| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET, PERÍODO DE JANEIRO/2013, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 110.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FMDSH, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 250.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO FMDSH, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 17/01/2013 | 23.34 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente ao pagamento de ressarcimento de perdas relativo ao parcelamento dos mêses de Setembro e Outubro de 2011 do servidores Efetivos do FMDSH, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 30/01/2013 | 42306.45 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano, relativo ao mês de Janeiro de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 30/01/2013 | 8800.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano, relativo ao mês de Janeiro de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 30/01/2013 | 4665.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados do Conselho Tutelar do Município de Itabaiana, relativo ao mês de Janeiro de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 30/01/2013 | 800.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados do Projovem do Município de Itabaiana, relativo ao mês de Janeiro de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 30/01/2013 | 1700.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano - CRAS, relativo ao mês de Janeiro de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 30/01/2013 | 2300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano - CRAS, relativo ao mês de Janeiro de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 30/01/2013 | 3750.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano - CREAS, relativo ao mês de Janeiro de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 31/01/2013 | 386.50 | 12593248000192 | JOILSON DE AQUINO AMARAL - CENTRAL XEROX | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E PLASTIFICAÇÕES DESTINADAS AO FMDSH, MÊS 01/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/02/2013 | 800.00 | 00009032358464 | ANA CAROLINA OLIVEIRA DE MEDEIROS | QUANTIA EMPENHADA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD, PERÍODO DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/02/2013 | 800.00 | 00010547062478 | JOSE WELSON TEIXEIRA GOMES | QUANTIA EMPENHADA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD, PERÍODO DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/02/2013 | 800.00 | 00004867209422 | EMANUEL LAURENTINO DE BRITO | QUANTIA EMPENHADA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD, PERÍODO DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/02/2013 | 1080.00 | 00007810506420 | CAMILA VILARIM CUNHA LIMA | QUANTIA EMPENHADA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD, PERÍODO DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 18/02/2013 | 520.00 | 00067521878434 | DEBORA APARECIDA L. DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA PROPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 18/02/2013 | 520.00 | 00067521878434 | DEBORA APARECIDA L. DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA PROPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 25/02/2013 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET, PERÍODO DE FEVEREIRO/2013, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 25/02/2013 | 250.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO FMDSH, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 25/02/2013 | 110.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FMDSH, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 25/02/2013 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME - 4 RODAS RENT A CAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CLASSIC COMPLETO, PLACA OFC9155, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2013, DESTINADO AO FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 25/02/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente a emissão de extratos bancários da conta nº7098-X, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 25/02/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente a emissão de extratos bancários da conta nº7100-5, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 27/02/2013 | 2480.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES REALIZADOS EM FAVOR DE PESSOAS POBRES NO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 28/02/2013 | 1200.00 | 13097471000101 | FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PANFLETOS TAMANHO 0,15x0,21 (x0) CORES EM PAPEL COUCHÊ 75gm, DESTINADOS PARA O FMDSH, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 28/02/2013 | 800.00 | 13097471000101 | FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 CAMISAS EM PV COM IMPRESSÃO EM POLICROMIA, DESTINADAS PARA O FMDSH, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 28/02/2013 | 4665.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados do Conselho Tutelar do Município de Itabaiana, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 28/02/2013 | 800.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados do Projovem do Município de Itabaiana, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 28/02/2013 | 42969.78 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 28/02/2013 | 11200.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 28/02/2013 | 4683.63 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados do Fundo Municipal de desenvolvimento Social e Humano de Itabaiana, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 28/02/2013 | 2323.36 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano - CRAS, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 28/02/2013 | 1356.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo aos vencimentos salariais dos servidores contratados do PETI, mês de Fevereiro de 2013, conforme filha de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 28/02/2013 | 326.08 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA RELATIVA AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FMDSH - CASA DA FAMÍLIA, MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 28/02/2013 | 3001.36 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIKA EMPENHADA RELATIVA AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO CRAS, MÊS FEVEREIRO/2013, CONFOMRE COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 28/02/2013 | 3914.82 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA RELATIVA AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO CREAS, MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA | Manutenção das atividades de apoio ao Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 28/02/2013 | 5112.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA RELATIVA AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FMDSH BOLSA FAMILIA - IGD, MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 28/02/2013 | 1000.00 | 00060304006491 | CLAUDIONOR AMANCIO DA SILVA E OUTROS | Quantia empenhada referente aos serviços de limpeza e pintura do prédio da Ação Social deste Município conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 01/03/2013 | 1000.00 | 00060304006491 | CLAUDIONOR AMANCIO DA SILVA E OUTROS | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na manutenção do prédio da Secretaria de Ação Social deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 01/03/2013 | 1200.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MESES DE JANEIRO/2013 E FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/03/2013 | 1500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/03/2013 | 1500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/03/2013 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME - 4 RODAS RENT A CAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CLASSIC COMPLETO, PLACA OFC9155, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013, DESTINADO AO FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/03/2013 | 5676.36 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano - TEMPORÁRIOS CRAS, relativo ao mês de MARÇO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/03/2013 | 46902.43 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano, relativo ao mês de MARÇO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/03/2013 | 11573.90 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano, relativo ao mês de MARÇO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/03/2013 | 2323.36 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano - EFETIVOS CRAS, relativo ao mês de MARÇO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA | Manutenção das atividades de apoio ao Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/03/2013 | 800.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA RELATIVA AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FMDSH BOLSA FAMILIA - IGD, MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA | Manutenção das atividades de apoio ao Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/03/2013 | 10077.50 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA RELATIVA AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO FMDSH BOLSA FAMILIA - TEMPORÁRIOS IGD, MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/03/2013 | 4665.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados do Conselho Tutelar do Município de Itabaiana, relativo ao mês de MARÇO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/03/2013 | 6589.85 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA RELATIVA AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO CREAS, MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/03/2013 | 4153.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados do Projovem do Município de Itabaiana, relativo ao mês de MARÇO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/03/2013 | 1028.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA RELATIVA AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FMDSH - CASA DA FAMÍLIA, MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/03/2013 | 4709.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada relativo aos vencimentos salariais dos servidores contratados do PETI, mês de MARÇO de 2013, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/03/2013 | 2400.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA RELATIVA AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 25/03/2013 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET, PERÍODO DE MARÇO/2013, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 25/03/2013 | 110.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FMDSH, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 25/03/2013 | 250.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 25/03/2013 | 700.00 | 08863151000185 | FUNERÁRIA DOM VITAL - MOACIR PEREIRA DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERÁRIA COM SERVIÇOS DE TRANSLADO PARA O SEPULTAMENTO DO SR. JURANDY MONTEIRO DE ALMEIDA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 26/03/2013 | 360.00 | 00006347627450 | ORMANDO MANOEL DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PLACA JNH1678PE, COM MOTORISTA, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DAS LOCALIDADES RURAIS DE URNAS, FURNAS, MANOEL DE MATOS E ASSENTAMENTO N. S. APARECIDA PARA A EMISÃO DE DOCUMENTOS DO PROJETO DE CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/03/2013 | 1340.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 5.100 KBPS, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DO FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 01/04/2013 | 1600.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO DO S.U.A.S - SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 01/04/2013 | 600.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/04/2013 | 1340.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 5.100 KBPS, FEVEREIRO/2013, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DO FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/04/2013 | 300.00 | 00098317806472 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADA PARA PESSOA POBRE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº372/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/04/2013 | 500.00 | 00029948029453 | MARIA DE FATIMA DA CRUZ | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADA PARA PESSOA POBRE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº372/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/04/2013 | 500.00 | 00009647571410 | JOSILENE QUEIROZ DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADA PARA PESSOA POBRE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº372/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/04/2013 | 500.00 | 00001149451440 | EDNA JOSINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADA PARA PESSOA POBRE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº372/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/04/2013 | 500.00 | 00008084855476 | JOSEANE QUEIROZ DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADA PARA PESSOA POBRE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº372/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/04/2013 | 500.00 | 00088159914415 | ROSINEIDE RAMOS DE MOURA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADA PARA PESSOA POBRE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº372/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/04/2013 | 300.00 | 00007883312480 | DIOSTHENES CAVALCANTI DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADA PARA PESSOA POBRE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº372/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/04/2013 | 160.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADO DE PESSOA FALECIDA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA ITABAIANA/PB, SR MARCOS VINICIUS ALVES FIRMINO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/04/2013 | 465.00 | 00050365185434 | GLAUCICLEIDE DE SOUZA BARNABÉ | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO PROJETO DA CIDADANIA NA EMISSÃO DE DOCUMENTOS EM 24/03/2013 MA SEDE DO FMDSH, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/04/2013 | 2000.00 | 00092907040472 | JOSE GERMANO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI, PLACA MXK1732, DISPENSA Nº003/2013, CT 009/2013, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/04/2013 | 1040.00 | 00078869544400 | LUIS FRANCISCO DE SOUSA FILHO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A QUANTIA REPASSADA PARA AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DE ITABAIANA/PB, MESES DE FEVEREIRO/2013 E MARÇO/2013, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA PROPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DACOMARCA DE ITABAIANA/PB, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/04/2013 | 1500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/04/2013 | 678.00 | 00050440810434 | ODETE BEZERRA DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA CORRRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE ENXOVAIS DESTINADOS PARA MULHERES GRÁVIDAS ASSISTIDAS PELO FMDSH, MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/04/2013 | 2324.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA AOS VEÍCULOS DO FMDSH, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/04/2013 | 900.00 | 08863151000185 | FUNERÁRIA DOM VITAL - MOACIR PEREIRA DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERÁRIA COM SERVIÇOS DE TRANSLADO PARA O SEPULTAMENTO DO SR. ALUIZIO JUSTINIANO PEREIRA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/04/2013 | 870.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES PRESTADOS EM FAVOR DO SR JOSE BRITO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/04/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente a emissão de extratos bancários da conta nº15470-9, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/04/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente a emissão de extratos bancários da conta nº15470-9, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/04/2013 | 4.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente a emissão de extratos bancários da conta nº13.227-6, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/04/2013 | 4.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente a emissão de extratos bancários da conta nº13.055-9, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA | Manutenção das atividades de apoio ao Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/04/2013 | 4.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente a emissão de extratos bancários da conta nº13.057-5, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/04/2013 | 4.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente a emissão de extratos bancários da conta nº14781-8, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PISO BASICO DE TRANSIÇÃO | Manutenção das atividades do Piso Basico de Transição - PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/04/2013 | 4.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente a emissão de extratos bancários da conta nº16597-2, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/04/2013 | 0.39 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente a emissão de extratos bancários da conta nº16993-5, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/04/2013 | 4.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente a emissão de extratos bancários da conta nº18.717-8, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/04/2013 | 678.00 | 00008607590405 | CLAUDIA MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A TIRAGEM DE DOCUMENTOS DO PROJETO CIDADANIA, EM 20/03/2013, NA SEDE DO FMDSH, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/04/2013 | 70.00 | 00007059934421 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADA PARA PESSOA POBRE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº372/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/04/2013 | 80.00 | 00001117737411 | MARIA AUXILIADORA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADA PARA PESSOA POBRE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº372/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/04/2013 | 150.00 | 00007441891442 | ROSILENE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADA PARA PESSOA POBRE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº372/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/04/2013 | 300.00 | 00007439374495 | JOSIANE OLIVEIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADA PARA PESSOA POBRE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº372/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/04/2013 | 120.00 | 00005200603420 | DAMIÃO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADA PARA PESSOA POBRE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº372/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/04/2013 | 70.00 | 00003378743441 | VERA LUCIA CONCEIÇÃI DA SILVA OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADA PARA PESSOA POBRE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº372/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/04/2013 | 460.00 | 00009811726442 | HUMBERTO RODRIGUES CAMPOS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADA PARA PESSOA POBRE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº372/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/04/2013 | 100.00 | 00002521175498 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADA PARA PESSOA POBRE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº372/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/04/2013 | 150.00 | 00001310128430 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADA PARA PESSOA POBRE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº372/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/04/2013 | 100.00 | 00005937069439 | SILVANIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADA PARA PESSOA POBRE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº372/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/04/2013 | 200.00 | 00005113729493 | MARIA BETANIA DE FREITAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADA PARA PESSOA POBRE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº372/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/04/2013 | 100.00 | 00009105554438 | ROSANGELA GUEDES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADA PARA PESSOA POBRE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº372/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/04/2013 | 100.00 | 00004432803479 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADA PARA PESSOA POBRE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº372/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/04/2013 | 300.00 | 00076808912491 | CONCEIÇÃO DE MARIA DA COSTA LIMA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADA PARA PESSOA POBRE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº372/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/04/2013 | 150.00 | 00003972632444 | LUCIENE CAVALCANTI DE BRITO SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADA PARA PESSOA POBRE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº372/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/04/2013 | 100.00 | 00007605373481 | JOSE BORGES DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADA PARA PESSOA POBRE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº372/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/04/2013 | 100.00 | 00084777648400 | MIRIAM MIGUEL DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADA PARA PESSOA POBRE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº372/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/04/2013 | 150.00 | 00002563181402 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADA PARA PESSOA POBRE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº372/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/04/2013 | 150.00 | 00001162523409 | TATIANE LIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADA PARA PESSOA POBRE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº372/2001, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/04/2013 | 4969.00 | 11363211000105 | METTA TURISMO LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/04/2013 | 110.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FMDSH, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/04/2013 | 250.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/04/2013 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET, PERÍODO DE ABRIL/2013, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/04/2013 | 45819.27 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos dos servidores Efetivos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano, relativo ao mês de ABRIL de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/04/2013 | 12073.90 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos dos servidores Comissionados do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano, relativo ao mês de ABRIL de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/04/2013 | 678.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA RELATIVA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FMDSH, MÊS ABRIL/2013, CONFOMRE COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/04/2013 | 4666.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos dos servidores Contratados do CONSELHO TUTELAR do Município de Itabaiana, relativo ao mês de ABRIL DE 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/04/2013 | 3844.36 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FMDSH - CRAS, MÊS 04/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/04/2013 | 9744.36 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FMDSH - CRAS, MÊS 04/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/04/2013 | 8623.85 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FMDSH - "CREAS", MÊS 04/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/04/2013 | 5509.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DO FMDSH - PROJOVEM, MÊS 04/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/04/2013 | 12911.50 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FMDSH - IGD, MÊS 04/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/04/2013 | 7151.95 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DO FMDSH - PETI, MÊS 04/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/04/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO DA CONTA 16.861-0, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/05/2013 | 255.00 | 04681671000116 | IMPRIMIX - BARRETO JUREMA LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS, DESTINADOS A CAMPANHA CONTRA A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/05/2013 | 200.00 | 00001387560409 | RAQUEL LIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/05/2013 | 1500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Distribuição de Gêneros Alimentícios em Festividades e Dias Santos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000130 | 02/05/2013 | 30000.00 | 03715831000138 | LIRA PESCADO LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6000 Kg. DE PEIXE INTEIRO CORVINA DESDINADO PARA DOAÇÃO A PESSOAS POBRES POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA SANTA, CONFORME | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 07/05/2013 | 300.00 | 00073822094404 | ELIZETE ARCO VERDE SANTIAGO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 07/05/2013 | 250.00 | 00004677125490 | LUSIVALDO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 07/05/2013 | 840.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 07/05/2013 | 660.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/05/2013 | 2268.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA AOS VEÍCULOS DO FMDSH, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/05/2013 | 890.00 | 08863151000185 | FUNERÁRIA DOM VITAL - MOACIR PEREIRA DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERÁRIA COM SERVIÇOS DE TRANSLADO PARA O SEPULTAMENTO DO SR. INÁCIO ALVES DE MELO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/05/2013 | 1000.00 | 00092907040472 | JOSE GERMANO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI, PLACA MXK1732, DISPENSA Nº003/2013, CT 009/2013, MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/05/2013 | 1000.00 | 00092907040472 | JOSE GERMANO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI, PLACA MXK1732, DISPENSA Nº003/2013, CT 009/2013, MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/05/2013 | 400.00 | 00005364138437 | EDNA ANDRADE LOURO E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NAPOLEÃO LAUREANO, 86, ITABAIANA/PB, DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORMER COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/05/2013 | 1100.00 | 04681671000116 | IMPRIMIX - BARRETO JUREMA LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇÕS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CARTAZES E PANFLETOS PARA UTILIZAÇÃO NO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/05/2013 | 2325.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 186 REFEIÇÕES DESTINADAS PARA A SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/05/2013 | 2340.00 | 12853830000140 | FGF IMPRESSÕES - FRANCIMAR GOMES DE FRANÇA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 195 BLUSAS BRANCAS COM SERIGRAFIA DESTINADAS PARA O DIA NACIONAL DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EM 18/05/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 15/05/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO DA CONTA 16.861-0, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 15/05/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO DA CONTA 16.861-0, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/05/2013 | 150.00 | 00071482741415 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/05/2013 | 300.00 | 00008848148409 | LADY JANE AMARO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/05/2013 | 100.00 | 00003504089474 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/05/2013 | 120.00 | 00054171075491 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/05/2013 | 300.00 | 00007157217473 | MARIA JACIARA OLIVEIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/05/2013 | 678.00 | 00007952512463 | JADSON GOMES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA DAS INSTALAÇÕES DO PETI, MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/05/2013 | 678.00 | 00088524876468 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA DAS INSTALAÇÕES DO PETI, MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/05/2013 | 150.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL GEST. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO XV ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, PERIODO DE 22 A 23/04/2013, OFICINA DE REGULAMENTAÇÃO DO SUAS NOS MUNICÍPIOS E GESTÃO FINANCEIRA DO SUASA E INCENTIVOS DA GESTÃO IGD E EIGD - PBF, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/05/2013 | 150.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL GEST. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO XV ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, PERIODO DE 22 A 23/04/2013, OFICINA DE PLANO BRASIL SEM MISÉRIA E O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAK, VENCER É POSSÍVEL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/05/2013 | 150.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL GEST. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO XV ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, PERIODO DE 22 A 23/04/2013, OFICINA DE PLANO BRASIL SEM MISÉRIA E O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAK, VENCER É POSSÍVEL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/05/2013 | 250.00 | 00099268701472 | SILVONIO PEREIRA DE ASSIS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 08 FAIXAS DESTINADAS PARA A DIVULGAÇÃO DO DIA NACIONAL DE COMBATE A VIOLENCIA E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM 18/05/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/05/2013 | 525.00 | 00003079166426 | JOÃO ALBERTO GOMES FIGUEIREDO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS PARA O DIA NACIONAL DE COMBATE A VIOLENCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EM 18/05/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/05/2013 | 1600.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLEMENTAÇÃO DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/05/2013 | 111.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIAQ EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/05/2013 | 300.00 | 00008027446481 | CLAUDIO MEDEIROS DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/05/2013 | 300.00 | 00001195591454 | MARILENE MARIA DA LUZ | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/05/2013 | 150.00 | 00008733056471 | JOANA DARC DE MEDEIROS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/05/2013 | 180.00 | 00002324971410 | SONIA GUEDES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/05/2013 | 100.00 | 00043777627453 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/05/2013 | 150.00 | 00002530530483 | JOSE MARCOS DE SOUSA E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/05/2013 | 250.00 | 00004682126474 | ANDRIA CRISTINA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/05/2013 | 150.00 | 00008689556478 | ERICA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/05/2013 | 150.00 | 00001121037402 | SUELEIDE CARDOSO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/05/2013 | 150.00 | 00001269319418 | MARINEIDE MARIA DA LUZ | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/05/2013 | 90.00 | 00011744348480 | LUBIO LAFAYETTE ANTONIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/05/2013 | 200.00 | 00001267853417 | ANDREIA SANTOS DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/05/2013 | 1340.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 5.100 KBPS, ABRIL/2013, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DO FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/05/2013 | 190.00 | 04681671000116 | IMPRIMIX - BARRETO JUREMA LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇÕS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE DOIS (02) BANNERS INFORMATIVOS RELATIVO AO IGD-SUAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/05/2013 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME - 4 RODAS RENT A CAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CLASSIC COMPLETO, PLACA OFC9155, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2013, DESTINADO AO FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/05/2013 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME - 4 RODAS RENT A CAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CLASSIC COMPLETO, PLACA OFC9155, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2013, DESTINADO AO FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/05/2013 | 1040.00 | 00073818038449 | EDILEUZA SUELY TORRES GUERRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA PROPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, MESES DE MARÇO/2013 E ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/05/2013 | 450.00 | 04681671000116 | IMPRIMIX - BARRETO JUREMA LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇÕS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS, CERTIFICADOS E CRACHÁS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/05/2013 | 300.00 | 12853830000140 | FGF IMPRESSÕES - FRANCIMAR GOMES DE FRANÇA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS BRACAS SERIGRAFADAS DESTINADAS PARA A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DO FMDSH NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/05/2013 | 110.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FMDSH, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/05/2013 | 250.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/05/2013 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET, PERÍODO DE MAIO/2013, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/05/2013 | 150.00 | 00063082705715 | JOSÉ CARNEIRO DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/05/2013 | 3724.70 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/05/2013 | 705.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSA PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BANNER, IMPRESSÃO DE FOTOS, IMPRESSÃO DE CARTÕES CONVITE, RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA, REPRODUÇÃO DE FOTOCÓPIAS, CONFRORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/05/2013 | 44997.81 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos dos servidores Efetivos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano, relativo ao mês de MAIO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/05/2013 | 12360.85 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos dos servidores Comissionados do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano, relativo ao mês de MAIO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/05/2013 | 4665.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos dos servidores Contratados do CONSELHO TUTELAR do Município de Itabaiana, relativo ao mês de MAIO DE 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/05/2013 | 3844.36 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FMDSH - CRAS, MÊS MAIO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/05/2013 | 7747.36 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FMDSH - CRAS, MÊS MAIO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/05/2013 | 6626.85 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FMDSH - "CREAS", MÊS MAIO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/05/2013 | 4868.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DO FMDSH - PROJOVEM, MÊS MAIO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/05/2013 | 11989.50 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO FMDSH - IGD, MÊS MAIO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/05/2013 | 7188.95 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DO FMDSH - PETI, MÊS MAIO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/05/2013 | 5276.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA RELATIVA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FMDSH - COORDENADORES DOS PROGRAMAS, MÊS MAIO/2013, CONFOMRE COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/06/2013 | 3200.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO DO S.U.A.S - SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/06/2013 | 623.76 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº116 DE 25/04/2013, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DO FMDSH - PETI, MÊS 04/2013 - ADEMAR GUEDES DE ARAUJO - MAT.9482-7, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 03/06/2013 | 400.00 | 00011237368472 | ISRAEL ELÍDIO DE CARVALHO FILHO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 189, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/06/2013 | 400.00 | 00011237368472 | ISRAEL ELÍDIO DE CARVALHO FILHO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 189, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/06/2013 | 1035.00 | 10651853000147 | TIAGO JOSÉ MENDES VIERIA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS E SOLVENTES DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FMDSH, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/06/2013 | 94.90 | 10651853000147 | TIAGO JOSÉ MENDES VIERIA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAL HIDRACOR, TRINCHAS, ROLOS, BROXAS, FITAS CREPE, SUPORTE DE PRESSÃO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA PINTURA DAS INSTALAÇÕES DO FMDSH, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/06/2013 | 2000.00 | 00043779522420 | MANOEL SALUSTIANO NETO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELICIANO DE LUNA, 97, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO CREAS, MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/06/2013 | 660.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Pagamento referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de JUNHO/2013,. conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/06/2013 | 300.00 | 00096430923487 | VANILSON CARLOS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM TELÃO DESTINADO PARA EVENTO DE APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS PELO FMDSH, EM 26/05/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/06/2013 | 422.00 | 00006457808476 | MARCIA MARIA DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DO PROJOVEM, MATRICULANDO E FAZENDO A MANUTENÇÃO DAS FICHAS DOS ALUNOS NO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/06/2013 | 600.00 | 00075379899404 | JOÃO CAMELO BORBA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA PARA O EVENTO DO DIA DO COMBATE A VIOLÊNCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EM 18/05/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00005727903416 | JOSE TAVARES CAMPOS NETO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE TETO DE GESSO NAS INSTALAÇÕES DO PETI, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/06/2013 | 1700.00 | 00005727903416 | JOSE TAVARES CAMPOS NETO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE TETO DE GESSO NAS INSTALAÇÕES DO PETI, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/06/2013 | 1340.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 5.100 KBPS, MAIO/2013, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DO FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/06/2013 | 2700.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 216 REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS PARA O FMDSH - 5ª CONFERÊNCIA DAS CIDADES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 04/06/2013 | 1340.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 5.100 KBPS, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DO FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 04/06/2013 | 250.00 | 00032479980472 | CARLOS FORMIGA MIRANDA E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 05/06/2013 | 1263.50 | 10651853000147 | TIAGO JOSÉ MENDES VIERIA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISILÇAO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 13W E 25W RESPECTIVAMENTE, DESTINADAS PARA AS INSTALAÇÕES DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FMDSH, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 05/06/2013 | 200.00 | 00005201398448 | JACQUELINE FAGUNDES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 05/06/2013 | 100.00 | 00023752459468 | ISAIAS FELIX DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 05/06/2013 | 150.00 | 00011389492486 | ANTONIO CAVALCANTI SOBRINHO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 05/06/2013 | 2280.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 MICROCOMPUTADORES DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEZENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 05/06/2013 | 300.00 | 00060310057434 | MARIA DA GLÓRIA LAURENTINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 05/06/2013 | 10.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO, CONFORME EXTRATO DA CONTA 16.861-0, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 06/06/2013 | 2884.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA AOS VEÍCULOS DO FMDSH, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 06/06/2013 | 300.00 | 00001323809430 | JOÃO BATISTA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMADOR DE ATIVIDADES NO PETI, EM 05/06/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 06/06/2013 | 200.00 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 06/06/2013 | 200.00 | 00060124474420 | MARIA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 06/06/2013 | 250.00 | 00001240916442 | JOSEANE MARIA DE ARAUJO ALBUQUERQUE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 06/06/2013 | 250.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 07/06/2013 | 1584.00 | 10651853000147 | TIAGO JOSÉ MENDES VIERIA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISILÇAO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA A MANUTANÇÃO DAS INSTALAÇÕES DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FMDSH, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 07/06/2013 | 1000.00 | 00036888630463 | MARIA JOSE MARINHO E SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO DOS TÉCNICOS OPERADORES DO CADASTRO ÚNICO, DIAS 08, 15 E 22/03/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/06/2013 | 1600.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLEMENTAÇÃO DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 12/06/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO DA CONTA 16.861-0, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 12/06/2013 | 240.00 | 00010121522431 | MANOEL LIMA DE LIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL, PROGRAMA PETI, MÊS 05/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 12/06/2013 | 240.00 | 00003653535409 | DANIELLE CHAVES SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL, PROGRAMA PETI, MÊS 05/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 12/06/2013 | 240.00 | 00001277252459 | KEZIA JUSTINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL, PROGRAMA PETI, MÊS 05/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 12/06/2013 | 240.00 | 00067678963491 | MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL, PROGRAMA PETI, MÊS 05/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 12/06/2013 | 240.00 | 00072743646420 | EDJANE MARIA DE ARAUJO TARGINO E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL, PROGRAMA PETI, MÊS 05/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 12/06/2013 | 240.00 | 00001343822424 | MARIA JOSE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL, PROGRAMA PETI, MÊS 05/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 12/06/2013 | 240.00 | 00041001419472 | JOSÉ ROGÉRIO M. RESENDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL, PROGRAMA PETI, MÊS 05/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 12/06/2013 | 240.00 | 00060124393420 | MARIA MARGARIDA DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL, PROGRAMA PETI, MÊS 05/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 12/06/2013 | 240.00 | 00004048070460 | MINÉIA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL, PROGRAMA PETI, MÊS 05/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 14/06/2013 | 895.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES REALIZADOS EM FAVOR DO SR. ROMILDO AMARO DOS SANTOS, FALECIDO EM 25/05/2013, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 14/06/2013 | 735.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES REALIZADOS EM FAVOR DO SRA ANTONIA AMBROSINA DA SILVA, MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 17/06/2013 | 1030.00 | 08863151000185 | FUNERÁRIA DOM VITAL - MOACIR PEREIRA DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERÁRIA COM SERVIÇOS DE TRANSLADO PARA O SEPULTAMENTO DO SR. JOSE REBEOTO ARAUJO FELIX, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/06/2013 | 250.00 | 00017653150420 | JOSE DE ASSIS MELO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO F-4000, CARROCERIA ABERTA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DIVERSAS VIAGENS PARA O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/06/2013 | 678.00 | 00018711866845 | WAGNER CRISTIANO DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADOR NO FMDSH, MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/06/2013 | 1600.00 | 00080609481487 | JULIANA CASTRO CORRÊA DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA TÉCNICA DO CREAS, MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/06/2013 | 422.00 | 00006457808476 | MARCIA MARIA DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DO PROJOVEM, MATRICULANDO E FAZENDO A MANUTENÇÃO DAS FICHAS DOS ALUNOS NO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/06/2013 | 250.00 | 00001274119413 | ANTONIO DE PÁDUA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/06/2013 | 2640.00 | 13781434000118 | HOTEL ESTAÇÃO VELHA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DO FMDSH, EM 03 APARTAMENTOS, TOTALIZANDO 66 DIÁRIAS, MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/06/2013 | 2000.00 | 00043779522420 | MANOEL SALUSTIANO NETO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELICIANO DE LUNA, 97, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO CREAS, MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/06/2013 | 150.00 | 00001467446408 | EDUARDO ALVES DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/06/2013 | 150.00 | 00079003389420 | SEBASTIANA MARIA LEANDRO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/06/2013 | 150.00 | 00046104224415 | FRANCISCO CIRILO MOUZINHO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA CUSTEAR O TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/06/2013 | 150.00 | 00046104224415 | FRANCISCO CIRILO MOUZINHO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA CUSTEAR O TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/06/2013 | 150.00 | 00015133672420 | JOÃO SEVERINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/06/2013 | 150.00 | 00002471977421 | LEDA PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/06/2013 | 150.00 | 00008961390422 | LOURIVAL JOAQUIM SANTANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/06/2013 | 150.00 | 00009061717418 | MARIA OLIVIA FERREIRA DO NASCIMENTO SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/06/2013 | 160.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES DE TRANSLADO REALIZADO EM FAVOR DA SRA EDJANE TAVARES DA SILVA, MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/06/2013 | 1500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/06/2013 | 44573.04 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano, relativo ao mês de JUNHO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/06/2013 | 12360.85 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano, relativo ao mês de JUNHO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/06/2013 | 678.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DO FMDSH, MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/06/2013 | 4665.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos dos servidores TEMPORÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR do Município de Itabaiana, relativo ao mês de JUNHO DE 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/06/2013 | 4116.69 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FMDSH - CRAS, MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/06/2013 | 7747.36 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FMDSH - CRAS, MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/06/2013 | 7304.85 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FMDSH - "CREAS", MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/06/2013 | 4868.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DO FMDSH - PROJOVEM, MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/06/2013 | 11989.50 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DO FMDSH - IGD, MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/06/2013 | 7866.95 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DO FMDSH - PETI, MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/06/2013 | 5276.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA RELATIVA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FMDSH - COORDENADORES DOS PROGRAMAS, MÊS DE JUNHO/2013, CONFOMRE COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/06/2013 | 240.00 | 00010121522431 | MANOEL LIMA DE LIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL, PROGRAMA PETI, MÊS 02/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/06/2013 | 240.00 | 00003653535409 | DANIELLE CHAVES SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL, PROGRAMA PETI, MÊS 02/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/06/2013 | 240.00 | 00001277252459 | KEZIA JUSTINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL, PROGRAMA PETI, MÊS 02/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/06/2013 | 240.00 | 00067678963491 | MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL, PROGRAMA PETI, MÊS 02/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/06/2013 | 240.00 | 00072743646420 | EDJANE MARIA DE ARAUJO TARGINO E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL, PROGRAMA PETI, MÊS 02/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/06/2013 | 240.00 | 00001343822424 | MARIA JOSE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL, PROGRAMA PETI, MÊS 02/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/06/2013 | 240.00 | 00041001419472 | JOSÉ ROGÉRIO M. RESENDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL, PROGRAMA PETI, MÊS 02/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/06/2013 | 240.00 | 00010121522431 | MANOEL LIMA DE LIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL, PROGRAMA PETI, MÊS 04/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/06/2013 | 240.00 | 00003653535409 | DANIELLE CHAVES SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL, PROGRAMA PETI, MÊS 03/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/06/2013 | 240.00 | 00001277252459 | KEZIA JUSTINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL, PROGRAMA PETI, MÊS 03/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/06/2013 | 240.00 | 00067678963491 | MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL, PROGRAMA PETI, MÊS 03/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/06/2013 | 240.00 | 00072743646420 | EDJANE MARIA DE ARAUJO TARGINO E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL, PROGRAMA PETI, MÊS 03/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/06/2013 | 240.00 | 00001343822424 | MARIA JOSE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL, PROGRAMA PETI, MÊS 03/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/06/2013 | 240.00 | 00041001419472 | JOSÉ ROGÉRIO M. RESENDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL, PROGRAMA PETI, MÊS 03/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/06/2013 | 240.00 | 00010121522431 | MANOEL LIMA DE LIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL, PROGRAMA PETI, MÊS 04/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/06/2013 | 240.00 | 00003653535409 | DANIELLE CHAVES SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL, PROGRAMA PETI, MÊS 04/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/06/2013 | 240.00 | 00001277252459 | KEZIA JUSTINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL, PROGRAMA PETI, MÊS 04/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/06/2013 | 240.00 | 00067678963491 | MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL, PROGRAMA PETI, MÊS 04/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/06/2013 | 240.00 | 00072743646420 | EDJANE MARIA DE ARAUJO TARGINO E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL, PROGRAMA PETI, MÊS 04/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/06/2013 | 240.00 | 00001343822424 | MARIA JOSE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL, PROGRAMA PETI, MÊS 04/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/06/2013 | 240.00 | 00041001419472 | JOSÉ ROGÉRIO M. RESENDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL, PROGRAMA PETI, MÊS 04/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/06/2013 | 240.00 | 00060124393420 | MARIA MARGARIDA DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL, PROGRAMA PETI, MÊS 04/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/06/2013 | 1500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/07/2013 | 660.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/07/2013 | 1340.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 5.100 KBPS, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DO FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/07/2013 | 4107.81 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CRAS A AO PROGRAMA COZINHA BRASIL, EM PARCERIA COM O SINE SENAI, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/07/2013 | 3612.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA ABASTECER OS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 15/07/2013 | 150.00 | 00075355795404 | ELIANE DOS ANJOS ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 15/07/2013 | 150.00 | 00001795308443 | ANDREA CARLA DA SILVA BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 15/07/2013 | 250.00 | 00095997334449 | ARLINDO CAVALCANTE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 15/07/2013 | 150.00 | 00091733359400 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 15/07/2013 | 150.00 | 00000879376465 | JOSINALDO COUTINHO DE LUCENA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 15/07/2013 | 220.00 | 00098317806472 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 15/07/2013 | 150.00 | 00084777648400 | MIRIAM MIGUEL DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/07/2013 | 150.00 | 00004432803479 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 15/07/2013 | 150.00 | 00038053313809 | IOLANDA BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 15/07/2013 | 150.00 | 00008770269475 | SIMONE MELO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 15/07/2013 | 300.00 | 00009647571410 | JOSILENE QUEIROZ DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 15/07/2013 | 150.00 | 00032427867420 | ELIAS PINTO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 15/07/2013 | 150.00 | 00008979548400 | EDIVANIA BEZERRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 15/07/2013 | 150.00 | 00001126782467 | JOSICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 15/07/2013 | 285.00 | 00011733731440 | LUCAS MOTA DE ANDRADE MELO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 15/07/2013 | 200.00 | 00001127165470 | JOSE ELIAS LOURENÇO FILHO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 15/07/2013 | 422.00 | 00006457808476 | MARCIA MARIA DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DO PROJOVEM, MATRICULANDO E FAZENDO A MANUTENÇÃO DAS FICHAS DOS ALUNOS NO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 15/07/2013 | 300.00 | 00003882568429 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA MOTA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 17/07/2013 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME - 4 RODAS RENT A CAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CLASSIC COMPLETO, PLACA OFC9155, NO PERÍODO DE MAIO DE 2013, DESTINADO AO FMDSH, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 17/07/2013 | 300.00 | 00010928626415 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 17/07/2013 | 300.00 | 00002346319880 | SEVERINA LIBERALINA BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 17/07/2013 | 150.00 | 00006590011443 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 17/07/2013 | 150.00 | 00001127165470 | JOSE ELIAS LOURENÇO FILHO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 17/07/2013 | 150.00 | 00085330140404 | AILTON CESAR ALMEIDA BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 17/07/2013 | 150.00 | 00008745975442 | MARIA NEUZA DA SILVA BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 17/07/2013 | 1600.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLEMENTAÇÃO DO SUAS, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 17/07/2013 | 678.00 | 00007702481447 | JOSE MARCOS MARINHO PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG125 FAN KS, PLACA PEW7357, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADESA DO FMDSH, MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 17/07/2013 | 678.00 | 00007702481447 | JOSE MARCOS MARINHO PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG125 FAN KS, PLACA PEW7357, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADESA DO FMDSH, MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 17/07/2013 | 1000.00 | 00007325459432 | ALDIZIA MIRELLE GOMES DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/KOMBI, CAPACIDADE 09 PASSAGEIROS , ANO 2009/ MODELO 2010, FLEX E COR BRANCA, DE PLACA MNZ 8851 PB, PARA O TRANPORTE DE CRIANÇAS DO APAE, NOS DIAS SEGUNDA, QUARTA E QUINTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 17/07/2013 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME - 4 RODAS RENT A CAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CLASSIC COMPLETO, PLACA OFC9155, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2013, DESTINADO AO FMDSH, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 17/07/2013 | 1600.00 | 00080609481487 | JULIANA CASTRO CORRÊA DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA O CREAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/07/2013 | 240.00 | 00072743646420 | EDJANE MARIA DE ARAUJO TARGINO E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL, PROGRAMA PETI, MÊS 06/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/07/2013 | 2000.00 | 00043779522420 | MANOEL SALUSTIANO NETO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELICIANO DE LUNA, 97, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO CREAS, MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/07/2013 | 240.00 | 00001343822424 | MARIA JOSE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL, PROGRAMA PETI, MÊS 06/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/07/2013 | 400.00 | 00011237368472 | ISRAEL ELÍDIO DE CARVALHO FILHO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 189, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/07/2013 | 240.00 | 00041001419472 | JOSÉ ROGÉRIO M. RESENDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL, PROGRAMA PETI, MÊS 06/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/07/2013 | 240.00 | 00060124393420 | MARIA MARGARIDA DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL, PROGRAMA PETI, MÊS 06/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/07/2013 | 240.00 | 00004048070460 | MINÉIA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL, PROGRAMA PETI, MÊS 06/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/07/2013 | 915.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES DO SR ISAÍAS BRITO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 22/07/2013 | 240.00 | 00001277252459 | KEZIA JUSTINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL, PROGRAMA PETI, MÊS 06/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 22/07/2013 | 240.00 | 00067678963491 | MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL, PROGRAMA PETI, MÊS 06/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/07/2013 | 300.00 | 00010288626443 | SUENIA RODRIGUES CAMPOS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 25/07/2013 | 150.00 | 00003646338407 | GERLANE ALVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 25/07/2013 | 300.00 | 00098336843434 | ELIZABETH TAVARES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/07/2013 | 300.00 | 00085640603453 | MARINALVA FERREIRA DA MOTA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 25/07/2013 | 150.00 | 00054173698453 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 25/07/2013 | 150.00 | 00010128680440 | JOANA DARC DA SILVA FREITAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/07/2013 | 300.00 | 00046693440487 | MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/07/2013 | 150.00 | 00007439379454 | MÔNICA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/07/2013 | 150.00 | 00009127870405 | JOSE PAULO TEOTONIO DE MELO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/07/2013 | 1340.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 5.100 KBPS, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DO FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 25/07/2013 | 750.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 5.100 KBPS, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DO CREAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/07/2013 | 200.00 | 00009494717473 | MOJANIEL VITO DA COSTA JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, EM UM EVENTO JUNINO (REVIVENDO O SÃO JOÃO), NO CRAS, NO DIA 25/07/2013, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/07/2013 | 44927.86 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano, relativo ao mês de JULHO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/07/2013 | 12360.85 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano, relativo ao mês de JULHO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/07/2013 | 678.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DO FMDSH, MÊS DE JULHO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/07/2013 | 3844.36 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FMDSH - CRAS, MÊS DE JULHO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/07/2013 | 5276.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA RELATIVA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FMDSH - COORDENADORES DOS PROGRAMAS, MÊS DE JULHO/2013, CONFOMRE COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/07/2013 | 4665.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos dos servidores TEMPORÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR do Município de Itabaiana, relativo ao mês de JULHO DE 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/07/2013 | 8134.59 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FMDSH - CRAS, MÊS DE JULHO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/07/2013 | 9914.75 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FMDSH - "CREAS", MÊS DE JULHO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/07/2013 | 3512.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DO FMDSH - PROJOVEM, MÊS DE JULHO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/07/2013 | 11311.50 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DO FMDSH - IGD, MÊS DE JULHO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/07/2013 | 6510.95 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DO FMDSH - PETI, MÊS DE JULHO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/07/2013 | 200.00 | 00001265894450 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA MOTA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/07/2013 | 200.00 | 00001260490416 | ELIANE MARIA COELHO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/07/2013 | 200.00 | 00011805519409 | ELIANE MOTA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/07/2013 | 200.00 | 00078948320491 | JOSE LUIS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/07/2013 | 1500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/07/2013 | 379.00 | 04741862000126 | ENDURO BICICLETAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BICICLETA ZUMM 26 MILANO 18M, DESTINADA PARA SORTEIO DURANTE A MOBILIZAÇÃO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROMOVIDO PELO FMDSH DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/07/2013 | 1000.00 | 00007325459432 | ALDIZIA MIRELLE GOMES DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNZ 8851 DESTINADO AO TRANSPORTE DE CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO PARA APAE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NAS SEGUNDAS, QUARTAS E QUINTAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/07/2013 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada relativo aos serviços prestados de internet banda larga,relativo ao mês de julho/2013 conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/08/2013 | 1560.00 | 00073818038449 | EDILEUZA SUELY TORRES GUERRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA PROPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/08/2013 | 1900.00 | 12976226000101 | IVANDIRA DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PESSOAS POBRES - ENXOVAIS PARA RECÉM NASCIDOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO | Manutenção das atividades do Centro de Convivencia para Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/08/2013 | 300.00 | 00003079166426 | JOÃO ALBERTO GOMES FIGUEIREDO | QUANTIA EMPENHDADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO E APOIO DURANTE O EVENTO DESTINADO A CONVIVÊNCIA DE IDOSOS NO DIA 25/07/2013, NA SEDE DO FMDSH, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00003079166426 | JOÃO ALBERTO GOMES FIGUEIREDO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS PARA O PROJETO COZINHA BRASIL, PERÍODO DE 17 A 20 DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Distribuição de enxovais para gestantes carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/08/2013 | 4008.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PESSOAS POBRES - ENXOVAIS PARA RECÉM NASCIDOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/08/2013 | 660.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/08/2013 | 150.00 | 00079013040497 | MARCONES JOSE DE SANTANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/08/2013 | 150.00 | 00052515192220 | MARIA JOSE DA SILVA SOUSA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/08/2013 | 150.00 | 00084016353491 | GEOVÁ DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/08/2013 | 150.00 | 00008056794484 | MARIA DAS GRAÇAS ALEXANDRE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/08/2013 | 150.00 | 00010522857400 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/08/2013 | 150.00 | 00004118174340 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/08/2013 | 350.00 | 00085324108472 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/08/2013 | 240.00 | 00001277252459 | KEZIA JUSTINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL, PROGRAMA PETI, MÊS 07/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/08/2013 | 240.00 | 00067678963491 | MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL, PROGRAMA PETI, MÊS 07/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/08/2013 | 240.00 | 00072743646420 | EDJANE MARIA DE ARAUJO TARGINO E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL, PROGRAMA PETI, MÊS 07/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/08/2013 | 240.00 | 00001343822424 | MARIA JOSE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL, PROGRAMA PETI, MÊS 07/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/08/2013 | 240.00 | 00041001419472 | JOSÉ ROGÉRIO M. RESENDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL, PROGRAMA PETI, MÊS 07/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/08/2013 | 240.00 | 00060124393420 | MARIA MARGARIDA DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL, PROGRAMA PETI, MÊS 07/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/08/2013 | 240.00 | 00004048070460 | MINÉIA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL, PROGRAMA PETI, MÊS 07/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Manutenção das atividades do ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/08/2013 | 200.00 | 00009494717473 | MOJANIEL VITO DA COSTA JUNIOR | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ANIMADOR EM NO EVENTO DENOMINADO "REVIVENDO O SÃO JOÃO JOÃO", EM 25/07/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/08/2013 | 650.00 | 00006373462463 | GÉLSON ARTHUR TEOTONIO DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NA REVISÃO DA SUSPENSÃO E EMBUCHAMENTO DAS MANGAS DO EIXO DA KOMBI, KKO7938, PERTENCENTE AO FMDSH, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 06/08/2013 | 450.00 | 12853830000140 | FGF IMPRESSÕES - FRANCIMAR GOMES DE FRANÇA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ARTE SERIGRÁFICA EM 30 CAMISETAS DESTINADAS PARA A CONFERÂNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 07/08/2013 | 720.00 | 00085691437453 | VIVIANE ARISTIDES DE CARVALHO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRANTE NA IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM 08/08/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 09/08/2013 | 300.00 | 00070312538456 | TEREZA RAQUEL CORREIA ALEXANDRE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 09/08/2013 | 300.00 | 00001283061490 | MARIA DO SOCORRO CORREIA ALEXANDRE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 09/08/2013 | 3164.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA ABASTECER OS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 09/08/2013 | 955.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES EM FAVOR DA SRA GESSICA FERREIRA DE SALES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 13/08/2013 | 800.00 | 00011394644850 | JOÃO DE SANTANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 12/08/2013, RELATIVO A DIVULGAÇÃO DO CURSO DE INSTALADOR HIDROSANITÁRIO PROMOVIDO PELO FMDSH, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 15/08/2013 | 200.00 | 00006066341421 | UBERLY RAMOS RODRIGUES | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 15/08/2013 | 200.00 | 00004560616493 | ELIZABETH DE LIMA DIAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 15/08/2013 | 130.00 | 00007441891442 | ROSILENE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 15/08/2013 | 100.00 | 00002513130421 | VALTERLUCIA OLIVEIRA DE ALMEIDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 15/08/2013 | 100.00 | 00070473335417 | NATALIA DA SILVA ALMEIDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 15/08/2013 | 100.00 | 00086728890459 | SEVERINO ELIAS LOURENÇO FILHO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 15/08/2013 | 100.00 | 00010850585490 | THIAGO JUNIOR DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 15/08/2013 | 150.00 | 00045730296487 | MANOEL BENTO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 15/08/2013 | 150.00 | 00001242754431 | ADRIANO GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 15/08/2013 | 200.00 | 00056880006434 | CLEONICE MARIA DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 15/08/2013 | 200.00 | 00010619971703 | FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES SANTOS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 15/08/2013 | 200.00 | 00001260997405 | ANA CRISTINA ALVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 15/08/2013 | 150.00 | 00006661457414 | MARIA DAS DORES SILVA DE ALMEIDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 15/08/2013 | 130.00 | 00003378743441 | VERA LUCIA CONCEIÇÃI DA SILVA OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 15/08/2013 | 130.00 | 00066495407491 | GILBERTO PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 15/08/2013 | 150.00 | 00008352654470 | RUTH MYRIAM BARBOSA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 15/08/2013 | 100.00 | 00070299002438 | DEISIANE KARLA DE ALMEIDA RIBEIRO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 15/08/2013 | 150.00 | 00023685875434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 15/08/2013 | 130.00 | 00003527488421 | EDVAN FERNANDO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 15/08/2013 | 100.00 | 00009642842432 | EVANIR BARBOSA DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 15/08/2013 | 150.00 | 00001108720455 | ANA ROSA DE BRITO SANTANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 15/08/2013 | 200.00 | 00044280777420 | MARIA ANA PINTO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 15/08/2013 | 130.00 | 00007448028499 | JANAINA MARIA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 15/08/2013 | 100.00 | 00005393190409 | MARIA JOSE MANOEL DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/08/2013 | 150.00 | 00008378833429 | TEMILSON SILVA PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/08/2013 | 100.00 | 00006390666403 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 16/08/2013 | 220.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS DE TRANSLADO DE NATIMORTO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 19/08/2013 | 678.00 | 00007702481447 | JOSE MARCOS MARINHO PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG125 FAN KS, PLACA PEW7357, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO FMDSH, MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 19/08/2013 | 678.00 | 00096439882449 | JOSE MARCOS SAMUEL DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOCADOR E ANIMADOR DAS ATIVIDADES COM OS IDOSOS DO CREAS, MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 19/08/2013 | 678.00 | 00009810395450 | GUSTAVO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOCADOR E ANIMADOR DAS ATIVIDADES COM OS IDOSOS DO CREAS, MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 19/08/2013 | 678.00 | 00007002272454 | SEVERINA MARIA VICENTE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOCADOR E ANIMADOR DAS ATIVIDADES COM OS IDOSOS DO CREAS, MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 19/08/2013 | 678.00 | 00010281247404 | GENILSON ANTONIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOCADOR E ANIMADOR DAS ATIVIDADES COM OS IDOSOS DO CREAS, MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DAS AÇÕES DO BOLSA FAMILIA | Manutenção das atividades de apoio ao Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 19/08/2013 | 339.00 | 00018711866845 | WAGNER CRISTIANO DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO BOLSA FAMILIA, PERÍODO DE 15 DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/08/2013 | 1000.00 | 00007325459432 | ALDIZIA MIRELLE GOMES DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI PLACA MNZ8851, DESTINADA PARA O TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO APAE, SEMANALMENTE NA SEGUNDA-FEIRA, QUARTA-FEIRA E QUINTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/08/2013 | 1166.00 | 00005576895460 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES E VERDURAS FRESCAS DESTINADAS PARA OS PROGRAMAS PETI, PROJOVEM E CRAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/08/2013 | 565.00 | 00016158571415 | JUAREZ MENEZES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM ÔNMIBUS VOLVO/B10M, DIESEL, ANO/MO 1988/1989, PLACAGLV9428PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA EVENTO RELIGIOSO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/08/2013 | 360.00 | 00008324907416 | DANILO ALVES DA SILVA BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRE4STADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADOS PARA A IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL REALIZADA EM 08/08/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/08/2013 | 950.00 | 00001107811473 | MARINALVA COUTINHO DE LUCENA SANTOS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSITICA DE GRUPÇOS DE DANÇA NO CRAS, EM 25/07/2013, NO PETI, EM 31/07/2013, NO PROJOVEM, EM 08/08/2013 E NA IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/08/2013 | 7500.00 | 00008479280719 | ELIAS SOARES DE MENDONÇA NETO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 500 SACOLAS NO TAMANHO GRANDE, DE NYLLON 600, COM BANNERS PARA O PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EM PARCERIA DO FMDSH COM O PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/08/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO DA CONTA 16.861-0, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000428 | 26/08/2013 | 2000.00 | 00043779522420 | MANOEL SALUSTIANO NETO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELICIANO DE LUNA, 97, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO CREAS, MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/08/2013 | 100.00 | 00039214613400 | JOSELIA ARAUJO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/08/2013 | 100.00 | 00004425427475 | ELISA MARIA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/08/2013 | 100.00 | 00052666573400 | RITA MARTINS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/08/2013 | 100.00 | 00060366419404 | SEVERINA RAMOS CARDOSO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/08/2013 | 100.00 | 00003672183482 | ROSANGELA SILVA DE MELO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/08/2013 | 100.00 | 00084777648400 | MIRIAM MIGUEL DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/08/2013 | 100.00 | 00071483152472 | MARIA JOSÉ SALES | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/08/2013 | 100.00 | 00008148166498 | EMMANUEL AUGUSTO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/08/2013 | 100.00 | 00001111911495 | DORALICE MARIA DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/08/2013 | 360.00 | 00008324907416 | DANILO ALVES DA SILVA BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADOS PARA O 1º PROJETO ALIMENTAÇÃO PARA TODOS, REALIZADO EM 23/08/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000439 | 28/08/2013 | 1500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/08/2013 | 6150.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 492 REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS PARA O FMDSH DESTINADAS PARA O LANÇAMENTO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA TODOS, EM 23/08/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/08/2013 | 44653.65 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano, relativo ao mês de AGOSTO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/08/2013 | 12360.85 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano, relativo ao mês de AGOSTO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/08/2013 | 5276.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA RELATIVA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FMDSH - COORDENADORES DOS PROGRAMAS, MÊS DE AGOSTO/2013, CONFOMRE COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/08/2013 | 4665.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos dos servidores TEMPORÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR do Município de Itabaiana, relativo ao mês de AGOSTO DE 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/08/2013 | 3844.36 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FMDSH - CRAS, MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/08/2013 | 7747.36 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FMDSH - CRAS, MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/08/2013 | 13772.95 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FMDSH - "CREAS", MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/08/2013 | 9202.67 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DO FMDSH - PROJOVEM, MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/08/2013 | 11989.50 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DO FMDSH - IGD, MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/08/2013 | 14646.95 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DO FMDSH - PETI, MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/09/2013 | 100.00 | 00055046762749 | GERALDO ALONSO DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/09/2013 | 520.00 | 00073818038449 | EDILEUZA SUELY TORRES GUERRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA PROPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA PISO BASICO DE TRANSIÇÃO | Manutenção das atividades do Piso Basico de Transição - PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/09/2013 | 105.84 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS CONTIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, RELATIVO AO MÊS 01/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00092907040472 | JOSE GERMANO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI, PLACA MXK1732, DISPENSA Nº003/2013, CT 008-A/2013, MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/09/2013 | 750.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 5.100 KBPS, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DO CREAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/09/2013 | 1340.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 5.100 KBPS, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DO FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00092907040472 | JOSE GERMANO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI, PLACA MXK1732, DISPENSA Nº003/2013, CT 008-A/2013, MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/09/2013 | 400.00 | 00004363241489 | CLEONICE APARECIDA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOLHIMENTO DAS FAMILIAS DA ZONA RURAL (URNA, FURNA, SALOMÃO E MANOEL DE MATOS) NO 1º PROJETO "ALIMENTAÇÃO PARA TODOS" REALIZADO EM 23/08/2013, PELO FMDSH, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO DA CONTA 16.861-0, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 16/09/2013 | 498.00 | 00005576895460 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS FRESCAS DESTINADAS PARA OS PROGRAMAS PETI, PROJOVEM E CRAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 17/09/2013 | 2987.91 | 09722705000197 | PEDROSA E GONÇALVES LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENCÍLIOS DE USO EM COZINHA (CALDEIRÕES/CHALEIRA/CAÇAROLAS/CUZCUZEIRA/FRIGIDEIRAS) DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO FMDSH, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 17/09/2013 | 4512.09 | 09722705000197 | PEDROSA E GONÇALVES LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES, FOGÃO 02 BOCAS, BEBEDOURO TORRE INOX, LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08 LITROS, TRITURADOR INDUSTRIAL 02 LITROS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMDSH, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 18/09/2013 | 678.00 | 00007702481447 | JOSE MARCOS MARINHO PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG125 FAN KS, PLACA PEW7357, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO FMDSH, MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000471 | 19/09/2013 | 2000.00 | 00043779522420 | MANOEL SALUSTIANO NETO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELICIANO DE LUNA, 97, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO CREAS, MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/09/2013 | 400.00 | 00011237368472 | ISRAEL ELÍDIO DE CARVALHO FILHO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 189, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/09/2013 | 400.00 | 00011237368472 | ISRAEL ELÍDIO DE CARVALHO FILHO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 189, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 23/09/2013 | 3752.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA ABASTECER OS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/09/2013 | 678.00 | 00087260328487 | MARIA JOSE DASILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOCADORA E ANIMADORA NO CRAS - ATIVIDADES DESTINADAS AOS IDOSOS - , MÊS 08/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/09/2013 | 660.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/09/2013 | 2278.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA - GLP (17 BOTIJÕES DE 13KG) E AQUISIÇÃO DE 17 BOTIJÕES VAZIOS PARA GÁS DE COZINHA (BOTIJÃO VAZIO PARA 13KG), DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEDE DO FMDSH, DO CRAS, DO CREAS E DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000479 | 26/09/2013 | 1500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/09/2013 | 1150.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 230 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS PARA AS INSTALAÇÕES DO CRAS, CREAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E SEDE DO FMDSH, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/09/2013 | 320.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 32 VASILHAMES (GARRAFÕES DE 20 LITROS) PARA ÁGUA MINERAL DESTINADOS PARA AS INSTALAÇÕES DO CRAS, CREAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E SEDE DO FMDSH, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/09/2013 | 678.00 | 00010281247404 | GENILSON ANTONIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOCADOR E ANIMADOR DAS ATIVIDADES COM OS IDOSOS DO CREAS, MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/09/2013 | 678.00 | 00007002272454 | SEVERINA MARIA VICENTE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOCADORA E ANIMADORA DAS ATIVIDADES COM OS IDOSOS DO CRAS - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/09/2013 | 678.00 | 00096439882449 | JOSE MARCOS SAMUEL DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOCADOR E ANIMADOR DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DO CRAS, MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/09/2013 | 1500.00 | 00046120246487 | GILBERTO ALVES DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA O FMDSH NA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS ALIMENTOS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO À CONAB, MÊS 09/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/09/2013 | 1000.00 | 00007325459432 | ALDIZIA MIRELLE GOMES DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI PLACA MNZ8851, DESTINADA PARA O TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO APAE, SEMANALMENTE NA SEGUNDA-FEIRA, QUARTA-FEIRA E QUINTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/09/2013 | 1000.00 | 00007325459432 | ALDIZIA MIRELLE GOMES DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI PLACA MNZ8851, DESTINADA PARA O TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO APAE, SEMANALMENTE NA SEGUNDA-FEIRA, QUARTA-FEIRA E QUINTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/09/2013 | 1000.00 | 00084024097415 | JOSE CARLOS PEREIRA DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL DO FMDSH, MÊS 07/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/09/2013 | 46347.10 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano, relativo ao mês de SETEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/09/2013 | 12360.85 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano, relativo ao mês de SETEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/09/2013 | 4665.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos dos servidores TEMPORÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR do Município de Itabaiana, relativo ao mês de SETEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/09/2013 | 5276.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA RELATIVA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FMDSH - COORDENADORES DOS PROGRAMAS, MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFOMRE COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/09/2013 | 3844.36 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FMDSH - CRAS, MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/09/2013 | 7747.36 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FMDSH - CRAS, MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/09/2013 | 8936.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DO FMDSH - PROJOVEM, MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/09/2013 | 13182.85 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FMDSH - "CREAS", MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/09/2013 | 11989.50 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DO FMDSH - IGD, MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/09/2013 | 14646.95 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DO FMDSH - PETI, MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/10/2013 | 250.00 | 00009490865419 | VALDILENE CALDAS DA SILVA FERREIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/10/2013 | 325.00 | 00026274183434 | RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE GRUPO DE PESSOAS CARENTES EM VIAGEM PARA EVENTO RELIGIOSO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/10/2013 | 325.00 | 00026274183434 | RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE GRUPO DE IDOSOS EM PASSEIO REALIZADO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/10/2013 | 678.00 | 00001113478403 | JOSIAS ARAUJO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DAS INSTALAÇÕES DO PETI, MÊS 06/2013, CONFOREME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/10/2013 | 678.00 | 00001435738454 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DAS INSTALAÇÕES DO PETI, MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/10/2013 | 80.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALAÇÕES DO CREAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/10/2013 | 81.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/10/2013 | 135.24 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/10/2013 | 97.15 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA AS INSTALAÇÕES DO CREAS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/10/2013 | 937.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO RED GERADO PARA O ATENDIMENTO DO CURSO DE GASTRONOMIA OFERECIDO PELO FMDSH EM PARCERIA COM O SENAC, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/10/2013 | 955.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES PRETADOS EM FAVOR DO CIDADÃO JOÃO MANOEL DE MOURA, CONFORME CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/10/2013 | 154.50 | 10651853000147 | TIAGO JOSÉ MENDES VIERIA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISILÇAO DE MATERIAL DE PINTURA (CAL HIDRACOR/ARAME LISO GALVANIZADO) DESTINADO PARA A MANUTANÇÃO DAS INSTALAÇÕES DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FMDSH, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/10/2013 | 250.00 | 00098318101472 | JOSE VALTER FRANCISCO DE PAIVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/10/2013 | 250.00 | 00005386843486 | ANDREA IRENE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/10/2013 | 450.00 | 12853830000140 | FGF IMPRESSÕES - FRANCIMAR GOMES DE FRANÇA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS BRANCAS COM SERIGRAFIA DESTINADAS A PROMOÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA TODOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO | Manutenção das atividades do Centro de Convivencia para Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/10/2013 | 2987.91 | 09722705000197 | PEDROSA E GONÇALVES LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO Nº 468 DE 17/09/2013, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UTENCÍLIOS DE USO EM COZINHA (CALDEIRÕES/CHALEIRA/CAÇAROLAS/CUZCUZEIRA/FRIGIDEIRAS) DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/10/2013 | 1770.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSA PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BANNER, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CONFECÇÃO DE CONVITES E CONFECÇÃO DE CARTÕES DESTINADOS PARA O PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA TODOS, CONFRORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/10/2013 | 1560.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSA PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BANNER'S E CONFECÇÃO DE CONVITES DESTINADOS PARA O PROGRAMA "VIVER SEM LIMITES", CONFRORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/10/2013 | 2054.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSA PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CONVITES, CERTIFICADOS, CRACHÁS, ADESIVOS, BANNER'S E FAIXAS DESTINADOS PARA IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFRORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/10/2013 | 848.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BANNER'S E DE FAIXAS DESTINADOS PARA A DIVULGAÇÃO DO DIA MUNDIAL DO IDOSO E DO CURSO DE INSTALADOR HIDROSANITÁRIO, E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO FMDSH, CONFRORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/10/2013 | 1500.00 | 00046120246487 | GILBERTO ALVES DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSORAMENTO DO FMDSH NA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS ALIMENTOS E NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS JUNTO A CONAB, MÊS 09/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/10/2013 | 300.00 | 00046118950415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO | Manutenção das atividades do Centro de Convivencia para Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/10/2013 | 1500.00 | 10988734000184 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA - ME | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFEE BREAK PARA 350 PESSOAS, DESTINADO AO EVENTO REALIZADO DO DIA MUNDIAL DO IDOSO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 04/10/2013 | 1000.00 | 00084024097415 | JOSE CARLOS PEREIRA DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FMDSH, MÊS 08/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 07/10/2013 | 277.98 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS CONTIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MÊS 02/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 07/10/2013 | 164.00 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS CONTIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, PESSOAL TEMPORARIO DO PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS 02/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 07/10/2013 | 802.54 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS CONTIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, PESSOAL TEMPORARIO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS 02/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 07/10/2013 | 476.29 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS CONTIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, PESSOAL EFETIVO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS 02/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 07/10/2013 | 615.28 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS CONTIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, PESSOAL TEMPORÁRIO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS 02/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 07/10/2013 | 1047.96 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS CONTIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, PESSOAL TEMPORÁRIO DO IGD, RELATIVO AO MÊS 02/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 07/10/2013 | 992.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES PRETADOS EM FAVOR DO CIDADÃO MELCHIADES PEDRO DE MELO, CONFORME CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/10/2013 | 300.00 | 00007157217473 | MARIA JACIARA OLIVEIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/10/2013 | 300.00 | 00005823701403 | FABIO ORNILO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/10/2013 | 3920.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA ABASTECER OS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO FMDSH DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 11/10/2013 | 300.00 | 00001245110403 | PORFIRIO LUIZ DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESPORTISTAS (PESSOAS CARENTES) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 14/10/2013 | 300.00 | 00035682035453 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/10/2013 | 520.00 | 00073818038449 | EDILEUZA SUELY TORRES GUERRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA PROPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/10/2013 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA AS ATIVIDADES DO FMDSH, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 15/10/2013 | 795.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES PRETADOS EM FAVOR DO CIDADÃO JOSE COUTINHO DE LUCENA, CONFORME CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 16/10/2013 | 678.00 | 00007702481447 | JOSE MARCOS MARINHO PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG125 FAN KS, PLACA PEW7357, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO FMDSH, MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 16/10/2013 | 1250.00 | 13781434000118 | HOTEL ESTAÇÃO VELHA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DO FMDSH, TOTALIZANDO 25 DIÁRIAS, MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 17/10/2013 | 1200.00 | 00005120359469 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA/ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMDSH, MÊS 08/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 17/10/2013 | 1200.00 | 00005120359469 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA/ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMDSH, MÊS 09/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 17/10/2013 | 1250.00 | 13781434000118 | HOTEL ESTAÇÃO VELHA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DO FMDSH, TOTALIZANDO 25 DIÁRIAS, MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 18/10/2013 | 420.00 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW GOL DE PLACA KLC1627, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS POBRES EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA OS MUNICÍPIOS DE PEDRAS DE FOGO/PB E CAJA-CALDAS BRANDÃO/PB, SENDO 04 VIAGENS NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 18/10/2013 | 300.00 | 00001540597490 | MARIA JOSE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 18/10/2013 | 300.00 | 00007374637403 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 21/10/2013 | 678.00 | 00096439882449 | JOSE MARCOS SAMUEL DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOCADOR E ANIMADOR DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DO CRAS, MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 21/10/2013 | 678.00 | 00007002272454 | SEVERINA MARIA VICENTE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOCADORA E ANIMADORA DAS ATIVIDADES COM OS IDOSOS DO CRAS - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 21/10/2013 | 678.00 | 00087260328487 | MARIA JOSE DASILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOCADORA E ANIMADORA DAS ATIVIDADES COM OS IDOSOS DO CRAS - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 21/10/2013 | 678.00 | 00011431141402 | ROSINALDO ANTONIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOCADOR E ANIMADOR DAS ATIVIDADES COM OS IDOSOS DO CRAS - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 21/10/2013 | 300.00 | 00076811913487 | MARIA JOSE FELIPE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 21/10/2013 | 560.00 | 00006373462463 | GÉLSON ARTHUR TEOTONIO DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NA REVISÃO DE FREIOS E REVISÃO DO MOTOS DA KOMBI, KKO7938, PERTENCENTE AO FMDSH, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 22/10/2013 | 180.00 | 16593364000162 | THAISE STEFANY DE BRITO SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 12 (UNIDADES) CAMISAS COM SERIGRAFIA REFERENTE A PROMOÇÃO DO "OUTUBRO ROSA" PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMDSH, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/10/2013 | 600.00 | 00067464670400 | MARIA ELZA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO CRAS, MÊS 07/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/10/2013 | 600.00 | 00067464670400 | MARIA ELZA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO CRAS, MÊS 08/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 22/10/2013 | 300.00 | 00071870318404 | MAGLEIDE RODRIGUES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/10/2013 | 149.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES DO CRAS, CREAS E DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/10/2013 | 26.44 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000558 | 22/10/2013 | 2000.00 | 00043779522420 | MANOEL SALUSTIANO NETO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELICIANO DE LUNA, 97, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO CREAS, MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 23/10/2013 | 660.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 24/10/2013 | 300.00 | 00098336843434 | ELIZABETH TAVARES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 24/10/2013 | 100.00 | 00004432803479 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 24/10/2013 | 300.00 | 00059406011468 | JORGE PEREIRA DE ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 24/10/2013 | 300.00 | 00098336843434 | ELIZABETH TAVARES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/10/2013 | 100.00 | 00004432803479 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/10/2013 | 100.00 | 00003993863437 | IVONETE MARIA DA CONCEIÇÃO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/10/2013 | 735.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES PRETADOS EM FAVOR DO CIDADÃO JOSE ANTONIO DE SOUSA, CONFORME CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/10/2013 | 1560.00 | 00003590113499 | GLENYS GOUVEIA BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM PARQUE DE DIVERSÃO PARA A REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/10/2013 | 1340.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 5.100 KBPS, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DO FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/10/2013 | 1340.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 5.100 KBPS, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DO FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/10/2013 | 96.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO PALHAÇO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/10/2013 | 72.00 | 00005562566460 | SIMONEIDE MIGUEL DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA PIPOQUEIRA DESTINADA PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NO CRAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/10/2013 | 72.00 | 00005562566460 | SIMONEIDE MIGUEL DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA PIPOQUEIRA DESTINADA PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/10/2013 | 4665.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos dos servidores TEMPORÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR do Município de Itabaiana, relativo ao mês de OUTUBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/10/2013 | 8134.59 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FMDSH - CRAS, MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/10/2013 | 13617.83 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FMDSH - "CREAS", MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/10/2013 | 11648.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DO FMDSH - PROJOVEM, MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/10/2013 | 12789.50 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DO FMDSH - IGD, MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/10/2013 | 14646.95 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DO FMDSH - PETI, MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/10/2013 | 5276.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA RELATIVA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FMDSH - COORDENADORES DOS PROGRAMAS, MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFOMRE COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/10/2013 | 46262.68 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano, relativo ao mês de OUTUBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/10/2013 | 12360.85 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores COMISSIONADOS do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano, relativo ao mês de OUTUBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/10/2013 | 3844.36 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FMDSH - CRAS, MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/11/2013 | 250.00 | 00083949844449 | MARIA JOSE DE MEDEIROS CORREIA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 1ª GRANDE ADESÃO COLETIVA DA PARAIBA AO PLANO NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA "VIVER SEM LIMITES" NESTE MUNICIPIO, DIA 01/11/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/11/2013 | 250.00 | 00011009608487 | LUCIENE RODRIGUES FERNANDES | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 1ª GRANDE ADESÃO COLETIVA DA PARAIBA AO PLANO NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA "VIVER SEM LIMITES" NESTE MUNICIPIO, DIA 01/11/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/11/2013 | 250.00 | 00088522997420 | WALDIR GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 1ª GRANDE ADESÃO COLETIVA DA PARAIBA AO PLANO NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA "VIVER SEM LIMITES" NESTE MUNICIPIO, DIA 01/11/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/11/2013 | 250.00 | 00055255086487 | MARCIA VALERIA SOUZA DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ARTE E MÍDIA DESTINADA A 1ª GRANDE ADESÃO COLETIVA DA PARAIBA AO PLANO NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA "VIVER SEM LIMITES" NESTE MUNICIPIO, DIA 01/11/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/11/2013 | 140.00 | 00060955007704 | JOSE FRANCISCO REGIS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM DATA SHOW DESTINADO PARA O EVENTO DA 1ª GRANDE ADESÃO COLETIVA DA PARAIBA AO PLANO NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA "VIVER SEM LIMITES" NESTE MUNICIPIO, DIA 01/11/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/11/2013 | 400.00 | 00011237368472 | ISRAEL ELÍDIO DE CARVALHO FILHO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 189, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/11/2013 | 1367.25 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO EM 03/11/2013 NA PÇA EPITÁCIO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 04/11/2013 | 2990.00 | 04775197000191 | GOBBO & OBRECON PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA-ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO DO 5º ENCONTRO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE AÇÃO SOCIAL, PERÍODO DE 18 A 20/11/2013, NA COSTA DO SAUIPE, BAHIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 05/11/2013 | 678.00 | 00054848814715 | MANOEL ALVES BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO FMDSH, PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA "VIVER SEM LIMITES", CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 05/11/2013 | 229.74 | 00011690754443 | ROGERIO FERREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA QUITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PESSOAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 05/11/2013 | 660.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO | Manutenção das atividades do Centro de Convivencia para Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 05/11/2013 | 3600.00 | 12853830000140 | FGF IMPRESSÕES - FRANCIMAR GOMES DE FRANÇA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS BRANCAS COM SERIGRAFIA DESTINADAS A PROMOÇÃO DO DIA MUNDIAL DO IDOSO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO | Manutenção das atividades do Centro de Convivencia para Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 06/11/2013 | 678.00 | 00096439882449 | JOSE MARCOS SAMUEL DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOCADOR E ANIMADOR DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 06/11/2013 | 678.00 | 00007002272454 | SEVERINA MARIA VICENTE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOCADORA E ANIMADORA DAS ATIVIDADES COM OS IDOSOS DO CRAS - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 06/11/2013 | 678.00 | 00007702481447 | JOSE MARCOS MARINHO PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG125 FAN KS, PLACA PEW7357PB, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO FMDSH, MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 06/11/2013 | 735.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES PRETADOS EM FAVOR DO CIDADÃO JOÃO VITORIANO DE ARAUJO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO | Manutenção das atividades do Centro de Convivencia para Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 06/11/2013 | 678.00 | 00087260328487 | MARIA JOSE DASILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOCADORA E ANIMADORA DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DO CRAS, MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO | Manutenção das atividades do Centro de Convivencia para Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 06/11/2013 | 678.00 | 00011431141402 | ROSINALDO ANTONIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOCADOR E ANIMADOR DAS ATIVIDADES COM OS IDOSOS DO CRAS - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 07/11/2013 | 300.00 | 00011206706406 | ROBERTA FARIAS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 07/11/2013 | 3976.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA ABASTECER OS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO FMDSH DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 07/11/2013 | 955.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES PRETADOS EM FAVOR DO CIDADÃO EDILSON DA SILVA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 07/11/2013 | 354.00 | 12593248000192 | JOILSON DE AQUINO AMARAL - CENTRAL XEROX | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES DESTINADAS AO FMDSH, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 13/11/2013 | 1760.17 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COM O ROTEIRO DE JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA, EM FAVOR DO FMDSH, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO FNAS/MDS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 14/11/2013 | 300.00 | 00001207851450 | GILVANETE PAULO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A QUITAÇÃO DE CONTAS PESSOAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 14/11/2013 | 1785.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES PRETADOS EM FAVOR DO CIDADÃO JOSE GOMES DA SILVA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 18/11/2013 | 974.09 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COM O ROTEIRO DE RECIFE/SALVADOR/RECIFE, EM FAVOR DO FMDSH, PARA O 5º ENCONTRO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 18 À 20/11/2013, NA COSTA DO SAUIPE/BA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000608 | 18/11/2013 | 2000.00 | 00043779522420 | MANOEL SALUSTIANO NETO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELICIANO DE LUNA, 97, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO CREAS, MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 18/11/2013 | 772.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES PRETADOS EM FAVOR DA CIDADÃ JOANA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/11/2013 | 400.00 | 00011237368472 | ISRAEL ELÍDIO DE CARVALHO FILHO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 189, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 19/11/2013 | 600.00 | 00067464670400 | MARIA ELZA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO CRAS, MÊS 09/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/11/2013 | 26.84 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA AS INSTALAÇÕES DO CREAS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/11/2013 | 2606.23 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/11/2013 | 4103.77 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/11/2013 | 1000.00 | 00007325459432 | ALDIZIA MIRELLE GOMES DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI PLACA MNZ8851, DESTINADA PARA O TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO APAE, SEMANALMENTE NA SEGUNDA-FEIRA, QUARTA-FEIRA E QUINTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/11/2013 | 250.00 | 00005562566460 | SIMONEIDE MIGUEL DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) PIPOQUEIRAS DESTINADAS PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS EM 03/11/2013, NA PÇA EPITÁCIO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/11/2013 | 917.00 | 00008033682400 | NAILMA DANIELLE DA SILVA BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE TRÊS CAMAS ELASTICAS, UMA PIPOQUEIRA E UMA MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE, DESTINADO PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS EM 03/11/2013, NA PÇA EPITÁCIO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 21/11/2013 | 1500.00 | 00046120246487 | GILBERTO ALVES DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSORAMENTO DO FMDSH NA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS ALIMENTOS E NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS JUNTO A CONAB, MÊS 10/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 21/11/2013 | 970.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES PRETADOS EM FAVOR DA CIDADÃ MARIA JOSE DO NASCIMENTO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/11/2013 | 3000.00 | 00096430249468 | HENRIQUETA VELLOSO BORGES DE MELO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME CONTRATO Nº061/2013, DP Nº016/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/11/2013 | 1340.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 5.100 KBPS, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DO FMAS, MÊS 11/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/11/2013 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME - 4 RODAS RENT A CAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CLASSIC COMPLETO, PLACA OFC9155, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2013, DESTINADO AO FMDSH, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/11/2013 | 1000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME - 4 RODAS RENT A CAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW KOMBI, PLACA OFF4717, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2013, DESTINADO AO FMDSH, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000624 | 25/11/2013 | 1500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/11/2013 | 660.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000626 | 26/11/2013 | 1500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/11/2013 | 220.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSLADO DO CORPO DA CIDADÃ MAYARA VITÓRIA BARBOSA DE BRITO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/11/2013 | 4168.13 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/11/2013 | 2686.70 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/11/2013 | 4.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS, CONFORME EXTRATO DA CONTA 7100-5, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/11/2013 | 4.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS, CONFORME EXTRATO DA CONTA 7098-X, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/11/2013 | 4.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS, CONFORME EXTRATO DA CONTA 16310-4, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/11/2013 | 4.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.053-2, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/11/2013 | 45998.41 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/11/2013 | 12360.85 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores COMISSIONADOS do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/11/2013 | 5276.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos dos servidores TEMPORÁRIOS DO FMDSH - COORDENADORES DOS PROGRAMAS, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/11/2013 | 6699.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos dos servidores TEMPORÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR do Município de Itabaiana, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/11/2013 | 3882.68 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FMDSH - CRAS, MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/11/2013 | 7456.59 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FMDSH - CRAS, MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/11/2013 | 13068.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FMDSH - "CREAS", MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/11/2013 | 8936.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DO FMDSH - PROJOVEM, MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/11/2013 | 14214.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DO FMDSH - IGD, MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/11/2013 | 9222.95 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DO FMDSH - PETI, MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO DA CONTA 16.861-0, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/12/2013 | 323.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES DO PROJOVEM, PETI E DO CRAS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/12/2013 | 138.99 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS CONTIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, PESSOAL EFETIVO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS 03/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/12/2013 | 847.54 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS CONTIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, PESSOAL EFETIVO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS 03/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/12/2013 | 847.54 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS CONTIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, PESSOAL EFETIVO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS 03/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/12/2013 | 173.44 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS CONTIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, PESSOAL TEMPORARIO DO PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS 03/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/12/2013 | 173.44 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS CONTIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, PESSOAL TEMPORARIO DO PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS 04/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/12/2013 | 1640.00 | 29979036000140 | INSS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS CONTIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, PESSOAL EFETIVO DO CRAS, RELATIVO AOS MESES 03/2013, 04/2013 E 05/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/12/2013 | 678.00 | 00002073247431 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE TEMPORÁRIO DO CRAS, MÊS 02/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/12/2013 | 678.00 | 00004187955410 | MARCELO BRAZ DE MEDEIROS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE TEMPORÁRIO DO CRAS, MÊS 02/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/12/2013 | 326.08 | 00005979556460 | DEOCLECIANA DOS SANTOS LUNA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TEMPORARIAMENTE NO CRAS - CASA DA FAMILIA, MÊS 01/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/12/2013 | 240.00 | 00098025228487 | MARIA DE FATIMA MARINHO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL, PROGRAMA PETI, MÊS 03/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/12/2013 | 240.00 | 00004048070460 | MINÉIA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR SOCIAL, PROGRAMA PETI, MÊS 03/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/12/2013 | 735.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DO CIDADÃO SEVERINO FRANCISCO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/12/2013 | 1250.00 | 11272700000151 | HOTEL RAINHA DO VALE LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM EM FAVOR DO SR. JOSE MARIA ALVES COUTINHO - INSTRUTOR DO SENAI PARA O CURSO DE INSTALADOR HIDROSANITÁRIO, TOTALIZANDO 25 DIÁRIAS, PERÍODO DE 19/08 A 20/09/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/12/2013 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA AS ATIVIDADES DO FMDSH, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 03/12/2013 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA PARA AS ATIVIDADES DO FMDSH, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/12/2013 | 1200.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE DO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PERÍODO DE 27/11/2013 A 13/12/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/12/2013 | 3752.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA ABASTECER OS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO FMDSH DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 13/12/2013 | 43587.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano, relativo ao 13º SALÁRIO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 13/12/2013 | 11221.72 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores COMISSIONADOS do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano, relativo ao 13º SALÁRIO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 13/12/2013 | 3521.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FMDSH - CRAS, 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 13/12/2013 | 4431.75 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos dos servidores TEMPORÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR do Município de Itabaiana, relativo ao 13º SALÁRIO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 18/12/2013 | 520.00 | 00073818038449 | EDILEUZA SUELY TORRES GUERRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA PROPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 18/12/2013 | 520.00 | 00073818038449 | EDILEUZA SUELY TORRES GUERRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA PROPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 18/12/2013 | 520.00 | 00073818038449 | EDILEUZA SUELY TORRES GUERRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA PROPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE ITABAIANA/PB, MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 19/12/2013 | 1300.00 | 18853735000123 | BRUNO GUEDES DA SILVA-MEI | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM PARQUE DE DIVERSÕES DESTINADO PARA AS COMEMORAÇÕES NATALINAS EM 23/12/2013, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/12/2013 | 150.00 | 00003909443435 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/12/2013 | 678.00 | 00007702481447 | JOSE MARCOS MARINHO PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG125 FAN KS, PLACA PEW7357PB, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO FMDSH, MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/12/2013 | 48556.75 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/12/2013 | 12360.85 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos salarias dos servidores COMISSIONADOS do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/12/2013 | 6699.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos dos servidores TEMPORÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR do Município de Itabaiana, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/12/2013 | 5276.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Quantia empenhada correspondente aos vencimentos dos servidores TEMPORÁRIOS DO FMDSH - COORDENADORES DOS PROGRAMAS, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/12/2013 | 9900.95 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DO FMDSH - PETI, MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/12/2013 | 8936.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DO FMDSH - PROJOVEM, MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/12/2013 | 4904.58 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FMDSH - CRAS, MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/12/2013 | 7335.68 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FMDSH - CRAS, MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/12/2013 | 14924.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DO FMDSH - IGD, MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/12/2013 | 13746.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FMDSH - "CREAS", MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/12/2013 | 150.00 | 00072745827472 | JOSENILDO ALVES DE ALMEIDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/12/2013 | 150.00 | 00001592152422 | CRISTIANO JOAQUIM SOUSA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/12/2013 | 150.00 | 00011433712407 | MAYANNE NAYARA COUTINHO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 23/12/2013 | 150.00 | 00071485899400 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 23/12/2013 | 300.00 | 00001245110403 | PORFIRIO LUIZ DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 23/12/2013 | 200.00 | 00004432803479 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 23/12/2013 | 200.00 | 00009306582480 | MANOEL PEREIRA DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 23/12/2013 | 300.00 | 00007439374495 | JOSIANE OLIVEIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 23/12/2013 | 300.00 | 00098336843434 | ELIZABETH TAVARES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 23/12/2013 | 300.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 23/12/2013 | 1500.00 | 00046120246487 | GILBERTO ALVES DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSORAMENTO DO FMDSH NA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS ALIMENTOS E NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS JUNTO A CONAB, MÊS 11/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 23/12/2013 | 300.00 | 00002504433417 | EDINEIDE OLIVEIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 23/12/2013 | 300.00 | 00010557001455 | IASMIM MARJORY MARINHO DE ASSIS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 23/12/2013 | 300.00 | 00005018740469 | ANA CARLA SAMARA DA SILVA JAQUEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/12/2013 | 809.52 | 00008033682400 | NAILMA DANIELLE DA SILVA BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE TRÊS CAMAS ELASTICAS, UMA PIPOQUEIRA E UMA MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE E UM CASTELO INFLÁVEL DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS DO DIA 23/12/2013, NA PÇA EPITÁCIO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/12/2013 | 660.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO | Manutenção das atividades do Centro de Convivencia para Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/12/2013 | 678.00 | 00087260328487 | MARIA JOSE DASILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOCADORA E ANIMADORA DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO | Manutenção das atividades do Centro de Convivencia para Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/12/2013 | 678.00 | 00011431141402 | ROSINALDO ANTONIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOCADOR E ANIMADOR DAS ATIVIDADES COM OS IDOSOS DO CRAS - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/12/2013 | 678.00 | 00007002272454 | SEVERINA MARIA VICENTE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOCADORA E ANIMADORA DAS ATIVIDADES COM OS IDOSOS DO CRAS - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO | Manutenção das atividades do Centro de Convivencia para Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/12/2013 | 678.00 | 00096439882449 | JOSE MARCOS SAMUEL DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOCADOR E ANIMADOR DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DO CRAS, MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/12/2013 | 1000.00 | 00007325459432 | ALDIZIA MIRELLE GOMES DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI PLACA MNZ8851, DESTINADA PARA O TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO APAE, SEMANALMENTE NA SEGUNDA-FEIRA, QUARTA-FEIRA E QUINTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/12/2013 | 476.19 | 00011690754443 | ROGERIO FERREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE SOM PARA O EVENTO DE NATAL NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO DIA 27/12/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/12/2013 | 300.00 | 00010944378404 | JOELSON DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/12/2013 | 773.81 | 00034277994415 | MARIA JOSE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E COSTURA DAS ROUPAS NATALINAS DO ALTO DE NATAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO DIA 27/12/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000701 | 27/12/2013 | 1500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/12/2013 | 1047.62 | 00009651858427 | ELISIO ALVES PEREIRA NETO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E GRAVAÇÃO DE MIDIA E IMPRESSÃO EM CD'S DESTINADOS PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO FMDSH, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa Sentinela | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/12/2013 | 2855.46 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/12/2013 | 7590.75 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/12/2013 | 7791.15 | 10865935000194 | J A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZES, BANNERS E FAIXAS DESTINADOS PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDSH, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/12/2013 | 2495.00 | 10865935000194 | J A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PANFLETOS, BLOCOS DE ANOTAÇÃO E ENVELOPES PADONIZADOS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO FMDSH, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/12/2013 | 3920.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA ABASTECER OS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO FMDSH DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/12/2013 | 200.00 | 00009527284430 | GENESIA HALLANNA FERREIRA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/12/2013 | 300.00 | 00070240401492 | RICASSIA MARTINIANO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/12/2013 | 300.00 | 00070269720499 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE ALMEIDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/12/2013 | 200.00 | 00005303953475 | JOSE ALEX XAVIER DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/12/2013 | 300.00 | 00001127937464 | LUCIENE MATIAS DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/12/2013 | 200.00 | 00054173698453 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/12/2013 | 200.00 | 00003927057452 | ELISANGELA MARIA VIRGINIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/12/2013 | 200.00 | 00008352654470 | RUTH MYRIAM BARBOSA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/12/2013 | 300.00 | 00001612401430 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/12/2013 | 1340.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DE ATÉ 5.100 KBPS, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DO FMAS, MÊS 12/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/12/2013 | 200.00 | 00004751788400 | JOSE EUDES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/12/2013 | 300.00 | 00000397254725 | MARCO ANTONIO LOPES DE ALMEIDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/12/2013 | 300.00 | 00011805519409 | ELIANE MOTA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/12/2013 | 200.00 | 00004447702401 | JOSELITA MEDEIROS PAIVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/12/2013 | 300.00 | 00002504433417 | EDINEIDE OLIVEIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/12/2013 | 2100.00 | 00014127440406 | PEDRO BATISTA DOS SANTOS FILHO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO CREAS - SENTINELA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/12/2013 | 4500.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO FMDSH, MÊS 01/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/12/2013 | 1120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO FMDSH, MÊS 01/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/12/2013 | 190.00 | 00001119104475 | MOABES GALDINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/12/2013 | 200.00 | 00007021753403 | EDVANIA PAULO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/12/2013 | 3000.00 | 13781434000118 | HOTEL ESTAÇÃO VELHA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DO FMDSH, QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, TOTALIZANDO 60 DIÁRIAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/12/2013 | 170.00 | 00037432699453 | CARLOS ALBERTO GIL DE FARIAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 400 SALGADINHOS DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES PROMOVIDO PELO FMDSH, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/12/2013 | 300.00 | 00007439374495 | JOSIANE OLIVEIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/12/2013 | 200.00 | 00009306582480 | MANOEL PEREIRA DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DO NOVO TEMPO | Concessão de auxilio financeiro para aquisição de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/12/2013 | 300.00 | 00098317806472 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/12/2013 | 150.00 | 00007059934421 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/12/2013 | 150.00 | 00001876407425 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/12/2013 | 200.00 | 00001143742443 | EDIJANE RAMOS RODRIGUES | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/12/2013 | 150.00 | 00003298658464 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/12/2013 | 100.00 | 00008302035408 | GISLANE SILVA LIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/12/2013 | 300.00 | 00001017180474 | MARILEIDE LUIZ DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/12/2013 | 300.00 | 00016765966404 | ADALBERTO JORGE DE SIGUEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/12/2013 | 504.90 | 10369741000106 | MAPLAST COMERCIO ATACADISTA LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA USO EM COZINHA DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FMDSH, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/12/2013 | 6163.30 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO FMDSH, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 747
Última atualização: 11/06/2024