| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 14/01/2013 | 500.00 | 04948544000130 | NISHINA CLINICA MEDICA S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de laboratorios radiologicos e anestesiologicos prestados no paciente jose tetuliano do nascimento, conforme nota anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 14/01/2013 | 1200.00 | 40963621000195 | HEMOCARD-CLINICA DE CARDIOLOGIA E HEMODINAMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios medicos prestados no paciente jose tertuliano do nascimento, conforme nota em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 14/01/2013 | 1300.00 | 01363032000114 | CARDIOCENTER CENTRO DE DIAG E TRAT DAS D CARD LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados no paciente jose tertuliano do nascimento, lei complementar no 53, conforme nota em anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 14/01/2013 | 300.00 | 00004904337409 | GILZA GOMES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Doacao para tratamento de saude, destinadas a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 18/01/2013 | 1200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de fevereiro/2013, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 18/01/2013 | 1200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de janeiro/2013, fundo municipal de saude, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 25/01/2013 | 75252.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec.de Saude, servicos prestados, relativo ao mes janeiro/2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 25/01/2013 | 35680.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantages dos servidores lotados junto a sec. de saude, agentes comunitarios -pacs, efetivos, relativo ao mes de janeiro/2013, conforme folha em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 25/01/2013 | 500.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha complementar dos servidores lotados junto a secretaria de saude municipal, comissionados, relativo ao mes de janeiro de 2013, conforme folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 25/01/2013 | 22000.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantages dos servidores lotados junto a sec. de saude, comissionados, relativo ao mes de janeiro/2013, conforme folha em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 25/01/2013 | 102730.01 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec.de Saude, PSF contratados, relativo ao mes dde janeiro/2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 25/01/2013 | 1800.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantages dos servidores lotados junto a sec. de saude, saude bucalcomissionados, relativo ao mes de janeiro/2013, conforme folha em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 25/01/2013 | 4356.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec.de Saude, PECD, contratados, relativo ao mes de janeiro/2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 25/01/2013 | 19600.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec.de Saude, contratados,SAUDE BUCAL, relativo ao mes de janeiro/2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 25/01/2013 | 92387.70 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantages dos servidores lotados junto a sec. de saude, efetivos, relativo ao mes de janeiro/2013, conforme folha em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 25/01/2013 | 20720.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes realizados junto a Sec.de Saude, relativo ao mes de janeiro/2013, contratados, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 25/01/2013 | 2940.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantages dos servidores lotados junto a sec. de saude, saude bucal, efetivos, relativo ao mes de janeiro/2013, conforme folha em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 25/01/2013 | 12000.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec.de Saude, contratados,NASF, relativo ao mes de janeiro/2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 25/01/2013 | 678.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantages dos servidores lotados junto a sec. de saude, psf,efetivos, relativo ao mes de janeiro/2013, conforme folha em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 25/01/2013 | 3447.60 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantages dos servidores lotados junto a sec. de saude, ceo, efetivos, relativo ao mes de janeiro/2013, conforme folha em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenvolvimento das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 25/01/2013 | 14196.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec.de Saude, CAPS, contratados, relativo ao mes de janeiro/2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 25/01/2013 | 6643.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantages dos servidores lotados junto a sec. de saude, ceo, prestadores, relativo ao mes de janeiro/2013, conforme folha em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 25/01/2013 | 13936.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a Sec.de Saude, PACS, contratados, relativo ao mes de janeiro/2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 25/01/2013 | 10500.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantages dos servidores lotados junto a sec. de saude, pecd, efetivos, relativo ao mes de janeiro/2013, conforme folha em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 31/01/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas doc-ted eletronico, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 31/01/2013 | 3408.90 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos destinados a sec. de saude municipal, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 31/01/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de licenca de uso (locacao)de sistema de informatica, conforme contrato firmado, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 01/02/2013 | 435.27 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA DO DIRETO DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMA BETHA FOLHA, COMPETENCIA 12/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 01/02/2013 | 420.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oxigenio destinados a sec. de saude, conforme nota em anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 01/02/2013 | 760.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oxigenio destinado a sec. de saude municipal, conforme nota feiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 01/02/2013 | 2259.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos destinado a sec. de saude municipal, conforme nota em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 01/02/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com tarifas bancarias da conta corrente 11602-5, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 01/02/2013 | 32916.25 | 11464181000123 | COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a medicao total do PSF de Jacuma, conforme contrato emergencial do decreto de no001/2013. | 10012013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 01/02/2013 | 1110.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de abastecimento de torpedos de oxigenio das ambulancias e do centro de saude do municipio de conde-pb, sob a responsabilidade da sec. de saude do municipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/02/2013 | 510.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de abastecimento de torpedos de oxigenio das ambulancias que atendem as comunidades rurais do posto de jacuma e o centro de saude de conde-pb, sob a responsabilidade da sec. de saude, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/02/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com tarifas bancarias da conta corrente 11605-2, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/02/2013 | 400.00 | 03978159000173 | CLINICA JUARES DORNELAS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a um estudo Urodinanico realizado no paciente Rosildo Sabino da Silva, conforme nota em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/02/2013 | 4806.00 | 00006621595433 | MARIA APARECIDA BRAGA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES NO PERIODO DE 07 A 31 DE JANEIRO DE 2013 PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/02/2013 | 31330.35 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares, destinados as Unidades Municipais de Saude, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/02/2013 | 28284.90 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares, destinados as Unidades Municipais de Saude, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/02/2013 | 9453.75 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares, destinados as Unidades Municipais de Saude, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/02/2013 | 44508.09 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/02/2013 | 1680.00 | 13546271000199 | SPORT LINE ARTIGOS ESPORTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de camisa em m/m fio 30 branca gola, destinada a sec. de saude municipal, conforme nota em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/02/2013 | 28482.90 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares, destinados as Unidades Municipais de Saude, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/02/2013 | 27234.90 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares, destinados as Unidades Municipais de Saude, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/02/2013 | 53.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/02/2013 | 727.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o fornecimento de agua, referente aos meses de outubro,novembro e dezembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/02/2013 | 2000.00 | 09561765000175 | JOAO BATISTA CARDOSO DAS FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de vinte radios transceptores portatil em UHF, no periodo de 08/02/2013 a 12/02/2013, conforme nota em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/02/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da conta corrente 11602-5, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/02/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios da conta corrente 11605-2, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/02/2013 | 9518.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito em conta corrente, do fornecimento de energia eletrica para os predios publicos municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/02/2013 | 2685.00 | 04695592000245 | BR COLCHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de colchoes,destinados a Saude, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/02/2013 | 19599.70 | 70181052000197 | DISFARMA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos farmaceuticos, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/02/2013 | 29796.26 | 70181052000197 | DISFARMA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos hospitalares, conformenota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Aquis.de Equip.e Mat.Permanete p/Unidade s de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/02/2013 | 5460.00 | 70181052000197 | DISFARMA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com aquisicao de equipamentos destinados a sec. de saude municipal. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/02/2013 | 17693.20 | 70181052000197 | DISFARMA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos hospitalares a sec. de saude. conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/02/2013 | 449.60 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de medicamentos, destinados a Sec.de Saude, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/02/2013 | 2216.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos,destinados a Sec.de Saude, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/02/2013 | 4886.20 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos,destinados a Sec.de Saude, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/02/2013 | 39817.13 | 11464181000123 | COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reforma e conservacao do PSF de Nossa Senhora da Conceicao, conforme nota fiscal anexa. | 10022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/02/2013 | 18570.58 | 70181052000197 | DISFARMA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos farmaceuticos,destinados a sec.de saude , conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/02/2013 | 17153.54 | 70181052000197 | DISFARMA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos farmaceuticos destinados a Sec.de Saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/02/2013 | 2979.00 | 00080466036434 | MARCOS ANTÔNIO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com preparo e fornecimento de almoco, destinados aos funcionarios da unidade da Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/02/2013 | 1000.00 | 10299918000137 | F. FIGUEREDO BUREAU DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com adesivos em impressao digital, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/02/2013 | 6402.85 | 10247764000130 | KALUNGA MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente destinado a sec. de saude, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/02/2013 | 8103.10 | 10247764000130 | KALUNGA MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de higiene e limpeza, destinados a sec. de saude municipal, conf. nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 26/02/2013 | 1130.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSAO SERGRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos referente a confeccao placa, 2 refletores, faixasde 3Mx0. 60cm, confeccao de faixas 3Mx0 60cm anvisa, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 26/02/2013 | 111913.70 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidore lotados junto ao Fundo Municipal de Saude, efetivos, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 26/02/2013 | 24250.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao Fundo Municipal de Saude, comissionados, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 26/02/2013 | 94913.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao Fundo Municipal de Saude, prestadores de servicos, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 26/02/2013 | 34858.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao Fundo Municipal de Saude, PACS efetivos, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 26/02/2013 | 16398.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao Fundo Municipal de Saude, PACS contratados, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 26/02/2013 | 2940.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens do servidor lotado junto ao Fundo Municipal de Saude, SAUDE BUCAL, efetivo, relativo ao mes de fevereiro, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 26/02/2013 | 5200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens do servidor lotado junto ao Fundo Municipal de Saude, SAUDE BUCAL, comissionado, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 26/02/2013 | 20050.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao Fundo Municipal de Saude, SAUDE BUCAL contratados, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 26/02/2013 | 10150.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao Fundo Municipal de Saude, CEO contratados, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 26/02/2013 | 3447.60 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao Fundo Municipal de Saude, CEO efetivos, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/02/2013 | 11750.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao Fundo Municipal de Saude, NASF contratados, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 26/02/2013 | 10578.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao Fundo Municipal de Saude, PECD efetivos, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 26/02/2013 | 7016.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao Fundo Municipal de Saude, PECD contratados, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenvolvimento das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 26/02/2013 | 13986.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao fundo Municipal de Saude, CAPS contratados, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 26/02/2013 | 70570.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes dos servidores lotados junto a sec. de saude, contratados relativo ao mes de janeiro/2013, conforme folha em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 26/02/2013 | 94730.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto ao Fundo Municipal de Saude, PSF contratados, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/02/2013 | 678.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantages dos servidores lotados junto a sec. saude,psf,efetivos, relativo ao mes de janeiro/2013, conforme folha em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/02/2013 | 871.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, pacs, referente ao mes de fev/2013, efetivos, conforme folha em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/02/2013 | 4725.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao de plantao medico junto a sec. de saude municipal, conforme folha em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/02/2013 | 4830.00 | 03057237000105 | CARLOS LUCIANO SILVA ARAUJO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 07 tendas e 21 conjuntos de mesas plasticas, destinado ao evento de carnaval na praia de Jacuma, nos dias 08,09,10,11,12 de 02/2013, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios da conta corrente 11605-2, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/03/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tar/doc/ted eletronico da conta corrente 11602-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/03/2013 | 6600.00 | 07778725000154 | EQUIPMED COM.DE PROD.MED.E SERV.DE MANT.EM MAQ.E APARE.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e corretiva com reposicao de pecas,pintura,servico de solda e revisao geral nos equipamentos e moveis das Unidades de Saude deste Municipio, conf.contrato no 09/2013 referente ao periodo de 18/01/2013 a 18/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/03/2013 | 16293.75 | 11464181000123 | COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a reforma do Predio do Psf de Mata de Chica. | 10042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/03/2013 | 650.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retirada de 01 carrada de detritos de fossa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 06/03/2013 | 6680.00 | 00006621595433 | MARIA APARECIDA BRAGA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento e preparo de almoco e jantar no periodo de 01 a 28 de fevereiro/2013, destinados aos funcionarios plantonista da Sec.de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 06/03/2013 | 420.00 | 00075344238487 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos musicais com Banda SHOW.COM na festa de comenoracao do dia internacional da mulher no dia 08/03/2013 da Sec.de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 07/03/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato bancario, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 08/03/2013 | 8716.19 | 11464181000123 | COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a medicao do PSF odontologico de Dona Antonia deste municipio. | 10032013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/03/2013 | 1200.00 | 00049596454404 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel dos meses de janeiro e fevereiro/2013, do imovel onde funciona o Programa de vigilancia Ambiental e Epidemiologia(PEVA) deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/03/2013 | 2200.00 | 00046451447404 | LINDALVA CORREIA SANTOS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao do imovel,onde funciona o PSF de Jacuma, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/03/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato bancario, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/03/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lincenca de uso (locacao) sistema de informatica, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/03/2013 | 67.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/03/2013 | 187.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgotos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/03/2013 | 3200.00 | 00027377944803 | NELSON DE OLIVEIRA JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico com ultrasdonografiaem pessoas carentes deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/03/2013 | 2700.00 | 00000819452300 | LENIMARX SOARES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico na policlinica deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/03/2013 | 8995.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica de diversos predios do Fundo Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/03/2013 | 2800.00 | 00006486405406 | ANA VALESCA GURJAO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais especializados, no PSF de (Gurugi), na funcao de odontologa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/03/2013 | 6500.00 | 00006095510430 | LARRISA GLORIA SOBREIRA MAGALHAES DE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medica no PSF Nossa Senhora das Neves deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/03/2013 | 7300.00 | 00005856071417 | MARIANA BURITY XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais especializados, no PSF Nossa Senhora da Conceicao deste municipio como medica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/03/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato bancario, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/03/2013 | 110802.20 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude,servidor publico efetivo, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/03/2013 | 24650.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude municipal, comissionados, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/03/2013 | 86897.93 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude municipal servicos prestados, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/03/2013 | 60555.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes dos servidores lotados junto a sec. de saude municipal servicos prestados, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/03/2013 | 2940.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores municipais lotados junto a sec. de saude municipal, servidor publico efetivo, saude bucal, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/03/2013 | 3500.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude municipal, saude bucal, comissionados, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/03/2013 | 30622.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude municipal, saude bucal, servicos prestados, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/03/2013 | 71903.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude municipal, psf, servicos prestados, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/03/2013 | 678.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude municipal, psf, servidor publico efetivo, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/03/2013 | 45323.67 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude municipal,pacs, servidor publico efetivo, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/03/2013 | 19578.03 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude municipal, pacs, servicos prestados, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/03/2013 | 5392.60 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, ceo, servidor publico efetivo, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/03/2013 | 8265.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, ceo, servicos prestados relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenvolvimento das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/03/2013 | 15408.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, caps, servicos prestados, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/03/2013 | 13360.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, pecd,servidor publico municipal, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/03/2013 | 13750.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, nasf, servicos prestados relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/03/2013 | 7479.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, pecd, servicos prestados relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/03/2013 | 2500.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude ceo, servicos prestados, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/03/2013 | 1020.94 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, efetivos, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/03/2013 | 3871.08 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ferias dos servidors lotados junto a sec. de saude municipal efetivos, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/03/2013 | 1600.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes dos servidores lotados junto a sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/03/2013 | 1310.80 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/03/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato bancario, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/03/2013 | 6643.99 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contribuicoes previdenciarias correntes competencia janeiro/2013, do programa PACS, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/03/2013 | 284.46 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contribuicoes previdenciarias correntes competencia janeiro/2013, programa CEO, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/03/2013 | 2002.35 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contribuicoes previdenciarias correntes competencia janeiro/2013, programa PECD, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/03/2013 | 129.29 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contribuicoes previdenciarias correntes competencia janeiro/2013, programa PSF, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/03/2013 | 14162.98 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contribuicoes previdenciarias correntes competencia janeiro/2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/03/2013 | 560.66 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contribuicoes previdenciarias correntes competencia janeiro/2013, programa SAUDE BUCAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/03/2013 | 2100.00 | 00007256284489 | MAYONE MILLANGELA ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medica na Policlinica deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/03/2013 | 6500.00 | 00009564845491 | MARCOS JOSE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais, no PSF da Pousada como medico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/03/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato bancario, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/03/2013 | 28088.55 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados ao CEO - Centro de Especialidade Odontologica. deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/03/2013 | 11164.50 | 07534484000106 | CIRUGICA COMERCIAL VIDAL LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos destinados ao CEO - Centro de Especialidade Odontologica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/03/2013 | 66160.91 | 11464181000123 | COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a reforma da Policlinica Central deste municipio. | 10052013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/03/2013 | 1900.00 | 00071776540204 | IGOR ARTHUR NEGRAO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aluguel de equipamento de som, carro de som, instalacoes e manuseio destinados a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/03/2013 | 2592.00 | 00098148486468 | ANTONIO HERMINIO DAS NEVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de lanche destinados aos plantonistas da Sec.de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/03/2013 | 20582.01 | 11464181000123 | COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a reforma do PSF da Pousada deste municipio. | 10072013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato bancario, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato bancario, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato bancario, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/03/2013 | 580.87 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancarias em favor do banco do brasil conforme extrato da conta 30058040-pab. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/04/2013 | 5016.00 | 00806267000170 | PAPELITE LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de receituarios destinados a Secretaria de Saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/04/2013 | 16609.70 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/04/2013 | 2402.40 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/04/2013 | 6600.00 | 07778725000154 | EQUIPMED COM.DE PROD.MED.E SERV.DE MANT.EM MAQ.E APARE.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao preventiva e corretiva com pecas, pinturas servico de solda e revisao geral de equipamentos e moveis das unidades de saude deste municipio, conforme contrato no 09/2013, referente ao periodo de 18/02/2013 a 18/03/2013; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/04/2013 | 25933.60 | 11464181000123 | COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a reforma do PSF Nossa Senhora das Neves deste municipio. | 10062013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/04/2013 | 1485.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/04/2013 | 7664.80 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/04/2013 | 6368.02 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/04/2013 | 4000.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/04/2013 | 15850.25 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/04/2013 | 15596.96 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinados a Secretaria de Saude Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/04/2013 | 12585.84 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/04/2013 | 7088.50 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/04/2013 | 871.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, pacs, referente ao mes de fev/2013, efetivos, conforme folha em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/04/2013 | 25224.95 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento Previdenciaria, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/04/2013 | 22.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancarias em favor do Banco do Brasil, conforme extrato bancario, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/04/2013 | 652.10 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/04/2013 | 7331.30 | 10247764000130 | KALUNGA MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinados as Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/04/2013 | 4690.87 | 10247764000130 | KALUNGA MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 05/04/2013 | 153.50 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 05/04/2013 | 34190.45 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos farmaceuticos e hospitalar, destinados a Secretaria de Saude municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 05/04/2013 | 3300.00 | 00000819452300 | LENIMARX SOARES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medica temporarios de excepcional interesse publico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 06/04/2013 | 3200.00 | 00027377944803 | NELSON DE OLIVEIRA JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico ultrassonografista, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 08/04/2013 | 6100.00 | 00007256284489 | MAYONE MILLANGELA ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados temporarios de excepcional interesse publico neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 09/04/2013 | 6000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 04 veiculos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/04/2013 | 119854.61 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, efetivos, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/04/2013 | 101431.80 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, prestador de servico, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/04/2013 | 71728.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, psf, servicos prestados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/04/2013 | 45970.88 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, pacs, efetivos, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/04/2013 | 18125.01 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, servicos prestados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/04/2013 | 16419.19 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, pecd, servidor publico efetivo, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/04/2013 | 7249.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, pecd, servicos prestados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/04/2013 | 2940.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, saude bucal, servidor publico efetivos, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/04/2013 | 3500.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, saude bucal,comissionados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/04/2013 | 1356.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, servidor publico efetivos, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/04/2013 | 30622.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, saude bucal, servicos prestados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/04/2013 | 81140.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes dos servidores lotados junto a sec. de saude,servicos prestados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/04/2013 | 17987.50 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, nasf,servicos prestados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/04/2013 | 5686.40 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, ceo, servidor publico efetivos, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/04/2013 | 12230.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, ceo, servicos prestados, relativo ao mes de abrildo corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/04/2013 | 13958.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, caps servicos prestados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/04/2013 | 25000.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude comissionados, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/04/2013 | 13300.00 | 00006412792481 | JOSEANA JOSEFA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com exames laboratoriais para atender toda demanda de pacientes atendidos no municipio no periodo de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/04/2013 | 9085.00 | 00006621595433 | MARIA APARECIDA BRAGA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes almoco e Janta, destinados aos funcionarios da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/04/2013 | 1200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos balancetes de receitas e despesas da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/04/2013 | 1325.54 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/04/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da conta corrente 11602-5, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/04/2013 | 1100.00 | 00046451447404 | LINDALVA CORREIA SANTOS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona o Programa Saude da Familia no Distrito de jacuma deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/04/2013 | 6500.00 | 00002536515494 | MARIA ODILIA NAVARRO MEDEIROS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de medica no PSF de Carapibus, junto a Secretaria de Saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/04/2013 | 600.00 | 00049596454404 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona o PEVA deste Municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/04/2013 | 6500.00 | 00006719531417 | ANA CAROLINA LEAL BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medica na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 12/04/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da conta corrente 11602-5, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 15/04/2013 | 3200.00 | 00027377944803 | NELSON DE OLIVEIRA JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico ultrasonografista na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/04/2013 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da conta corrente 11602-5, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/04/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da conta corrente 11602-5, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/04/2013 | 7000.00 | 13476644000100 | IVANIA COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coletes destinados aos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/04/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da conta corrente 11602-5, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/04/2013 | 3900.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de radio fixo com base,radios moveis e transceptores portateis para uso exclusivo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/04/2013 | 165.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de novembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/04/2013 | 158.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de outubro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/04/2013 | 169.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da Secretaria de saude deste Municipio,referente ao mes de setembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/04/2013 | 74.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia fixo da secretaria de saude deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/04/2013 | 30.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo da Sec.de Saude deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/04/2013 | 350.00 | 17846271000165 | ADELSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de placa com acabamento de aluminio e impressao digital destinadas a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 24/04/2013 | 2535.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/04/2013 | 2563.00 | 00806267000170 | PAPELITE LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de receituarios destinados a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/04/2013 | 2000.00 | 00000170706435 | JOSENILDO DO NASCIMENTO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MECANICA PRESTADOS AO VEICULO SCENIC PLACA MMT 5122, DOADO A SECRETARIA DE SAUDE ATRAVES DA AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA POR INTERMEDIO DE TERMO DE CESSAO DE USO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/04/2013 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias da conta corrente 11602-5, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/05/2013 | 435.27 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do Sistema Betha Folha referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/05/2013 | 1200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos Balancetes de Receitas e Despesas conforme RN TC, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/05/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenca de uso sistema de contabilidade informatizada da secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/05/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenca de uso do sistema de contabilidade informatizada da secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/05/2013 | 4690.87 | 10247764000130 | KALUNGA MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor empenhado nesta data referente apenho de no223 que foi anulado em virtude de equivoco na fonte de recurso. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/05/2013 | 1356.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor empenhado nesta data referente ao empenho de no 171 que foi anulado em virtude de equivoco na fonte de recurso. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/05/2013 | 2000.00 | 00000170706435 | JOSENILDO DO NASCIMENTO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor empenhado referente ao empenho de no221 que foi anulado em virtude de equivoco na fonte de recurso. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/05/2013 | 7331.30 | 10247764000130 | KALUNGA MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor empenhado referente ao empenho de no222 que foi anulado em virtude de equivoco na fonte de recurso. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancarias da conta corrente 11602-5 referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 06/05/2013 | 28.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancarias da conta corrente 143-2, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 06/05/2013 | 7006.10 | 10247764000130 | KALUNGA MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza destinados a secretaria de saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 06/05/2013 | 6351.23 | 10247764000130 | KALUNGA MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos,destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/05/2013 | 9992.92 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais farmaceuticos desstinados a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/05/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancarias da conta corrente 11602-5 referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 09/05/2013 | 2800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao de exame de ARTERIOGRAFIA, realizado na paciente Judite Maria da Conceicao pessoa carente deste municipio.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/05/2013 | 10100.00 | 00007256284489 | MAYONE MILLANGELA ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 plantoes medicos realizados nos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancarias da conta corrente 11602-5 referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/05/2013 | 2800.00 | 00006486405406 | ANA VALESCA GURJAO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados profissionais especializados no PSF de Gurugi na funcao de odontologa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 13/05/2013 | 9740.00 | 00006621595433 | MARIA APARECIDA BRAGA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 13/05/2013 | 600.00 | 00049596454404 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona o programa vigilancia ambiental e epidemiologia, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 14/05/2013 | 32.63 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio, parte patronal, sec, de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 14/05/2013 | 7.53 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio, parte patronal, sec, de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 14/05/2013 | 116.55 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio, parte patronal, sec, de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 14/05/2013 | 386.72 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio, parte patronal, sec, de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 14/05/2013 | 16.55 | 41217035000164 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio, parte patronal, sec, de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento Ambulatorial e Emergencial | Aqusi.de Veiculo e Unidade Movel de Saud e Tipo Ambulancia. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 14/05/2013 | 49520.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma ambulancia fiat fiori, tipo camihonete, destinada a sec. de saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 14/05/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancarias da conta corrente 11602-5 referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 15/05/2013 | 1100.00 | 00046451447404 | LINDALVA CORREIA SANTOS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona o Programa Saude da Familia deste municipio, refrente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 15/05/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancarias da conta corrente 11602-5 referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/05/2013 | 2800.00 | 00070355746891 | FRANCISCO PEREIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona o CAPS deste municipio, referente aos meses de janeiro a abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 16/05/2013 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancarias da conta corrente 11602-5 referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 16/05/2013 | 4000.00 | 12060496000178 | PARAISO DOS COLIBRIS TURISMO, EVENTOS E LAZER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com coffe break destinado ao Curso sobre doencas FALCIFORME, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/05/2013 | 31179.13 | 11464181000123 | COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma do Predio do Programa Saude da Familia deste municipio, na Comunidade de Mituacu deste municipio. | 10082013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/05/2013 | 26720.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude comissionados, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/05/2013 | 112720.73 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude efetivos, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/05/2013 | 103505.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes dos servidores lotados junto a sec. de saude, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/05/2013 | 105291.78 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude prestador de servicos, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenvolvimento das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/05/2013 | 15401.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude caps, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/05/2013 | 12004.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude. programa ceo, servicos prestados, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/05/2013 | 5392.60 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude. programa ceo, efetivos relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/05/2013 | 69068.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude. programa psf, servicos prestados, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/05/2013 | 16337.50 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude. programa nasf, servicos prestados, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/05/2013 | 7486.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude. programa pecd, servicos prestados, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/05/2013 | 14202.50 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude. programa pecd, efetivos, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/05/2013 | 17416.67 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude. programa pacs, servicos prestados, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/05/2013 | 42446.66 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude. programa pacs, efetivos, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/05/2013 | 3500.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude. programa saude bucal, comissionados, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/05/2013 | 34834.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude. programa saude bucal, servicos prestados, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/05/2013 | 3920.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude. programa saude bucal, efetivos, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/05/2013 | 1200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de maio do corrente exercicio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/05/2013 | 11403.40 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/05/2013 | 11903.92 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/05/2013 | 3333.90 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de madicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/05/2013 | 9413.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de diversos predios pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/05/2013 | 7546.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta transporte, tratamento de destinacao final dos residuos do servico de saude da zona urbana e rural referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 22/05/2013 | 9600.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude da zona urbana e rural referente ao mes de abril do corrente exercicio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/05/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancarias da conta corrente 11602-5 referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenvolvimento das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 22/05/2013 | 811.25 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticos destinados ao Programa CAPS deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 22/05/2013 | 6232.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/05/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do sistema de contabilidade informatizada da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/05/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do sistema de contabilidade publica informatizada da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/05/2013 | 9988.86 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais no periodo de 01/03/ a 31/03 do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/05/2013 | 7500.00 | 10611471000190 | JOSÉ VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de lencois solteiros, jalecos e bolsa lona destinados a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/05/2013 | 1722.74 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados as unidades basicas de saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/05/2013 | 4096.60 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/05/2013 | 5176.60 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados as Unidades Basica de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/05/2013 | 251.10 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados as Unidades Basica de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/05/2013 | 4986.50 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/05/2013 | 2656.99 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancarias da conta corrente 11602-5 referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento Ambulatorial e Emergencial | Aqusi.de Veiculo e Unidade Movel de Saud e Tipo Ambulancia. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/05/2013 | 30610.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veicilo fiat/uno mille way, chassi 98D158444D6828360, destinados a secretaria de saude municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/05/2013 | 809.00 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa CAPS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/05/2013 | 2899.30 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados a seretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/06/2013 | 6591.14 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.277,1 lt de gasolina e 55,00 litros destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de saude muncipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 04/06/2013 | 415.80 | 35491356000150 | COPANEST-COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos em anestesiologias prestados ao paciente felipe azevedo da silva no procedimento de ressonancia magnetica do cranio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/06/2013 | 9600.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude da zona urbana e rural, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 05/06/2013 | 445.00 | 11587975000184 | ONLINE B.W. SOLUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assinaturas digitais de gestores., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 05/06/2013 | 1716.70 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes destinados a programas diversos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 07/06/2013 | 22.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 11602-5, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/06/2013 | 7818.00 | 10611471000190 | JOSÉ VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para enxovais destinado a unidade de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000462013 | 0000307 | 10/06/2013 | 18396.04 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 11602-5, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/06/2013 | 1350.40 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento dos exames laboratoriais realizados no mes de marco do corrente exercicio, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 12/06/2013 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 11602-5, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 13/06/2013 | 9964.00 | 00006621595433 | MARIA APARECIDA BRAGA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 13/06/2013 | 14000.00 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 13/06/2013 | 14000.00 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 13/06/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 11602-5, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 13/06/2013 | 3200.00 | 00027377944803 | NELSON DE OLIVEIRA JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados na realizacao de exames de ultrasonografia junto a Secretaria de Saude destemunicipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 13/06/2013 | 14000.00 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 13/06/2013 | 11352.48 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 13/06/2013 | 14000.00 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 13/06/2013 | 14000.00 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 13/06/2013 | 14000.00 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 13/06/2013 | 12186.96 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 14/06/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 11602-5, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 18/06/2013 | 9102.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das Unidades Basica de Saude deste municipio, referente ao mes junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 18/06/2013 | 7359.36 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2594,10 litros de gasolina e 8.699 litros de biodisel comum, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 18/06/2013 | 1100.00 | 00046451447404 | LINDALVA CORREIA SANTOS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona o psf no distrito de jacuma, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 18/06/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 11602-5, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 18/06/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso locacao de sitema de informatica conforme contrato firmado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 18/06/2013 | 678.00 | 05526641000106 | JR GELO GELADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/06/2013 | 600.00 | 00049596454404 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona o peva, neste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/06/2013 | 700.00 | 00070355746891 | FRANCISCO PEREIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona o caps, neste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 19/06/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 11602-5, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenvolvimento das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/06/2013 | 15076.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, caps, comissinados relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/06/2013 | 5392.60 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, ceo,efetivos, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/06/2013 | 12630.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, ceo,servicos prestados, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/06/2013 | 115503.95 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, efetivos, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/06/2013 | 118800.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, servicos prestados, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/06/2013 | 26300.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, comissionados, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/06/2013 | 17375.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, nasf, servicos prestados, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/06/2013 | 14202.50 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, pecd, efetivos, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/06/2013 | 7328.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, pecd, servicos prestados, ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/06/2013 | 124290.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes dos servidores lotados junto a sec. de saude municipal, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/06/2013 | 41960.17 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, pacs, efetivos, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/06/2013 | 18398.33 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, pacs,servicos prestados , relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/06/2013 | 68210.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, psf, servicos prestadso, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/06/2013 | 3920.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, psb, efetivos, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/06/2013 | 33800.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, psb, servicos prestados, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/06/2013 | 3500.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com liquidado nesta data | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/06/2013 | 1200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos Balancetes de Receitas e Despesas, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 21/06/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 11602-5, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/06/2013 | 1000.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do software de folha de pagamento referente aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/06/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 11602-5, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenvolvimento das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/06/2013 | 597.60 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras destinadas ao programa caps deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/06/2013 | 27.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme extrato da conta corrente nø143-2, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/06/2013 | 179.73 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria conforme extrato da conta corrente nø143-2, referente ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/07/2013 | 2100.00 | 00004959001410 | LISIANNE DANTAS ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de atendimento medico prestados na Policlinica Municipal deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/07/2013 | 657.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/07/2013 | 513.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/07/2013 | 5773.05 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aa Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/07/2013 | 5214.44 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/07/2013 | 1686.80 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/07/2013 | 5857.90 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/07/2013 | 6047.39 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/07/2013 | 2049.50 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/07/2013 | 2582.92 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/07/2013 | 436.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento 2013 do veiculo ambulancia de placa OGA-3055 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/07/2013 | 436.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento 2013 do veiculo ambulancia de placa OGA-2985 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento Ambulatorial e Emergencial | Aqusi.de Veiculo e Unidade Movel de Saud e Tipo Ambulancia. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0000367 | 01/07/2013 | 148560.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 ambulancias fiat fiorino, renavan 204745, ano 2013, destinadas a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/07/2013 | 7847.04 | 10247764000130 | KALUNGA MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinados ao Programa de vigilancia Sanitaria deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/07/2013 | 4549.46 | 10247764000130 | KALUNGA MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoa de material de expediente, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/07/2013 | 5115.30 | 10247764000130 | KALUNGA MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza conservacao e higiene, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/07/2013 | 3622.54 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais Medico Hospitalar, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000232013 | 0000372 | 01/07/2013 | 45943.42 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias medicos hospitalar destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000372013 | 0000373 | 01/07/2013 | 6200.00 | 07778725000154 | EQUIPMED COM.DE PROD.MED.E SERV.DE MANT.EM MAQ.E APARE.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de equipamentos hospitalares e odontologicos de uso das policlinicas municipais, centro especializados de odontologia e unidades basicas de saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 11602-5,referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/07/2013 | 2400.00 | 00013226100459 | JOSE FRANCIMAR VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para participar do XXIX Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude e X Congresso Brasileiro Nacional de Saude, Cultura de Paz e nao Violencia na Cidade de Brasilia-DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/07/2013 | 9600.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta, transporte, tratamento e destinacao de residuos da saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Aquis.de Equip.e Mat.Permanete p/Unidade s de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Convite | 000282013 | 0000377 | 03/07/2013 | 43889.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cameras em sistema para controle de ponto eletronico biometrico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 04/07/2013 | 600.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA SERVICOS MEDICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de um microscopio binocular e uma macro centrifuga da marca bioeng, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 05/07/2013 | 3000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 04(quatro)veiculos, no periodo de 15 dias do mes de marco, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/07/2013 | 4249.81 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.468,796 litros de gasolina comum e 85,8600 litros de biodiesel comum, destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/07/2013 | 6000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 04 veiculos tipo passeio destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/07/2013 | 5800.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 01 Nissan Frontier, destinada a Secretaria de SAUDE deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/07/2013 | 1900.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Saveiro, destinado a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 06/07/2013 | 2800.00 | 00091863929134 | FABIO JULIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 04 plantoes medicos na Policlinica deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000232013 | 0000385 | 08/07/2013 | 14418.20 | 17265383000122 | VIRGINIA SOARES HOLANDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias medicos hospitalar destinados as Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/07/2013 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 11602-5,referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/07/2013 | 10728.00 | 18037407000159 | MARIA APARECIDA BRAGA DE LIMA-ME-11570107000191 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de almoco destinados aos plantonistas da secretaria municipal de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000462013 | 0000388 | 11/07/2013 | 14319.39 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 15/07/2013 | 1320.00 | 00098148486468 | ANTONIO HERMINIO DAS NEVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches para os plantonistas da policlinica Central, no periodo de marco a junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 16/07/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 11602-5,referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 16/07/2013 | 8082.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica de predios publicos municipais de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 16/07/2013 | 7481.50 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2436,80lt- de gasolina e 32986 litros de diesel, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 16/07/2013 | 10015.00 | 07227478000106 | HERBSON PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 16/07/2013 | 6960.00 | 00009564484456 | STEFHANE RENALLY BARBOSA GUEDES MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes, no periodo de 20 de maio a 09 de julho do corrente exercicio, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 17/07/2013 | 472.52 | 35491356000150 | COPANEST-COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos em anestesiologia prestados ao paciente Kaua Diego Santana, no procedimento de ressonancia magnetica do cranio, realizado em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 17/07/2013 | 600.00 | 00049596454404 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona o Programa de Vigilancia Ambiental e Epidemiologia(PEVA)deste Municipio,referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 18/07/2013 | 29.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 11602-5,referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 18/07/2013 | 1100.00 | 00046451447404 | LINDALVA CORREIA SANTOS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona o programa Saude da Familia-PSF de Jacuma, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 18/07/2013 | 492.00 | 05526641000106 | JR GELO GELADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinadas as Unidades Basica de Saude e Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 22/07/2013 | 4478.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude municipal, programa ecd, servicos prestados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 22/07/2013 | 14250.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude municipal, programa ecd, servidor publico efetivos, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 22/07/2013 | 15076.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude municipal, programa caps, servicos prestados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 22/07/2013 | 11630.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude municipal, programa ceo, servicos prestados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 22/07/2013 | 5392.60 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude municipal, programa ceo, servidor publico municipal, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 22/07/2013 | 17622.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, programa nasf, relativo ao mes de julho do correne exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 22/07/2013 | 18050.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, programa pacs, serv. prestados relativo ao mes de julho do correne exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 22/07/2013 | 41125.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, programa pacs, relativo ao mes de julho do correne exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/07/2013 | 58700.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, programa psf, relativo ao mes de julho do correne exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 22/07/2013 | 2940.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, programa saude bucal, servidor publico efetivo, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 22/07/2013 | 31400.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, programa saude bucal, servicos prestados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/07/2013 | 3500.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, programa saude bucal, comissionados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 22/07/2013 | 24300.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, comissionados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 22/07/2013 | 116469.66 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, programa, efetivos, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 22/07/2013 | 112505.20 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, servicos prestados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 22/07/2013 | 116230.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes prestados junto a sec. de saude, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 23/07/2013 | 472.52 | 35491356000150 | COPANEST-COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos em anestesiologia prestados ao paciente Felipe de Souza Gouveia, no procedimento de resonancia magnetica de cranio realizado em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 23/07/2013 | 472.52 | 35491356000150 | COPANEST-COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos em anestesiologia prestados ao paciente Pedro Henrique F. Oliveira, no procedimento de resonancia magnetica de sela turcica, realizado em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 25/07/2013 | 22.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 11602-5,referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 25/07/2013 | 700.00 | 00070355746891 | FRANCISCO PEREIRA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o Programa do PEVA, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/07/2013 | 472.52 | 35491356000150 | COPANEST-COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos em anestesiologia prestados ao paciente Magdiel Nascimento da Silva, no procedimento de resonancia magnetica de cranio, realizado em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/07/2013 | 472.52 | 35491356000150 | COPANEST-COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos em anestesiologia prestados ao paciente Leticia Vitoria Alves de Lima Nascimento no procedimento de resonancia magnetica do cranio, realizada em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/07/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta corrente 11602-5,referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/07/2013 | 4190.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao centro medico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/07/2013 | 1200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/08/2013 | 1100.00 | 00046451447404 | LINDALVA CORREIA SANTOS DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face a deespesa com locação do imóvel onde funciona o Programa Saúde da Família, na localidade de Jacumã, neste Município, referente ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/08/2013 | 9600.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos residuos dos serviços de saúde na zona urbana e rural deste Município, referente ao mê de julho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/08/2013 | 472.52 | 35491356000150 | COPANEST-COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB LTDA | Referente aos serviços prestados com anestesia em procedimento de ressonância magnética do crânio em municipe carente, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/08/2013 | 597.60 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fzer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras, destinadas ao Caps. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/08/2013 | 7919.79 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustíveis, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 05/08/2013 | 534.00 | 05526641000106 | JR GELO GELADO LTDA | Valor que se para fazer face as despesas com auisição de água mineral, destinadas a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 07/08/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancárias da conta corrente 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 07/08/2013 | 380.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de licença de veículo de placa NQC 45266 do Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 07/08/2013 | 430.09 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com licença do veículo de placa NQD 2893 pertencente o F.M.Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/08/2013 | 12.85 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se emepenha para fazer face a despesa com pagamento de tarifa bancária da conta 624007-2 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/08/2013 | 101.39 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se emepnha para fazer face a despesa com pagamento de tarifa bancária na conta 624007-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/08/2013 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancárias da conta corrente 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 15/08/2013 | 412.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a licença de veículo de placa OFY 3988 da secretaria de saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 15/08/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancárias da conta corrente 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 16/08/2013 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pagamento de tarifa bancária da conta corrente 11602-5 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 16/08/2013 | 600.00 | 00049596454404 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locação de imovel onde funcina o programa de vigilancia ambiental e epidemiologia (peva) deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/08/2013 | 6051.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados com fornecimento de energia eletrica de predios publicos municipais. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/08/2013 | 6453.03 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de 2.045,24lt de gasolina e 352,40 lt de disel. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenvolvimento das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/08/2013 | 16127.20 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, caps, relativo ao mes de agosto do corrente | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/08/2013 | 26800.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, comissionados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/08/2013 | 14396.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao total de vantagens e vencimentos dos servidores lotados junto a Secretaria de Saúde, serviços prestados, CEO, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/08/2013 | 121465.40 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, efetivos, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/08/2013 | 117399.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, serviços prestados, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/08/2013 | 5392.60 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao total de vantagens e vencimentos dos servidores lotados junto a Secretaria de Saúde, efetivo, CEO, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/08/2013 | 17125.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, nasf, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/08/2013 | 123954.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos plantoes dos servidores lotados junto a secretaria de saude, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/08/2013 | 5428.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao total de vantagens e vencimentos dos servidores lotados junto a Secretaria de Saúde, serviços prestados, PECD, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/08/2013 | 43040.71 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude,pacs, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/08/2013 | 19633.35 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, pacs, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/08/2013 | 15103.42 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao total de vantagens e vencimentos dos servidores lotados junto a Secretaria de Saúde, efetivo, PECD, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/08/2013 | 75300.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, psf, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/08/2013 | 32100.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, serviços prestados, saude bucal, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/08/2013 | 3500.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, comissionados,psb, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/08/2013 | 2940.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valort que se empenha para fazer face as despesas referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, efetivos, saude bucal, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/08/2013 | 5800.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de 01 veículo Nissan Frontier, destinado ao suporte de ações rurais do SMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/08/2013 | 3000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de 02 veículos Gol, destinado ao apoio das ações da atenção básica e as unidades de ajuda da família, referente ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/08/2013 | 3000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veículos 02 Gol, destinado ao apoio de ações da atenção básica e as unidades de ajuda da família, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/08/2013 | 3000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veículos 02 Gol, destinado ao apoio da atenção básica e as unidades de ajuda da família, referente ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/08/2013 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veículo (01) Fiat Uno 1.0, destinado as ações das unidades básicas de Saúde, referente ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/08/2013 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veículo (01) Fiat Uno 1.0, destinado as ações das unidades básicas de Saúde, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/08/2013 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veículo (01) Fiat Uno 1.0, destinado as ações das unidades básicas de Saúde, referente ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/08/2013 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veículo (01) Gol, destinado ao apoio das ações da coordenação de Vigilância em Saúde, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/08/2013 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veículo (01) Gol, desdtinado ao apoio das ações da coordenação de Vigilância em Saúde, referente ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/08/2013 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veículo (01) Gol, destinado ao apoio das ações da coordenação de Vigilância em Saúde, referente ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/08/2013 | 1900.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veículo (01) Saveiro, destinado ao apoio das ações de vigilância ambiental no combate as endemias, referente ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/08/2013 | 1900.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veículo (01) Saveiro, destinado ao apoio das ações de Vigilância ambiental no combate as endemias, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/08/2013 | 1900.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veículo (01) Saveiro, destinado ao apoio das ações de vigilância ambiental em combate as endemias, referente ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/08/2013 | 19.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancárias da conta corrente 00624007-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 21/08/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária oriunda da conta corrente 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 23/08/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária oriunda da conta 11602-5 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/08/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancária oriunda da conta 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/08/2013 | 479.00 | 10571107000143 | LABORATÓRIO FERNANDO TRAVASSOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com exame de LCR , realizado na paciente Gracilene Azevedo de Oliveira. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000462013 | 0000490 | 29/08/2013 | 15825.12 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados com exames laboratoriais realizados do dia 01 a 30 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/09/2013 | 600.00 | 00049596454404 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados com aluguel do im´vel onde funciona o programa vigilancia ambiental em saude(peva), deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/09/2013 | 1100.00 | 00046451447404 | LINDALVA CORREIA SANTOS DA ROCHA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao aluguel de imovel onde funciona o programa psf, de jacumã, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/09/2013 | 4024.90 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos destinados ao programa saude mental deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/09/2013 | 872.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisição de medicamentos destinados ao programa saude mental deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000522013 | 0000495 | 02/09/2013 | 17711.27 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTDA ME | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisição de materiais odontologicos- ceo, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/09/2013 | 1033.24 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTDA ME | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisição de materiais odontologicos destinados ao centro de especialidades odontologica ceo, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/09/2013 | 11708.00 | 18037407000159 | MARIA APARECIDA BRAGA DE LIMA-ME-11570107000191 | valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de refeiçoes para os plantonistas, durante o mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/09/2013 | 6200.00 | 07778725000154 | EQUIPMED COM.DE PROD.MED.E SERV.DE MANT.EM MAQ.E APARE.LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na manutenção de equipamentos hospitalares e odontologicos da policlinica municipal, centro de especialidades e unidades basicas de saude deste muicipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/09/2013 | 12655.68 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | valor que se empenha em face a despesas na aquisição de material medico ambulatorial, destinados a policlinica central deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento Ambulatorial e Emergencial | Aqusi.de Veiculo e Unidade Movel de Saud e Tipo Ambulancia. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0000500 | 02/09/2013 | 49520.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisição de uma ambulancia fiat fiurino, destinada a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/09/2013 | 799.20 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisição de frutas e verduras destinadas ao caps da secretaria municipal de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/09/2013 | 9600.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos residuos dos serviços de saúde na zona urbana e rural deste Município, referente ao mê de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/09/2013 | 550.00 | 05684399000190 | CLINICA UNIGASTRO LTDA-ME | valor que se empenha em face a despesa, referente a serviços prestados com exame de colonoscopia total ralizado no paciente Eduardo Francelino da Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/09/2013 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias da conta corrente 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/09/2013 | 500.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locação de software de folhas de pagamento dos funcionarios do fundo municipal de saude deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/09/2013 | 5595.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a serviços com energia eletrica dos predios pertencentes a secretaria municipal de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/09/2013 | 500.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locação de software de folhas de pagamento dos funcionarios do fundo municipal de saude deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/09/2013 | 60.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na manutenção do veículo ambulancia de placa OGC 3695, pertencente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/09/2013 | 224.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisição de peças para a manutenção do veículo ambulancia de placa OGC 3695, pertencente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 04/09/2013 | 5800.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veículo nissan frontier,destinado ao suporte as ações rurais da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 04/09/2013 | 5800.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesas com locação de veículo nissan frontier, destinado ao suporte as ações rurais da Secretaria Municipal de Saúdes, referente ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 05/09/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias da conta corrente 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 05/09/2013 | 5305.82 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisição de combustiveis destinados aos veículos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000232013 | 0000514 | 05/09/2013 | 37000.16 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesaas referente a aquisição de materiais medicos hospitalar destinados a policlinica central deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias da conat corrente 11602-5 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/09/2013 | 1700.00 | 07220883000194 | HOT DIGITAL-JUSSARA NEVES DE FREITAS | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisição de faixada para identificação das unidades basicas da mata da chica, loteamento nossa senhora daas neves e mituaçu deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/09/2013 | 11766.00 | 18037407000159 | MARIA APARECIDA BRAGA DE LIMA-ME-11570107000191 | valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no fornecimento de refeiçoes para os plantonistas, durante o mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/09/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias da conta corrente 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000232013 | 0000519 | 12/09/2013 | 29005.66 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesaas referente a aquisição de materiais medicos hospitalar destinados a policlinica central deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 16/09/2013 | 2550.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha para fazer face as despesas com pasep dos servidores publicos municipais, relativo ao periodo de apuração junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 16/09/2013 | 489.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a juros e multas relativo ao darf. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 16/09/2013 | 3046.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao pasep dos servidores publicos municipais periodo de apuração julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 16/09/2013 | 251.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a juros e multas pagamento de darf, periodo de apuração 30/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 16/09/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias da conta corrente 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 16/09/2013 | 6200.00 | 07778725000154 | EQUIPMED COM.DE PROD.MED.E SERV.DE MANT.EM MAQ.E APARE.LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na manutenção de equipamentos hospitalares e odontologicos de uso das policlinicas municipais, centros especializados de odontologia e unidades de saude.conforme contrato de nº 088/2013 e processo nº 066/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/09/2013 | 730.00 | 00002214901400 | LUIZ DE SOUZA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na manutenção do veículo kombi e no veículo saveiro, pertencentes a secretaria de saude . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/09/2013 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias da conta corrente 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/09/2013 | 500.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locação de software de folhas de pagamento dos funcionarios do fundo municipal de saude deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 21/09/2013 | 6368.82 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisição de combustiveis destinados aos veículos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/09/2013 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veículo destinado ao apoio das ações da coordenação de Vigilância em Saúde, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/09/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias da conta corrente 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 24/09/2013 | 3000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veículo destinado ao apoio das ações basica e as unidades de saude da familia, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 24/09/2013 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veículo Gol, destinado ao apoio ao deslocamento da equipe do nasf para as ações nas unidades basicas de saude, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias da conta corrente 11602-5 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/09/2013 | 472.52 | 35491356000150 | COPANEST-COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços medicos em anestesiologia prestados a paciente germana de barros souza e Mikelry vitoria barreto com sedação. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/09/2013 | 472.52 | 35491356000150 | COPANEST-COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços medicos prestados em anestesiologia prestados a paciente germana de barros sousa e mikeiry vitoria barreto com sedação. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/09/2013 | 653.00 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisição de frutas e verduras destinadas a secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/09/2013 | 28.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias da conta corrente 119-0 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/09/2013 | 28.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias da conta corrente 115-7 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/09/2013 | 28.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias da conta corrente 114-9 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/09/2013 | 28.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias da conta corrente 111-4 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/09/2013 | 28.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias da conta corrente 116-5 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.de CER-Compensacao de Espe cilidades Regionias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/09/2013 | 28.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifas bancarias da conta corrente 113-0 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/09/2013 | 60.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na manutenção do veículo ambulancia de placa OGa3055, pertencente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/09/2013 | 224.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisição de peças para manutenção do veículo ambulancia de placa OGA 3055, pertencente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/09/2013 | 60.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na manutenção do veículo ambulancia de placa OGC 3875, pertencente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/09/2013 | 224.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisição de peças na manutenção do veículo ambulancia de placa OGC 33875, pertencente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/09/2013 | 60.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na manutenção do veículo ambulancia de placa OGA 2985, pertencente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/09/2013 | 224.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a a aquisição de peças para a manutenção do veículo ambulancia de placa OGCA 2985, pertencente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/09/2013 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifass bancarias da conta corrente 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/09/2013 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifass bancarias da conta corrente 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenvolvimento das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/09/2013 | 11448.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao total de vencimentos dos servidores lotados junto a secretaria de saude programa caps, comissionados, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/09/2013 | 6330.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao total de vencimentos dos servidores lotados junto a secretaria de saude programa ceo, serviços prestados, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/09/2013 | 5142.60 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao total de vencimentos dos servidores lotados junto a secretaria de saude programa ceo, efetivos, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/09/2013 | 21600.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao total de vencimentos dos servidores lotados junto a secretaria de saude, comissionados, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/09/2013 | 99977.10 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao total de vencimentos dos servidores lotados junto a secretaria de saude, efetivos, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/09/2013 | 73862.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao total de vencimentos dos servidores lotados junto a secretaria de saude, serviços prestados relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/09/2013 | 9500.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao total de vencimentos dos servidores lotados junto a secretaria de saude programa nasf, serviços prestados, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/09/2013 | 3500.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao total de vencimentos dos servidores lotados junto a secretaria de saude programa pecd, serviços prestados, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/09/2013 | 9765.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao total de vencimentos dos servidores lotados junto a secretaria de saude programa pecd, efetivos, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/09/2013 | 86408.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a plantões, junto a secretaria de saude, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/09/2013 | 40189.16 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao total de vencimentos dos servidores lotados junto a secretaria de saude programa pacs, efetivos, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/09/2013 | 17575.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao total de vencimentos dos servidores lotados junto a secretaria de saude programa pacs, serviços prestados, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/09/2013 | 46400.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao total de vencimentos dos servidores lotados junto a secretaria de saude programa psf, serviços prestados, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/09/2013 | 880.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao total de vencimentos dos servidores lotados junto a secretaria de saude programa psf, efetivos, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/09/2013 | 2500.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao total de vencimentos dos servidores lotados junto a secretaria de saude programa saude bucal, comissionados, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/09/2013 | 2100.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao total de vencimentos dos servidores lotados junto a secretaria de saude, programa saude bucal, efetivos, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/09/2013 | 23700.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vencimentos dos servidores lotados junto a secretaria de saude programa saude bucal, serviços prestados, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/09/2013 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancarias da conta corrente 624007-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/09/2013 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancarias da conta corrente 624007-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/09/2013 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancarias da conta corrente 624007-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/09/2013 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancarias da conta corrente 624007-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/10/2013 | 2200.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | valor que se empenha para fazer face com despesas de exame médico de arteriografia de membro inferior direito. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/10/2013 | 5789.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face as despesas referente ao pagamento de energia eletrica de predios publicos municipal de responsabilidade da secretaria de saude, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/10/2013 | 601.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha para fazer face a despesas com serviços de telefonia fixa da secretaria de saude, relativo ao mes de outubro do corrente execicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/10/2013 | 160.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na realização de exames de uretrocistografia em pessoa carente do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/10/2013 | 840.00 | 40175705000164 | Cei Comércio Exp e Imp de Material Médico Ltda | Valor que se empenha para fazer face com pagamento de despesa com serviços prestados na elaboração do paciente Felipe Azevedo da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/10/2013 | 5800.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de veículo nissanfrontier destinados ao suporte das ações rurais sms, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/10/2013 | 550.00 | 04489715000100 | Nova Diagnostico Por Imagem Ltda | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços prestados na elaboração do exame de imagem susgestiva do pólipo indometrial a ecografia transvaginal na Srª Ciane Martins da Silva, por se tratar de pessoa carente deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/10/2013 | 3000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face as despesa com locação de veículo destinado ao apoio das ações da coordenação de Vigilância em Saúde, referente ao mês de setembro, do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/10/2013 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa com locação de veículo nissan frontier destinado ao apoio das ações da coordenação de vigilancia em saúde, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/10/2013 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa com locação de veículo destinado ao programa -nasf- apoio das açoes basica e as unidades de ajuda da familia referente ao mes de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/10/2013 | 500.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com locação do Sofware de folha de pagamento, referente ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/10/2013 | 1400.00 | 00070355746891 | FRANCISCO PEREIRA FONSECA | valor que se empenha em face ao aluguel de imovel onde funciona o caps deste municipio, referente aos meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/10/2013 | 5800.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa com locação de veículo (01) Nissan Frontier, destinado ao suporte das ações rurais da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/10/2013 | 1100.00 | 00046451447404 | LINDALVA CORREIA SANTOS DA ROCHA | valor que se empemha em face a despesa referente ao aluguel de imovel onde funciona o programa de saude da familia psf, no distrito de jacumã deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/10/2013 | 600.00 | 00049596454404 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona o Programa de Vigilância Ambiental e Epidemiologia deste Município, referente ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/10/2013 | 3965.18 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais diversos destinados a secretaria municipal de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/10/2013 | 1455.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/10/2013 | 408.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisiçao de medicamentos destinados as farmacias basicas da secretaria de saude muncicipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/10/2013 | 9241.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisiçao de medicamentos destinados as farmacias basicas da secretaria de saude muncicipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/10/2013 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | valor que se empenha em face a despesa referente a locação de software de administração publica-sistema de gestão relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/10/2013 | 225.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de medicamentos, destinados as Farmácias Básicas deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/10/2013 | 261.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisiçao de medicamentos destinados as farmacias basicas da secretaria de saude muncicipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/10/2013 | 5656.00 | 18037407000159 | MARIA APARECIDA BRAGA DE LIMA-ME-11570107000191 | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com fornecimento de alimentação para plantonistas da secretaria de saude municipal, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Aquis.de Equip.e Mat.Permanete p/Unidade s de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000372013 | 0000598 | 01/10/2013 | 24574.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de moveis projetados destinados as unidads basicas de saude da mata da chica, loteamento nossa senhora da conceição, jacumã e mituaçu deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/10/2013 | 9600.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI-EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos residuos dos serviços de saúde nos psfs da zona urbana e rural deste Município, referente ao mê de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Aquis.de Equip.e Mat.Permanete p/Unidade s de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/10/2013 | 10713.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de moveis projetados destinados as unidads basicas de saude da mata da chica, e loteamento nossa senhora da conceição deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/10/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000182013 | 0000607 | 03/10/2013 | 20574.93 | 00806267000170 | PAPELITE LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na confecção de materiais gráficos, destinados a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/10/2013 | 3591.16 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de medicamentos, destinados as Farmacias Básicas deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/10/2013 | 1131.30 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de medicamentos, destinados as Farmacias Básicas deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/10/2013 | 962.00 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de medicamentos, destinados as Farmácias Básicas deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/10/2013 | 2191.30 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de medicamentos, destinados as Farmacias Básicas deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/10/2013 | 120.00 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de medicamentos, destinados as Farmacias Básicas deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/10/2013 | 906.25 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de medicamentos, destinados as Farmácias Básicas deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/10/2013 | 162.00 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de medicamentos, destinados as Farmacias Básicas deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/10/2013 | 317.55 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de medicamentos, destinados as Farmácias Básicas deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/10/2013 | 1896.80 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de medicamentos, destinados as Farmácias Básicas deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/10/2013 | 178.60 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de medicamentos, destinados as Farmácias Básicas deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 04/10/2013 | 3090.00 | 00009564484456 | STEFHANE RENALLY BARBOSA GUEDES MENESES | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados no preparo e fornecimento de 309 refeições, destinadas a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 05/10/2013 | 9602.37 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de 2.935,20 litros de gasolina comum e 654,25 litros de diesel comum, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 07/10/2013 | 14789.10 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de materiais médico hospitalar, destinados ao Programa de Atenção Básica deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/10/2013 | 21.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Aquis.de Equip.e Mat.Permanete p/Unidade s de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 08/10/2013 | 5900.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO HOSPITALAR - DEP. GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de 01 balança eletrônica de 300kg antrop, ref bk-300fan (BALMA), 60 balança macânica de banheiro 130kg(G TEC), destinadas aos Agentes Comunitários de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/10/2013 | 8022.57 | 10247764000130 | KALUNGA MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de material de limpeza, destinado a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 09/10/2013 | 6877.64 | 10247764000130 | KALUNGA MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de material de expediente, destinado a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/10/2013 | 1071.50 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de medicamentos, destinados as Farmácias Básicas deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/10/2013 | 295.00 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de medicamentos, destinados as Farmácias Básicas deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/10/2013 | 675.00 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de medicamentos, destinados as Farmácias Básicas deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/10/2013 | 380.00 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de medicamentos, destinados as Farmácias Básicas deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/10/2013 | 310.00 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de medicamentos, destinados as Farmácias Básicas deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/10/2013 | 325.00 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/10/2013 | 4158.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 14/10/2013 | 4678.70 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTDA ME | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a aquisição de materiais odontologicos destinados ao centro de especialidades odontologica ceo, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 14/10/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenfa em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 14/10/2013 | 6552.33 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTDA ME | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a aquisição de materiais odontologicos destinados ao centro de especialidades odontologica ceo, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 14/10/2013 | 444.00 | 05526641000106 | JR GELO GELADO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de água mineral destinado a secretaria de saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Aquis.de Equip.e Mat.Permanete p/Unidade s de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 16/10/2013 | 4380.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de moveis projetados destinados a secretaria municipal de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Aquis.de Equip.P/Unidade de Vigil.Sanita ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 16/10/2013 | 1198.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de móveis projetados, destinados ao Laboratório de Endemia da Coordenação de vigilância em Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Aquis.de Equip.e Mat.Permanete p/Unidade s de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 16/10/2013 | 4225.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de moveis projetados destinados as unidads basicas de saude da mata da chica, e loteamento nossa senhora da conceição deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 17/10/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 18/10/2013 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancaria debitada da conta corrente 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 22/10/2013 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000232013 | 0000644 | 22/10/2013 | 25505.12 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais medicos hospitalar destinados as unidades basicas de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 24/10/2013 | 936.84 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Central deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/10/2013 | 1606.00 | 16896799000186 | ADONIS DE AQUINO SALES JUNIOR-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados de detização e imunização, limpeza de caixa de esgoto, caixa d agua e cisterna da policlinica central de reabilitação deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/10/2013 | 946.50 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de frutas e verduras, destinadas ao Caps I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/10/2013 | 7227.00 | 16896799000186 | ADONIS DE AQUINO SALES JUNIOR-ME | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados de dedetização, e imunização, desratização, limpeza de caixa de esgoto, caixa d'agua e cisterna dos psf centro, lot. nossa senhora da conceição, lot. nossa senhora das neves, pusada, gurugi, mituaçu, jacumã, mata da chica e programa de saude distrito de jacuma. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/10/2013 | 20800.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, comissionados, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/10/2013 | 94735.43 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, efetivos, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/10/2013 | 98286.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, serviços prestados, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/10/2013 | 9800.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, nasf, serviços prestados, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenvolvimento das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/10/2013 | 12492.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, caps, comussionados, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/10/2013 | 11030.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, ceo, serviços prestados, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/10/2013 | 5142.60 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, ceo, serviços prestados, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/10/2013 | 4950.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, pecd, serviços prestados, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/10/2013 | 11715.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, pecd, efetivos, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/10/2013 | 110340.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente plantoes dos servidores lotados junto a secretaria de saude, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/10/2013 | 39923.40 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, pacs, efetivos, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/10/2013 | 17446.66 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, serviços prestados, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/10/2013 | 57800.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, serviços prestados, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/10/2013 | 880.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, efetivos, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/10/2013 | 2100.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, saude bucal,efetivo, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/10/2013 | 22750.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, saude bucal, serviços prestados, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/10/2013 | 2500.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, saude bucal, comissionados, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/10/2013 | 3500.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente a reemisão da ne de nº 560 data de 30/09/2013, para uma melhor classificação, relativo ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, ecd, serviços prestados,relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/10/2013 | 9765.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | de nº 561 data de 30/09/2013, para uma melhor classificação, relativo ao total de vantagens dos servidores lotados junto a sec. de saude, ecd, efetivo,relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/10/2013 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha em face a referente a tarifas bancarias da conta corrente 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/11/2013 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa com locação de veículo (01) Gol, desdinado ao apoio das ações da coordenação de Vigilância em Saúde, referente ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/11/2013 | 3000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa com locação de veículo (02) Gol, destinado ao apoio das ações da Atenção Básica e as unidades de ajuda da família, referente ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/11/2013 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa com locação de veículo (01) Gol, destinado ao apoio das ações da Atenção Básica e as unidades de ajuda da família, referente ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/11/2013 | 6200.00 | 07778725000154 | EQUIPMED COM.DE PROD.MED.E SERV.DE MANT.EM MAQ.E APARE.LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção de equipamentos hospitalares e odontologicos da Policlinica, Centro de Especialidades e Unidades Basica de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/11/2013 | 620.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com locação de software de folha de pagamento e rh do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de outubro do corrente exercício | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/11/2013 | 600.00 | 00049596454404 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação do imóvel onde funciona o Programa de Vigilância Sanitária e Epidemologia (PEVA) deste município, relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/11/2013 | 5800.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa com locação de veículo (01) Nissan Frontier, destinado ao apoio das ações rurais da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/11/2013 | 1100.00 | 00046451447404 | LINDALVA CORREIA SANTOS DA ROCHA | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imovel onde funciona o program,a saude da familia em jacuma neste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/11/2013 | 2400.00 | 00013226100459 | JOSE FRANCIMAR VELOSO | Valor que se empenha em face a despesa referente a concessão de diárias, destinada ao Secretario de Saúde, quando em viagem a Salvador para participar do VII Simpósio Brasileiro de Doença Falciforme de interesse deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/11/2013 | 172.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços de telefonia de aparelhos fixos, com vencimento no mes de junho do corrente exercicio, pertencentes a secretaria de saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/11/2013 | 97.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados de telefonia de aparelhos fixos da secretaria de saude, com vencimento no mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/11/2013 | 49.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados de telefonia de aparelhos fixos da secretaria de saude, com vencimento no mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/11/2013 | 5365.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa referente ao pagamento de energia eletrica de predios publicos pertencentes a secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/11/2013 | 5324.00 | 18037407000159 | MARIA APARECIDA BRAGA DE LIMA-ME-11570107000191 | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados no fornecimento de refeição para os plantonistas, referente ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/11/2013 | 8328.00 | 18037407000159 | MARIA APARECIDA BRAGA DE LIMA-ME-11570107000191 | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados no fornecimento de refeição para os plantonistas, referente ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/11/2013 | 10822.00 | 18137728000125 | NEW LINE ESPORTE E CONFECCOES | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de 196 camisa polo em malha piquet cor branca e 423 camisa em fio penteado gola cor branca, destinadas aos agentes comunitários de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/11/2013 | 250.00 | 15105712000142 | ABC-INCENDIO - SERV.INST E MANUT DE EQUIP.C/INCEND | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de manutenção nos extintores de incêndio, pertencente as unidades básicas de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 04/11/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 11602-5, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 05/11/2013 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados de locação de software de administração publica sistema de gestão publica relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 05/11/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 11602-5, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 05/11/2013 | 6200.00 | 07778725000154 | EQUIPMED COM.DE PROD.MED.E SERV.DE MANT.EM MAQ.E APARE.LTDA | valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na manutenção de equipamentos hospitalares e odontologicos da policlinica, centro de especialidades e unidades basicas de saude deste municipio, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 05/11/2013 | 12538.40 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de materiais medico hospitalar, destinados ao Programa de Atenção Basica deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 05/11/2013 | 1200.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços contabeis prestados ao fundo municipal de saude, relativo ao mes de outubro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 05/11/2013 | 2400.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços contabéis prestados ao Fundo Municipal de Saúde, relativo aos meses de agosto e setembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 06/11/2013 | 11273.51 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 3737,50 litros de gasolina comum e 41832 litros de diesel comum, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 06/11/2013 | 9600.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI-EPP | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na coleta, transporte, tratamento e destino final dos residuos dos serviços de saúde, nos PSFS da zona Urbanaa e Rural deste Município, referente ao mês outubro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Aquis.de Equip.P/Unidade de Vigil.Sanita ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 07/11/2013 | 11693.50 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 07 processador core 13 completo, destinado a estruturação tecnologica da vigilancia em saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/11/2013 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 11602-5, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 12/11/2013 | 684.00 | 05526641000106 | JR GELO GELADO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de água mineral, destinada a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000232013 | 0000705 | 18/11/2013 | 35895.08 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a aquisição de materiais medicos hospitalar destinados ao programa de atenção basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 19/11/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 11602-5, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/11/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 11602-5, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 22/11/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 11602-5, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 22/11/2013 | 8062.68 | 10247764000130 | KALUNGA MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de expediente destinados as unidades basicas de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/11/2013 | 7572.10 | 10247764000130 | KALUNGA MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com material de expediente, destinados as Unidades Basica de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/11/2013 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 11602-5, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/11/2013 | 12920.22 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de 4.291,50 litros de gasolina comum e 469,74 litros de diesel comum, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/11/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 11602-5, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000462013 | 0000714 | 27/11/2013 | 24233.17 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na elaboração de exames laboratoriais, realizados do dia 01 a 31 de julho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenvolvimento das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/11/2013 | 11448.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, programa pacs, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/11/2013 | 10496.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, programa ceo, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/11/2013 | 5402.50 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, programa ceo efetivos, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/11/2013 | 21100.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, comissionados, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/11/2013 | 107073.08 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, efetivos, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/11/2013 | 103252.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, serviços prestados, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/11/2013 | 12500.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, programa nasf, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/11/2013 | 5800.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, programa pecd, serviços prestados, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/11/2013 | 13366.67 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, programa pecd, efetivos, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/11/2013 | 103510.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente a plantões junto a secretaria de saude, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/11/2013 | 44068.31 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, programa pacs, efetivos, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/11/2013 | 16000.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, programa pacs, serviços prestados, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/11/2013 | 880.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, programa psf, efetivos, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/11/2013 | 49650.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, programa psf, serviços prestados, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/11/2013 | 2100.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, programa saude bucal, efetivos, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/11/2013 | 2500.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, programa saude bucal, comissionados , relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/11/2013 | 21700.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, programa saude bucal, serviços prestados, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/11/2013 | 19.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias debitada da conta corrente 624007-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/11/2013 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias da debitada da conta corrente 6240080. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/11/2013 | 1200.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços contabeis prestados ao fundo municipal de saude, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/11/2013 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | valor que se empenha em face a despesa referente a locação de software de administração publica-sistema de Gestão Publica, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/12/2013 | 803.00 | 16896799000186 | ADONIS DE AQUINO SALES JUNIOR-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados de dedetização e imunização, desratização, limpeza de caixa de esgoto, caixa d agua e cisterna do prédio do programa de vigilância ambiental e sanitária deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/12/2013 | 3408.00 | 15105712000142 | ABC-INCENDIO - SERV.INST E MANUT DE EQUIP.C/INCEND | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de materiais destinados a secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/12/2013 | 1398.00 | 14779388000185 | R& L COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados com recarga de cartuchos e toners, destinados a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa com tarifas bancárias da conta corrente 11602-5, referente ao mês de dezembro de corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/12/2013 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de veículo, destinado ao programa nasf- apoio das açoes da atenção basica e as unidades de ajuda da familia, referente ao mes de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/12/2013 | 3000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa com locação de veículo destinado ao programa nasf. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/12/2013 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa com locação de veículo destinado ao programa nasf, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenvolvimento das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/12/2013 | 2400.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude caps, serviços prestados, relativo ao mes de dez do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/12/2013 | 700.00 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na elaboração de exames em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/12/2013 | 472.52 | 35491356000150 | COPANEST-COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços medicos em anestesiologia prestados a paciente thaynara marques dos santos, no procedimento de ressonancia magnetica da coluna lombar realizado pelo dr. augusto dos anjos santos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/12/2013 | 5532.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédios públicos de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/12/2013 | 400.00 | 04775105000173 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na realização de um exame de estudo urodinâmico na paciente Dalvanira Maria Tavares. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/12/2013 | 9600.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde na zona urbana e rural deste Município, referente ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/12/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa com tarifas bancárias da conta corrente 11602-5, referente ao mês de dezembro de corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 03/12/2013 | 8439.70 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de peças para o veículo Ducato da secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/12/2013 | 1970.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de oxigênio hospitalar, destinado ao Centro Médico deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/12/2013 | 231.16 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de peças para o veículo Ducato da secretaria de saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 03/12/2013 | 140.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados com manutenção obrigatória do veiculo Ducato da secretaria de saude deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 04/12/2013 | 10757.07 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de 3.567,06 littros de gasolina comum e 398,23 litros de diesel comum, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 05/12/2013 | 6200.00 | 07778725000154 | EQUIPMED COM.DE PROD.MED.E SERV.DE MANT.EM MAQ.E APARE.LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na manutenção de equipamentos hospitalares e odontologicos das unidades basica de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa com tarifas bancárias da conta corrente 11602-5, referente ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000232013 | 0000779 | 10/12/2013 | 22409.66 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médico hospitalar destinados ao Programa de Atenção Básica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000232013 | 0000780 | 17/12/2013 | 35431.04 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | valor que se empenha para fazer face a despesa referente a aquisição de materiais medicos hospitalar destinados ao programa de atenção basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/12/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa com tarifas bancárias da conta corrente 11602-5, referente ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/12/2013 | 1328.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 18/12/2013 | 1052.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 18/12/2013 | 5239.70 | 10247764000130 | KALUNGA MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 18/12/2013 | 6762.03 | 10247764000130 | KALUNGA MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de materiais de expediente, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 18/12/2013 | 12310.37 | 07227478000106 | HERBSON PAULO DA SILVA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de materiais graficos destinados a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 18/12/2013 | 7278.90 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | valor que se empenha em face a despesa referente a aqusição de materiais hospitalar destinados a farmacia basica des te municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 19/12/2013 | 5142.60 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º salario dos servidores lotados junto a secretaria de saude, efetivos, programa ceo, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 19/12/2013 | 7992.00 | 12369925000193 | W3 COMUNICAÇÃO VISUAL | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na confecção de placas de identificação das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 19/12/2013 | 1402.77 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na reposição de peças nos veíciulos fiorino OGC 3695, OGA985, OGC 3875, KOMBI NOC 4526 da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 19/12/2013 | 669.54 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças destinadas aos veíciulos fiorino OGC 3695, OGA985, OGC 3875, KOMBI NOC 4526 da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 19/12/2013 | 12308.80 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º salario dos servidores lotados junto a secretaria de saude pecd, efetivos, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 19/12/2013 | 102928.65 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face as despesas referente ao 13º salario dos servidores lotados junto a secretaria de saude efetivos, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias da conta corrente 116025. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/12/2013 | 2100.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º salario dos servidores lotados junto a secretaria de saude, programa saude bucal, efetivos, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/12/2013 | 880.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º salario dos servidores lotados junto a secretaria de saude, psf, efetivos, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/12/2013 | 40587.42 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º salario dos servidores lotados junto a secretaria de saude, pacs, efetivos, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 23/12/2013 | 682.09 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na reposição de peças no veículo fiorino OGA 2985 da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 23/12/2013 | 1225.85 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças destinadas ao veículo fiorino OGA 2985 da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/12/2013 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | valor que se empenha em face a despesa referente a lolcação de software de administração publica sistema de gestão publica, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/12/2013 | 29.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias debitada da conta corrente 116025. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/12/2013 | 5800.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa com locação de veículo (01) Frontier, destinado ao suporte as ações rurais da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de novembro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/12/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias debitada da conta corrente 116025 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/12/2013 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias debitada da conta corrente 116025. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/12/2013 | 1200.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços contabéis prestados ao Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro do corrente exercício | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenvolvimento das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/12/2013 | 10870.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face as despesas referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude caps, serviços prestados,relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/12/2013 | 8530.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face as despesas referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, ceo, serviços prestados,relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/12/2013 | 5142.60 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face as despesas referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, ceo, efetivos, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/12/2013 | 12930.01 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face as despesas referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, pecd, efetivos, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/12/2013 | 5100.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face as despesas referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, pecd, serviços prestados, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/12/2013 | 11700.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, nasf, serviços prestados, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/12/2013 | 16950.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face as despesas referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, pacs, serviços prestados,relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/12/2013 | 43179.15 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, pacs, efetivos, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/12/2013 | 2500.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face as despesas referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, saude bucal, comissionados, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/12/2013 | 21700.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, saude bucal, serviços prestados, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/12/2013 | 2100.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, saude bucal, efetivos, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/12/2013 | 51091.67 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, psf, serviços prestados, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/12/2013 | 880.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, psf, efetivos, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/12/2013 | 21500.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, comissionados, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/12/2013 | 104144.38 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, efetivos, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/12/2013 | 96858.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face as despesas referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, serviços prestados, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/12/2013 | 106800.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente a plantoes junto a secretaria da saude, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/12/2013 | 20231.06 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao pagamento do 13º salario exercicio 2013, dos servidores lotados junto a secretaria de saude, comissionados. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/12/2013 | 254.54 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao pagamento do 13º salario exercicio 2013, dos servidores lotados junto a secretaria de saude, comissionados, saude bucal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024