSOAL EFETIVO - MAC, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200960 | 30/04/2013 | 1500.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRODUTIVIDADE PESSOAL CONTRATADO - SIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 1200961 | 30/04/2013 | 1200.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES E LANCHES PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE NO DIA D DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A GRIPE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000052013 | 1200962 | 30/04/2013 | 18893.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 1200963 | 30/04/2013 | 2645.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062012 | 1200964 | 30/04/2013 | 5500.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FAIT AMBULANCIA DE PLACA MNV-6458. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1200965 | 30/04/2013 | 1123.68 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DRE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recur- sos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1200966 | 30/04/2013 | 1764.00 | 04227119000152 | ENEDINA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200967 | 30/04/2013 | 370.00 | 00009307962413 | JOABY DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA FABRICACAO DE PICOLE, DESTINADOS AO USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS NA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1200968 | 30/04/2013 | 560.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA DESSANILIZADA DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1200969 | 30/04/2013 | 400.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO GARRAFOES DE AGUA DESSANILIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1200970 | 30/04/2013 | 260.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA DESSANILIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1200971 | 30/04/2013 | 600.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO GARRAFOES DE AGUA DESSANILIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152012 | 1200972 | 30/04/2013 | 4241.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM AUTORIZACAO PREVIA DO SETOR DE REGULACAO E AUDITORIA MUNICIPAL , EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200973 | 30/04/2013 | 2050.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE 46,02 MýDE PAREDE DIVISORIA DE GESSO E COLOCACAO DE 54,15 Mý DE FORRO DE GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONARA A FARMACIA CENTRAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1200974 | 30/04/2013 | 1058.30 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200975 | 30/04/2013 | 4160.00 | 00007702713402 | MARIA AUXILIADORA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PROTESE PARCIAL REMOVIVEL - PPR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1200976 | 30/04/2013 | 336.00 | 07228928000177 | EMMANUEL FERNANDES DE FREITAS GOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 120032013 | 1200977 | 30/04/2013 | 1300.00 | 14095628000122 | THAIS FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TFD - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 1200978 | 30/04/2013 | 1148.00 | 14095628000122 | THAIS FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TFD - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200979 | 30/04/2013 | 36.00 | 00010524725403 | WESLLEY PEDRO ARAGÃO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTEA PINTURA DO FARDAMENTODOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200980 | 30/04/2013 | 300.00 | 00002414993480 | MECÂNICA DO BODÓ-FRANCISCO JOSÉ SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1200981 | 30/04/2013 | 303.60 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200982 | 30/04/2013 | 1791.43 | 08778268000160 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESTITUICAO DE SALDO REMANESCENTE DA CONTA 26.902-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000052013 | 1200983 | 30/04/2013 | 3377.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CADEIRAS GIRATORIAS DESTINADAS A PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032013 | 1200984 | 02/05/2013 | 300.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 1200873. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200985 | 02/05/2013 | 220.86 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXECUTADOS REFERENTE A MONITORACAO PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM E CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200986 | 02/05/2013 | 400.00 | 00078986320444 | LUCIO MARCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONTABILIDADE DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200987 | 02/05/2013 | 100.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200988 | 02/05/2013 | 90.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200989 | 02/05/2013 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200990 | 02/05/2013 | 405.93 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF-5750 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200991 | 02/05/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200992 | 02/05/2013 | 21.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE RABILITACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200993 | 02/05/2013 | 250.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DAS UNIADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF (2, 3, 4, 7, 8 E 9), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200994 | 02/05/2013 | 95.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILA - PSF 9, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200995 | 02/05/2013 | 54.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS-CEMED (1335), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200996 | 02/05/2013 | 44.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS (1806), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200997 | 02/05/2013 | 376.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO (2756), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1200998 | 02/05/2013 | 42.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIADES ODONTOLOGICAS (1487), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200999 | 02/05/2013 | 141.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201000 | 02/05/2013 | 187.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1201001 | 02/05/2013 | 64.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE ( 1803, 170-1052),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1201002 | 02/05/2013 | 47.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, (1548), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201003 | 02/05/2013 | 2177.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1201004 | 02/05/2013 | 93.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAUDE (1543, 1569), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1201005 | 02/05/2013 | 244.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO SAMU 192 (3394, 3340), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1201006 | 02/05/2013 | 51.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS-CEMED (1525), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1201007 | 02/05/2013 | 40.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER (1559), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1201008 | 02/05/2013 | 69.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 2 (2984), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1201009 | 02/05/2013 | 225.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE (1524, 1526,1522, 1529), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201010 | 02/05/2013 | 13003.83 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201011 | 02/05/2013 | 2980.28 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popu- lar - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201012 | 02/05/2013 | 1536.60 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201013 | 02/05/2013 | 25521.91 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201014 | 02/05/2013 | 24734.76 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201015 | 02/05/2013 | 8896.59 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Sau- de da Familia - NASF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201016 | 02/05/2013 | 3690.64 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201017 | 02/05/2013 | 29262.34 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - OUTRAS LOTACOES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Mo- vel de Urgencia - SAMU - SUS/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201018 | 02/05/2013 | 24646.94 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201019 | 02/05/2013 | 42902.99 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1201020 | 02/05/2013 | 1335.84 | 00025282123487 | ANA SUERDA DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Implantacao de Polos de Academia da Saude - MS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302012 | 1201021 | 02/05/2013 | 59926.52 | 06154980000163 | CCF CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DE ACADEMIA DA SAUDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO No 070/2012/FMS. | 10022012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201022 | 03/05/2013 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETATRIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201023 | 06/05/2013 | 150.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201024 | 06/05/2013 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201025 | 06/05/2013 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1201026 | 06/05/2013 | 1003.69 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201027 | 06/05/2013 | 180.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO COSEMS/PB, NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1201028 | 07/05/2013 | 3000.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE E REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, OBSERVANDO AS NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE PARA IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER , CONFORMECONVENIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201029 | 07/05/2013 | 180.00 | 00071460080459 | EDWIN ALDRIN FORMIGA FIQUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201030 | 07/05/2013 | 100.00 | 00032431163415 | JOSE EDMILSON IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Implantacao e Construcao de Unidades de Saude - Convenios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 1201031 | 07/05/2013 | 12807.43 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO RELATIVO A CONTRA PARTIDA DA PRIMEIRA MEDICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - 9, CONFORME CONTRATO. | 10022013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Implantacao e Construcao de Unidades de Saude - Convenios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 1201032 | 07/05/2013 | 16270.00 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS RELATIVO A PRIMEIRA MEDICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - 9, CONFORME CONTRATO. | 10022013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201033 | 08/05/2013 | 100.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201034 | 08/05/2013 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201035 | 09/05/2013 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201036 | 10/05/2013 | 550.00 | 13777595000138 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 11 FAIXAS PARA A DIVULGACAO DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A GRIPE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062012 | 1201037 | 10/05/2013 | 380.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNW-6998. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1201038 | 10/05/2013 | 5913.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201039 | 13/05/2013 | 100.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201040 | 13/05/2013 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201041 | 14/05/2013 | 150.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201042 | 14/05/2013 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1201043 | 14/05/2013 | 216.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162013 | 1201044 | 14/05/2013 | 1938.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201045 | 14/05/2013 | 2254.47 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASSAGEM AEREA DE JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1201046 | 14/05/2013 | 2400.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMISAS PARA A COMEMORACAO DA SEMANA DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201047 | 15/05/2013 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201048 | 15/05/2013 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201049 | 15/05/2013 | 150.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112012 | 1201050 | 15/05/2013 | 16131.00 | 12296473000167 | RCO DIAGNOSTICOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE 320 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E 311 LAUDOS DE MOMOGRAFIA NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1201051 | 15/05/2013 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRASTE PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA NA PACIENTE CLEIDE LUCIA SILVA DE OLIVEIRA, RESIDENTE A RUA SEVERINA MATOS, 107. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 1201052 | 15/05/2013 | 253.80 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER E CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062012 | 1201053 | 15/05/2013 | 1240.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO SAMU DE PLACA MOF-7541. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201054 | 15/05/2013 | 500.00 | 11988839000104 | JOSÉ RIBAMAR ARAGÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOM PARA A COMEMORACAO DO SEGUNDO ANIVERSARIO DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 1201055 | 15/05/2013 | 1900.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 1201056 | 15/05/2013 | 12000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 1201057 | 15/05/2013 | 7200.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201058 | 15/05/2013 | 4600.00 | 10535106000143 | YESHUA TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE TATUI - SP A CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 1201059 | 15/05/2013 | 1426.71 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 1201060 | 15/05/2013 | 1531.86 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201061 | 15/05/2013 | 1207.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201062 | 15/05/2013 | 660.00 | 00080482856491 | EDNACE ALVES SILVESTRE HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIOPIO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 1201063 | 16/05/2013 | 2345.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 1201064 | 16/05/2013 | 2594.80 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 1201065 | 16/05/2013 | 1200.10 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201066 | 16/05/2013 | 354.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DRE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU 192 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062012 | 1201067 | 16/05/2013 | 1000.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1201068 | 16/05/2013 | 16.46 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 24.456-2 NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1201069 | 16/05/2013 | 176.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 1201070 | 16/05/2013 | 177.25 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 1201071 | 16/05/2013 | 427.57 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 1201072 | 16/05/2013 | 178.14 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 1201073 | 16/05/2013 | 708.31 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1201074 | 16/05/2013 | 10926.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201075 | 16/05/2013 | 90.00 | 00003246177473 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE TREINAMENTO SOBRE O SISCAN, REALIZADO NO CEFOR-RH EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201076 | 16/05/2013 | 940.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CEMED E CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201077 | 16/05/2013 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201078 | 16/05/2013 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201079 | 16/05/2013 | 227.90 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO DE 2013 DO VEICULO DE PLACA NQE-0725, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1201080 | 17/05/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Implantacao e Reforma de Unidades de Saude - FUS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 1201081 | 20/05/2013 | 18759.94 | 10542457000181 | NRJ CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUARTA MEDICAO DA EXECUCAO DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILA - PSF 4. | 00012012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201082 | 20/05/2013 | 520.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201083 | 20/05/2013 | 3883.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201084 | 20/05/2013 | 215.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201085 | 20/05/2013 | 2069.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201086 | 20/05/2013 | 1798.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201087 | 20/05/2013 | 1315.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO SAMU 192,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201088 | 20/05/2013 | 359.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201089 | 20/05/2013 | 804.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201090 | 20/05/2013 | 723.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201091 | 20/05/2013 | 101.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201092 | 20/05/2013 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201093 | 20/05/2013 | 100.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201094 | 21/05/2013 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201095 | 21/05/2013 | 100.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1201096 | 21/05/2013 | 415.80 | 35491356000150 | COPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA PRESTADOS AO PACIENTE CARLOS EDUARDO, NO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1201097 | 21/05/2013 | 4388.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062012 | 1201098 | 21/05/2013 | 270.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA OFB-0029, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062012 | 1201099 | 21/05/2013 | 195.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ABULANCIA DO SAMU DE PLACA MOF-7541, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062012 | 1201100 | 21/05/2013 | 840.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNW - 6998, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 1201101 | 21/05/2013 | 803.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E CENTRO DE REABILITACAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 1201102 | 21/05/2013 | 605.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 1201103 | 21/05/2013 | 1042.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201104 | 22/05/2013 | 180.00 | 00071460080459 | EDWIN ALDRIN FORMIGA FIQUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201105 | 22/05/2013 | 100.00 | 00009371705426 | ELISANGELA DA SILVA BELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COM ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO AO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SITIO OLHO D AGUA DO SILVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201106 | 22/05/2013 | 120.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO AO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SITIO JABITACA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201107 | 22/05/2013 | 1852.30 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1201108 | 22/05/2013 | 1000.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P.CHAVES & CIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF 9, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201109 | 22/05/2013 | 1500.00 | 00003448421421 | GILKLIVAN BARBOSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO EM RADIOLOGIA PARA OPERACIONALIZACAO DO TOMOGRAFO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 1201110 | 22/05/2013 | 5290.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SÉRGIO FERNANDES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADO PERANTE O CREA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 1201111 | 22/05/2013 | 4560.00 | 03530833000152 | TECNOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE IMPRESSORA FISCALBEMATECH MP4000, DESTINADO A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 1201112 | 22/05/2013 | 1574.42 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 1201113 | 22/05/2013 | 1260.06 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062012 | 1201114 | 23/05/2013 | 170.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DOBLO DE PLACA MNW-6998, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201115 | 23/05/2013 | 50.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201116 | 24/05/2013 | 60.00 | 00032335237420 | MARCOS ANTONIO INO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DUAS CADEIRAS DE RODA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201117 | 24/05/2013 | 3148.61 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASSAGEM AEREA COM DESTINO A BRASILIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201118 | 24/05/2013 | 2326.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DRE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201119 | 24/05/2013 | 260.00 | 00008144963423 | JOSE FERNANDO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DO SPOT DA CAMPANHA NACIONAL DA GRIPE, EM CARRO DE SOM, NO PERIODO DE 02 A 04 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1201120 | 24/05/2013 | 148.00 | 04423787000155 | FRANÇA E MEDEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLENTO PARA REALIZACAO DE EXAME - ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR, DO PACIENTE LUCIANO BEZERRA DA SILVA, RESIDENTE NO CONJUNTO MUTIRCAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062012 | 1201121 | 24/05/2013 | 50.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA OFB-0029, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 1201122 | 24/05/2013 | 1997.16 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO A PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 1201123 | 24/05/2013 | 3134.48 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 1201124 | 24/05/2013 | 6096.34 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 1201125 | 24/05/2013 | 3130.28 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201126 | 27/05/2013 | 90.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201127 | 27/05/2013 | 100.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062012 | 1201128 | 27/05/2013 | 690.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA OFA-9859, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062012 | 1201129 | 27/05/2013 | 1963.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO DE PLACA OEV - 1819, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062012 | 1201130 | 27/05/2013 | 1665.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NPU-0964, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201131 | 27/05/2013 | 315.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201132 | 27/05/2013 | 2326.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DRE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201133 | 27/05/2013 | 671.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DRE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU 192, REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1201134 | 27/05/2013 | 2625.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1201135 | 27/05/2013 | 331.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1201136 | 27/05/2013 | 1300.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112013 | 1201137 | 27/05/2013 | 2000.00 | 14013989000182 | RICARDO CALDEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO, 24 HORAS POR DIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000052013 | 1201138 | 27/05/2013 | 5825.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201139 | 27/05/2013 | 1659.54 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DRE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201140 | 27/05/2013 | 209.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DRE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201141 | 27/05/2013 | 299.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201142 | 27/05/2013 | 4209.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DRE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201143 | 27/05/2013 | 870.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DRE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142013 | 1201144 | 27/05/2013 | 3360.00 | 00007702713402 | MARIA AUXILIADORA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 42 PROTESE PARCIAL REMOVIVEL - PPR, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1201145 | 27/05/2013 | 2350.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1201146 | 27/05/2013 | 5189.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1201147 | 27/05/2013 | 3605.32 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1201148 | 27/05/2013 | 8089.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1201149 | 27/05/2013 | 10024.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 1201150 | 28/05/2013 | 2000.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSUTORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1201151 | 28/05/2013 | 200.00 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1201152 | 28/05/2013 | 495.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES-MAGNOALDO NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1201153 | 28/05/2013 | 890.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 1201154 | 28/05/2013 | 2081.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201155 | 28/05/2013 | 2500.00 | 10603494000152 | CONSULT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO NA GESTAO SUS, NAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E OUTROS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1201156 | 28/05/2013 | 1335.84 | 00025282123487 | ANA SUERDA DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1201157 | 28/05/2013 | 1003.69 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201158 | 28/05/2013 | 100.00 | 00032431163415 | JOSE EDMILSON IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201159 | 28/05/2013 | 100.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120012013 | 1201160 | 28/05/2013 | 3737.31 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS AMBULANCIAS DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120012013 | 1201161 | 28/05/2013 | 8269.85 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO EM TFD. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120012013 | 1201162 | 28/05/2013 | 8385.21 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICOS DA TFD E DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120012013 | 1201163 | 28/05/2013 | 8614.25 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120012013 | 1201164 | 28/05/2013 | 598.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 1201165 | 29/05/2013 | 5000.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (PROGRAMAS), DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 120022013 | 1201166 | 29/05/2013 | 4853.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 120022013 | 1201167 | 29/05/2013 | 1127.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E CENTRO DE REABILITACAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 1201168 | 29/05/2013 | 4925.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PINTURA E RECUPERACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 1201169 | 29/05/2013 | 2801.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PINTURA E RECUPERACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES DO CENTRO DE REABILITACAO E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062012 | 1201170 | 29/05/2013 | 190.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NPU- 0964, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 120042013 | 1201171 | 29/05/2013 | 666.64 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 120042013 | 1201172 | 29/05/2013 | 1833.26 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 11 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201173 | 29/05/2013 | 650.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 1201174 | 29/05/2013 | 1915.15 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201175 | 29/05/2013 | 210.00 | 10775205000100 | POUSADA DOS POEMAS-ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DE MEDICOS QUANDO EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1201176 | 29/05/2013 | 420.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ENVASADO 45 KG, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1201177 | 29/05/2013 | 185.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ENVASADO 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1201178 | 29/05/2013 | 259.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ENVASADO 13 KG, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162013 | 1201179 | 29/05/2013 | 403.65 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 1201180 | 29/05/2013 | 1018.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONER DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000082013 | 1201181 | 29/05/2013 | 9930.00 | 02832274000172 | ENSAIO- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 1201182 | 29/05/2013 | 1092.00 | 14095628000122 | THAIS FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TFD - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 120032013 | 1201183 | 29/05/2013 | 1350.00 | 14095628000122 | THAIS FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TFD - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 1201184 | 29/05/2013 | 1634.56 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 1201185 | 29/05/2013 | 1925.26 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 1201186 | 29/05/2013 | 503.50 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1201187 | 29/05/2013 | 2637.00 | 08995631005088 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 03(TRES) TVS LED 32, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201188 | 31/05/2013 | 60.00 | 00017858494848 | FRANCISCO XAVIERNERY GUIMARÃES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA AGEVISA E CONSELHO DE FARMACIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162013 | 1201189 | 31/05/2013 | 473.73 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201190 | 31/05/2013 | 251.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201191 | 31/05/2013 | 3450.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DRE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201192 | 31/05/2013 | 3109.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201193 | 31/05/2013 | 357.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201194 | 31/05/2013 | 2675.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recur- sos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1201195 | 31/05/2013 | 7120.02 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1201196 | 31/05/2013 | 1177.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recur- sos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1201197 | 31/05/2013 | 3825.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1201198 | 31/05/2013 | 8299.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recur- sos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1201199 | 31/05/2013 | 5644.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112012 | 1201200 | 31/05/2013 | 12363.00 | 12296473000167 | RCO DIAGNOSTICOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE 303 EXAMES DE MAMOGRAFIA E 200 LAUDOS DE ULTRASSONOGRAFIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112012 | 1201201 | 31/05/2013 | 3395.00 | 15568613000105 | MIRANDA SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS EM LAUDOS DE ULTRASSOGRAFIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032013 | 1201202 | 31/05/2013 | 6990.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO LABORATORIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201203 | 31/05/2013 | 50.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201204 | 31/05/2013 | 50.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1201205 | 31/05/2013 | 13437.53 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES AMBIENTAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1201206 | 31/05/2013 | 59057.65 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popu- lar - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201207 | 31/05/2013 | 3941.73 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popu- lar - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1201208 | 31/05/2013 | 3502.22 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201209 | 31/05/2013 | 111247.40 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - MAC, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1201210 | 31/05/2013 | 17654.71 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - MAC, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201211 | 31/05/2013 | 36772.54 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - PAB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1201212 | 31/05/2013 | 76167.62 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - PAB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Sau- de da Familia - NASF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201213 | 31/05/2013 | 12924.20 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - NASF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Sau- de da Familia - NASF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1201214 | 31/05/2013 | 2862.53 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - NASF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201215 | 31/05/2013 | 1288.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - OUTRAS LOTACOES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201216 | 31/05/2013 | 14286.67 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - SIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1201217 | 31/05/2013 | 25190.60 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - SIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1201218 | 31/05/2013 | 121423.87 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - OUTRAS LOTACOES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Mo- vel de Urgencia - SAMU - SUS/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201219 | 31/05/2013 | 115035.25 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - SAMU, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Mo- vel de Urgencia - SAMU - SUS/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1201220 | 31/05/2013 | 837.24 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - SAMU, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201221 | 31/05/2013 | 199127.60 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - UPA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1201222 | 31/05/2013 | 1526.80 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - SAMU, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201223 | 31/05/2013 | 1500.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRODUTIVIDADE PESSOAL CONTRATADO - SIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201224 | 31/05/2013 | 2220.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRODUTIVIDADE PESSOAL CONTRATADO - MAC, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1201225 | 31/05/2013 | 1053.75 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - MAC, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201226 | 31/05/2013 | 6000.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO - PAB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1201227 | 31/05/2013 | 1563.78 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO - PAB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1201228 | 31/05/2013 | 1735.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRODUTIVIDADE DA VACINA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201229 | 31/05/2013 | 72.00 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE PLOTAGEM DO PROJETO ARQUITETONICO DO SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1201230 | 31/05/2013 | 2745.50 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS - RENATA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MADEIRAS PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201231 | 31/05/2013 | 2902.66 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201232 | 31/05/2013 | 12992.68 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popu- lar - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201233 | 31/05/2013 | 1637.67 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201234 | 31/05/2013 | 28338.58 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- MAC, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201235 | 31/05/2013 | 25176.84 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- PAB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201236 | 31/05/2013 | 8685.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- SIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Sau- de da Familia - NASF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201237 | 31/05/2013 | 3409.13 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201238 | 31/05/2013 | 29601.84 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- OUTRAS LOTACOES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Mo- vel de Urgencia - SAMU - SUS/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201239 | 31/05/2013 | 25491.95 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201240 | 31/05/2013 | 44615.60 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- UPA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1201241 | 31/05/2013 | 46.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR (1548), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1201242 | 31/05/2013 | 68.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE (1803, 170-1052), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1201243 | 31/05/2013 | 47.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS (1806), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1201244 | 31/05/2013 | 53.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS-CEMED(1335), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1201245 | 31/05/2013 | 255.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201246 | 31/05/2013 | 90.00 | 00071460080459 | EDWIN ALDRIN FORMIGA FIQUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 1201247 | 03/06/2013 | 450.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA O DIA DAS MAES DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 1201248 | 03/06/2013 | 1200.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA PARTICIPANTES DA 1a SEMANA DE ENFERMAGEM NOS DIAS 13, 14, E 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 1201249 | 03/06/2013 | 120.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA AS EQUIPES DE ATENCAO BASICA EM REUNIAO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201250 | 03/06/2013 | 1704.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GESSO NO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201251 | 03/06/2013 | 150.00 | 13777595000138 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA A SEMANA DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201252 | 03/06/2013 | 26.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201253 | 03/06/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILA - PSF RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201254 | 03/06/2013 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201255 | 03/06/2013 | 90.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201256 | 03/06/2013 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201257 | 04/06/2013 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 1201258 | 04/06/2013 | 387.39 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 1201259 | 04/06/2013 | 1292.00 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 1201260 | 04/06/2013 | 1730.00 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252012 | 1201261 | 04/06/2013 | 1060.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 1201262 | 04/06/2013 | 1203.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 1201263 | 04/06/2013 | 951.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM E CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 1201264 | 04/06/2013 | 850.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1201265 | 05/06/2013 | 3000.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE E REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, OBSERVANDO AS NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE PARA IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORMECONVENIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 1201266 | 05/06/2013 | 535.80 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 1201267 | 05/06/2013 | 1413.95 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1201268 | 05/06/2013 | 1500.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA A COMEMORACAO DO 2o ANIVERSARIO DO SAMU 192 E NA ENTREGA DAS MOTOLANCIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201270 | 05/06/2013 | 90.00 | 00003246177473 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMACAO DE CANCER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201271 | 05/06/2013 | 221.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201272 | 05/06/2013 | 2916.44 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201273 | 05/06/2013 | 435.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201274 | 05/06/2013 | 2336.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201275 | 05/06/2013 | 456.52 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201276 | 05/06/2013 | 218.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201296 | 05/06/2013 | 100.00 | 00020697694453 | ANA LÚCIA NEVES NÓBREGA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMACAO DE CANCER.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162013 | 1201297 | 06/06/2013 | 102.54 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201277 | 06/06/2013 | 50.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1201278 | 06/06/2013 | 42.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO (1487), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1201279 | 06/06/2013 | 345.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO SAMU 192 (2756), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201280 | 06/06/2013 | 109.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201281 | 06/06/2013 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201282 | 06/06/2013 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201283 | 06/06/2013 | 109.20 | 00023662999404 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201284 | 06/06/2013 | 84.00 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201285 | 06/06/2013 | 109.20 | 00065112750430 | MARIA ANUNCIADA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201286 | 06/06/2013 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201287 | 06/06/2013 | 8.40 | 00066827329453 | MARIA NOGUEIRA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201288 | 06/06/2013 | 8.40 | 00001017133808 | ANTONIO PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201289 | 06/06/2013 | 84.00 | 00075388847420 | MARIA GERUZA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE,CODIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201290 | 06/06/2013 | 109.20 | 00070890528420 | SILVIO ROMERO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE,CODIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 1201291 | 06/06/2013 | 2555.37 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 1201292 | 06/06/2013 | 2092.33 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 1201293 | 06/06/2013 | 1655.24 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 1201294 | 06/06/2013 | 1197.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONER DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 1201295 | 06/06/2013 | 1310.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA (TONER E CARTUCHO), DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201298 | 07/06/2013 | 300.00 | 00006966475408 | JOYCE FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DO 1o CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE SAUDE MENTAL E DEPENDENCIA QUIMICA, QUE SERA REALIZADO NA UFPB-JP NOS DIAS 12, 13 E14 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201299 | 07/06/2013 | 300.00 | 00087350505434 | SEBASTIÃO LUCIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DO 1o CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE SAUDE MENTAL E DEPENDENCIA QUIMICA, QUE SERA REALIZADO NA UFPB-JP NOS DIAS 12, 13 E14 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1201300 | 07/06/2013 | 2124.02 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201301 | 07/06/2013 | 435.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201302 | 07/06/2013 | 192.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201303 | 07/06/2013 | 2768.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102012 | 1201304 | 07/06/2013 | 1090.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFRIGERADOR DOMESTICO DESTINADO AO CENTRO DE REABILITACAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102012 | 1201305 | 07/06/2013 | 470.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MICROONDAS DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201306 | 07/06/2013 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201307 | 10/06/2013 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201308 | 10/06/2013 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201309 | 10/06/2013 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201310 | 10/06/2013 | 174.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201311 | 10/06/2013 | 91.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1201312 | 10/06/2013 | 40.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CEMAM (1511), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1201313 | 10/06/2013 | 232.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO DA SECRETARIA DA SAIDE (1522, 1524, 1526, 1529), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1201314 | 10/06/2013 | 260.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO SAMU 192 (3340, 3394), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1201315 | 10/06/2013 | 47.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED (1525), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1201316 | 10/06/2013 | 40.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DSA MULHER (1559), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201317 | 10/06/2013 | 410.00 | 00043703011491 | MARIA ENOI GADELHA VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PERSONALIZACAO DE 40 CHAVEIROS PARA O SAMU E RESINAGEM EM 100 ADESIVOS SAMU 12X12CM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 1201318 | 10/06/2013 | 7200.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 1201319 | 10/06/2013 | 1900.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 1201320 | 10/06/2013 | 12000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201321 | 10/06/2013 | 6251.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201322 | 10/06/2013 | 1652.80 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201323 | 10/06/2013 | 3081.16 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 1201324 | 10/06/2013 | 54872.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR ZERO KM DO TIPO PASSEIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1201325 | 10/06/2013 | 1000.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BONE COM ABA I IMPRESSAO EM SERIGRAFIA PARA A CAMPANHA DE CIRURGIA DE CATARATAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Implantacao e Reforma de Unidades de Saude - FUS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 1201326 | 11/06/2013 | 31109.41 | 10542457000181 | NRJ CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUINTA MEDICAO DA EXECUCAO DE REFORMA REFERENTE A UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA 6. | 00012012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1201327 | 11/06/2013 | 198.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1201328 | 11/06/2013 | 206.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1201329 | 11/06/2013 | 2056.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201330 | 11/06/2013 | 1300.00 | 00007409976454 | ANDERSON CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO (MALHAS, BOLAS E FLORES NATURAIS), PARA A COMEMORACAO DOS 2 ANOS DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201331 | 12/06/2013 | 180.00 | 00071460080459 | EDWIN ALDRIN FORMIGA FIQUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201332 | 12/06/2013 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1201333 | 12/06/2013 | 860.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONER DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1201334 | 12/06/2013 | 216.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201335 | 12/06/2013 | 425.85 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFX - 9456, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201336 | 13/06/2013 | 2177.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1201337 | 13/06/2013 | 18.59 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO SAMU 192, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1201338 | 13/06/2013 | 73.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - 2 (2984) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1201339 | 13/06/2013 | 96.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAUDE (1543, 1569), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000052013 | 1201340 | 13/06/2013 | 28531.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 1201341 | 13/06/2013 | 1997.16 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 1201342 | 13/06/2013 | 3130.28 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 1201343 | 13/06/2013 | 3368.48 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 1201344 | 13/06/2013 | 6031.26 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201345 | 13/06/2013 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201346 | 13/06/2013 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201347 | 13/06/2013 | 100.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201348 | 13/06/2013 | 640.00 | 14889367000112 | DARCIO RONDINELLY DE LUCENA CALISTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DOS CONDUTORES SOCORRISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1201349 | 13/06/2013 | 18.24 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NA CONTA 24.456-2, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201350 | 14/06/2013 | 84.00 | 04713043000175 | CONSELHO REGIONAL DE TEC.RADIOLOGIA 16º REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE EMISSAO DE CADASTRO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201351 | 14/06/2013 | 26.00 | 04713043000175 | CONSELHO REGIONAL DE TEC.RADIOLOGIA 16º REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE INDICACAO DO SUPERVISOR TECNICO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201352 | 14/06/2013 | 55.00 | 04713043000175 | CONSELHO REGIONAL DE TEC.RADIOLOGIA 16º REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE CERTIDAO (CERTIFICADO DE SUPERVISOR DAS PRATICAS RADIOLOGICAS), DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1201353 | 14/06/2013 | 9197.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201354 | 17/06/2013 | 50.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201355 | 17/06/2013 | 90.00 | 00071460080459 | EDWIN ALDRIN FORMIGA FIQUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201356 | 17/06/2013 | 180.00 | 00032431163415 | JOSE EDMILSON IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201357 | 17/06/2013 | 480.00 | 00033837988449 | EDMILSON SEBASTIÃO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COMIDAS TIPICAS DESTINADAS A COMEMORACAO DO SAO JOAO COM OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201358 | 17/06/2013 | 80.00 | 03530833000152 | TECNOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE SERVICOS EM IMPRESSORA NAO FISCAL LAMIX DA FARMACIA POPULAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1201359 | 17/06/2013 | 40.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER (1559). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1201360 | 17/06/2013 | 95.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAUDE (1543-1569), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 129012013 | 1201361 | 17/06/2013 | 38000.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR FIAT FIORINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 1201362 | 17/06/2013 | 4190.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 1201363 | 17/06/2013 | 257.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 1201364 | 17/06/2013 | 460.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENCAO DO CEMAM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 1201365 | 17/06/2013 | 842.80 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 1201366 | 17/06/2013 | 1559.50 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 1201367 | 17/06/2013 | 786.50 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 1201368 | 17/06/2013 | 499.55 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 1201369 | 17/06/2013 | 2593.90 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENCAO DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 1201370 | 17/06/2013 | 5151.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 1201371 | 17/06/2013 | 3697.20 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 1201372 | 17/06/2013 | 3645.35 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 1201373 | 17/06/2013 | 4399.45 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201374 | 18/06/2013 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201375 | 18/06/2013 | 150.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201376 | 18/06/2013 | 60.00 | 00004523287481 | DANIELLE DA SILVA SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DA 2a MACRORREGIAO DE SAUDE DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201377 | 19/06/2013 | 360.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201378 | 19/06/2013 | 202.20 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000132013 | 1201379 | 19/06/2013 | 264.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201380 | 19/06/2013 | 150.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201381 | 19/06/2013 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201382 | 19/06/2013 | 100.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201383 | 20/06/2013 | 1205.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201384 | 20/06/2013 | 832.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201385 | 20/06/2013 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1201407 | 20/06/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LICENCA DE USO DE SISTEMA DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201386 | 21/06/2013 | 789.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECREATARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201387 | 21/06/2013 | 3633.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201388 | 21/06/2013 | 90.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201389 | 21/06/2013 | 775.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201390 | 21/06/2013 | 1172.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO SAMU 192, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201391 | 21/06/2013 | 1735.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201392 | 21/06/2013 | 1265.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201393 | 21/06/2013 | 213.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201394 | 21/06/2013 | 499.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILA DA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201395 | 21/06/2013 | 329.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILA DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072012 | 1201396 | 21/06/2013 | 727.60 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072012 | 1201397 | 21/06/2013 | 2514.70 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 1201398 | 21/06/2013 | 382.85 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201399 | 24/06/2013 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201400 | 24/06/2013 | 180.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201401 | 25/06/2013 | 150.00 | 00008778454417 | THIAGO DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE PROJETOR NO ANIVERSARIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1201402 | 25/06/2013 | 750.00 | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE NECESSAIRE EM BAGUM COM IMPRESSAO DIGITAL PERSONALIZADA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112013 | 1201403 | 25/06/2013 | 2000.00 | 14013989000182 | RICARDO CALDEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIO 24 HORAS/DIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201404 | 25/06/2013 | 204.00 | 00007831541438 | JOSE HELENILDO VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 25,5MT DE CERAMICA NA FARMACIA POPULAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 1201405 | 25/06/2013 | 844.30 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201406 | 25/06/2013 | 1400.00 | 00055824951420 | ANTONIO DONIZETE BEZERRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E MUDANCA DE TODA A MADEIRA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201408 | 25/06/2013 | 50.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201409 | 25/06/2013 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201410 | 25/06/2013 | 100.00 | 00004984373458 | CLAUDIO DOURADO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201411 | 25/06/2013 | 180.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072012 | 1201412 | 25/06/2013 | 59.40 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 1201413 | 25/06/2013 | 8212.94 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 120022013 | 1201414 | 25/06/2013 | 1806.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A VEICULACAO SPOT CAMPANHA POLIO, CONFORME PLANILHA DA MIDIA E NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1201415 | 26/06/2013 | 250.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMII, PARA O PACIENTE JOSIVAN DA SILVA , RESIDENTE NO SITIO TUNGAO DE SANTA CATARINA, MONTEIRO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201416 | 26/06/2013 | 150.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201417 | 26/06/2013 | 50.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201418 | 26/06/2013 | 150.00 | 00032431163415 | JOSE EDMILSON IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152012 | 1201419 | 26/06/2013 | 4100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 1201420 | 26/06/2013 | 240.62 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 1201421 | 26/06/2013 | 26.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 1201422 | 26/06/2013 | 6400.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ORTESE E PROTESE DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201423 | 27/06/2013 | 200.00 | 00091679320459 | CICERO DA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA TOCADA DA QUADRILHA DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201424 | 27/06/2013 | 428.59 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGA-2056, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 1201425 | 27/06/2013 | 4320.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 12/06 A 30/06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 1201426 | 27/06/2013 | 7200.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF, REFERENTE AO PERIODO DE 12/06 A 30/06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 1201427 | 27/06/2013 | 1139.99 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 12/06 A 30/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1201428 | 27/06/2013 | 390.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA OFB-0029, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 1201429 | 27/06/2013 | 5005.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PINTURA E RECUPERACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032013 | 1201430 | 27/06/2013 | 6990.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABOTATORIO DE ANALISES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 1201431 | 27/06/2013 | 5000.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (PROGRAMAS), DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFROME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000082013 | 1201432 | 27/06/2013 | 9893.00 | 02832274000172 | ENSAIO- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE PACIEN TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1201433 | 27/06/2013 | 8619.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1201434 | 27/06/2013 | 4421.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recur- sos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1201435 | 27/06/2013 | 4033.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recur- sos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1201436 | 27/06/2013 | 7619.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1201437 | 27/06/2013 | 471.65 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1201438 | 27/06/2013 | 7167.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201439 | 27/06/2013 | 650.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120012013 | 1201440 | 27/06/2013 | 694.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120012013 | 1201441 | 27/06/2013 | 3252.27 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS AMBULANCIAS DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120012013 | 1201442 | 27/06/2013 | 5044.96 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO EM TFD. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120012013 | 1201443 | 27/06/2013 | 9460.10 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120012013 | 1201444 | 27/06/2013 | 9010.14 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICOS DA TFD E DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recur- sos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1201445 | 27/06/2013 | 1960.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1201446 | 27/06/2013 | 1286.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 204 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1201447 | 27/06/2013 | 771.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 120032013 | 1201448 | 27/06/2013 | 1425.00 | 14095628000122 | THAIS FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TFD - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 1201449 | 27/06/2013 | 952.00 | 14095628000122 | THAIS FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TFD - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201451 | 27/06/2013 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201452 | 27/06/2013 | 180.00 | 00071460080459 | EDWIN ALDRIN FORMIGA FIQUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201453 | 27/06/2013 | 50.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1201454 | 27/06/2013 | 6262.96 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - AGENTES AMBIENTAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1201455 | 27/06/2013 | 7053.97 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - AGENTES AMBIENTAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1201456 | 27/06/2013 | 59106.80 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popu- lar - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201457 | 27/06/2013 | 1541.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popu- lar - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1201458 | 27/06/2013 | 5793.64 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201459 | 27/06/2013 | 91228.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - MAC, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1201460 | 27/06/2013 | 67699.69 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - MAC, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Sau- de da Familia - NASF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201461 | 27/06/2013 | 12000.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - NASF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Sau- de da Familia - NASF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1201462 | 27/06/2013 | 6890.22 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - NASF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201463 | 27/06/2013 | 678.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - OUTRAS LOTACOES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1201464 | 27/06/2013 | 125374.94 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - OUTRAS LOTACOES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201465 | 27/06/2013 | 22500.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - PAB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1201466 | 27/06/2013 | 99307.90 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - PAB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201467 | 27/06/2013 | 10800.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - SIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1201468 | 27/06/2013 | 26459.98 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - SIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Mo- vel de Urgencia - SAMU - SUS/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201469 | 27/06/2013 | 112787.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - SAMU, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Mo- vel de Urgencia - SAMU - SUS/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1201470 | 27/06/2013 | 678.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - SAMU, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201471 | 27/06/2013 | 194870.34 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - UPA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1201472 | 27/06/2013 | 1526.80 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - UPA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1201473 | 27/06/2013 | 1115.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRODUTIVIDADE DA VACINA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1201474 | 27/06/2013 | 1053.75 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRODUTIVIDADE PESSOAL EFETIVO - MAC, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1201475 | 27/06/2013 | 1563.78 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRODUTIVIDADE PESSOAL EFETIVO - PAB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201476 | 27/06/2013 | 1500.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO - SIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1201477 | 27/06/2013 | 9907.50 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRODUTIVIADE PESSOAL EFETIVO - MAC, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112012 | 1201478 | 27/06/2013 | 2245.00 | 15568613000105 | MIRANDA SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS EM LAUDOS DE ULTRASSOGRAFIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201479 | 27/06/2013 | 300.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132013 | 1201480 | 27/06/2013 | 1797.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHO E TONER DESTINADOS AS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132013 | 1201481 | 27/06/2013 | 1422.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHO E TONER DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201482 | 27/06/2013 | 100.00 | 00009371705426 | ELISANGELA DA SILVA BELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COM ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO AO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SITIO OLHO D AGUA DO SILVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201483 | 27/06/2013 | 120.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO AO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SITIO JABITACA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201484 | 27/06/2013 | 1852.30 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 1201485 | 27/06/2013 | 2000.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSUTORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1201486 | 27/06/2013 | 1000.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P.CHAVES & CIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PREDIO PARA O FUNCINAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 9, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1201487 | 27/06/2013 | 1003.69 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 1201488 | 27/06/2013 | 5290.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SÉRGIO FERNANDES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1201489 | 27/06/2013 | 1335.84 | 00025282123487 | ANA SUERDA DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1201490 | 27/06/2013 | 240.00 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1201491 | 27/06/2013 | 700.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201492 | 27/06/2013 | 109.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201493 | 27/06/2013 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201494 | 27/06/2013 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201495 | 27/06/2013 | 109.20 | 00023662999404 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201496 | 27/06/2013 | 84.00 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201497 | 27/06/2013 | 109.20 | 00065112750430 | MARIA ANUNCIADA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201498 | 27/06/2013 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201499 | 27/06/2013 | 8.40 | 00066827329453 | MARIA NOGUEIRA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201500 | 27/06/2013 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201501 | 27/06/2013 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201502 | 27/06/2013 | 84.00 | 00075388847420 | MARIA GERUZA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201503 | 27/06/2013 | 109.20 | 00070890528420 | SILVIO ROMERO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201504 | 27/06/2013 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201505 | 27/06/2013 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162013 | 1201506 | 27/06/2013 | 663.88 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162013 | 1201507 | 27/06/2013 | 942.18 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTIANA AO LABORATORIO DE ANALISES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 1201508 | 27/06/2013 | 1280.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142013 | 1201509 | 27/06/2013 | 4720.00 | 00007702713402 | MARIA AUXILIADORA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESE PARCIAL REMOVIVEL - PPR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201510 | 27/06/2013 | 836.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201511 | 27/06/2013 | 435.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201512 | 27/06/2013 | 4300.00 | 07309524000108 | AC. DE OLIVEIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ADESIVAGENS DE VEICULOS, FAIXAS EM LONA IMPRESSAO DIGITAL, ADESIVO PARA FARMACIA E LABORATORIO E PLAQUINHAS DE IDENTIFICACAO DA CENTRAL DE MARCACAO E LABORATORIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112012 | 1201513 | 27/06/2013 | 11661.00 | 12296473000167 | RCO DIAGNOSTICOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 341 EXAMES DE MAMOGRAFIA E 150 LAUDOS DE ULTRASSONOGRAFIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132013 | 1201514 | 27/06/2013 | 1509.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS AS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1201515 | 27/06/2013 | 560.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA DESSANILIZADA DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1201516 | 27/06/2013 | 400.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 100 GARRAFOES DE AGUA DESSANILIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1201517 | 27/06/2013 | 600.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 150 GARRAFOES DE AGUA DESSANILIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1201518 | 27/06/2013 | 260.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 65 GARRAFOES DE AGUA DESSANILIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1201519 | 27/06/2013 | 52.80 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1201520 | 27/06/2013 | 176.20 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201521 | 27/06/2013 | 641.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 120042013 | 1201522 | 27/06/2013 | 666.64 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 120042013 | 1201523 | 27/06/2013 | 1833.26 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONSULTORIOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1201524 | 27/06/2013 | 333.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO GLP 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE E UNIDADES DE DSAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1201525 | 27/06/2013 | 560.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO ENVASADO 45 KG, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1201526 | 27/06/2013 | 259.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO GLP 13 KG, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201527 | 27/06/2013 | 15.35 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201528 | 27/06/2013 | 1880.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1201529 | 27/06/2013 | 10159.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recur- sos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1201530 | 27/06/2013 | 9598.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recur- sos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1201531 | 27/06/2013 | 7167.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recur- sos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1201532 | 27/06/2013 | 4379.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 1201533 | 27/06/2013 | 1302.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 1201534 | 27/06/2013 | 1047.98 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED, CEO, CASM E CER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201535 | 27/06/2013 | 600.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 120022013 | 1201536 | 27/06/2013 | 740.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REABILITACAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 120022013 | 1201537 | 27/06/2013 | 4269.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 120022013 | 1201538 | 27/06/2013 | 537.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DO CEMED E CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 1201539 | 27/06/2013 | 1155.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PINTURA E RECUPERACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201540 | 27/06/2013 | 85.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE PESSOAL DA MAC - CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1201541 | 01/07/2013 | 500.00 | 00036681369120 | KENNEDY PINHEIRO PONTUAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1201542 | 01/07/2013 | 450.00 | 00002414993480 | MECÂNICA DO BODÓ-FRANCISCO JOSÉ SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA E REBOQUE EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1201543 | 01/07/2013 | 400.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES-MAGNOALDO NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201544 | 01/07/2013 | 1500.00 | 00003448421421 | GILKLIVAN BARBOSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO EM RADIOLOGIA NA OPERACIONALIZACAO DO TOMOGRAFO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201545 | 01/07/2013 | 172.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162013 | 1201546 | 01/07/2013 | 3372.75 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CERAMICA), DESTINADO A REFORMA DO LABORATORIO DE ANALISES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162013 | 1201547 | 01/07/2013 | 299.80 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CERAMICA) DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201548 | 01/07/2013 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1201549 | 01/07/2013 | 3000.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE E REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, OBSERVANDO AS NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE PARA IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORMECONVENIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201550 | 01/07/2013 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201551 | 02/07/2013 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201552 | 02/07/2013 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201553 | 02/07/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201554 | 02/07/2013 | 40.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201555 | 03/07/2013 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201556 | 03/07/2013 | 180.00 | 00071460080459 | EDWIN ALDRIN FORMIGA FIQUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201557 | 03/07/2013 | 2176.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201558 | 03/07/2013 | 1235.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201559 | 03/07/2013 | 2040.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201560 | 03/07/2013 | 5106.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201561 | 03/07/2013 | 149.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201562 | 03/07/2013 | 6012.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO SETOR DE RADIOLOGIA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1201563 | 03/07/2013 | 1964.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA O LABORATORIO DE ANALISES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1201564 | 03/07/2013 | 5800.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201565 | 03/07/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILA - PSF 9, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201566 | 03/07/2013 | 134.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1201567 | 03/07/2013 | 250.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS RELATIVO A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES REALIZADO NO PACIENTE FRANCINALDO JUSTINO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1201568 | 03/07/2013 | 250.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS RELATIVO A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES REALIZADO NO PACIENTE VERONICA MARCOS DO NASCIMENTO OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1201569 | 03/07/2013 | 250.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS RELATIVO A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES REALIZADO NO PACIENTE SILVANO ISIDORO DE SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1201570 | 03/07/2013 | 52.80 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1201571 | 03/07/2013 | 215.20 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201572 | 04/07/2013 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1201573 | 04/07/2013 | 1280.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNW-6998, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Escolar | Manutencao das Atividades da Saude na Escola - PSE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 1201574 | 04/07/2013 | 15340.00 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE KIT INDIVIDUAL DE HIGIENE DENTAL PARA DISTRIBUICAO DENTRO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 1201575 | 04/07/2013 | 2100.00 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIAICAO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 1201576 | 04/07/2013 | 2460.00 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1201647 | 04/07/2013 | 472.52 | 35491356000150 | COPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA PRESTADOS AO PACIENTE DEYSIANE SILVA, NO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1201577 | 05/07/2013 | 216.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 1201578 | 05/07/2013 | 2180.67 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 1201579 | 05/07/2013 | 3100.30 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 1201580 | 05/07/2013 | 870.10 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 1201581 | 05/07/2013 | 1161.62 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 1201582 | 05/07/2013 | 2135.93 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 1201583 | 05/07/2013 | 2533.77 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1201584 | 05/07/2013 | 7600.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DONELAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE MEDICO EM CIRURGIA DE PIELOPLASTIA VIDEO LAPAROSCOPIA A ESQUERDA MAIS COLOCACAO DE CATETER DUPLO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201585 | 05/07/2013 | 250.00 | 00033837988449 | EDMILSON SEBASTIÃO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE COMIDAS TIPICAS DESTINADAS A COMEMORACAO DO SAO JOAO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1201586 | 05/07/2013 | 590.25 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201587 | 05/07/2013 | 150.00 | 00095216103449 | JOANA DARC DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO SOFA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201588 | 08/07/2013 | 373.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1201589 | 08/07/2013 | 152.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA DESSANILIZADA DESTINADA A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201590 | 08/07/2013 | 240.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201591 | 08/07/2013 | 1920.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201592 | 08/07/2013 | 3312.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MDE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201593 | 08/07/2013 | 180.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201594 | 08/07/2013 | 700.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201595 | 08/07/2013 | 195.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201596 | 08/07/2013 | 957.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER-CASM E SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201597 | 08/07/2013 | 111.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201598 | 08/07/2013 | 310.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201599 | 08/07/2013 | 232.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201600 | 08/07/2013 | 1212.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201601 | 08/07/2013 | 120.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 1201602 | 08/07/2013 | 3350.26 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 1201603 | 08/07/2013 | 1989.24 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1201604 | 08/07/2013 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS NEVES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201605 | 08/07/2013 | 100.00 | 00020697694453 | ANA LÚCIA NEVES NÓBREGA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA REUNIAO COM EQUIPE DA CARAVANA DO CORACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201606 | 09/07/2013 | 1236.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201607 | 09/07/2013 | 672.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201608 | 09/07/2013 | 3051.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201609 | 09/07/2013 | 13168.42 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popu- lar - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201610 | 09/07/2013 | 1613.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201611 | 09/07/2013 | 33604.93 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201612 | 09/07/2013 | 29301.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201613 | 09/07/2013 | 8181.78 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Sau- de da Familia - NASF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201614 | 09/07/2013 | 4135.31 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201615 | 09/07/2013 | 28603.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-OUTRAS LOTACOES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Mo- vel de Urgencia - SAMU - SUS/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201616 | 09/07/2013 | 24962.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201617 | 09/07/2013 | 43465.97 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - UPA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201618 | 09/07/2013 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201619 | 09/07/2013 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201620 | 09/07/2013 | 180.00 | 00071460080459 | EDWIN ALDRIN FORMIGA FIQUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 1201621 | 09/07/2013 | 405.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 1201622 | 09/07/2013 | 2090.66 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 1201623 | 09/07/2013 | 1873.26 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162013 | 1201624 | 10/07/2013 | 669.75 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162013 | 1201625 | 10/07/2013 | 900.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1201626 | 10/07/2013 | 125.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS RELATIVO A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DAPERNA REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1201627 | 10/07/2013 | 250.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS RELATIVO A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES REALIZADO NO PACIENTE LINDOMAR JOSE DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1201628 | 10/07/2013 | 250.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS RELATIVO A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES REALIZADO Na PACIENTE MARIA DAS DORES FAGUNDES SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1201629 | 10/07/2013 | 250.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS RELATIVO A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES REALIZADO NA PACIENTE IVANIA SILVA MUNIZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1201630 | 10/07/2013 | 500.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS RELATIVO A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES, REALIZADO NA PACIENTE MARIA GENILDA RODRIGUES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1201631 | 10/07/2013 | 172.63 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OGB-4545, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1201632 | 10/07/2013 | 714.37 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISCAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGB-4545, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE.- | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201633 | 10/07/2013 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201634 | 10/07/2013 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1201635 | 11/07/2013 | 880.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA SAMU DE PLACA NPU-0964, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1201636 | 11/07/2013 | 800.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MECANICA NA LIMPEZA DO SISTEMA DE INJECAO, TROCA DA CORREIA DENTADA E TENSOR DA CORREIA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DO SAMU DE PLACA NPU-0964. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201637 | 11/07/2013 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1201638 | 11/07/2013 | 42.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO (1487), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1201639 | 11/07/2013 | 42.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR (1548), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1201640 | 11/07/2013 | 42.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS (1806), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1201641 | 11/07/2013 | 40.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM (1559), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1201642 | 11/07/2013 | 86.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAUDE (1543 - 1569), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1201643 | 11/07/2013 | 615.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO (2756-3340- 3394), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1201644 | 11/07/2013 | 321.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF (1814-1811-1813-2984-1812-1815-1311), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1201645 | 11/07/2013 | 93.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEME (1525-1335), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1201646 | 11/07/2013 | 352.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE E CEMAM 170-1052- 1803-1522-1511-1524-1526, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201648 | 12/07/2013 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201649 | 12/07/2013 | 90.00 | 00071460080459 | EDWIN ALDRIN FORMIGA FIQUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1201650 | 12/07/2013 | 5000.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM.DE GASSES MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201651 | 15/07/2013 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201652 | 16/07/2013 | 4000.00 | 00006676882426 | WILSON APARECIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO/MANUTENCAO DAS CISTERNAS DOS PSF E ANCORAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1201653 | 16/07/2013 | 17.30 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201654 | 16/07/2013 | 326.13 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXECUTADOS REFERENTE A MONITORACAO PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM E CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201655 | 16/07/2013 | 676.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201656 | 16/07/2013 | 3312.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201657 | 16/07/2013 | 828.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201658 | 16/07/2013 | 1200.00 | 06698264000147 | PAULO MARCELO LEITE PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA COLOCACAO DE PORTAS, VIDROS E BALCAO NO LABORATORIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201659 | 16/07/2013 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201660 | 16/07/2013 | 100.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1201661 | 17/07/2013 | 742.00 | 08948482000118 | MARIA EDNA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED E LABORATORIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201662 | 17/07/2013 | 180.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201663 | 18/07/2013 | 180.00 | 00032431163415 | JOSE EDMILSON IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1201664 | 18/07/2013 | 5452.30 | 06698264000147 | PAULO MARCELO LEITE PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PORTA DE VIDRO, BOS DE ACRILICO E VIDROS DESTINADOS AO LABORATORIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201665 | 19/07/2013 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201666 | 19/07/2013 | 50.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 120132013 | 1201667 | 19/07/2013 | 708.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AR MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 120132013 | 1201668 | 19/07/2013 | 1100.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recur- sos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1201669 | 19/07/2013 | 2555.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1201670 | 19/07/2013 | 10098.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1201671 | 19/07/2013 | 8069.33 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recur- sos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1201672 | 19/07/2013 | 9064.15 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1201673 | 19/07/2013 | 10540.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1201674 | 19/07/2013 | 11020.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recur- sos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1201675 | 19/07/2013 | 8443.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1201676 | 19/07/2013 | 3314.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recur- sos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1201677 | 19/07/2013 | 4772.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201678 | 22/07/2013 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201679 | 22/07/2013 | 180.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO COSEMS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1201684 | 22/07/2013 | 36.07 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 24.456-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 1201685 | 23/07/2013 | 300.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LANCHE PARA PARTICIPANTES DAS PALESTRAS DO NASF NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 1201686 | 23/07/2013 | 120.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LANCHE PARA REUNIAO DA ATENCAO BASICA (MEDICOS E ENFERMEIRAS), NO DIA 16/06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201687 | 23/07/2013 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201688 | 23/07/2013 | 180.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201689 | 23/07/2013 | 630.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201690 | 23/07/2013 | 685.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201691 | 23/07/2013 | 1354.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201692 | 23/07/2013 | 1103.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201693 | 23/07/2013 | 170.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201694 | 23/07/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILA - PSF 9, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201695 | 23/07/2013 | 2909.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201696 | 23/07/2013 | 1945.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201697 | 23/07/2013 | 409.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILA DA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201698 | 23/07/2013 | 343.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILA DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1201699 | 23/07/2013 | 1500.00 | 04438012000153 | HISTO-PATOLOGICA CIRURGICA E CITOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCEDIMENTOS DIAGNOSTICOS ANATOMOPATOLOGICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201700 | 23/07/2013 | 623.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 1201680 | 23/07/2013 | 3550.28 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 1201681 | 23/07/2013 | 1580.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LANCHE NA COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DE 1 ANO DE FUNCIONAMENTO DA UPA 24 HORAS COM PROGRAMACAO E AULA INAUGURAL DO CURSO DE EDUCACAO PERMANENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 1201682 | 23/07/2013 | 620.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LANCHE (TIPICOS) PARA COMEMORACAO DO SAO JOAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 1201683 | 23/07/2013 | 220.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LANCHE DURANTE A REALIZACAO DAS CIRURGIAS DE CATARATAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201701 | 24/07/2013 | 160.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201702 | 24/07/2013 | 1000.00 | 00006856059493 | TAMYRES LARISSA FELICIANO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CAPACITACAO DE CURSO DE URGENCIA E EMERGENCI PARA FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201703 | 24/07/2013 | 100.00 | 00009371705426 | ELISANGELA DA SILVA BELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COM ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO AO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SITIO OLHO D AGUA DO SILVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201704 | 24/07/2013 | 120.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO AO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SITIO JABITACA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201705 | 24/07/2013 | 1852.30 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 1201706 | 24/07/2013 | 2000.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSUTORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1201707 | 24/07/2013 | 1000.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P.CHAVES & CIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA - PSF 9, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1201708 | 24/07/2013 | 1003.69 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 1201709 | 24/07/2013 | 5290.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SÉRGIO FERNANDES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 1201710 | 24/07/2013 | 1335.84 | 00001255623497 | FRANCISCO FILLIPE DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 1201711 | 24/07/2013 | 1335.84 | 00001255623497 | FRANCISCO FILLIPE DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201712 | 24/07/2013 | 100.00 | 00032431163415 | JOSE EDMILSON IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201713 | 25/07/2013 | 1970.24 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201714 | 25/07/2013 | 104.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201715 | 25/07/2013 | 2921.77 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201716 | 25/07/2013 | 2391.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201717 | 25/07/2013 | 7133.75 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201718 | 25/07/2013 | 502.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201719 | 25/07/2013 | 10212.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112012 | 1201720 | 25/07/2013 | 11145.00 | 12296473000167 | RCO DIAGNOSTICOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 245 EXAMES DE MAMOGRAFIA E 200 LAUDOS DE ULTRASSONOGRAFIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182013 | 1201721 | 25/07/2013 | 9000.38 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO EM TFD. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201722 | 25/07/2013 | 314.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201723 | 25/07/2013 | 288.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201724 | 25/07/2013 | 760.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201725 | 25/07/2013 | 109.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201726 | 26/07/2013 | 357.19 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXECUTADOS REFERENTE A MONITORACAO PESSOAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201727 | 26/07/2013 | 50.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201728 | 26/07/2013 | 50.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201729 | 26/07/2013 | 46.44 | 00960630000108 | J P PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PASTA DE MONSEL 200G, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1201730 | 26/07/2013 | 1690.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO E AR MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1201731 | 26/07/2013 | 515.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DOBLO DE PLACA MNW-6998, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201732 | 26/07/2013 | 210.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 1201733 | 26/07/2013 | 249.00 | 08995631005088 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM FOGAO DESTINADO AO PREDIO DO LABORATORIO DE ANALISES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201734 | 26/07/2013 | 90.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 1201735 | 26/07/2013 | 1900.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201736 | 26/07/2013 | 1900.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A FRANQUIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 1201737 | 26/07/2013 | 12000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 1201738 | 26/07/2013 | 7200.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201739 | 26/07/2013 | 167.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201740 | 26/07/2013 | 463.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201741 | 29/07/2013 | 650.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112012 | 1201742 | 29/07/2013 | 2230.00 | 15568613000105 | MIRANDA SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS EM EMISSAO DE LAUDOS DE EXAMES DE ULTRASSOGRAFIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112013 | 1201743 | 29/07/2013 | 2000.00 | 14013989000182 | RICARDO CALDEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE REDE DE INTERNET 24 HORAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201744 | 29/07/2013 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201745 | 29/07/2013 | 326.13 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXECUTADOS REFERENTE A MONITORACAO PESSOAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201746 | 29/07/2013 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201747 | 29/07/2013 | 180.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA FUNADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201748 | 29/07/2013 | 150.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1201749 | 29/07/2013 | 635.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1201750 | 29/07/2013 | 340.00 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1201751 | 29/07/2013 | 295.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES-MAGNOALDO NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1201752 | 29/07/2013 | 280.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM), EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1201753 | 29/07/2013 | 6.38 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS 24.456-2, DURANTE O MES DE JULHO MDE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142013 | 1201754 | 30/07/2013 | 3280.00 | 00007702713402 | MARIA AUXILIADORA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESE PARCIAL REMOVIVEL - PPR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201755 | 30/07/2013 | 100.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201756 | 30/07/2013 | 100.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1201757 | 30/07/2013 | 554.57 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OFZ- 9989, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1201758 | 30/07/2013 | 145.80 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OFZ-9984, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201759 | 30/07/2013 | 500.00 | 11988839000104 | JOSÉ RIBAMAR ARAGÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM PARA COMEMORACAO DO SAO JOAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201760 | 30/07/2013 | 700.00 | 11988839000104 | JOSÉ RIBAMAR ARAGÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM PARA CAPACITACAO ATRAVES DO NEP PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM COM O CURSO DE URGENCIA E EMERGENCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201761 | 30/07/2013 | 500.00 | 11988839000104 | JOSÉ RIBAMAR ARAGÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM PARA COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DE 1 ANO DE UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201762 | 30/07/2013 | 500.00 | 11988839000104 | JOSÉ RIBAMAR ARAGÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM PARA INAUGURACAO DO LABORATORIO DE ANALISES E DA CENTRAL DE MARCACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201763 | 30/07/2013 | 50.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1201764 | 30/07/2013 | 12784.93 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - AGENTES AMBIENTAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1201765 | 30/07/2013 | 59428.64 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - ACS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popu- lar - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201766 | 30/07/2013 | 1541.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO -FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popu- lar - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1201767 | 30/07/2013 | 5793.64 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201768 | 30/07/2013 | 80268.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - MAC, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1201769 | 30/07/2013 | 67785.43 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO-MAC, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Sau- de da Familia - NASF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201770 | 30/07/2013 | 12000.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - NASF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Sau- de da Familia - NASF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1201771 | 30/07/2013 | 7200.32 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO-NASF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201772 | 30/07/2013 | 678.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - OUTRAS LOTACOES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1201773 | 30/07/2013 | 121613.12 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - OUTRAS LOTACOES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201774 | 30/07/2013 | 22500.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - PAB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1201775 | 30/07/2013 | 104636.85 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO -PAB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201776 | 30/07/2013 | 10800.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - SIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1201777 | 30/07/2013 | 26871.53 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO -SIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Mo- vel de Urgencia - SAMU - SUS/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201778 | 30/07/2013 | 113877.78 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - SAMU, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Mo- vel de Urgencia - SAMU - SUS/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1201779 | 30/07/2013 | 1152.60 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO-SAMU, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201780 | 30/07/2013 | 201635.40 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - UPA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1201781 | 30/07/2013 | 1526.80 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO -UPA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201782 | 30/07/2013 | 1500.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE PESSOAL DA MAC - CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1201783 | 30/07/2013 | 7923.75 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRODUTIVIDADE PESSOAL EFETIVO - MAC, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1201784 | 30/07/2013 | 1563.78 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRODUTIVIDADE PESSOAL EFETIVO - PAB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201785 | 30/07/2013 | 85.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE PESSOAL DA MAC - CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201786 | 30/07/2013 | 240.00 | 00097163066520 | EDMAR JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FORRO DE GESSO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1201787 | 30/07/2013 | 560.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO ENVASADO 45KG, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1201788 | 30/07/2013 | 222.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1201789 | 30/07/2013 | 296.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 120222013 | 1201790 | 30/07/2013 | 330.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 120222013 | 1201791 | 30/07/2013 | 550.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 120222013 | 1201792 | 30/07/2013 | 330.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 120222013 | 1201793 | 30/07/2013 | 385.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201794 | 31/07/2013 | 41.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITACAO,RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1201795 | 31/07/2013 | 1000.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, RELATIVO AO MES DE MAIO E JULHO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132013 | 1201796 | 31/07/2013 | 1385.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS A SERCRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 1201797 | 31/07/2013 | 1461.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 1201798 | 31/07/2013 | 1729.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 1201799 | 31/07/2013 | 1470.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201800 | 31/07/2013 | 234.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201801 | 31/07/2013 | 760.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201802 | 31/07/2013 | 288.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201803 | 31/07/2013 | 151.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201804 | 31/07/2013 | 109.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201805 | 31/07/2013 | 314.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 120042013 | 1201806 | 31/07/2013 | 1833.26 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONSULTORIOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 120042013 | 1201807 | 31/07/2013 | 666.64 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 04 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOCIAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 1201808 | 31/07/2013 | 5000.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (PROGRAMAS), DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120012013 | 1201809 | 31/07/2013 | 10255.49 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120012013 | 1201810 | 31/07/2013 | 10119.42 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICOS DA TFD E DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120012013 | 1201811 | 31/07/2013 | 7116.26 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO EM TFD. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120012013 | 1201812 | 31/07/2013 | 4098.36 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS AMBULANCIAS DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120012013 | 1201813 | 31/07/2013 | 562.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201814 | 31/07/2013 | 117.60 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201815 | 31/07/2013 | 117.60 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201816 | 31/07/2013 | 117.60 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201817 | 31/07/2013 | 117.60 | 00023662999404 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201818 | 31/07/2013 | 84.00 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201819 | 31/07/2013 | 117.60 | 00065112750430 | MARIA ANUNCIADA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201820 | 31/07/2013 | 117.60 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201821 | 31/07/2013 | 16.80 | 00066827329453 | MARIA NOGUEIRA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201822 | 31/07/2013 | 8.40 | 00001017133808 | ANTONIO PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201823 | 31/07/2013 | 117.60 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201824 | 31/07/2013 | 109.20 | 00005603082488 | ZILDA TEREZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201825 | 31/07/2013 | 117.60 | 00005603082488 | ZILDA TEREZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201826 | 31/07/2013 | 84.00 | 00075388847420 | MARIA GERUZA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201827 | 31/07/2013 | 117.60 | 00070890528420 | SILVIO ROMERO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201828 | 31/07/2013 | 117.60 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201829 | 31/07/2013 | 109.20 | 00005603045442 | SONIA ALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201830 | 31/07/2013 | 117.60 | 00005603045442 | SONIA ALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201831 | 31/07/2013 | 2952.38 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201832 | 31/07/2013 | 13264.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popu- lar - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201833 | 31/07/2013 | 1613.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- FARMARCIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201834 | 31/07/2013 | 31762.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- MAC, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201835 | 31/07/2013 | 29811.51 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- PAB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201836 | 31/07/2013 | 8287.74 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- SIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Sau- de da Familia - NASF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201837 | 31/07/2013 | 4224.07 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201838 | 31/07/2013 | 27953.65 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-OUTRAS LOTACOES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201839 | 31/07/2013 | 44854.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- UPA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Mo- vel de Urgencia - SAMU - SUS/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201840 | 31/07/2013 | 25412.06 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000082013 | 1201841 | 31/07/2013 | 9404.00 | 02832274000172 | ENSAIO- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032013 | 1201842 | 31/07/2013 | 6990.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO LABORATORIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 1201843 | 31/07/2013 | 4815.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PINTURA E RECUPERACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 1201844 | 31/07/2013 | 870.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PINTURA E RECUPERACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 120022013 | 1201845 | 31/07/2013 | 444.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REABILITACAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 120022013 | 1201846 | 31/07/2013 | 537.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 1201847 | 31/07/2013 | 6045.66 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 1201848 | 31/07/2013 | 3186.38 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 1201849 | 31/07/2013 | 2053.26 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201850 | 31/07/2013 | 90.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201851 | 31/07/2013 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201852 | 01/08/2013 | 100.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201853 | 01/08/2013 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1201854 | 01/08/2013 | 250.00 | 00002414993480 | MECÂNICA DO BODÓ-FRANCISCO JOSÉ SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 120022013 | 1201855 | 01/08/2013 | 3038.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201856 | 01/08/2013 | 5115.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201857 | 01/08/2013 | 6003.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201858 | 01/08/2013 | 149.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201859 | 01/08/2013 | 6064.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201860 | 01/08/2013 | 3152.22 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201861 | 01/08/2013 | 1822.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132013 | 1201862 | 01/08/2013 | 1515.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS, TONER E TINTA HP, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201863 | 02/08/2013 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 1201864 | 02/08/2013 | 431.65 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 1201865 | 02/08/2013 | 519.26 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE ATENC]AO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000052013 | 1201866 | 02/08/2013 | 20163.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 120032013 | 1201867 | 05/08/2013 | 1475.00 | 14095628000122 | THAIS FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TFD - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 1201868 | 05/08/2013 | 1148.00 | 14095628000122 | THAIS FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TFD - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1201869 | 05/08/2013 | 2000.00 | 00036681369120 | KENNEDY PINHEIRO PONTUAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO TETO E LATERAIS DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NPU-0964. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201870 | 05/08/2013 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201871 | 05/08/2013 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162013 | 1201872 | 05/08/2013 | 648.50 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 120132013 | 1201873 | 05/08/2013 | 1690.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO E AR MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102012 | 1201874 | 05/08/2013 | 1750.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMEN TO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102012 | 1201875 | 05/08/2013 | 2015.20 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO PSF 6 E 7 DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102012 | 1201876 | 05/08/2013 | 1388.20 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1201877 | 05/08/2013 | 5597.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1201878 | 05/08/2013 | 490.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1201879 | 05/08/2013 | 9184.08 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recur- sos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1201880 | 05/08/2013 | 2785.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1201881 | 05/08/2013 | 8049.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMEN TO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recur- sos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1201882 | 05/08/2013 | 7287.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Melhoria do Acesso e da Qua- lidade - PMAQ-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1201883 | 05/08/2013 | 1201.76 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 6 E 7. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201884 | 06/08/2013 | 100.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201885 | 06/08/2013 | 180.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201886 | 06/08/2013 | 180.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1201887 | 06/08/2013 | 41.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR (1548), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1201888 | 06/08/2013 | 64.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE (1803-170-1052), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1201889 | 06/08/2013 | 245.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA 91311-1814-1811-1813-1812-1815), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1201890 | 06/08/2013 | 45.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS (1806), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1201891 | 06/08/2013 | 44.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS- CEMED (1335), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1201892 | 06/08/2013 | 40.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIAS - CEO (1487), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1201893 | 06/08/2013 | 308.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO (2756), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201894 | 06/08/2013 | 323.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132013 | 1201895 | 06/08/2013 | 1922.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 1201896 | 06/08/2013 | 1200.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CEMED, CASM, CER E LABORATORIO DE ANALISES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 1201897 | 06/08/2013 | 1150.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 1201898 | 06/08/2013 | 750.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201899 | 06/08/2013 | 2120.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1201900 | 06/08/2013 | 3500.00 | 09101082000135 | RODRIGO FERREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162013 | 1201901 | 06/08/2013 | 567.61 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132013 | 1201902 | 06/08/2013 | 4374.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132013 | 1201903 | 06/08/2013 | 2380.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Implantacao e Reforma de Unidades de Saude - FUS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 1201904 | 06/08/2013 | 33521.80 | 10542457000181 | NRJ CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA EXECUCAO DA 5a MEDICAO DE REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-USF 1. | 00012012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Implantacao e Reforma de Unidades de Saude - FUS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 1201905 | 06/08/2013 | 25235.83 | 10542457000181 | NRJ CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXECUTADOS DA 6a MEDICAO DE REPORMA DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - USF 3. | 00012012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201906 | 06/08/2013 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201907 | 06/08/2013 | 260.00 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE CIRURGIAS DE CATARATAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 1201908 | 07/08/2013 | 1989.24 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1201909 | 07/08/2013 | 720.00 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 1201910 | 07/08/2013 | 2532.05 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 1201911 | 07/08/2013 | 1161.62 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1201912 | 07/08/2013 | 3000.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE E REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, OBSERVANDO AS NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE PARA IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORMECONVENIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 1202021 | 07/08/2013 | 2396.33 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201913 | 08/08/2013 | 369.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201914 | 08/08/2013 | 340.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSÉ RENATO DE PAIVA VOGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO EM REVESTIMENTO FUME SPIM, ADESIVOS DADS MOTOLANCIAS E ADESIVOS PARA JANELAS DO PREDIO DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201915 | 08/08/2013 | 100.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201916 | 08/08/2013 | 180.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201917 | 08/08/2013 | 180.00 | 00032431163415 | JOSE EDMILSON IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120192013 | 1201918 | 08/08/2013 | 2320.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OFB-5370, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 1201919 | 09/08/2013 | 2570.05 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 1201920 | 09/08/2013 | 2320.55 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201921 | 09/08/2013 | 2304.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201922 | 09/08/2013 | 50.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201923 | 09/08/2013 | 90.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 120132013 | 1201924 | 12/08/2013 | 1690.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO E AR MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201925 | 12/08/2013 | 100.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201926 | 12/08/2013 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201927 | 12/08/2013 | 100.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1201928 | 12/08/2013 | 351.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE E CENTRAL DE MATERIAL E MEDICAMENTOS-CEMAM (1511, 1522, 1524, 1526 E 1529), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1201929 | 12/08/2013 | 45.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS- CEMED (1525), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1201930 | 12/08/2013 | 282.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO(3340-3394), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1201931 | 12/08/2013 | 43.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM (1556), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1201932 | 12/08/2013 | 72.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 2 (2984), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1201933 | 12/08/2013 | 92.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAUDE (1543-1569), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 1201934 | 12/08/2013 | 1877.66 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 1201935 | 12/08/2013 | 2325.56 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 1201936 | 12/08/2013 | 405.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 1201937 | 13/08/2013 | 800.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LANCHE PARA 2 DIAS DRE CAPACITACAO ATRAVES DO NUCLEO DE EDUCACAO PERMANENTE PARA PROFISSIONAIS ENFERMEIRO E TECNICOS DA REDE ASSISTENCIAL EM URGENCIA E URGENCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 1201938 | 13/08/2013 | 700.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COQUETEL PARA A INAUGURACAO DAS NOVAS INSTALACOES DO LABORATORIO DE ANALISES E DA CENTRAL DE MARCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 1201939 | 13/08/2013 | 500.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LANCHE PARA REUNIAO COM FAMILIARES E RESPONSAVEIS DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201940 | 13/08/2013 | 300.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DA VIGILANCIA EM SAUDE EM VIRTUDE DA CAPACITACAO DOS TESTES RAPIDOS PARA PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DURANTE 2 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201941 | 13/08/2013 | 450.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DE IMPLANTACAO DO SISREG, DURANTE 5 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201942 | 13/08/2013 | 200.00 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A UMA CIRURGIA PTERIGIO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CISCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 1201943 | 13/08/2013 | 10160.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1201944 | 13/08/2013 | 3958.85 | 10799771000144 | MEDITEC COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPS MEDICOS HOSP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DOS EQUIPAMENTO EPM-3500 EG-2940 DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201945 | 13/08/2013 | 58.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201946 | 13/08/2013 | 150.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201947 | 13/08/2013 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201948 | 14/08/2013 | 1533.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201949 | 14/08/2013 | 1869.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201950 | 14/08/2013 | 1586.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201951 | 14/08/2013 | 2368.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201952 | 14/08/2013 | 2498.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201953 | 14/08/2013 | 2254.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201954 | 14/08/2013 | 998.76 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201955 | 14/08/2013 | 228.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201956 | 14/08/2013 | 1223.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201957 | 14/08/2013 | 114.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201958 | 14/08/2013 | 15207.64 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201959 | 14/08/2013 | 6624.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201960 | 14/08/2013 | 1808.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201961 | 14/08/2013 | 731.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201962 | 14/08/2013 | 2437.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201963 | 14/08/2013 | 66.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201964 | 14/08/2013 | 2149.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201965 | 14/08/2013 | 3393.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201966 | 14/08/2013 | 2421.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201967 | 14/08/2013 | 59.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201968 | 14/08/2013 | 1371.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1201969 | 14/08/2013 | 4157.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS E AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152012 | 1201970 | 14/08/2013 | 2050.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 1201971 | 14/08/2013 | 4520.30 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE INSUMOS DE LABORATORIO DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201972 | 14/08/2013 | 150.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201973 | 15/08/2013 | 592.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201974 | 15/08/2013 | 41.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201975 | 15/08/2013 | 2499.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201976 | 15/08/2013 | 454.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201977 | 15/08/2013 | 705.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201978 | 15/08/2013 | 1606.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201979 | 15/08/2013 | 253.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201980 | 15/08/2013 | 789.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201981 | 15/08/2013 | 376.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201982 | 15/08/2013 | 365.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201983 | 16/08/2013 | 90.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1201984 | 16/08/2013 | 63.19 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS 24.456-2, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201985 | 16/08/2013 | 90.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1201986 | 16/08/2013 | 3627.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT. DE ENFERM.ESP. EM CURATIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS E DESPESAS HOSPITALARES E SERVICOS DE CURATIVOS, NO PACIENTE JOSE EDMILSON IRMAO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1201987 | 19/08/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1201988 | 19/08/2013 | 216.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1201989 | 19/08/2013 | 100.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO DA SECRETARIA DA SAUDE - OUVIDORIA 170-105201). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201990 | 19/08/2013 | 100.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201991 | 19/08/2013 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recur- sos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1201992 | 19/08/2013 | 845.10 | 04227119000152 | ENEDINA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 120132013 | 1201993 | 19/08/2013 | 1690.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO E AR MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201994 | 20/08/2013 | 100.00 | 00009371705426 | ELISANGELA DA SILVA BELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COM ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO AO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SITIO OLHO D AGUA DO SILVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201995 | 20/08/2013 | 120.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO AO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SITIO JABITACA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201996 | 20/08/2013 | 1852.30 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 1201997 | 20/08/2013 | 2000.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSUTORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1201998 | 20/08/2013 | 1000.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P.CHAVES & CIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 9, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1201999 | 20/08/2013 | 1003.69 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 1202000 | 20/08/2013 | 1335.84 | 00001255623497 | FRANCISCO FILLIPE DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202001 | 20/08/2013 | 1212.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202002 | 20/08/2013 | 944.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 1202003 | 20/08/2013 | 6295.10 | 00002861105470 | FRANCISCO SÉRGIO FERNANDES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 1202004 | 20/08/2013 | 3200.04 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 1202005 | 20/08/2013 | 3300.46 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 1202006 | 20/08/2013 | 950.27 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1202007 | 20/08/2013 | 1689.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1202008 | 20/08/2013 | 560.00 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4LTS, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Melhoria do Acesso e da Qua- lidade - PMAQ-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1202009 | 20/08/2013 | 3158.06 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202010 | 20/08/2013 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Sau- de da Familia - NASF-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1202011 | 20/08/2013 | 1799.98 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA - CASA ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202012 | 21/08/2013 | 234.06 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO DE PLACA MNV-6458, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202013 | 21/08/2013 | 150.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202014 | 22/08/2013 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202015 | 22/08/2013 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202016 | 22/08/2013 | 382.97 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFC - 3368, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202017 | 22/08/2013 | 234.06 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LINCENCIAMENTO 2013 DO VEICULO DE PLACA MNW-6998, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1202018 | 22/08/2013 | 2650.28 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120192013 | 1202019 | 22/08/2013 | 2320.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO DUCATO DE PLACA OEV-1819, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120192013 | 1202020 | 22/08/2013 | 2320.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO DUCATO DE PLACA NPU-0964, AMBULANCIA DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1202022 | 23/08/2013 | 10626.68 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recur- sos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1202023 | 23/08/2013 | 2421.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recur- sos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1202024 | 23/08/2013 | 8508.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recur- sos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1202025 | 23/08/2013 | 8338.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recur- sos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1202026 | 23/08/2013 | 6165.12 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1202027 | 23/08/2013 | 7153.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1202028 | 23/08/2013 | 10112.24 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202029 | 23/08/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202030 | 23/08/2013 | 48.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202031 | 26/08/2013 | 680.00 | 00075390302400 | JOSE VALMIR DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA ENTREGA DE MATERIAIS DIVERSOS DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE ZONA URBANA E RURAL, UPA, SECRETARIA DA SAUDE E ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202032 | 26/08/2013 | 50.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202033 | 26/08/2013 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 120132013 | 1202034 | 26/08/2013 | 1690.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO E AR MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 120022013 | 1202035 | 26/08/2013 | 2520.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A INSERCCOES COMERCIAS DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112013 | 1202036 | 27/08/2013 | 2000.00 | 14013989000182 | RICARDO CALDEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO 24 HORAS POR DIA, RELATIVO ASO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000052013 | 1202037 | 27/08/2013 | 5263.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CADEIRAS E MES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152012 | 1202038 | 27/08/2013 | 2905.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A EXAMES REAL.IZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202039 | 27/08/2013 | 320.00 | 00013205803434 | JARIO CLEMENTINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EM ANESTESIAS PARA REALIZACAO DE 4 CAF EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1202040 | 27/08/2013 | 390.00 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1202041 | 27/08/2013 | 685.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120012013 | 1202042 | 27/08/2013 | 12380.84 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120012013 | 1202043 | 27/08/2013 | 10075.66 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICOS DA TFD E DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120012013 | 1202044 | 27/08/2013 | 8890.86 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO EM TFD. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120012013 | 1202045 | 27/08/2013 | 2374.88 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS AMBULANCIAS DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120012013 | 1202046 | 27/08/2013 | 532.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182013 | 1202047 | 28/08/2013 | 5773.06 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICOS DA TFD E DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182013 | 1202048 | 28/08/2013 | 3227.89 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO EM TFD. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202049 | 28/08/2013 | 150.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 1202050 | 28/08/2013 | 4097.72 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 1202051 | 28/08/2013 | 3086.32 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 1202052 | 28/08/2013 | 2449.20 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 1202053 | 28/08/2013 | 7293.98 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1202054 | 28/08/2013 | 3852.32 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1202055 | 28/08/2013 | 3032.03 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1202056 | 28/08/2013 | 310.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1202057 | 28/08/2013 | 6240.48 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1202058 | 28/08/2013 | 164.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 1202059 | 28/08/2013 | 306.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1202060 | 28/08/2013 | 808.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Implantacao e Construcao de Unidades de Saude - Convenios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 1202061 | 29/08/2013 | 46686.19 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRA PARTIDA DA SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS 9, CO NFORME CONTRATO. | 10022013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1202062 | 29/08/2013 | 52.80 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA OFZ - 9984, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1202063 | 29/08/2013 | 225.20 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PAR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA OFZ-9984, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202064 | 29/08/2013 | 117.60 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202065 | 29/08/2013 | 117.60 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202066 | 29/08/2013 | 117.60 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202067 | 29/08/2013 | 117.60 | 00023662999404 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202068 | 29/08/2013 | 84.00 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202069 | 29/08/2013 | 117.60 | 00065112750430 | MARIA ANUNCIADA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202070 | 29/08/2013 | 117.60 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202071 | 29/08/2013 | 16.80 | 00066827329453 | MARIA NOGUEIRA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202072 | 29/08/2013 | 16.80 | 00001017133808 | ANTONIO PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202073 | 29/08/2013 | 117.60 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202074 | 29/08/2013 | 117.60 | 00005603082488 | ZILDA TEREZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202075 | 29/08/2013 | 117.60 | 00004258664405 | JOSE EDSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202076 | 29/08/2013 | 117.60 | 00004247945432 | WILLY MORATO BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202077 | 29/08/2013 | 84.00 | 00075388847420 | MARIA GERUZA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202078 | 29/08/2013 | 117.60 | 00070890528420 | SILVIO ROMERO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202079 | 29/08/2013 | 117.60 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202080 | 29/08/2013 | 117.60 | 00005603045442 | SONIA ALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132013 | 1202081 | 29/08/2013 | 1402.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONNER E CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1202082 | 29/08/2013 | 650.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NTECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 1202083 | 29/08/2013 | 1178.25 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 1202084 | 29/08/2013 | 1200.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 1202085 | 29/08/2013 | 1219.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 1202086 | 29/08/2013 | 1800.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE, CEMAM, E VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202087 | 29/08/2013 | 90.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202097 | 29/08/2013 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 1202098 | 30/08/2013 | 910.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PINTURA E RECUPERACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM E CENTNRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 120022013 | 1202099 | 30/08/2013 | 3062.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032013 | 1202100 | 30/08/2013 | 6990.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 1202101 | 30/08/2013 | 5000.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (PROGRAMAS), DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 120042013 | 1202102 | 30/08/2013 | 1833.26 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 11 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 120042013 | 1202103 | 30/08/2013 | 666.64 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOCIAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 120132013 | 1202104 | 30/08/2013 | 1690.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO E AR MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112012 | 1202105 | 30/08/2013 | 12300.00 | 12296473000167 | RCO DIAGNOSTICOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 200 LAUDOS DE ULTRASSONOGRAFIA E 300 EXAMES DE MAMOGRAFIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1202106 | 30/08/2013 | 370.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES-MAGNOALDO NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1202107 | 30/08/2013 | 450.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE MACANICA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142013 | 1202108 | 30/08/2013 | 3680.00 | 00007702713402 | MARIA AUXILIADORA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PROTESE PARCIAL REMOVI VEL - PPR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112012 | 1202109 | 30/08/2013 | 2990.00 | 15568613000105 | MIRANDA SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS EM LAUDOS DE RAIO X, TOMOGRAFIA E DENSIOMETRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202110 | 30/08/2013 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000082013 | 1202111 | 30/08/2013 | 9678.00 | 02832274000172 | ENSAIO- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 1202112 | 30/08/2013 | 4235.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PINTURA E RECUPERACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1202113 | 30/08/2013 | 296.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO GLP 13 KG, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 120222013 | 1202114 | 30/08/2013 | 550.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 100 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 120222013 | 1202115 | 30/08/2013 | 330.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 60 GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1202116 | 30/08/2013 | 700.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO ENVASADO 45KG, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 120222013 | 1202117 | 30/08/2013 | 440.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 80 GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 120222013 | 1202118 | 30/08/2013 | 385.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 70 GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1202119 | 30/08/2013 | 370.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO GLP 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 1202120 | 30/08/2013 | 7200.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 1202121 | 30/08/2013 | 12000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 1202122 | 30/08/2013 | 1900.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1202123 | 30/08/2013 | 12784.93 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - AGENTES AMBIENTAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1202124 | 30/08/2013 | 57713.05 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popu- lar - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202125 | 30/08/2013 | 1541.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popu- lar - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1202126 | 30/08/2013 | 6156.97 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202127 | 30/08/2013 | 81868.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - MAC, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1202128 | 30/08/2013 | 73565.76 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - MAC, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202129 | 30/08/2013 | 22500.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - PAB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1202130 | 30/08/2013 | 103642.51 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - PAB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Sau- de da Familia - NASF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202131 | 30/08/2013 | 12000.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - NASF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Sau- de da Familia - NASF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1202132 | 30/08/2013 | 7200.32 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - NASF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202133 | 30/08/2013 | 678.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - OUTRAS LOTACOES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1202134 | 30/08/2013 | 125047.95 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - OUTRAS LOTACOES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202135 | 30/08/2013 | 10800.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - SIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1202136 | 30/08/2013 | 27000.96 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - SIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Mo- vel de Urgencia - SAMU - SUS/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202137 | 30/08/2013 | 114481.75 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - SAMU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Mo- vel de Urgencia - SAMU - SUS/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1202138 | 30/08/2013 | 1637.99 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - SAMU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202139 | 30/08/2013 | 199559.60 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - UPA , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1202140 | 30/08/2013 | 1526.80 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - UPA 24 HORAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202141 | 30/08/2013 | 85.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE PESSOAL DA MAC - CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1202142 | 30/08/2013 | 7492.33 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRODUTIVIDADE PESSOAL EFETIVO - MAC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202143 | 30/08/2013 | 1500.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE PESSOAL DO SIA - CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1202144 | 30/08/2013 | 1563.78 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRODUTIVIDADE PESSOAL EFETIVO - PAB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162013 | 1202145 | 30/08/2013 | 1574.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202146 | 30/08/2013 | 93.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILA - PSF 9, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1202147 | 30/08/2013 | 44.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA FARMACIA POPULARF (1548), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1202148 | 30/08/2013 | 54.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS (1806), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1202149 | 30/08/2013 | 46.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED (1335), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1202150 | 30/08/2013 | 43.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO (1487), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1202151 | 30/08/2013 | 173.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA- USF (1811-1813-1814-1311), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1202152 | 30/08/2013 | 383.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO (2756), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 120162013 | 1202088 | 30/08/2013 | 1060.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recur- sos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1202089 | 30/08/2013 | 7454.33 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recur- sos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1202090 | 30/08/2013 | 6669.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recur- sos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1202091 | 30/08/2013 | 7074.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1202092 | 30/08/2013 | 3927.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1202093 | 30/08/2013 | 9187.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 1202094 | 30/08/2013 | 9983.14 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE INSUMOS DE LABORATORIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 120022013 | 1202095 | 30/08/2013 | 481.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REABILITACAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 120022013 | 1202096 | 30/08/2013 | 537.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM E CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 1202153 | 02/09/2013 | 2570.00 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES BOVINA DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 1202154 | 02/09/2013 | 2750.00 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES BOVINA DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1202155 | 02/09/2013 | 430.00 | 00002414993480 | MECÂNICA DO BODÓ-FRANCISCO JOSÉ SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO, SUSPENSAO E TROCA DE BASE DDE CAIXA DE MARCHA E MOTOR, E CONSERTO NA BASE DE CAIXA DE MARCHA COM ESTRACAO DE PARAFUSOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1202156 | 02/09/2013 | 276.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS - RENATA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202157 | 02/09/2013 | 2898.78 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202158 | 02/09/2013 | 12950.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popu- lar - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202159 | 02/09/2013 | 1693.55 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202160 | 02/09/2013 | 34046.27 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202161 | 02/09/2013 | 29592.75 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202162 | 02/09/2013 | 8316.21 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Sau- de da Familia - NASF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202163 | 02/09/2013 | 4224.07 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE -NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202164 | 02/09/2013 | 28417.88 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - OUTRAS LOTACOES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Mo- vel de Urgencia - SAMU - SUS/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202165 | 02/09/2013 | 25696.88 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202166 | 02/09/2013 | 44338.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - UPA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202167 | 02/09/2013 | 1185.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202168 | 02/09/2013 | 656.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202169 | 02/09/2013 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202170 | 02/09/2013 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202171 | 02/09/2013 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202172 | 03/09/2013 | 100.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202173 | 03/09/2013 | 180.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202174 | 04/09/2013 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202175 | 04/09/2013 | 50.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 1202176 | 04/09/2013 | 732.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1202177 | 04/09/2013 | 250.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS RELATIVO A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES REALIZADO NO PACIENTE EDMAR MORATO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202178 | 04/09/2013 | 124.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202179 | 04/09/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202180 | 04/09/2013 | 169.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITACAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202181 | 04/09/2013 | 220.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESATDOS NA GRAVACAO DO ANIVERSARIO DE 2 ANOS DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1202182 | 05/09/2013 | 5000.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE UM AUTO ANALIZADOR HEMATOLOGICO DA MARCA BIOCLIN, MODELO BC 300 PLU; COM REALIZACAO DE 60 TESTE/HORA DE 19 PARAMETROS + 3 HISTOGRAMAS E ARMAZENAGEM DE ATE 35.000 RESULTADOS INCLUINDOOS HISTOGRAMAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202183 | 05/09/2013 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 1202185 | 05/09/2013 | 2396.33 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 1202186 | 05/09/2013 | 1989.24 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 1202187 | 05/09/2013 | 1161.62 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 1202188 | 05/09/2013 | 2532.05 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1202190 | 05/09/2013 | 3000.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE E REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, OBSERVANDO AS NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE PARA IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORMECONVENIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1202191 | 06/09/2013 | 216.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202192 | 06/09/2013 | 90.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162013 | 1202189 | 06/09/2013 | 1633.81 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 120132013 | 1202193 | 09/09/2013 | 1690.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO E AR MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1202194 | 09/09/2013 | 250.37 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202195 | 09/09/2013 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202196 | 09/09/2013 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1202197 | 10/09/2013 | 157.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DOS PREDIOS DDAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA (1812-1815-2984), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1202198 | 10/09/2013 | 282.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1202199 | 10/09/2013 | 86.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAUDE (1569-1543),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202200 | 10/09/2013 | 1500.00 | 00091679133420 | GEOVANE RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSTALACAO DE 05 AR CONDICIONADO NO PREDIO DA CENTRAL DE MARCACAO E LABORATORIO DE ANALISES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1202201 | 10/09/2013 | 180.00 | 00091679133420 | GEOVANE RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE 03 AR CONDICIONADO DO PREDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1202202 | 10/09/2013 | 240.00 | 00091679133420 | GEOVANE RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE 04 AR CONDICIONADO DO PREDIO DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 1202203 | 10/09/2013 | 430.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DAS REUNIOES DE PLANEJAMENTO DOS SETORES DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 1202204 | 10/09/2013 | 1200.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LANCHES E REFEICOES PARA O DIA D DE ATUALIZACAO DAS VACINAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 1202205 | 10/09/2013 | 350.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LANCHES PARA A CAPACITACAO DE MANUSEIO DE ALIMENTOS COM A VIGILANCIA SANITARIA E AGECISA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1202206 | 10/09/2013 | 347.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE (1511-1524-1526- 1522-1529-1803-170-1052), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1202207 | 10/09/2013 | 40.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM (1559), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1202208 | 10/09/2013 | 45.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED (1525), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1202209 | 10/09/2013 | 868.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU 192 DE PLACA OGF-5750, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1202210 | 10/09/2013 | 150.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALINHAMENTO E BALANCEAMENTODO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU 192 DE PLACA OGF-5750, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1202211 | 10/09/2013 | 549.32 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OGB-4545, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1202212 | 10/09/2013 | 170.00 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVISAO DO VEICULO DE PLACA OGB - 4545, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202213 | 10/09/2013 | 150.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202214 | 10/09/2013 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1202215 | 11/09/2013 | 148.00 | 04423787000155 | FRANÇA E MEDEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS RELATIVO A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES REALIZADO NA PACIENTE VANESSA SHEILA NUNES SANTOS, RESIDENTE A RUA MARIA DA SALETE BEZERRA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1202216 | 11/09/2013 | 350.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAIS RELATIVO A ESTUDO URODINAMICO COMPLETO DA PACIENTE MARIA ELENIVALDA BENIS DE PAIVA SILVA, RESIDENTE A RUA MONS. JOAO HONORIO DE MELO, 48, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202217 | 11/09/2013 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202218 | 11/09/2013 | 150.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202219 | 11/09/2013 | 100.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1202220 | 11/09/2013 | 51.29 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS 24.456-2, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202221 | 11/09/2013 | 200.00 | 00067420575487 | MARIA VERA LÚCIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DA 4a CONFERENCIA DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 1202222 | 12/09/2013 | 2102.16 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 1202223 | 12/09/2013 | 405.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 1202224 | 12/09/2013 | 2550.06 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1202225 | 12/09/2013 | 394.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO FDE PLACA OFX-9456, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202226 | 12/09/2013 | 250.00 | 17772345000166 | JOSE GABRIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO SPF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202227 | 12/09/2013 | 300.00 | 00009829697401 | RICARDO CAVALCANTE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DE GRUPO DE DANCA NA CAMPANHA DE ATUALIZACAO DA VACINA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202228 | 12/09/2013 | 180.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202229 | 12/09/2013 | 2959.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202230 | 12/09/2013 | 100.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202231 | 13/09/2013 | 76.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202232 | 13/09/2013 | 601.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA FARMACIAA POPULAR,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202233 | 13/09/2013 | 378.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202234 | 13/09/2013 | 329.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202235 | 13/09/2013 | 366.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILA DA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202236 | 13/09/2013 | 2275.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202237 | 13/09/2013 | 1486.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202238 | 13/09/2013 | 977.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202239 | 13/09/2013 | 222.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202240 | 13/09/2013 | 530.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202241 | 13/09/2013 | 50.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1202242 | 16/09/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 120132013 | 1202243 | 16/09/2013 | 1690.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO E AR MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202244 | 16/09/2013 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202245 | 16/09/2013 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202246 | 16/09/2013 | 100.00 | 00009371705426 | ELISANGELA DA SILVA BELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COM ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO AO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SITIO OLHO D AGUA DO SILVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202247 | 16/09/2013 | 120.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO AO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SITIO JABITACA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202248 | 16/09/2013 | 1852.30 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO, DURANTE O MES DE STEEMMRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 1202249 | 16/09/2013 | 2000.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSUTORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1202250 | 16/09/2013 | 1000.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P.CHAVES & CIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 9, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1202251 | 16/09/2013 | 1003.69 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 1202252 | 16/09/2013 | 6295.10 | 00002861105470 | FRANCISCO SÉRGIO FERNANDES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 1202253 | 16/09/2013 | 1335.84 | 00001255623497 | FRANCISCO FILLIPE DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recur- sos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1202254 | 16/09/2013 | 1797.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recur- sos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1202255 | 16/09/2013 | 2224.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1202256 | 16/09/2013 | 2431.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1202257 | 16/09/2013 | 8910.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1202258 | 16/09/2013 | 2054.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202259 | 17/09/2013 | 423.81 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO DE PLACA OEV-1819, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202260 | 17/09/2013 | 229.38 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO DE PLACA OFA-9859, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162013 | 1202261 | 17/09/2013 | 1362.37 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202262 | 17/09/2013 | 229.38 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFB-0029, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202263 | 17/09/2013 | 5252.95 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASSAGENS AEREAS COM DESTINO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, PARA A PREFEITA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202264 | 17/09/2013 | 456.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202265 | 17/09/2013 | 362.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202266 | 17/09/2013 | 2284.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202267 | 17/09/2013 | 1653.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1202268 | 17/09/2013 | 39.40 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202269 | 17/09/2013 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1202270 | 18/09/2013 | 420.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DA MAQUINA BH 162/TRES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1202271 | 18/09/2013 | 687.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1202272 | 18/09/2013 | 1178.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recur- sos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1202273 | 18/09/2013 | 2281.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 1202274 | 18/09/2013 | 920.09 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 1202275 | 18/09/2013 | 3643.88 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 1202276 | 18/09/2013 | 3400.01 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202277 | 18/09/2013 | 150.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202278 | 18/09/2013 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202279 | 19/09/2013 | 90.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recur- sos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1202280 | 20/09/2013 | 620.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recur- sos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1202281 | 20/09/2013 | 410.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recur- sos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1202282 | 20/09/2013 | 3727.92 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202283 | 20/09/2013 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202284 | 23/09/2013 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1202285 | 23/09/2013 | 480.00 | 00097163066520 | EDMAR JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE 40 Mý DE FORRO DE GESSO NO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 120132013 | 1202286 | 23/09/2013 | 1690.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO E AR MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202287 | 23/09/2013 | 680.00 | 00075390302400 | JOSE VALMIR DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA ENTREGA DE MATERIAIS DIVERSOS DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL, UPA, SECRETARIA DA SAUDE E ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202288 | 23/09/2013 | 100.00 | 00004523287481 | DANIELLE DA SILVA SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO DO PLANO DE CONTIGENCIA DA DENGUE, REALIZADA NO CEFOR-JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202289 | 24/09/2013 | 200.00 | 11545769000101 | JOSE GLEIDSON DE OLIVEIRA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA FILMAGEM DE EVENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120292013 | 1202290 | 24/09/2013 | 1867.25 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA OFA-9859, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1202291 | 24/09/2013 | 2124.30 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO VECTRA DE PLACA NQE-0725, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000102012 | 1202292 | 24/09/2013 | 5775.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARRO PARA TRANSPORTE DE CADAVER CVOM TAMPA INOX-FAWLE, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1202293 | 24/09/2013 | 3900.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 13/08 A 30/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recur- sos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1202294 | 24/09/2013 | 7056.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recur- sos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1202295 | 24/09/2013 | 4508.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1202296 | 24/09/2013 | 5339.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1202297 | 24/09/2013 | 7827.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recur- sos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1202298 | 24/09/2013 | 3363.53 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recur- sos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1202299 | 24/09/2013 | 4531.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recur- sos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1202300 | 25/09/2013 | 6182.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recur- sos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1202301 | 25/09/2013 | 4456.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recur- sos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1202302 | 25/09/2013 | 9207.52 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recur- sos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1202303 | 25/09/2013 | 4002.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recur- sos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1202304 | 25/09/2013 | 9738.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recur- sos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1202305 | 25/09/2013 | 6346.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1202306 | 25/09/2013 | 6841.76 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1202307 | 25/09/2013 | 4929.98 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recur- sos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1202308 | 25/09/2013 | 1649.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recur- sos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1202309 | 25/09/2013 | 1237.44 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1202310 | 25/09/2013 | 452.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1202311 | 25/09/2013 | 753.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1202312 | 25/09/2013 | 1827.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recur- sos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 1202313 | 25/09/2013 | 287.64 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182013 | 1202314 | 25/09/2013 | 7051.64 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICOS DA TFD E DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182013 | 1202315 | 25/09/2013 | 1951.01 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO EM TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202316 | 25/09/2013 | 50.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202317 | 25/09/2013 | 100.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000202013 | 1202318 | 25/09/2013 | 8592.99 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000202013 | 1202319 | 25/09/2013 | 3503.30 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000202013 | 1202320 | 25/09/2013 | 3510.70 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 1202321 | 26/09/2013 | 1986.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120292013 | 1202322 | 26/09/2013 | 4335.90 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NPU-0964, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132013 | 1202323 | 26/09/2013 | 4441.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHE E TONER DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, CEMED E CASM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202324 | 26/09/2013 | 100.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202325 | 26/09/2013 | 180.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 1202326 | 26/09/2013 | 3308.12 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 1202327 | 26/09/2013 | 2639.78 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 1202328 | 26/09/2013 | 3665.34 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 1202329 | 26/09/2013 | 6991.04 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1202330 | 26/09/2013 | 1600.00 | 14057524000123 | MYRIADBRASIL SERVICOS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DO EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1202331 | 27/09/2013 | 1025.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1202332 | 27/09/2013 | 345.00 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202333 | 27/09/2013 | 1290.00 | 00058245880400 | TARCISIO CARNEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 3 COLONOSCOPIAS EM PACIENTES DESTE, MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202334 | 27/09/2013 | 520.00 | 10775205000100 | POUSADA DOS POEMAS-ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PESSOAL DO MINISTERIO DA SAUDE DURANTE VISITA NA QUALIFICACAO DA UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112013 | 1202335 | 27/09/2013 | 2000.00 | 14013989000182 | RICARDO CALDEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO SERVICOS DE INTERNET 24 HORAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1202336 | 27/09/2013 | 2000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATO REFERENTE A MATERIA JORNALISTICA INSTITUCIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MONTEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1202337 | 27/09/2013 | 280.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES-MAGNOALDO NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132013 | 1202338 | 27/09/2013 | 10527.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 10 COMPUTADORES DESTINADOS AS SALAS DE VACINA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, COM RECURSO ESPECIFICO DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120292013 | 1202339 | 27/09/2013 | 1561.70 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA NQG-8170, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120292013 | 1202340 | 27/09/2013 | 1280.40 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEW-2615, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202341 | 27/09/2013 | 650.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NTECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 120042013 | 1202342 | 30/09/2013 | 1833.26 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 11 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 120042013 | 1202343 | 30/09/2013 | 666.64 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOCIAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202344 | 30/09/2013 | 169.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILA - PSF 9. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202345 | 30/09/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILA - PSF 9, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 120132013 | 1202346 | 30/09/2013 | 1690.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO E AR MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132013 | 1202347 | 30/09/2013 | 614.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162013 | 1202348 | 30/09/2013 | 1273.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202349 | 30/09/2013 | 944.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 12 METROS DE FORRO DE GESSO E 25 METROS DE DIVISORIA DE GESSO NO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 120162013 | 1202350 | 30/09/2013 | 1060.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1202351 | 30/09/2013 | 13081.33 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - AGENTES AMBIENTAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1202352 | 30/09/2013 | 56429.98 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popu- lar - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202353 | 30/09/2013 | 1541.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO -FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popu- lar - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1202354 | 30/09/2013 | 5793.64 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202355 | 30/09/2013 | 84533.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - MAC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1202356 | 30/09/2013 | 76772.58 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - MAC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Sau- de da Familia - NASF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202357 | 30/09/2013 | 13500.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - NASF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Sau- de da Familia - NASF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1202358 | 30/09/2013 | 7200.32 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - NASF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202359 | 30/09/2013 | 22500.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - PAB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1202360 | 30/09/2013 | 103963.85 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - PAB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202361 | 30/09/2013 | 1356.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - OUTRAS LOTACOES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1202362 | 30/09/2013 | 123434.67 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - OUTRAS LOTACOES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202363 | 30/09/2013 | 10800.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - SIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1202364 | 30/09/2013 | 26549.64 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - SIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Mo- vel de Urgencia - SAMU - SUS/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202365 | 30/09/2013 | 111246.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - SAMU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Mo- vel de Urgencia - SAMU - SUS/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1202366 | 30/09/2013 | 2468.54 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - SAMU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202367 | 30/09/2013 | 196083.10 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - UPA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1202368 | 30/09/2013 | 1526.80 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - UPA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202369 | 30/09/2013 | 1500.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE PESSOAL CONTRATADO - SIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1202370 | 30/09/2013 | 6870.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRODUTIVIDADE PESSOAL EFETIVO - MAC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202371 | 30/09/2013 | 85.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE PESSOAL CONTRATADO - MAC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1202372 | 30/09/2013 | 1705.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRODUTIVIDADE DA VACINA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1202373 | 30/09/2013 | 1563.78 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE PESSOAL CONTRATADO - PAB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 1202374 | 30/09/2013 | 13264.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE INSUMOS DE LABORATORIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES DESITE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 1202375 | 30/09/2013 | 1725.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PINTURA E RECUPERACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032013 | 1202376 | 30/09/2013 | 6990.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO LABORATORIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 1202377 | 30/09/2013 | 5000.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (PROGRAMAS), DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 1202378 | 30/09/2013 | 1905.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PINTURA E RECUPERACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 1202379 | 30/09/2013 | 635.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PINTURA E RECUPERACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 120022013 | 1202380 | 30/09/2013 | 3054.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 120022013 | 1202381 | 30/09/2013 | 703.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REABILITACAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 120022013 | 1202382 | 30/09/2013 | 537.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120012013 | 1202383 | 30/09/2013 | 11368.34 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120012013 | 1202384 | 30/09/2013 | 10848.24 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICOS DA TFD E DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120012013 | 1202385 | 30/09/2013 | 10721.97 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO DO TFD. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120012013 | 1202386 | 30/09/2013 | 4728.09 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS AMBULANCIAS DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120012013 | 1202387 | 30/09/2013 | 416.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202388 | 30/09/2013 | 109.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202389 | 30/09/2013 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202390 | 30/09/2013 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202391 | 30/09/2013 | 109.20 | 00023662999404 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202392 | 30/09/2013 | 84.00 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202393 | 30/09/2013 | 100.80 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202394 | 30/09/2013 | 109.20 | 00065112750430 | MARIA ANUNCIADA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202395 | 30/09/2013 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202396 | 30/09/2013 | 25.20 | 00066827329453 | MARIA NOGUEIRA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202397 | 30/09/2013 | 8.40 | 00001017133808 | ANTONIO PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202398 | 30/09/2013 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202399 | 30/09/2013 | 109.20 | 00005603082488 | ZILDA TEREZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202400 | 30/09/2013 | 109.20 | 00004258664405 | JOSE EDSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202401 | 30/09/2013 | 84.00 | 00075388847420 | MARIA GERUZA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE,CODIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202402 | 30/09/2013 | 109.20 | 00070890528420 | SILVIO ROMERO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE,CODIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202403 | 30/09/2013 | 109.20 | 00002515976441 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE,CODIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202404 | 30/09/2013 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE,CODIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202405 | 30/09/2013 | 109.20 | 00005603045442 | SONIA ALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE,CODIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202406 | 30/09/2013 | 109.20 | 00010311804438 | DANIELA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE,CODIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202407 | 30/09/2013 | 117.60 | 00002515976441 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE,CODIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 120282013 | 1202408 | 30/09/2013 | 1330.00 | 18290135000102 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TFD - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 120272013 | 1202409 | 30/09/2013 | 3150.00 | 18290135000102 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TFD - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 1202410 | 01/10/2013 | 6500.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 1202411 | 01/10/2013 | 1900.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 1202412 | 01/10/2013 | 7200.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 1202413 | 01/10/2013 | 12000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142013 | 1202414 | 01/10/2013 | 2560.00 | 00007702713402 | MARIA AUXILIADORA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PROTESE PARCIAL REMOVI VEL - PPR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1202415 | 01/10/2013 | 1995.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOLAS IMPRESSA DESTINADA A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202416 | 01/10/2013 | 2802.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202417 | 01/10/2013 | 12668.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES COMUNITARIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popu- lar - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202418 | 01/10/2013 | 1613.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202419 | 01/10/2013 | 35487.23 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202420 | 01/10/2013 | 29663.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202421 | 01/10/2013 | 8216.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Sau- de da Familia - NASF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202422 | 01/10/2013 | 4554.07 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202423 | 01/10/2013 | 28082.55 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Mo- vel de Urgencia - SAMU - SUS/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202424 | 01/10/2013 | 25167.73 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202425 | 01/10/2013 | 43474.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - UPA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202426 | 01/10/2013 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202427 | 01/10/2013 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202428 | 01/10/2013 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1202429 | 02/10/2013 | 1140.80 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS - RENATA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO COMPENSADO, PORTA, LINA E CAIBROS DESTINADOS A MUNUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 1202430 | 02/10/2013 | 2850.00 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 1202431 | 02/10/2013 | 2690.00 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202432 | 02/10/2013 | 50.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000082013 | 1202433 | 02/10/2013 | 12294.00 | 02832274000172 | ENSAIO- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202434 | 02/10/2013 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202435 | 02/10/2013 | 100.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1202436 | 02/10/2013 | 3000.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE E REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, OBSERVANDO AS NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE PARA IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORMECONVENIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1202437 | 03/10/2013 | 6800.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DONELAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE CIRURGIA NEFROLITOTRIPSIA PERCUTANEA MAIS IMPLANTE DE CATETER DUPLO J NA PACIENTE HELENILZA FELIX DE PAULA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202438 | 03/10/2013 | 180.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202439 | 03/10/2013 | 100.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 120222013 | 1202440 | 03/10/2013 | 495.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 90 GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 120222013 | 1202441 | 03/10/2013 | 440.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 80 GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 120222013 | 1202442 | 03/10/2013 | 550.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 100 GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 120222013 | 1202444 | 03/10/2013 | 440.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 80 GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120192013 | 1202445 | 03/10/2013 | 1760.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA NQE-0725, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202446 | 04/10/2013 | 90.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202447 | 04/10/2013 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 1202448 | 04/10/2013 | 1003.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 1202449 | 04/10/2013 | 1184.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1202450 | 04/10/2013 | 150.00 | 04438012000153 | HISTO-PATOLOGICA CIRURGICA E CITOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO PROCEDIMENTO DE DIAGNOSTICO ANATOMOPATOLOGICO DA PACIENTE MARIA NEIDE CHALEGA DA SIVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202451 | 07/10/2013 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202452 | 07/10/2013 | 100.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202453 | 07/10/2013 | 180.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202454 | 07/10/2013 | 457.20 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSÉ RENATO DE PAIVA VOGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE BANNER, FAIXA E ADESIVOS PARA AS AMBULANCIAS DO TFD E SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202455 | 07/10/2013 | 504.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSÉ RENATO DE PAIVA VOGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO CA CONFECCAO DE FAIXAS PARA A CAMPANHA OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202456 | 07/10/2013 | 90.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSÉ RENATO DE PAIVA VOGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PLACAS E BANNER PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162013 | 1202457 | 07/10/2013 | 1884.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 120132013 | 1202458 | 07/10/2013 | 1690.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO E AR MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1202459 | 07/10/2013 | 8560.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1202460 | 07/10/2013 | 11514.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1202461 | 07/10/2013 | 116.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1202462 | 07/10/2013 | 8966.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1202463 | 07/10/2013 | 8341.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202464 | 07/10/2013 | 50.00 | 00057371962400 | JOSE DE SOUSA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DA CONSTRUCAO DO PLANO DE CONTINGENCIA MUNICIPAL PARA A DENGUE, NO AUDITORIO DO HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE,NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202465 | 07/10/2013 | 50.00 | 00000075583410 | AMAURI ARTUR BELCHIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DA CONSTRUCAO DO PLANO DE CONTINGENCIA MUNICIPAL PARA A DENGUE, NO AUDITORIO DO HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE,NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202466 | 07/10/2013 | 180.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DA 9a REUNIUAO DO COSEMS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202443 | 07/10/2013 | 150.00 | 00002414993480 | MECÂNICA DO BODÓ-FRANCISCO JOSÉ SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE MECANICA NA REVISAO DE SUSPENSAO E REVISAO DE FREIOS DO VEICULO DE PLACA OFB-0029, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162013 | 1202522 | 07/10/2013 | 613.74 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 1202468 | 08/10/2013 | 2779.65 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 1202469 | 08/10/2013 | 1989.24 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 1202470 | 08/10/2013 | 1161.62 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 1202471 | 08/10/2013 | 2462.11 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1202472 | 08/10/2013 | 6990.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1202473 | 08/10/2013 | 508.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1202474 | 08/10/2013 | 1881.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1202475 | 08/10/2013 | 3617.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1202476 | 08/10/2013 | 8231.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132013 | 1202477 | 08/10/2013 | 3790.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120292013 | 1202478 | 08/10/2013 | 4626.90 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNV-6458, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120292013 | 1202479 | 08/10/2013 | 1586.92 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA OFB-0029, LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120292013 | 1202480 | 08/10/2013 | 1532.60 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA OFB-0029, LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120292013 | 1202481 | 08/10/2013 | 1901.20 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO DE PLACA OEV-1819, LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120292013 | 1202482 | 08/10/2013 | 2522.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO DE PLACA MOF-7541, LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1202483 | 08/10/2013 | 2600.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, COMO CAMPANHA DE VACINACAO E OUTRAS ACOES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202484 | 08/10/2013 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1202485 | 08/10/2013 | 267.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 1202486 | 09/10/2013 | 870.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES E LANCHES PARA AS EQUIPES DO DIA D DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 1202487 | 09/10/2013 | 500.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LANCHE PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA PALESTRA COM A MASTOLOGISTA DRA. DEBORA NA PROGRAMACAO DO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 1202488 | 09/10/2013 | 450.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LANCHE PARA AS REUNIOES DE PLANEJAMENTO DE EQUIPES PARA A AVALIACAO DO PMAQ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1202489 | 09/10/2013 | 380.00 | 00014187082832 | MAZIO FRANKLIN ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO KOMBI, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 1202490 | 09/10/2013 | 800.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITACAO CONTINUADA DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1202491 | 09/10/2013 | 1172.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1202492 | 09/10/2013 | 894.90 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1202493 | 09/10/2013 | 5216.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1202494 | 09/10/2013 | 4551.87 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1202495 | 09/10/2013 | 1116.92 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1202496 | 09/10/2013 | 3695.64 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1202497 | 09/10/2013 | 175.68 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202498 | 09/10/2013 | 150.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202499 | 09/10/2013 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202500 | 10/10/2013 | 100.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202501 | 10/10/2013 | 128.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4 METROS DE DIVISORIAS DE GESSO NAS INSTALACOES DO LABORATORIO DE ANALISES LINICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1202502 | 10/10/2013 | 631.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1202503 | 10/10/2013 | 1698.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1202504 | 10/10/2013 | 2698.40 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202505 | 10/10/2013 | 45.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202506 | 10/10/2013 | 139.77 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXECUTADOS REFERENTE A MONITORACAO PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202507 | 10/10/2013 | 357.18 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXECUTADOS REFERENTE A MONITORACAO PESSOAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202508 | 10/10/2013 | 186.36 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXECUTADOS REFERENTE A MONITORACAO PESSOAL DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202509 | 11/10/2013 | 1396.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202510 | 11/10/2013 | 736.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1202511 | 11/10/2013 | 1292.90 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1202512 | 11/10/2013 | 105.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1202513 | 11/10/2013 | 819.84 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1202514 | 11/10/2013 | 5926.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1202515 | 11/10/2013 | 2118.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202516 | 11/10/2013 | 4000.00 | 10535106000143 | YESHUA TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE VEICULO RANGER 4X4 0KM ADAPTADO PARA O SAMU 192, DA CIDADE DE TATUI - SP COM DESTINO A CIDADE DE MONTEIRO - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202517 | 14/10/2013 | 2589.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 1202518 | 14/10/2013 | 2616.86 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 1202519 | 14/10/2013 | 405.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202520 | 14/10/2013 | 100.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202521 | 14/10/2013 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Implantacao e Reforma de Unidades de Saude - FUS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 1202523 | 15/10/2013 | 38377.32 | 10542457000181 | NRJ CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A 7a MEDICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, UBS - 3, UBS - 1 E UBS - 6. | 00012012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1202524 | 15/10/2013 | 5.65 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS 24.456-2, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1202525 | 15/10/2013 | 12.13 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS 24.456-2, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202526 | 15/10/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROJETO ELETRICO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202527 | 15/10/2013 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202528 | 15/10/2013 | 100.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1202529 | 15/10/2013 | 216.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202530 | 16/10/2013 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202531 | 16/10/2013 | 100.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202532 | 16/10/2013 | 180.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1202533 | 16/10/2013 | 800.00 | 03375462000181 | CARDIODIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANS ESOFAGICO, A SER REALIZADO NO PACIENTE DAVID SILVA, RESIDENTE NO SITIO CACIMBA NOVA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1202534 | 16/10/2013 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A CONSTRASTE USADO NA PACIENTE ELIANEDA SILVA ANDRADE, RESIDENTE A RUA AGNALDO MENDES DE LIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1202535 | 16/10/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1202536 | 16/10/2013 | 50.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS - CASM (1806), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1202537 | 16/10/2013 | 42.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO (1487), REFERENTE AO MES DE STEMMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1202538 | 16/10/2013 | 42.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR (1548), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1202539 | 16/10/2013 | 40.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM (1559), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1202540 | 16/10/2013 | 40.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CEMAM (1511), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1202541 | 16/10/2013 | 318.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DOS PREDISO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF(1311, 1814-1813-1811-2984-1812-1815), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1202542 | 16/10/2013 | 308.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1202543 | 16/10/2013 | 88.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAUDE (1543-1569), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1202544 | 16/10/2013 | 597.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO SAMU 192 (3340-3394-2756), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1202545 | 16/10/2013 | 87.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED (1335-1525), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1202546 | 17/10/2013 | 1600.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202547 | 17/10/2013 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120302013 | 1202548 | 18/10/2013 | 670.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MECANICA NA TROCA DA CORREIA DENTADA E REVISAO DA SUSPENSAO PARCIAL DO VEICULO DE PLACA MNV-6458. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000212013 | 1202549 | 18/10/2013 | 1380.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMISAS PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000212013 | 1202550 | 18/10/2013 | 1656.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000212013 | 1202551 | 18/10/2013 | 1380.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202552 | 18/10/2013 | 618.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com NOTIFICACAO DE LANCAMENTO TRIBUTARIA, REFERENTE A FISCALIZACAO/ VERIFICACAO DE BALANCAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202553 | 18/10/2013 | 531.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com NOTIFICACAO DE LANCAMENTO TRIBUTARIA, REFERENTE A FISCALIZACAO/ VERIFICACAO DE BALANCAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1202554 | 18/10/2013 | 91.74 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS 24.456-2, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202555 | 21/10/2013 | 100.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202556 | 21/10/2013 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 1202557 | 21/10/2013 | 2447.96 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 120132013 | 1202558 | 21/10/2013 | 1690.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO E AR MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202559 | 21/10/2013 | 100.00 | 00009371705426 | ELISANGELA DA SILVA BELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COM ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO AO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SITIO OLHO D AGUA DO SILVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202560 | 21/10/2013 | 120.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO AO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SITIO JABITACA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202561 | 21/10/2013 | 1852.30 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 1202562 | 21/10/2013 | 2000.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSUTORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1202563 | 21/10/2013 | 1000.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P.CHAVES & CIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 9, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1202564 | 21/10/2013 | 1003.69 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 1202565 | 21/10/2013 | 6295.10 | 00002861105470 | FRANCISCO SÉRGIO FERNANDES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 1202566 | 21/10/2013 | 1335.84 | 00001255623497 | FRANCISCO FILLIPE DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202567 | 22/10/2013 | 1590.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202568 | 22/10/2013 | 509.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202569 | 22/10/2013 | 2434.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202570 | 22/10/2013 | 204.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202571 | 22/10/2013 | 1095.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO SAMU 192, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202572 | 22/10/2013 | 352.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILA DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202573 | 22/10/2013 | 398.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILA DA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202574 | 22/10/2013 | 633.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202575 | 22/10/2013 | 479.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1202576 | 22/10/2013 | 1284.29 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (DIVERSOS) PARA OFICINAS COM OSUSUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 1202577 | 22/10/2013 | 870.07 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 1202578 | 22/10/2013 | 2920.08 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 1202579 | 22/10/2013 | 2750.17 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202580 | 23/10/2013 | 468.80 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE PLACAS OFB-5370 E OGD-0090, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202581 | 23/10/2013 | 234.40 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA NQG-8170, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202582 | 23/10/2013 | 50.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1202583 | 24/10/2013 | 120.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1202584 | 24/10/2013 | 264.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202585 | 25/10/2013 | 141.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202586 | 25/10/2013 | 557.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202587 | 25/10/2013 | 50.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1202588 | 29/10/2013 | 350.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO DE MECANICA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202589 | 29/10/2013 | 43.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142013 | 1202590 | 29/10/2013 | 3120.00 | 00007702713402 | MARIA AUXILIADORA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PROTESE PARCIAL REMOVIVEL - PPR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202591 | 29/10/2013 | 50.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1202592 | 29/10/2013 | 1070.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1202593 | 29/10/2013 | 605.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES-MAGNOALDO NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112013 | 1202594 | 29/10/2013 | 2000.00 | 14013989000182 | RICARDO CALDEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE REDE DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202595 | 29/10/2013 | 146.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1202596 | 29/10/2013 | 397.95 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA OGD-0090, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1202597 | 29/10/2013 | 400.10 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MECANICA NO VEICULO DE PLACA OGD-0090, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 1202598 | 29/10/2013 | 6500.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 1202599 | 29/10/2013 | 1900.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 1202600 | 29/10/2013 | 7200.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 1202601 | 29/10/2013 | 12000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1202602 | 29/10/2013 | 170.00 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DO VEICULO PAJERO DE PLACA OGB-4545, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1202603 | 29/10/2013 | 1679.30 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO/REVISAO DO VEICULO PAJERO DE PLACA OGB-4545, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202604 | 30/10/2013 | 50.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202605 | 30/10/2013 | 90.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1202606 | 30/10/2013 | 275.00 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 120132013 | 1202607 | 30/10/2013 | 1690.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO E AR MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 120282013 | 1202608 | 30/10/2013 | 1526.00 | 18290135000102 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TFD - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 120272013 | 1202609 | 30/10/2013 | 2600.00 | 18290135000102 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TFD - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 120162013 | 1202610 | 30/10/2013 | 1060.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, ELABORACAO DE PROJETO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202611 | 30/10/2013 | 650.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1202612 | 30/10/2013 | 1325.00 | 00058245880400 | TARCISIO CARNEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE COLONOSCOPIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120012013 | 1202613 | 30/10/2013 | 5122.13 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS AMBULANCIAS DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120012013 | 1202614 | 30/10/2013 | 9581.49 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO EM TFD. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120012013 | 1202615 | 30/10/2013 | 10573.51 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120012013 | 1202616 | 30/10/2013 | 9952.84 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICOS DA TFD E DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120012013 | 1202617 | 30/10/2013 | 392.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1202618 | 30/10/2013 | 4280.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032013 | 1202619 | 30/10/2013 | 6990.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO LABORATORIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 1202620 | 30/10/2013 | 5000.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (PROGRAMAS), DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFROME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202621 | 30/10/2013 | 1580.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE 2 RESISTENCIAS CIRCULAR DE 5000W X220W E CONSERTO DE 2 DESTILADORES DO LABORATORIO DE AGUA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 120022013 | 1202622 | 30/10/2013 | 703.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REABILITACAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 120022013 | 1202623 | 30/10/2013 | 3054.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 1202624 | 30/10/2013 | 845.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PINTURA E RECUPERACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 1202625 | 30/10/2013 | 2240.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PINTURA E RECUPERACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 1202626 | 30/10/2013 | 3295.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PINTURA E RECUPERACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 1202627 | 30/10/2013 | 8985.10 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE INSUMOS DE LABORATORIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES DESITE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 1202628 | 30/10/2013 | 9217.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE INSUMOS DE LABORATORIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES DESITE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 120022013 | 1202629 | 30/10/2013 | 537.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 1202630 | 30/10/2013 | 2433.36 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 1202631 | 30/10/2013 | 3970.90 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 1202632 | 30/10/2013 | 6584.92 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 1202633 | 30/10/2013 | 2755.28 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112012 | 1202634 | 30/10/2013 | 22733.00 | 15568613000105 | MIRANDA SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS EM LAUDOS DE RADIOLOGICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1202635 | 30/10/2013 | 12321.33 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL AGENTES AMBIENTAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1202636 | 30/10/2013 | 55936.65 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - ACS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popu- lar - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202637 | 30/10/2013 | 1541.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popu- lar - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1202638 | 30/10/2013 | 6019.64 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202639 | 30/10/2013 | 87933.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - MAC, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1202640 | 30/10/2013 | 75960.82 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - MAC, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202641 | 30/10/2013 | 22500.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - PAB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1202642 | 30/10/2013 | 99238.58 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - PAB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202643 | 30/10/2013 | 10800.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - SIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1202644 | 30/10/2013 | 26119.26 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - SIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Sau- de da Familia - NASF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202645 | 30/10/2013 | 11500.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - NASF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Sau- de da Familia - NASF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1202646 | 30/10/2013 | 8556.32 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - NASF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202647 | 30/10/2013 | 1356.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - OUTRAS LOTACOES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1202648 | 30/10/2013 | 123447.27 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - OUTRAS LOTACOES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Mo- vel de Urgencia - SAMU - SUS/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202649 | 30/10/2013 | 113256.75 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - SAMU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Mo- vel de Urgencia - SAMU - SUS/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1202650 | 30/10/2013 | 2477.78 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - SAMU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202651 | 30/10/2013 | 200255.10 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - UPA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1202652 | 30/10/2013 | 1526.80 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - UPA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1202653 | 30/10/2013 | 1320.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRODUTIVIDADE VACINA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1202654 | 30/10/2013 | 1563.78 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRODUTIVIDADE PESSOAL EFETIVO - PAB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202655 | 30/10/2013 | 85.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE PESSOAL DA MAC - CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1202656 | 30/10/2013 | 6870.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRODUTIVIDADE PESSOAL EFETIVO - MAC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202657 | 30/10/2013 | 1500.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE PESSOAL DO SIA - CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1202658 | 30/10/2013 | 1894.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202659 | 31/10/2013 | 50.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182013 | 1202660 | 31/10/2013 | 9079.77 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICOS DA TFD E DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132013 | 1202661 | 31/10/2013 | 1179.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 120042013 | 1202662 | 31/10/2013 | 1833.26 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 11 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 120042013 | 1202663 | 31/10/2013 | 666.64 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOCIAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202664 | 31/10/2013 | 109.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202665 | 31/10/2013 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202666 | 31/10/2013 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202667 | 31/10/2013 | 109.20 | 00023662999404 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202668 | 31/10/2013 | 84.00 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202669 | 31/10/2013 | 100.80 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202670 | 31/10/2013 | 109.20 | 00065112750430 | MARIA ANUNCIADA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202671 | 31/10/2013 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202672 | 31/10/2013 | 25.20 | 00066827329453 | MARIA NOGUEIRA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202673 | 31/10/2013 | 8.40 | 00001017133808 | ANTONIO PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202674 | 31/10/2013 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202675 | 31/10/2013 | 109.20 | 00005603082488 | ZILDA TEREZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202676 | 31/10/2013 | 109.20 | 00004258664405 | JOSE EDSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202677 | 31/10/2013 | 109.20 | 00025190999840 | JOSE BOLIVAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202678 | 31/10/2013 | 25.20 | 00050428098487 | MARIA CELESTE MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202679 | 31/10/2013 | 8.40 | 00001017133808 | ANTONIO PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202680 | 31/10/2013 | 109.20 | 00025190999840 | JOSE BOLIVAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202681 | 31/10/2013 | 84.00 | 00075388847420 | MARIA GERUZA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE,CODIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202682 | 31/10/2013 | 109.20 | 00070890528420 | SILVIO ROMERO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE,CODIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202683 | 31/10/2013 | 109.20 | 00002515976441 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE,CODIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202684 | 31/10/2013 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE,CODIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202685 | 31/10/2013 | 109.20 | 00005603045442 | SONIA ALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE,CODIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202686 | 31/10/2013 | 109.20 | 00010311804438 | DANIELA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE,CODIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202687 | 31/10/2013 | 25.20 | 00001863887482 | MARIA RIVALDETE MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE,CODIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1202688 | 31/10/2013 | 40.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR (1548), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1202689 | 31/10/2013 | 46.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS (1806), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1202690 | 31/10/2013 | 66.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE (1803-170-1052), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1202691 | 31/10/2013 | 46.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED (1335), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1202692 | 31/10/2013 | 312.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO SAMU (2756), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1202693 | 31/10/2013 | 40.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO (1487), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1202694 | 31/10/2013 | 247.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA (1811 - 1311-1814-1813-1815-1812), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1202695 | 31/10/2013 | 3309.00 | 08278888000130 | ZETA VISION COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA VALVULA DE AHMED (S2 ADULTO ACRILICO), PARA TRATAMENTO CIRURGICO POR IMPLANTE PARA O CONTROLE CLINICO DA PRESSAO INTRAOCULAR DO PACIENTE JOSE PEDRO DE MOURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1202696 | 01/11/2013 | 2715.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 120172013 | 1202697 | 01/11/2013 | 2500.00 | 08330987000114 | ACER-ASSESSORIA DE COMERCIO, SERV. E REPRESENTACOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO NA GESTAO SUS, E SERVICOS DA ATENCAO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E OUTROS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 120132013 | 1202698 | 01/11/2013 | 1690.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO E AR MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 1202699 | 01/11/2013 | 1203.35 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1202700 | 01/11/2013 | 320.00 | 08948482000118 | MARIA EDNA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VIDROS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILA - PSF 2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202701 | 01/11/2013 | 60.00 | 00007268344406 | LUIZ BRUNO SILVESTRE SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE NO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202702 | 01/11/2013 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202703 | 04/11/2013 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202704 | 04/11/2013 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202705 | 04/11/2013 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020022013 | 1202706 | 04/11/2013 | 481.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020022013 | 1202707 | 04/11/2013 | 518.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020022013 | 1202708 | 04/11/2013 | 1260.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 120222013 | 1202709 | 04/11/2013 | 396.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 72 GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 120222013 | 1202710 | 04/11/2013 | 440.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 80 GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 120222013 | 1202711 | 04/11/2013 | 550.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 100 GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 120222013 | 1202712 | 04/11/2013 | 440.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 80 GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202713 | 05/11/2013 | 180.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202714 | 05/11/2013 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202715 | 05/11/2013 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162013 | 1202716 | 05/11/2013 | 471.40 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1202717 | 05/11/2013 | 289.75 | 06698264000147 | PAULO MARCELO LEITE PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VIDROS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 1202718 | 05/11/2013 | 2720.00 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 1202719 | 05/11/2013 | 2570.00 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1202720 | 05/11/2013 | 350.00 | 00002414993480 | MECÂNICA DO BODÓ-FRANCISCO JOSÉ SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MECANICA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1202721 | 05/11/2013 | 3000.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE E REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, OBSERVANDO AS NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE PARA IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORMECONVENIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202722 | 06/11/2013 | 12686.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popu- lar - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202723 | 06/11/2013 | 1663.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202724 | 06/11/2013 | 36200.83 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202725 | 06/11/2013 | 28623.89 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202726 | 06/11/2013 | 8122.24 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Sau- de da Familia - NASF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202727 | 06/11/2013 | 4412.39 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE -NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202728 | 06/11/2013 | 28152.56 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - OUTRAS LOTACOES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Mo- vel de Urgencia - SAMU - SUS/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202729 | 06/11/2013 | 25612.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE -SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202730 | 06/11/2013 | 44638.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - UPA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1202731 | 06/11/2013 | 2200.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MIE, PARA A PACIENTE CRISPINA A. DOS SANTOS, RESIDENTE A RUA JOAO PAZ DE OLIVEIRA, 555, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1202732 | 06/11/2013 | 2200.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MIE, PARA O PACIENTE ANTONIO DUQUE DE SOUZA, RESIDENTE A RUA CELIO VIANA, 140, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202733 | 06/11/2013 | 2648.43 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202734 | 06/11/2013 | 180.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO COSEMS/PB E DA CIB-E, NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202735 | 06/11/2013 | 180.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1202736 | 06/11/2013 | 688.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1202737 | 06/11/2013 | 1518.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1202738 | 06/11/2013 | 7269.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1202739 | 07/11/2013 | 16947.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1202740 | 07/11/2013 | 3110.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (FILMES MAMOGRAFIA E TOMOGRAFIA), DESTINADO AO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1202741 | 07/11/2013 | 6463.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1202742 | 07/11/2013 | 5191.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1202743 | 07/11/2013 | 12280.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1202744 | 07/11/2013 | 462.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1202745 | 07/11/2013 | 4146.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1202746 | 07/11/2013 | 5475.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1202747 | 07/11/2013 | 2322.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1202748 | 07/11/2013 | 456.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202749 | 07/11/2013 | 90.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1202750 | 07/11/2013 | 12650.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1202751 | 07/11/2013 | 272.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 1202752 | 07/11/2013 | 2779.65 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENLCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 1202753 | 07/11/2013 | 1161.62 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 1202754 | 07/11/2013 | 1989.24 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 1202755 | 07/11/2013 | 2426.23 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1202756 | 07/11/2013 | 536.93 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO EM PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162013 | 1202757 | 07/11/2013 | 1811.10 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1202758 | 08/11/2013 | 2600.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, COMO CAMPANHA DE VACINACAO E OUTRAS ACOES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1202759 | 08/11/2013 | 13.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS 24.456-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 1202760 | 08/11/2013 | 2406.86 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 1202761 | 08/11/2013 | 2338.46 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 1202762 | 08/11/2013 | 394.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1202763 | 08/11/2013 | 380.00 | 12929519000138 | SERVIPROL - SERV. E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 1202764 | 08/11/2013 | 400.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LANCHES PARA AS EQUIPES DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 1202765 | 08/11/2013 | 400.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CAFE DA MANHA E LANCHES SERVIDOS DURANTE PALESTRA COM MEDICOS NO IFPB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 1202766 | 08/11/2013 | 540.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LANCHES FORNECIDOS PARA A FESTA HALLOWENN COM OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 1202767 | 08/11/2013 | 600.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CAFE DA MANHA PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DURANTE A REALIZACAO DE CIRURGIAS DE CATARATAS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER-CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 1202768 | 08/11/2013 | 200.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LANCHES PARA AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, DURANTE REUNIAO DE PLANEJAMENTO PARA AS ACOES DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Sau- de da Familia - NASF-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 1202769 | 08/11/2013 | 500.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LANCHES PARA PARTICIPANTES NAS AULAS DE AEROBICA DO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202770 | 08/11/2013 | 300.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE HOSPEDAGEM DAS MEDICAS INSTRUTORAS DO CURSO DE PEDIATRIA PARA OS MEDICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202771 | 08/11/2013 | 250.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE MEDICOS DAS CIRURGIAS DE CATARATAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202772 | 11/11/2013 | 214.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILA - PSF 9, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202773 | 11/11/2013 | 304.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1202774 | 11/11/2013 | 3050.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1202775 | 11/11/2013 | 720.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1202776 | 11/11/2013 | 2063.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1202777 | 11/11/2013 | 1936.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1202778 | 11/11/2013 | 491.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1202779 | 11/11/2013 | 1662.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1202780 | 11/11/2013 | 2660.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1202781 | 11/11/2013 | 1466.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1202782 | 11/11/2013 | 599.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1202783 | 11/11/2013 | 475.20 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1202784 | 11/11/2013 | 300.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAS EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES, DO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1202785 | 11/11/2013 | 208.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFX-9456, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1202786 | 11/11/2013 | 240.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, SEGUNDA REVISAO E BALANCEAMENTO DE RODAS, NO VEICULO DE PLACA OFX-9456, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202787 | 11/11/2013 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 1202788 | 11/11/2013 | 1458.45 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE E ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202789 | 11/11/2013 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202790 | 11/11/2013 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202791 | 12/11/2013 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202792 | 12/11/2013 | 150.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1202793 | 12/11/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LICENCA DE USO DE SISTEMA DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202794 | 12/11/2013 | 237.45 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO DE PLACA OGF-5750, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1202795 | 12/11/2013 | 600.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIOR E INFERIOR, DA PACIENTE ROSILENE DOS SANTOS TEIXEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 1202796 | 12/11/2013 | 3200.02 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162013 | 1202797 | 13/11/2013 | 4050.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1202798 | 13/11/2013 | 11.37 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.456-2 NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1202799 | 13/11/2013 | 8391.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1202800 | 13/11/2013 | 8391.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1202801 | 13/11/2013 | 265.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 204 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1202802 | 13/11/2013 | 10873.45 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 1202803 | 13/11/2013 | 2900.11 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 1202804 | 13/11/2013 | 920.20 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202805 | 13/11/2013 | 487.16 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQC-3772, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202806 | 13/11/2013 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1202807 | 14/11/2013 | 35.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1202808 | 14/11/2013 | 1466.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1202809 | 14/11/2013 | 240.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 120182013 | 1202810 | 14/11/2013 | 11938.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162013 | 1202811 | 14/11/2013 | 1324.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MUNUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202812 | 14/11/2013 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 120182013 | 1202813 | 14/11/2013 | 2684.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - INSTRUMENTAL, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 120182013 | 1202814 | 14/11/2013 | 7322.30 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE- INSTRUMENTAL, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 120192013 | 1202815 | 14/11/2013 | 2960.00 | 15112602000108 | WILLIAM PRODUCOES & EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE FACHADA EXTERNA E INTERNA, PLACAS DE SINALIZACAO, ADESIVAGEM EXTERNA, PLACA EM PVC E ADESIVO PARA PVC, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA 2 E 3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202816 | 18/11/2013 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202817 | 18/11/2013 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1202818 | 18/11/2013 | 78.62 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA SECREATARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1202819 | 18/11/2013 | 70.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - USF 2 (2984), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1202820 | 18/11/2013 | 280.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO SAMU 192 (3340-3394), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1202821 | 18/11/2013 | 45.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED (1525), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1202822 | 18/11/2013 | 40.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO SA SAUDE DA MULHER - CASM (1559), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1202823 | 18/11/2013 | 40.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CEMEM (1511), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1202824 | 18/11/2013 | 88.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA VIGILA NCIA EM SAUDE (1543-1569), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1202825 | 18/11/2013 | 195.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE (1522-1529-1526- 1524), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202826 | 18/11/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120292013 | 1202827 | 18/11/2013 | 2580.20 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO DE PLACA OEV-1819, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1202828 | 18/11/2013 | 265.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1202829 | 18/11/2013 | 120.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1202830 | 18/11/2013 | 1250.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1202831 | 18/11/2013 | 216.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202832 | 19/11/2013 | 1464.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202833 | 19/11/2013 | 512.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202834 | 19/11/2013 | 680.00 | 00075390302400 | JOSE VALMIR DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MATERIAIS DIVERSOS DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL, UPA, SECRETARIA DA SAUDE E ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202835 | 19/11/2013 | 180.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO MAIS MEDICO NA SECREATARIA DE ESTADO DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1202836 | 19/11/2013 | 13489.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202837 | 19/11/2013 | 100.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202838 | 20/11/2013 | 50.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202839 | 20/11/2013 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202840 | 20/11/2013 | 100.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202841 | 20/11/2013 | 100.00 | 00009371705426 | ELISANGELA DA SILVA BELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO COM ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO AO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SITIO OLHO D AGUA DO SILVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202842 | 20/11/2013 | 120.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO AO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SITIO JABITACA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202843 | 20/11/2013 | 1852.30 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 1202844 | 20/11/2013 | 2000.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSUTORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1202845 | 20/11/2013 | 1000.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P.CHAVES & CIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 9, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 1202846 | 20/11/2013 | 6295.10 | 00002861105470 | FRANCISCO SÉRGIO FERNANDES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 1202847 | 20/11/2013 | 1335.84 | 00001255623497 | FRANCISCO FILLIPE DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1202848 | 20/11/2013 | 2600.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA VEICULACAO DE MATERIAS INTITUCIONAIS, E CAMPANHAS DE VACINACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1202849 | 20/11/2013 | 2600.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1202850 | 20/11/2013 | 4415.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 224 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1202851 | 20/11/2013 | 254.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202852 | 20/11/2013 | 104.00 | 00010524725403 | WESLLEY PEDRO ARAGÃO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SERIGRAFIA EM LENCOIS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1202853 | 20/11/2013 | 300.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAS EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES, REALIZADO NA PACIENTE ROSIMEIRE OLIVEIRA DA SILVA, RESIDENTE A RUA JOSE FERREIRA DA SILVA, 164, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202854 | 21/11/2013 | 320.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILA DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202855 | 21/11/2013 | 432.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILA DA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202856 | 21/11/2013 | 1740.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202857 | 21/11/2013 | 2681.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202858 | 21/11/2013 | 1101.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO SAMU 192, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202859 | 21/11/2013 | 736.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202860 | 21/11/2013 | 508.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202861 | 21/11/2013 | 190.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1202862 | 21/11/2013 | 200.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS LABORATORIAIS EM EXAME ANATOMOPATOLOGICO, REALIZADO NA PACIENTE LUCICLEIDE DA SILVA SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1202863 | 21/11/2013 | 170.00 | 03375462000181 | CARDIODIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAS EM EXAME HOLTER, REALIZADO NO PACIENTE SEBASTIAO, RESIDENTE A RUA DEOCLECIANO PEREIRA DE LIMA, 392, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 120022013 | 1202864 | 21/11/2013 | 1890.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, NO PERIODO DE 22 A 30 DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202865 | 22/11/2013 | 2629.26 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO A BRASILIA PARA A PREFEITA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 1202866 | 22/11/2013 | 2401.71 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202867 | 22/11/2013 | 38.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1202868 | 22/11/2013 | 9.24 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 24.456-2 NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202869 | 25/11/2013 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202870 | 25/11/2013 | 100.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202871 | 25/11/2013 | 6500.00 | 04032321000129 | FRANCISCO LUCIANO MILFONT - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DEDETIZACAO DOS PSF DA ZONA RURAL E DA SEDE DESTE MUNICIPIO CONTRA PRAGAS URBANAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 120132013 | 1202872 | 25/11/2013 | 1690.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO E AR MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1202873 | 25/11/2013 | 233.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1202874 | 25/11/2013 | 350.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO ESTUDO URODINAMICO NO PACIENTE SEBASTIAO TAVARES BEZERRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1202875 | 26/11/2013 | 600.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICO AMBULATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES EVERALDO SILVA DE SOUSA, RELATIVO A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIADOS MEMBROS INFERIORES E ELIANA CAMPOS DA SILVA DOS MEMBROS SUPERIORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1202876 | 26/11/2013 | 13.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS 24.456-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Escolar | Manutencao das Atividades da Saude na Escola - PSE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 120202013 | 1202877 | 26/11/2013 | 6750.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ESCOVAS DENTAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 120182013 | 1202878 | 26/11/2013 | 3550.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202879 | 26/11/2013 | 180.00 | 09323148000131 | NORTICÊNDIO COM. DE MATERIAL CONTRA INCÊNDIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO DOS EXTINTORES DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202880 | 26/11/2013 | 146.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202881 | 26/11/2013 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202882 | 26/11/2013 | 100.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1202883 | 27/11/2013 | 4250.00 | 10718060000106 | PRODEC SERVICOS DE SINALIZADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ACESSORIOS DESTINADOS AS MOTOLANCIAS DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1202884 | 27/11/2013 | 5357.68 | 70099924000172 | PRO MEDICINA - NERIVALDO DA COSTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO EQUIPAMENTO DO SISTEMA DIGITAL DO CENTRO DE IMAGEM POR DIAGNOSTICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132013 | 1202885 | 27/11/2013 | 380.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132013 | 1202886 | 27/11/2013 | 742.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1202887 | 27/11/2013 | 1500.00 | 00052817091191 | LAURO BENEDITO DE QUEIROZ - QUEIROZ REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO PREVENTIVA NO APARELHO DE ULTRASSOM MARCA VMI DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202888 | 27/11/2013 | 90.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202889 | 27/11/2013 | 50.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1202890 | 27/11/2013 | 3500.00 | 00058245880400 | TARCISIO CARNEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA COM ANESTESIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112013 | 1202891 | 28/11/2013 | 2000.00 | 14013989000182 | RICARDO CALDEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 1202892 | 28/11/2013 | 4195.00 | 42463513000189 | OTTO BOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS, DESTIN ADAS A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 120162013 | 1202893 | 28/11/2013 | 1060.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA, ELABORACAO DE PROJETO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202894 | 28/11/2013 | 109.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202895 | 28/11/2013 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202896 | 28/11/2013 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202897 | 28/11/2013 | 109.20 | 00023662999404 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202898 | 28/11/2013 | 84.00 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202899 | 28/11/2013 | 100.80 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202900 | 28/11/2013 | 109.20 | 00065112750430 | MARIA ANUNCIADA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202901 | 28/11/2013 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202902 | 28/11/2013 | 25.20 | 00066827329453 | MARIA NOGUEIRA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202903 | 28/11/2013 | 8.40 | 00001017133808 | ANTONIO PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202904 | 28/11/2013 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202905 | 28/11/2013 | 109.20 | 00005603082488 | ZILDA TEREZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202906 | 28/11/2013 | 109.20 | 00004258664405 | JOSE EDSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202907 | 28/11/2013 | 109.20 | 00025190999840 | JOSE BOLIVAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132013 | 1202908 | 28/11/2013 | 1840.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202909 | 28/11/2013 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202910 | 28/11/2013 | 180.00 | 00005231863475 | JOAO MARCIANO VASCONCELOS VALDEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 120312013 | 1202911 | 28/11/2013 | 294.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202912 | 29/11/2013 | 109.20 | 00002515976441 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202913 | 29/11/2013 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202914 | 29/11/2013 | 109.20 | 00005603045442 | SONIA ALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202915 | 29/11/2013 | 109.20 | 00010311804438 | DANIELA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 120282013 | 1202916 | 29/11/2013 | 1463.00 | 18290135000102 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TFD - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120012013 | 1202917 | 29/11/2013 | 10913.07 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120012013 | 1202918 | 29/11/2013 | 9702.62 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO EM TFD. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120012013 | 1202919 | 29/11/2013 | 9848.88 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO EM TFD. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120012013 | 1202920 | 29/11/2013 | 5444.90 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS AMBULANCIAS DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120012013 | 1202921 | 29/11/2013 | 224.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1202922 | 29/11/2013 | 3359.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032013 | 1202923 | 29/11/2013 | 6990.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 1202924 | 29/11/2013 | 5000.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (PROGRAMAS), DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 120022013 | 1202925 | 29/11/2013 | 703.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REABILITACAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 120022013 | 1202926 | 29/11/2013 | 3343.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 1202927 | 29/11/2013 | 955.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PINTURA E RECUPERACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 1202928 | 29/11/2013 | 3190.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PINTURA E RECUPERACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 1202929 | 29/11/2013 | 2135.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PINTURA E RECUPERACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 120022013 | 1202930 | 29/11/2013 | 537.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 1202931 | 29/11/2013 | 7200.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 1202932 | 29/11/2013 | 1900.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 1202933 | 29/11/2013 | 6500.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 1202934 | 29/11/2013 | 12000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202935 | 29/11/2013 | 150.00 | 13777595000138 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 1202936 | 29/11/2013 | 3400.45 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE INSUMOS DE LABORATORIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 1202937 | 29/11/2013 | 5981.90 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE INSUMOS DE LABORATORIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 1202938 | 29/11/2013 | 3389.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE INSUMOS DE LABORATORIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 1202939 | 29/11/2013 | 5453.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE INSUMOS DE LABORATORIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 120272013 | 1202940 | 29/11/2013 | 2275.00 | 18290135000102 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TFD - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202941 | 29/11/2013 | 84.00 | 00075388847420 | MARIA GERUZA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112012 | 1202942 | 29/11/2013 | 10219.00 | 15568613000105 | MIRANDA SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS EM EMISSAO DE LAUDOS DR RADIOGRAFIA, MAMOGRAFIA, TOMOGRAFIA E DENSITOMETRIA OSSEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182013 | 1202943 | 29/11/2013 | 4299.79 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182013 | 1202944 | 29/11/2013 | 4744.29 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO EM TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142013 | 1202945 | 29/11/2013 | 3760.00 | 00007702713402 | MARIA AUXILIADORA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PROTESE PARCIAL REMOVI VEL - PPR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202946 | 29/11/2013 | 109.20 | 00070890528420 | SILVIO ROMERO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 120042013 | 1202947 | 29/11/2013 | 1833.26 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 11 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 120042013 | 1202948 | 29/11/2013 | 666.64 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOCIAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1202949 | 29/11/2013 | 1301.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202950 | 29/11/2013 | 180.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DA 11a REUNIAO ORDINARIA DO COSEMS/PB, QUE SERA REALIZADA NO DIA 02/12/2013 NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 1202951 | 29/11/2013 | 317.40 | 00002861105470 | FRANCISCO SÉRGIO FERNANDES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLENTO DO EMPENHO N. 1202846,RELATIVO AO SEGUNDO TERMO ADITIVO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1202952 | 29/11/2013 | 260.00 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1202953 | 29/11/2013 | 505.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES-MAGNOALDO NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MECANICA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1202954 | 29/11/2013 | 735.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1202955 | 29/11/2013 | 973.85 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS - RENATA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MADEIRA PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1202956 | 29/11/2013 | 150.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A CONTRASTE PARA RALIZACAO DE TOMOG4RAFIA NO PACIENTE JOSE SOARES DA SILVA, RESIDENTE A RUA EPAMINONDAS DE AZEVEDO, 330, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202957 | 29/11/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1202958 | 29/11/2013 | 865.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1202959 | 29/11/2013 | 290.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1202960 | 29/11/2013 | 1169.22 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1202961 | 29/11/2013 | 125.28 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1202962 | 29/11/2013 | 103.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1202963 | 29/11/2013 | 667.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 1202964 | 29/11/2013 | 680.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 120132013 | 1202965 | 29/11/2013 | 1690.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO E AR MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1202966 | 29/11/2013 | 3226.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1202967 | 29/11/2013 | 8655.76 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1202968 | 29/11/2013 | 11454.12 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1202969 | 29/11/2013 | 1985.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 1202970 | 29/11/2013 | 2229.25 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1202971 | 29/11/2013 | 360.00 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A REMARCACAO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO BRASILIA/JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202972 | 29/11/2013 | 121.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBEO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1202973 | 29/11/2013 | 13186.13 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - AGENTES AMBIENTAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1202974 | 29/11/2013 | 57054.98 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - ACS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popu- lar - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202975 | 29/11/2013 | 1541.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popu- lar - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1202976 | 29/11/2013 | 5793.64 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FARMACIA POPULAR , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202977 | 29/11/2013 | 92983.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - MAC, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1202978 | 29/11/2013 | 75662.14 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - MAC, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Sau- de da Familia - NASF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202979 | 29/11/2013 | 11500.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - NASF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Sau- de da Familia - NASF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1202980 | 29/11/2013 | 8556.32 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - NASF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202981 | 29/11/2013 | 1356.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - OUTRAS LOTACOES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1202982 | 29/11/2013 | 124238.97 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - OUTRAS LOTACOES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202983 | 29/11/2013 | 22500.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - PAB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1202984 | 29/11/2013 | 99129.53 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - PAB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Mo- vel de Urgencia - SAMU - SUS/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202985 | 29/11/2013 | 110038.50 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - SAMU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Mo- vel de Urgencia - SAMU - SUS/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1202986 | 29/11/2013 | 2491.65 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - SAMU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202987 | 29/11/2013 | 10800.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - SIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1202988 | 29/11/2013 | 26858.90 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - SIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202989 | 29/11/2013 | 194705.40 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - UPA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1202990 | 29/11/2013 | 1526.80 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - UPA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1202991 | 29/11/2013 | 6870.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRODUTIVIDADE PESSOAL EFETIVO - MAC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1202992 | 29/11/2013 | 1563.78 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRODUTIVIDADE PESSOAL EFETIVO - PAB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202993 | 29/11/2013 | 1500.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE PESSOAL DA SIA - CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202994 | 29/11/2013 | 85.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE PESSOAL DA MAC - CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202995 | 02/12/2013 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202996 | 02/12/2013 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202997 | 03/12/2013 | 100.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1202998 | 03/12/2013 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1202999 | 03/12/2013 | 3000.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE E REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, OBSERVANDO AS NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE PARA IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORMECONVENIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203000 | 04/12/2013 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203001 | 04/12/2013 | 50.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1203002 | 04/12/2013 | 2050.00 | 14810965000154 | ALLISON PEREIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DURANTE CONFRATERNIZACAO NATALINA DOSUSUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1203003 | 04/12/2013 | 280.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DE MAQUINAS COPIADORES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1203004 | 04/12/2013 | 924.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS COPIADORAS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120292013 | 1203005 | 04/12/2013 | 1247.32 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO VECTRA DE PLACA NQE - 0725, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1203006 | 04/12/2013 | 5250.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020022013 | 1203007 | 04/12/2013 | 420.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 120222013 | 1203008 | 04/12/2013 | 330.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 60 GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 120222013 | 1203009 | 04/12/2013 | 440.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 80 GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 120222013 | 1203010 | 04/12/2013 | 495.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 90 GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 120222013 | 1203011 | 04/12/2013 | 550.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 100 GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020022013 | 1203012 | 04/12/2013 | 296.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020022013 | 1203013 | 04/12/2013 | 296.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1203014 | 04/12/2013 | 1836.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSÉ RENATO DE PAIVA VOGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS 3 X 070 CM PARA DIVULGACAO DAS CAMPANHAS DE SAUDE OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1203015 | 04/12/2013 | 1500.00 | 14057524000123 | MYRIADBRASIL SERVICOS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAO DO HD SCSI 2.1 GB DO EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA, DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1203016 | 04/12/2013 | 9852.12 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1203017 | 04/12/2013 | 1463.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1203018 | 04/12/2013 | 4434.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1203019 | 04/12/2013 | 720.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MECANICA NA RETIRADA E COLOCACAO DO MOTOR, SOLDA NA LATERAL DA E MONOBLOCOS, CONSERTO EM PNEUS, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1203020 | 05/12/2013 | 6500.00 | 00055824951420 | ANTONIO DONIZETE BEZERRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA COLOCACAO DE CERAMICA NO PREDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1203021 | 05/12/2013 | 950.00 | 00036681369120 | KENNEDY PINHEIRO PONTUAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO DUCATO OEV-1819, LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162013 | 1203022 | 05/12/2013 | 1577.45 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162013 | 1203023 | 05/12/2013 | 4587.86 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162013 | 1203024 | 05/12/2013 | 3626.61 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1203025 | 05/12/2013 | 326.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 1203026 | 05/12/2013 | 3909.74 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 1203027 | 05/12/2013 | 2403.06 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 1203028 | 05/12/2013 | 2795.13 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 1203029 | 05/12/2013 | 2477.89 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recur- sos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1203030 | 05/12/2013 | 9126.85 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1203031 | 05/12/2013 | 8828.38 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1203032 | 05/12/2013 | 9760.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1203033 | 05/12/2013 | 8890.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1203034 | 05/12/2013 | 270.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1203035 | 05/12/2013 | 4440.54 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1203036 | 05/12/2013 | 3451.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1203037 | 05/12/2013 | 1466.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203038 | 05/12/2013 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203039 | 05/12/2013 | 100.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1203040 | 06/12/2013 | 48.48 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 120352013 | 1203041 | 06/12/2013 | 101700.00 | 01571791000172 | INSTITUTO POTIGUAR DE OFTALMOLOGIA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIAS DE CATARATAS (FACECTOMIA), COM IMPLANTE DE LENTE INTRA OCULAR (LIO), ATRAVES DE FAOEMULSIFICACAO REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 120352013 | 1203042 | 06/12/2013 | 17628.00 | 01571791000172 | INSTITUTO POTIGUAR DE OFTALMOLOGIA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO MEDICO EM CIRURGIAS DE CATARATAS (FACECTOMIA) COM IMPLANTE DE LENTE INTRA OCULAR (LIO), ATRAVES DE FAOEMULSIFICACAO REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1203043 | 06/12/2013 | 4280.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1203044 | 06/12/2013 | 142.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1203045 | 06/12/2013 | 878.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1203046 | 06/12/2013 | 2730.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162013 | 1203047 | 06/12/2013 | 1447.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203048 | 06/12/2013 | 90.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 120372013 | 1203049 | 06/12/2013 | 3774.40 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 120372013 | 1203050 | 06/12/2013 | 8469.40 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 120372013 | 1203051 | 06/12/2013 | 5962.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 120372013 | 1203052 | 06/12/2013 | 1128.95 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 1203053 | 06/12/2013 | 1300.28 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 1203054 | 06/12/2013 | 4250.08 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 1203055 | 06/12/2013 | 4170.09 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1203056 | 06/12/2013 | 1472.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1203057 | 06/12/2013 | 284.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1203058 | 06/12/2013 | 2113.90 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1203059 | 06/12/2013 | 16156.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203060 | 09/12/2013 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203061 | 09/12/2013 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203062 | 09/12/2013 | 2833.89 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203063 | 09/12/2013 | 12927.44 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES COMUNITARIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popu- lar - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203064 | 09/12/2013 | 1613.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203065 | 09/12/2013 | 37251.09 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Mo- vel de Urgencia - SAMU - SUS/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203066 | 09/12/2013 | 25838.21 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203067 | 09/12/2013 | 43531.44 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - UPA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203068 | 09/12/2013 | 28527.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203069 | 09/12/2013 | 8284.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Sau- de da Familia - NASF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203070 | 09/12/2013 | 4412.39 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203071 | 09/12/2013 | 28622.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE -FUS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162013 | 1203072 | 09/12/2013 | 4002.46 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162013 | 1203073 | 09/12/2013 | 2985.77 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE ONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 1203074 | 09/12/2013 | 1000.00 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1203075 | 09/12/2013 | 264.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA (1811 1311-1814-1813-1812-1815), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1203076 | 09/12/2013 | 44.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO (1487), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1203077 | 09/12/2013 | 1295.00 | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE KITS PARA O PESSOAL QUE PARTICIPA DA AEROBICA DO NASF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000212013 | 1203078 | 09/12/2013 | 2070.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMISAS PARA O KIT DE EDUCACAO FISICA DO NASF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000212013 | 1203079 | 09/12/2013 | 2070.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1203080 | 09/12/2013 | 317.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO SAMU 192 (2756), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1203081 | 09/12/2013 | 48.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS (1806), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1203082 | 09/12/2013 | 45.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMEDE (1335), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1203083 | 09/12/2013 | 69.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE (170-1052 - 1803), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1203084 | 09/12/2013 | 44.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR (1548), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1203085 | 10/12/2013 | 380.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REFEICAO PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DAS CIRURGIAS DE CATARATAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1203086 | 10/12/2013 | 700.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO NO PREPARO DE LANCHES PARA A CONFRATERNIZACAO DOS USUARIOS E EQUIPES DO NASF, (TURMAS DA EDUCACAO FISICA, CAMINHADA E AEROBICA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1203087 | 10/12/2013 | 600.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO NO PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DA UPA NAS REUNIOES TRIMESTRAIS DE EQUIPES, (ENFERMEIROS, TECNICOS E APOIO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203088 | 10/12/2013 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1203089 | 10/12/2013 | 390.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1203090 | 10/12/2013 | 1500.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1203091 | 11/12/2013 | 11842.40 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1203092 | 11/12/2013 | 53284.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popu- lar - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203093 | 11/12/2013 | 1356.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popu- lar - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1203094 | 11/12/2013 | 3364.33 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203095 | 11/12/2013 | 20153.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1203096 | 11/12/2013 | 21434.93 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Sau- de da Familia - NASF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203097 | 11/12/2013 | 3226.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Sau- de da Familia - NASF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1203098 | 11/12/2013 | 2944.50 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203099 | 11/12/2013 | 4500.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1203100 | 11/12/2013 | 41358.26 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203101 | 11/12/2013 | 3000.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1203102 | 11/12/2013 | 20658.81 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203103 | 11/12/2013 | 904.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1203104 | 11/12/2013 | 92749.97 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Mo- vel de Urgencia - SAMU - SUS/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1203105 | 11/12/2013 | 1073.50 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1203106 | 11/12/2013 | 1526.80 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203107 | 11/12/2013 | 100.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203108 | 11/12/2013 | 150.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203109 | 11/12/2013 | 2605.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203110 | 11/12/2013 | 11925.47 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popu- lar - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203111 | 11/12/2013 | 1038.47 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203112 | 11/12/2013 | 10088.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203113 | 11/12/2013 | 5204.94 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Sau- de da Familia - NASF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203114 | 11/12/2013 | 1357.51 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203115 | 11/12/2013 | 21012.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Mo- vel de Urgencia - SAMU - SUS/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203116 | 11/12/2013 | 236.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203117 | 11/12/2013 | 9211.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1203118 | 11/12/2013 | 216.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1203119 | 11/12/2013 | 216.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMPETENCIA DO 13o SALARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203120 | 12/12/2013 | 1473.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIOCO DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203121 | 12/12/2013 | 624.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203122 | 12/12/2013 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203123 | 12/12/2013 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1203124 | 13/12/2013 | 884.12 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO NHO VEICULO DE PLACA OGB - 4545, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1203125 | 13/12/2013 | 383.90 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE 4 REVISAO, ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO, NO VEICULO DE PLACA OGB-4545, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1203126 | 13/12/2013 | 300.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAS EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DA FACE, REALIZADO NA PACIENTE LUZINETE LIMA DA SILVA, RESIDENTE A RUA JOSE GEOVANE E SILVA, 53 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1203127 | 13/12/2013 | 200.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAS EM EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE JOSE ANSELMO PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1203128 | 13/12/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1203129 | 13/12/2013 | 13489.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1203130 | 13/12/2013 | 150.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AMBULATORIAS EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO, REALIZADO NA PACIENTE ELENILDA DE SOUSA, RESIDENTE A RUA JOAO PAZ DE OLIVEIRA, 630, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 120132013 | 1203131 | 16/12/2013 | 1100.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1203132 | 16/12/2013 | 1460.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1203133 | 16/12/2013 | 122.40 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1203134 | 16/12/2013 | 698.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1203135 | 16/12/2013 | 3270.60 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203136 | 16/12/2013 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203137 | 16/12/2013 | 150.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1203138 | 17/12/2013 | 142.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1203139 | 17/12/2013 | 427.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1203140 | 17/12/2013 | 70.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1203141 | 17/12/2013 | 194.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1203142 | 17/12/2013 | 7174.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203143 | 17/12/2013 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1203144 | 17/12/2013 | 13.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS 24.456-2, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1203145 | 17/12/2013 | 10.03 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS 24.456-2, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1203146 | 18/12/2013 | 9.24 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS 24.456-2, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1203147 | 18/12/2013 | 1829.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO NATALINA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 120042013 | 1203148 | 18/12/2013 | 1833.26 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 11 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 120042013 | 1203149 | 18/12/2013 | 666.64 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOCIAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203150 | 18/12/2013 | 100.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203151 | 18/12/2013 | 180.00 | 00032431163415 | JOSE EDMILSON IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203152 | 18/12/2013 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203153 | 19/12/2013 | 100.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1203154 | 19/12/2013 | 450.00 | 17772345000166 | JOSE GABRIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITAL PJ A3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 120182013 | 1203155 | 19/12/2013 | 10544.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM.DE GASSES MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132013 | 1203156 | 19/12/2013 | 1152.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120292013 | 1203157 | 19/12/2013 | 5408.72 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU 192 DE PLACA OFB-5370. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1203158 | 19/12/2013 | 713.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1203159 | 19/12/2013 | 3068.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1203160 | 19/12/2013 | 592.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1203161 | 19/12/2013 | 1957.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1203162 | 19/12/2013 | 1089.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO SAMU 192, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1203163 | 19/12/2013 | 240.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1203164 | 19/12/2013 | 38.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1203165 | 19/12/2013 | 332.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILA DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1203166 | 19/12/2013 | 449.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILA DA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1203167 | 19/12/2013 | 10.92 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA PARA EMISSAO DE GUIAS, DA FARMACIA POPULAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120192013 | 1203168 | 19/12/2013 | 1520.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA OFX-9456, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120192013 | 1203169 | 19/12/2013 | 1280.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA OFZ-9984. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1203171 | 20/12/2013 | 120.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO AO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SITIO JABITACA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203172 | 20/12/2013 | 1852.30 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 1203173 | 20/12/2013 | 2000.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSUTORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1203174 | 20/12/2013 | 1000.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P.CHAVES & CIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA - PSF 9, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 1203175 | 20/12/2013 | 1335.84 | 00001255623497 | FRANCISCO FILLIPE DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 1203176 | 20/12/2013 | 6612.50 | 00002861105470 | FRANCISCO SÉRGIO FERNANDES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000202013 | 1203177 | 20/12/2013 | 1504.80 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TNT DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000202013 | 1203178 | 20/12/2013 | 1560.24 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TNT DESTINADO AS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1203179 | 20/12/2013 | 1872.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1203180 | 20/12/2013 | 541.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1203181 | 20/12/2013 | 1117.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1203182 | 20/12/2013 | 122.40 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1203183 | 20/12/2013 | 1040.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1203184 | 20/12/2013 | 3938.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1203185 | 20/12/2013 | 2527.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1203186 | 20/12/2013 | 3593.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 120022013 | 1203187 | 20/12/2013 | 2737.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 120022013 | 1203188 | 20/12/2013 | 537.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 120022013 | 1203189 | 20/12/2013 | 518.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE RABILITACAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 1203190 | 20/12/2013 | 3530.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PINTURA E RECUPERACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 1203191 | 20/12/2013 | 2135.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PINTURA E RECUPERACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 1203192 | 20/12/2013 | 835.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PINTURA E RECUPERACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1203193 | 20/12/2013 | 650.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000032013 | 1203194 | 20/12/2013 | 6990.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 1203195 | 20/12/2013 | 4363.50 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE INSUMOS DE LABORATORIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 1203196 | 20/12/2013 | 3020.90 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE INSUMOS DE LABORATORIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 1203197 | 20/12/2013 | 1926.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE INSUMOS DE LABORATORIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 1203198 | 20/12/2013 | 4201.74 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 1203199 | 20/12/2013 | 2727.80 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 1203200 | 20/12/2013 | 9440.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE INSUMOS DE LABORATORIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 1203201 | 20/12/2013 | 5000.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (PROGRAMAS), DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFROME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203202 | 20/12/2013 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203203 | 20/12/2013 | 90.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203206 | 20/12/2013 | 335.90 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE 2013 DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 120132013 | 1203207 | 23/12/2013 | 1690.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO E AR MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132013 | 1203208 | 23/12/2013 | 2895.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1203209 | 23/12/2013 | 116.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1203210 | 23/12/2013 | 7390.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1203211 | 23/12/2013 | 4394.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1203212 | 23/12/2013 | 370.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1203213 | 23/12/2013 | 1942.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1203214 | 23/12/2013 | 9433.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1203215 | 23/12/2013 | 6139.84 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1203216 | 23/12/2013 | 8987.12 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1203217 | 23/12/2013 | 12731.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1203218 | 23/12/2013 | 2452.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1203219 | 23/12/2013 | 1930.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1203220 | 23/12/2013 | 2560.60 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1203221 | 23/12/2013 | 1771.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1203222 | 23/12/2013 | 491.84 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1203223 | 23/12/2013 | 2205.76 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1203224 | 23/12/2013 | 4801.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1203225 | 23/12/2013 | 3784.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1203226 | 23/12/2013 | 7625.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1203227 | 23/12/2013 | 70.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1203228 | 23/12/2013 | 72.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1203229 | 23/12/2013 | 733.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1203230 | 23/12/2013 | 733.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1203231 | 23/12/2013 | 846.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1203232 | 23/12/2013 | 250.00 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1203233 | 23/12/2013 | 45.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1203234 | 23/12/2013 | 113.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1203235 | 23/12/2013 | 255.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO SAMU 192 (3394-3340), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1203236 | 23/12/2013 | 47.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED (1525), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1203237 | 23/12/2013 | 94.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA VIGELANCIA EM SAUDE (1543 - 1569), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1203238 | 23/12/2013 | 195.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE (1522 - 1524-1526- 1529), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1203239 | 23/12/2013 | 6554.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1203240 | 23/12/2013 | 9254.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1203241 | 23/12/2013 | 6777.35 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1203242 | 23/12/2013 | 13702.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1203243 | 23/12/2013 | 3710.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1203244 | 23/12/2013 | 14403.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132013 | 1203205 | 23/12/2013 | 1862.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112013 | 1203245 | 26/12/2013 | 2000.00 | 14013989000182 | RICARDO CALDEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE REDE DE INTERNET 24 HORAS POR DIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120192013 | 1203246 | 26/12/2013 | 2320.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NPU - 0964 DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120192013 | 1203247 | 26/12/2013 | 2320.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBNULANCIA DE PLACA OGF - 5750 DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203248 | 26/12/2013 | 50.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203249 | 26/12/2013 | 100.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 1203250 | 26/12/2013 | 6500.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 1203251 | 26/12/2013 | 1900.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 1203252 | 26/12/2013 | 12000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 1203253 | 26/12/2013 | 7200.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162013 | 1203254 | 26/12/2013 | 733.78 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DRE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132013 | 1203255 | 26/12/2013 | 1388.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132013 | 1203256 | 26/12/2013 | 1604.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1203257 | 26/12/2013 | 1055.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1203258 | 26/12/2013 | 350.00 | 00002414993480 | MECÂNICA DO BODÓ-FRANCISCO JOSÉ SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1203259 | 26/12/2013 | 13010.93 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - AGENTES AMBIENTAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1203260 | 26/12/2013 | 54148.98 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - ACS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popu- lar - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203261 | 26/12/2013 | 1541.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO- FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popu- lar - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1203262 | 26/12/2013 | 5793.64 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203263 | 26/12/2013 | 90088.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - MAC, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1203264 | 26/12/2013 | 75736.14 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - MAC, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203265 | 26/12/2013 | 22500.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - PAB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1203266 | 26/12/2013 | 99865.60 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - PAB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203267 | 26/12/2013 | 10800.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - SIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1203268 | 26/12/2013 | 26170.63 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - SIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Sau- de da Familia - NASF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203269 | 26/12/2013 | 11500.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - NASF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Sau- de da Familia - NASF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1203270 | 26/12/2013 | 8104.32 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - NASF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203271 | 26/12/2013 | 1356.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - OUTRAS LOTACOES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1203272 | 26/12/2013 | 122443.59 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - OUTRAS LOTACOES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1203273 | 26/12/2013 | 175.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES-MAGNOALDO NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Mo- vel de Urgencia - SAMU - SUS/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203274 | 26/12/2013 | 112884.75 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - SAMU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112012 | 1203275 | 26/12/2013 | 14985.00 | 15568613000105 | MIRANDA SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS EM LAUDOS DE ULTRASSOGRAFIA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E DENSITOMETRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182013 | 1203276 | 26/12/2013 | 5268.54 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182013 | 1203277 | 26/12/2013 | 3775.58 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO EM TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 1203278 | 26/12/2013 | 657.80 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 120022013 | 1203279 | 26/12/2013 | 1890.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DE CAMPANHAS DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 1203280 | 26/12/2013 | 394.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 1203281 | 26/12/2013 | 2113.96 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 1203282 | 26/12/2013 | 2182.36 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 1203283 | 26/12/2013 | 350.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COFFE BREAK PARA O CURSO DE URGENCIA E EMERGENCIA EM PEDIATRIA, EM PARCERIA COM O CRM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 1203284 | 26/12/2013 | 780.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LANCHES PARA CONFRATERNIZACAO DE NATAL DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 1203285 | 26/12/2013 | 690.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COFFER BREAK E LANCHE PARA CONFREATERNIZACAO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132012 | 1203286 | 26/12/2013 | 860.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COFFER BREAK E LANCHE PARA A CONFRATERNIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 120182013 | 1203287 | 26/12/2013 | 2640.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM.DE GASSES MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ODONTOLOGICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Mo- vel de Urgencia - SAMU - SUS/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1203288 | 26/12/2013 | 2699.67 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - SAMU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203289 | 26/12/2013 | 200675.40 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - UPA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1203290 | 26/12/2013 | 630.65 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1203291 | 26/12/2013 | 575.00 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1203292 | 26/12/2013 | 1526.80 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - UPA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203293 | 26/12/2013 | 1500.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE PESSOAL DO SIA - CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1203294 | 26/12/2013 | 6870.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRODUTIVIDADE PESSOAL EFETIVO - MAC, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203295 | 26/12/2013 | 85.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE PESSOAL DA MAC - CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1203296 | 26/12/2013 | 1563.78 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PRODUTIVIDADE PESSOAL EFETIVO - PAB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203338 | 26/12/2013 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203339 | 27/12/2013 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203340 | 27/12/2013 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203297 | 27/12/2013 | 94.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILA - PSF 9, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 120182013 | 1203298 | 27/12/2013 | 6789.90 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISUCAO DE MATERIAL PERMANENTE ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 120182013 | 1203299 | 27/12/2013 | 7665.70 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISUCAO DE MATERIAL PERMANENTE ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 120182013 | 1203300 | 27/12/2013 | 2430.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISUCAO DE MATERIAL PERMANENTE ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 120182013 | 1203301 | 27/12/2013 | 9700.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISUCAO DE MATERIAL PERMANENTE ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142013 | 1203302 | 27/12/2013 | 3760.00 | 00007702713402 | MARIA AUXILIADORA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PROTESE PARCIAL REMOVI VEL - PPR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1203303 | 27/12/2013 | 4680.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 120182013 | 1203304 | 27/12/2013 | 6210.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 120182013 | 1203305 | 27/12/2013 | 798.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 120162013 | 1203306 | 27/12/2013 | 1060.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA, ELABORACAO DE PROJETO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203307 | 30/12/2013 | 2812.11 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203308 | 30/12/2013 | 12115.76 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES COMUNITARIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popu- lar - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203309 | 30/12/2013 | 1613.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203310 | 30/12/2013 | 36630.47 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203311 | 30/12/2013 | 28761.83 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SAI/FNS/SIH/SUS - Co nvenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203312 | 30/12/2013 | 8133.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Sau- de da Familia - NASF-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203313 | 30/12/2013 | 4312.95 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203314 | 30/12/2013 | 28297.38 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Mo- vel de Urgencia - SAMU - SUS/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203315 | 30/12/2013 | 26510.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendi- mento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203316 | 30/12/2013 | 44844.84 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - UPA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203317 | 30/12/2013 | 109.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203318 | 30/12/2013 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203319 | 30/12/2013 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203320 | 30/12/2013 | 109.20 | 00023662999404 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203321 | 30/12/2013 | 84.00 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203322 | 30/12/2013 | 100.80 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203323 | 30/12/2013 | 109.20 | 00065112750430 | MARIA ANUNCIADA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203324 | 30/12/2013 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203325 | 30/12/2013 | 8.40 | 00066827329453 | MARIA NOGUEIRA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203326 | 30/12/2013 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203327 | 30/12/2013 | 109.20 | 00005603082488 | ZILDA TEREZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203328 | 30/12/2013 | 109.20 | 00004258664405 | JOSE EDSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203329 | 30/12/2013 | 109.20 | 00025190999840 | JOSE BOLIVAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203330 | 30/12/2013 | 84.00 | 00075388847420 | MARIA GERUZA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE,CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203331 | 30/12/2013 | 109.20 | 00070890528420 | SILVIO ROMERO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE,CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203332 | 30/12/2013 | 109.20 | 00002515976441 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE,CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203333 | 30/12/2013 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203334 | 30/12/2013 | 109.20 | 00005603045442 | SONIA ALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE,CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203335 | 30/12/2013 | 109.20 | 00010311804438 | DANIELA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE,CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203336 | 30/12/2013 | 3003.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1203337 | 30/12/2013 | 1504.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PATRONAL DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1203341 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00005117927435 | ENOI ALVES SILVESTRE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA EM ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de S aude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1203342 | 30/12/2013 | 900.00 | 00035650850453 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE LOCACAO DE 2 FLAT PARA INSTALAGEM DOS MEDICOS CUBANOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024