| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000001 | 18/01/2013 | 2180.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao FMAS, ref. ao mes de janeiro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 31/01/2013 | 10468.40 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos da Sec. de Acao Social, ref. ao mes de janeiro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 31/01/2013 | 3356.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados da Sec. de Acao Social, ref. ao mes de janeiro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 31/01/2013 | 3390.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de membros eletivos do Conselho Tutelar, ref. ao mes de janeiro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 31/01/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de empenho, ref. ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 15/02/2013 | 400.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Rua Luiz Vieira s/n, centro, Capim-PB, destinado ao funcionamento da Sec. de Acao Social, ref. ao mes de janeiro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 27/02/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema informatizado de empenho, ref. ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter 0 Programa de Erradicacao do Trab infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 28/02/2013 | 3390.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios contratados do PETI, ref. ao mes de fevereiro/2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter o Programa do Pro Jovens. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 28/02/2013 | 1356.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios contratados do PROJOVEM, ref. ao mes de fevereiro/2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 28/02/2013 | 11012.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados da Sec. de Acao Social, ref. ao mes de fevereiro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 28/02/2013 | 3390.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios eletivos do Conselho Tutelar, ref. ao mes de fevereiro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Ativid. do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 28/02/2013 | 678.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos da Sec. de Acao Social IGD, ref. ao mes de fevereiro/2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 28/02/2013 | 12514.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos da Sec. de Acao Social, ref. ao mes de fevereiro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter 0 Programa de Erradicacao do Trab infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 01/03/2013 | 250.00 | 00098245538434 | ROSEMIRO JOSÉ DA SILVA | Referente aos serviços prestados com solda, serralharia e pintura de imóveis no PETI e no CRAS, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/03/2013 | 419.51 | 00431274000488 | DIMEX DIST.IMP.E EXP.DE PROD. GERAL LTDA. | Referente ao fornecimento de materiais diversos, destinados a brindes a serem utilizados em evento do dia internacional da mulher, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/03/2013 | 405.09 | 75315333007464 | ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Referente ao fornecimento de materiais diversos, destinados a utilização por ocasião ao Dia Internacional da Mulher, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 12/03/2013 | 400.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel, destinado ao funcionamento do Conselho tutelar, referente ao mês de fevereiro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 12/03/2013 | 400.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Rua Luiz Vieira s/n, Centro, Capim-PB, destinado ao funcionamento da sec. de acao social, referente ao mes de fevereiro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter o Programa do Pro Jovens. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 18/03/2013 | 389.55 | 09387754000200 | IRMÃOS FERNANDES RIBEIRO CIA LTDA | Referente ao fornecimento de materiais diversos, destinados a comemoração da páscoa, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter o Prog. de Atencao Integral-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 18/03/2013 | 657.03 | 09387754000200 | IRMÃOS FERNANDES RIBEIRO CIA LTDA | Referente ao fornecimento de materiais diversos, destinados a comemoração da páscoa, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter o Programa do Pro Jovens. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 18/03/2013 | 84.22 | 09387754000200 | IRMÃOS FERNANDES RIBEIRO CIA LTDA | Referente ao fornecimento de materiais diversos, destinados a comemoração da páscoa, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/03/2013 | 2180.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face de despesas com servicos contabeis prestados ao fmas, refeferente ao mes de março de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/03/2013 | 400.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, ref. ao mês de janeiro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/03/2013 | 12996.80 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de março de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter 0 Programa de Erradicacao do Trab infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/03/2013 | 2034.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens do pessoal do PETI, junto a Secretaria de Acao Social, referente ao mes de março de 2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/03/2013 | 2834.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens do pessoal do CRAS, junto ao Fundo Municipal de Acao Social, referente ao mes de março de 2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter o Programa do Pro Jovens. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/03/2013 | 1478.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens do pessoal do Projovem, junto ao Fundo Municipal de Acao Social, referente ao mes de março de 2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/03/2013 | 11080.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de março de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/03/2013 | 3390.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens do pessoal do Conselho Tutelar, junto ao Fundo Municipal de Acao Social, referente ao mes de março de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter o Programa do Pro Jovens. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 25/03/2013 | 242.29 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE | Referente ao fornecimento de materiais diversos, destinados ao Projovem por ocasião da Páscoa, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter o Prog. de Atencao Integral-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 25/03/2013 | 390.11 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE | Referente ao fornecimento de materiais diversos, destinados ao PVMC por ocasião da Páscoa, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/04/2013 | 400.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Rua Luiz Vieira s/n, Centro, Capim-PB, destinado ao funcionamento da sec. de acao social, referente ao mês de março de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/04/2013 | 400.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, referente ao mês de março de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 17/04/2013 | 131.00 | 00008512359480 | CALINE MARIA DE MELO | Referente a despesa com duas meia-diárias, quando em treinamento do sistema CAD-Único, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter o Programa do Pro Jovens. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/04/2013 | 556.75 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Referente ao fornecimento de materiais e utensílios de cozinha, destinados ao Programa PROJOVEM, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/04/2013 | 1900.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA | Referente a locação de veículo Uno HIX-1198-PB a serviço do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 22/04/2013 | 673.70 | 12935052000724 | LOJAS VERONA | Referente ao fornecimento de tecidos diversos, destinados a este Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 25/04/2013 | 1200.00 | 00008663593465 | RANDON SALES DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados com locação de veículo de placa MNU-2355 no período de 11/03/13 a 11/04/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter 0 Programa de Erradicacao do Trab infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 25/04/2013 | 2034.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens do pessoal do PETI, junto a Secretaria de Acao Social, referente ao mes de abril de 2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 25/04/2013 | 2834.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens do pessoal do CRAS, junto ao Fundo Municipal de Acao Social, referente ao mes de ABRIL de 2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter o Programa do Pro Jovens. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 25/04/2013 | 1478.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens do pessoal do Projovem, junto ao Fundo Municipal de Acao Social, referente ao mes de abril de 2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 25/04/2013 | 3616.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos Conselheiros Tutelares no Fundo Municipal de acao social, referente ao mês de abril de 2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 25/04/2013 | 11515.85 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de abril de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 25/04/2013 | 10356.80 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de abril de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter 0 Programa de Erradicacao do Trab infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/05/2013 | 297.50 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Referente ao fornecimento de produtos alimentícios, destinados a utilização junto ao PETI deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter o Programa do Pro Jovens. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/05/2013 | 116.97 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Referente ao fornecimento de produtos alimentícios, destinados a utilização junto ao PROJOVEM deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/05/2013 | 400.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua luiz vieira s/n, centro, capim-pb, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, referente ao mes de abril de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/05/2013 | 400.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Rua Luiz Vieira s/n, Centro, Capim-PB, destinado ao funcionamento da sec. de acao social, referente ao mes de abril de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter o Programa do Pro Jovens. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/05/2013 | 848.50 | 09387754000200 | IRMÃOS FERNANDES RIBEIRO CIA LTDA | Referente ao fornecimento de materiais diversos, destinados a utilização junto ao programa Projovem, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter 0 Programa de Erradicacao do Trab infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/05/2013 | 2399.09 | 09387754000200 | IRMÃOS FERNANDES RIBEIRO CIA LTDA | Referente ao fornecimento de materiais diversos, destinados ao Programa do Peti, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Ativid. do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/05/2013 | 168.47 | 09387754000200 | IRMÃOS FERNANDES RIBEIRO CIA LTDA | Referente ao fornecimento de materiais diversos, destinados ao Programa CRAS, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter o Programa do Pro Jovens. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/05/2013 | 21.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta pelo fornecimento de enérgia elétrica do prédio onde funciona o Projovem, relativo ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/05/2013 | 2180.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | Referente aos serviços prestados com serviços contábeis, junto ao Fundo Mun. de Assistência Social no mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/05/2013 | 2180.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | Referente aos serviços prestados com serviços contábeis, junto ao Fundo Mun. de Assistência Social no mês de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/05/2013 | 1200.00 | 00008663593465 | RANDON SALES DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados com locação de veículo de placa MNU-2355 no período de 11/04/13 a 11/05/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Ativid. do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/05/2013 | 458.00 | 08041657000109 | KLK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Referente ao fornecimento de placas de lona e adesivos, destinados ao programa IGDBF, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Ativid. do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/05/2013 | 3135.00 | 08041657000109 | KLK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Referente ao fornecimento de placas de lona, adesivos, folders e outros, destinados ao programa CRAS, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 23/05/2013 | 1900.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA | Referente a locação de veículo Uno HIX-1198-PB a serviço do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter 0 Programa de Erradicacao do Trab infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 27/05/2013 | 2034.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens do pessoal do PETI, junto a Secretaria de Acao Social, referente ao mes de maio de 2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 27/05/2013 | 678.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens do pessoal do CRAS, junto ao Fundo Municipal de Acao Social, referente ao mes de maio de 2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 27/05/2013 | 3390.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos Conselheiros Tutelares no Fundo Municipal de acao social, referente ao mês de abril de 2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 27/05/2013 | 9513.65 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de maio de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 27/05/2013 | 5156.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de maio de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/06/2013 | 131.00 | 00009446710472 | TEREZA EUSTÁQUIO AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de diárias para custear despesas durante a participação em evento de capacitação promovido pelo Conselho Estadual de Assistencia Social na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter 0 Programa de Erradicacao do Trab infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/06/2013 | 1502.69 | 08750646000106 | CASA C. ARAUJO TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de tecidos diversos, destinados a confecção de figurinos tipicos dos grupos de dança do PETI, para apresentação nos festejos juninos promovidos pelo Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter o Programa do Pro Jovens. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/06/2013 | 1350.76 | 08750646000106 | CASA C. ARAUJO TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de tecidos diversos, destinados a confecção de figurinos tipicos dos grupos de dança do PROJOVEM, para apresentação nos festejos juninos promovidos pelo Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter 0 Programa de Erradicacao do Trab infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/06/2013 | 1308.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a confecção de lanches para crianças e adolescentes vinculados ao PETI, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter 0 Programa de Erradicacao do Trab infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/06/2013 | 500.00 | 35490507000155 | CLEONALDO REFRIGERACAO-CLEONALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de manutenção, recarga de gás e pintura de uma freezer do PETI, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter o Programa do Pro Jovens. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/06/2013 | 212.13 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a confecção de lanches para os adolescentes vinculados ao PROJOVEM, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Ativid. do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/06/2013 | 50.00 | 00097855863400 | RISONALDO SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados no conserto de 02 ventiladores de coluna que compõem os equipamentos do CRAS, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/06/2013 | 2280.00 | 00631628000276 | CLAUDIA MARINHO DE ARAÚJO | Referente a locação de nove tendas e 80 conjuntos de cadeiras, destinadas a atividades ao dia internacional da mulher e dia nacional de luta contra prostituição e abuso sexual a criança e adolescente, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Ativid. do Igd/Pbt | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/06/2013 | 3213.90 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES-PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 40 cadeiras plasticas, 06 mesas plátricas e 03 tendas com estrutura metálica, destinadas ao CRAS deste Municipio, objetivando melhor atendimento e conforto aos usuários e acampanhandos pelo referido programa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Ativid. do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 26/06/2013 | 3000.00 | 00003471611460 | LUCIANA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de apoio técnico para os profissionais do SUAS com a finalidade de promover o aprimoramento da gestão e organização do SUAS e Gestão do trabalho e educação permanente na assistencia social, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 26/06/2013 | 9743.60 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter 0 Programa de Erradicacao do Trab infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 26/06/2013 | 2034.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários contratados do PETI, referente ao mes de junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 26/06/2013 | 3616.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos Conselheiros Tutelares no Fundo Municipal de Acao Social, referente ao mês de junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/06/2013 | 6390.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 26/06/2013 | 2834.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de pessoal comissionado do CRAS, junto ao Fundo Municipal de Acao Social, referente ao mes de junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 26/06/2013 | 1478.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de pessoal comissionado do ProJovem, junto ao Fundo Municipal de Acao Social, referente ao mes de junho de 2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter 0 Programa de Erradicacao do Trab infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/06/2013 | 2480.00 | 00000317501763 | IRACEMA JOANA DO NASCIMENTO MEIRELLES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na confecção de figurinos tipicos juninos, destinados aos grupos de danças de crianças e adolescentes vinculados aos programas sociais, para apresentação nos festejos juninos promovidos pelo Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 01/07/2013 | 262.40 | 00002056727447 | Ana Karina de Sa B. Pontes | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concessão de diária em favor da Sra. secretaria de Ação Social, para viajar a cidade de João Pessoa, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da assistencia social, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 01/07/2013 | 300.00 | 00003731048477 | EDVANIA MARIA DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de um imóvel, localizado na Rua Projetada s/n, destinado ao funcionamento da Oficina do Cras, ref. ao mes de maio/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 01/07/2013 | 1750.00 | 13145111000138 | OTACÍLIO COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados no translado de corpos e e fornecimento de urnas adulta e infantil, para atender as necessidades de familias carentes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato da c/c 31.758-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato da c/c 31.758-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 31.758-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/07/2013 | 1900.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com a locação de veículo Uno HIX-1198-PB a serviço do Fundo Municipal de Assistência Social, ref. ao periodo de 11/06 a 11/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter 0 Programa de Erradicacao do Trab infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/07/2013 | 1090.44 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a confecção de lanches para crianças e adolescentes vinculados ao PETI, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/07/2013 | 1200.00 | 00008663593465 | RANDON SALES DO NASCIMENTO | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com a locação de veículo de placa MNU-2355, destinado a servir a sec. de ação social deste Municipio, ref. ao período de 11/06 a 11/07/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/07/2013 | 400.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Rua Luiz Vieira s/n, Centro, Capim-PB, destinado ao funcionamento da sec. de acao social, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/07/2013 | 300.00 | 00003731048477 | EDVANIA MARIA DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de um imóvel, localizado na Rua Projetada s/n, destinado ao funcionamento da Oficina do Cras, ref. ao mes de junho/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter o Programa do Pro Jovens. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/07/2013 | 350.00 | 00002810745420 | FRANCISCA ALIPE FERREIRA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel localizado no centro deste Municipio, destinado ao funcionamento do ProJovem, ref. ao mes de junho/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/07/2013 | 5099.77 | 17600247000141 | ART-LIMP COMERCIO VAREJISTA DE SANEANTES EIRELI | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a higienização da sec. de ação social, sede do conselho tutelar, cras, peti e projovem, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/07/2013 | 7.40 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato da c/c 31.758-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/07/2013 | 22.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica do imóvel locado a assistencia social para o funcionamento da Oficina do Cras, ref. ao mes de julho/2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter o Programa do Pro Jovens. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/07/2013 | 31.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica do imóvel localizado a assistencia social, destinado ao funcionamento do ProJovem, ref. ao mes de julho/2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/07/2013 | 2180.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | Referente aos serviços prestados com serviços contábeis, junto ao Fundo Mun. de Assistência Social no mês de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/07/2013 | 680.00 | 18183969000100 | PBVALE- O PORTAL DE NOTICIOS DO VALE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados na divulgação de materia de interesse da assistencia social deste Municipio, relativo ao mes de julho/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/07/2013 | 8184.20 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Sec. de Ação Social, ref. ao mes de julho/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/07/2013 | 2834.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados do Cras, ref. ao mes de julho/2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter o Programa do Pro Jovens. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/07/2013 | 1478.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados do Projovem, ref. ao mes de julho/2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/07/2013 | 7700.80 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Ação Social, ref. ao mes de julho/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/07/2013 | 3616.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de pessoal eletivo do Conselho Tutelar, ref. ao mes de julho/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/08/2013 | 148.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a estimativa de despesas com tarifas bancárias há serem lançadas em conta corrente do FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter o Prog. de Atencao Integral-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 06/08/2013 | 392.00 | 00079323847453 | LUIZ JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados de preparo de comidas tipicas juninas, destinadas aos grupos do SCFV acompanhados pelo PAIF, bem como suas familias que participaram das festividades de encerramento das atividades do primeiro semestre de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter 0 Programa de Erradicacao do Trab infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 06/08/2013 | 761.50 | 00079323847453 | LUIZ JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados de preparo de comidas tipicas juninas, destinadas as crianças e adolescentes vinculadas ao PETI, bem como suas familias que participaram das festividades de encerramento das atividades do primeiro semestre de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter o Programa do Pro Jovens. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 06/08/2013 | 341.50 | 00079323847453 | LUIZ JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados de preparo de comidas tipicas juninas, destinadas aos adolescentes vinculados ao ProJovem, bem como suas familias que participaram das festividades de encerramento das atividades do primeiro semestre de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/08/2013 | 300.00 | 00003731048477 | EDVANIA MARIA DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de um imóvel, localizado na Rua Projetada s/n, destinado ao funcionamento da Oficina do Cras, ref. ao mes de julho/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter o Programa do Pro Jovens. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/08/2013 | 350.00 | 00002810745420 | FRANCISCA ALIPE FERREIRA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel localizado no centro deste Municipio, destinado ao funcionamento do ProJovem, ref. ao mes de julho/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/08/2013 | 1900.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com a locação de veículo Uno HIX-1198-PB a serviço do Fundo Municipal de Assistência Social, ref. ao periodo de 11/07 a 11/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/08/2013 | 1630.00 | 13145111000138 | OTACÍLIO COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços funerários prestados a Sec. de Assitencia Social, em favor a pessoa e familias carentes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/08/2013 | 400.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Rua Luiz Vieira s/n, Centro, Capim-PB, destinado ao funcionamento da sec. de acao social, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/08/2013 | 400.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na Rua Luiz Vieira s/n, Centro, Capim-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/08/2013 | 28.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica do imóvel locado a assistencia social, destinado ao funcionamento da Oficina do Cras, ref. ao mes de agosto/2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/08/2013 | 279.00 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum destinadas ao consumo do veículo que serve a sec. de ação social, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter o Programa do Pro Jovens. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/08/2013 | 278.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a confecção de lanches para os adolescentes vinculados ao PROJOVEM, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter 0 Programa de Erradicacao do Trab infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/08/2013 | 5502.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a confecção de lanches para crianças e adolescentes vinculados ao PETI, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/08/2013 | 2180.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços contabéis prestados junto ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/08/2013 | 680.00 | 18183969000100 | PBVALE- O PORTAL DE NOTICIOS DO VALE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados na divulgação de materia de interesse da assistencia social deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/08/2013 | 9710.53 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Sec. de Acao Social, referente ao mes de agosto/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter 0 Programa de Erradicacao do Trab infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/08/2013 | 2034.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários contratados do PETI, referente ao mes de agosto/2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/08/2013 | 2834.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de pessoal comissionado do CRAS, referente ao mes de agosto/2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/08/2013 | 1478.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de pessoal comissionado do ProJovem, referente ao mes de agosto/2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/08/2013 | 5712.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de pessoal comissionado da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de agosto/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/08/2013 | 3616.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos Conselheiros Tutelares no Fundo Municipal de Acao Social, referente ao mês de agosto/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/09/2013 | 275.50 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum destinadas ao consumo do veículo que serve a sec. de ação social, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/09/2013 | 1000.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp. de Tecnologia de Informações Consultoria LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de um sistema informatizado de contabilidade e um sistema de controle de assistencia social, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Ativid. do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 09/09/2013 | 3000.00 | 00003471611460 | LUCIANA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de apoio técnico para os profissionais do SUAS com a finalidade de promover o aprimoramento da gestão e organização do SUAS e Gestão do trabalho e educação permanente na assistencia social, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/09/2013 | 300.00 | 00003731048477 | EDVANIA MARIA DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de um imóvel, localizado na Rua Projetada s/n, destinado ao funcionamento da Oficina do Cras, ref. ao mes de agosto/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/09/2013 | 1900.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com a locação de veículo Uno HIX-1198-PB a serviço do Fundo Municipal de Assistência Social, ref. ao periodo de 11/08 a 11/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/09/2013 | 2500.00 | 00038041219420 | JOSE JOÃO DE BARROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de um imóvel, localizado na Av. São Sebastião nº 187 - centro, destinado ao funcionamento do conselho do idoso e atividades do grupo de idosos da terceira idade, deste Município, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/09/2013 | 360.00 | 13145111000138 | OTACÍLIO COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços funerários prestados a Sec. de Assitencia Social, em favor a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/09/2013 | 1200.00 | 00008663593465 | RANDON SALES DO NASCIMENTO | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com a locação de veículo de placa MNU-2355, destinado a servir a sec. de ação social deste Municipio, ref. ao período de 11/08 a 11/09/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/09/2013 | 400.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um imovel, localizado na Rua Luiz Vieira s/n, Centro, Capim-PB, destinado ao funcionamento da sec. de acao social, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/09/2013 | 400.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um imovel localizado na Rua Luiz Vieira s/n, Centro, Capim-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/09/2013 | 4861.54 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o I.N.S.S. patronal dos servidores da sec. de ação social, peti, projovem, cras e conselho tutelar, relativo a competência do mes de agosto/2013, conforme guia de GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/09/2013 | 340.00 | 15272183000171 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados de manutenção e conexão a internet da sec. de ação social, ref. aos meses de julho e agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/09/2013 | 1725.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de um computador com processador intel I3 3.30Ghz, HD 500Gb, memória DDR3, placa mae MSIH61M, gravador de DVD, teclaro USB, mouse óptico, gabinete GM, protetor 500va e monitor LCD 18 pol. destinado ao Conselho Tutelar, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/09/2013 | 572.40 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum destinadas ao consumo do veículo que serve a sec. de ação social, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/09/2013 | 9.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica do imóvel locado a assistencia social para o funcionamento da Oficina do Cras, ref. ao mes de setembro/2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter o Programa do Pro Jovens. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/09/2013 | 25.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica do imóvel localizado a assistencia social, destinado ao funcionamento do ProJovem, ref. ao mes de agosto/2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/09/2013 | 18.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica do imóvel locado ao fundo de assistencia social, destinado ao funcionamento do conselho do idoso e atividades do grupo de idosos da terceira idade, ref. ao mes de setembro/2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/09/2013 | 2180.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços contabéis prestados junto ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/09/2013 | 680.00 | 18183969000100 | PBVALE- O PORTAL DE NOTICIOS DO VALE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados na divulgação de materia de interesse da assistencia social deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/09/2013 | 9584.80 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Sec. de Acao Social, referente ao mes de setembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter 0 Programa de Erradicacao do Trab infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/09/2013 | 2034.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários contratados do PETI, referente ao mes de setembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/09/2013 | 2156.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de pessoal comissionado do CRAS, referente ao mes de setembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/09/2013 | 7890.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de pessoal comissionado da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de setembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/09/2013 | 3390.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos Conselheiros Tutelares no Fundo Municipal de Acao Social, referente ao mês de setembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/10/2013 | 4000.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp. de Tecnologia de Informações Consultoria LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de um sistema informatizado de contabilidade e um sistema de controle de assistencia social, relativo ao período de setembro a dezembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter o Programa do Pro Jovens. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 07/10/2013 | 21.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica do imóvel localizado a assistencia social, destinado ao funcionamento do ProJovem, ref. ao mes de setembro/2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 07/10/2013 | 362.72 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum destinadas ao consumo do veículo que serve a sec. de ação social, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/10/2013 | 1600.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um imovel, localizado na Rua Luiz Vieira s/n, Centro, Capim-PB, destinado ao funcionamento da sec. de acao social, referente ao período de setembro a dezembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/10/2013 | 1600.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de um imovel localizado na Rua Luiz Vieira s/n, Centro, Capim-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, referente ao periodo de setembro a dezembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter o Programa do Pro Jovens. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/10/2013 | 1750.00 | 00002810745420 | FRANCISCA ALIPE FERREIRA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel localizado no centro deste Municipio, destinado ao funcionamento do ProJovem, relativo ao período de agosto a dezembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/10/2013 | 1200.00 | 00003731048477 | EDVANIA MARIA DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de um imóvel, localizado na Rua Projetada s/n, destinado ao funcionamento da Oficina do Cras, referente ao período de setembro a dezembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/10/2013 | 7600.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com a locação de um veículo Fiat Uno de placa HIX-1198-PB a serviço do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao periodo de setembro a dezembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/10/2013 | 262.00 | 00009446710472 | TEREZA EUSTÁQUIO AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 04 meias diárias para custear despesas durante a participação no Curso de Capacitação para o Provimento dos Serviços e Beneficios Socioassistenciais do SUAS e Implantação de Ações do PlanoBrasil sem Miséria, realizado na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/10/2013 | 3062.50 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES-PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de brinquedos infantis diversos, destinados a distribuição para crianças carentes durante evento de comemoração ao dia da criança realizado neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/10/2013 | 4935.64 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o I.N.S.S. patronal dos servidores da sec. de ação social, peti, projovem, cras e conselho tutelar, relativo a competência do mes de setembro/2013, conforme guia de GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Ativid. do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/10/2013 | 770.00 | 14587733000189 | JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de materiais destinados a pintura do predio onde está instalado o programa do bolsa familia, objetivando um melhor conforto e bem estar aos beneficiários e ao publico em geral, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter o Prog. de Atencao Integral-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/10/2013 | 408.00 | 14587733000189 | JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de materiais destinados a pintura do predio onde está instalado CRAS, objetivando um melhor conforto e bem estar aos beneficiários e ao publico em geral, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/10/2013 | 5562.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a confecção de cestas basicas para distribuição e apoio as familias carentes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/10/2013 | 6540.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços contabéis prestados junto ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao período de outubro a dezembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/10/2013 | 4800.00 | 00008663593465 | RANDON SALES DO NASCIMENTO | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com a locação de veículo de placa MNU-2355, destinado a servir a sec. de ação social deste Municipio, referente ao período de setembro a dezembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/10/2013 | 2040.00 | 18183969000100 | PBVALE- O PORTAL DE NOTICIOS DO VALE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados na divulgação de materia de interesse da assistencia social deste Municipio, relativo ao período de outubro a dezembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/10/2013 | 7813.80 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Sec. de Acao Social, referente ao mes de outubro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter 0 Programa de Erradicacao do Trab infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/10/2013 | 2034.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários contratados do PETI, referente ao mes de outubro/2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/10/2013 | 2156.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de pessoal comissionado do CRAS, referente ao mes de outubro/2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter o Programa do Pro Jovens. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/10/2013 | 1478.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens do pessoal do Projovem, referente ao mes de outubro/2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/10/2013 | 6534.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de pessoal comissionado da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de outubro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/10/2013 | 3390.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos Conselheiros Tutelares no Fundo Municipal de Acao Social, referente ao mês de outubro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/11/2013 | 97.51 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum destinadas ao consumo do veículo que serve a sec. de ação social, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/11/2013 | 3500.00 | 00001079175725 | MARIA NUBIA DOS SANTOS CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de brinquedos infantis tais como: pula pulas, piscinas de bolas, escorregadores e castelos infláveis, destinados as comemorações do dia das crianças realizado neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 04/11/2013 | 94.68 | 09288564000146 | CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO SILVA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de autenticações de atas de constituição de acompanhamento de obra do Programa Minha Casa Minha Vida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/11/2013 | 9.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica do imóvel locado a assistencia social para o funcionamento da Oficina do Cras, ref. ao mes de outubro/2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 14/11/2013 | 5175.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 03 computadores, destinados a manutenção do programa Bolsa Familia, com o objetivo de agilizar o processo de cadastramento e recadastramento dos beneficiários do referido programa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 14/11/2013 | 400.00 | 00078979110472 | SEVERINO DO RAMO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de um imóvel, localizado na Rua Marcionila Roberta s/n, destinado a servir de auxilio moradia para o Sr. José Marculino dos Santos, pessoa carente deste Municipio. Relativo ao período de setembro a dezembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter 0 Programa de Erradicacao do Trab infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/11/2013 | 2902.97 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a confecção de lanches para crianças e adolescentes vinculados ao programa SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/11/2013 | 4962.48 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o I.N.S.S. patronal dos servidores da sec. de ação social, peti, projovem, cras e conselho tutelar, relativo a competência do mes de outubro/2013, conforme guia de GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter o Programa do Pro Jovens. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/11/2013 | 46.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica do imóvel locado a sec. de ação social, destinado ao funcionamento do ProJovem, ref. aos meses de outubro e novembro/2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/11/2013 | 6605.00 | 08305639000197 | TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de armários alto, estantes de aço, mesa secretária, mesa L, dadeiras secretária e armários baixo, destinados a secretaria de ação social, objetivando a melhoria das condições de atendimentoe expediente assistencial do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/11/2013 | 1050.00 | 00076003566434 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de um imóvel, localizado na Rua José Araújo Leite s/n, destinado a servir de auxilio moradia para a Sra. Sandra Cristina de Almeida, pessoa carente deste Municipio. Relativo ao período de junho a dezembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/11/2013 | 3632.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais de expediente diversos, destinados as atividades na sec. de ação social, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/11/2013 | 1600.00 | 13145111000138 | OTACÍLIO COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços funerários prestados no translado de corpos e fornecimento de urnas adulta e infantil, em favor a familias carentes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/11/2013 | 9328.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Sec. de Acao Social, referente ao mes de novembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter 0 Programa de Erradicacao do Trab infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/11/2013 | 2034.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários contratados do PETI, referente ao mes de novembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/11/2013 | 2834.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de pessoal comissionado do CRAS, referente ao mes de novembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter o Programa do Pro Jovens. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/11/2013 | 1478.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens do pessoal do Projovem, referente ao mes de novembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/11/2013 | 6534.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de pessoal comissionado da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de novembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/11/2013 | 3616.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos Conselheiros Tutelares no Fundo Municipal de Acao Social, referente ao mês de novembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/11/2013 | 9.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica do imóvel locado a assistencia social para o funcionamento da Oficina do Cras, ref. ao mes de novembro/2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/11/2013 | 68.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica do imóvel locado a sec. de ação social, destinado ao funcionamento do conselho do idoso e atividades do grupo de idosos da terceira idade deste Municipio, ref. aos meses de outubro e novembro/2013, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/11/2013 | 27.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias debitadas em contas correntes do FMAS, durante o mes de novembro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/12/2013 | 770.00 | 14587733000189 | JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de materiais destinados a pintura do predio onde está instalado o programa do bolsa familia, objetivando um melhor conforto e bem estar aos beneficiários e ao publico em geral, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/12/2013 | 408.00 | 14587733000189 | JOSENILDO CAMILO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de materiais destinados a pintura do predio onde está instalado CRAS, objetivando um melhor conforto e bem estar aos beneficiários e ao publico em geral, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/12/2013 | 150.00 | 00008858099478 | JOSÉ RICARDO DA SILVA | Referente aos serviços prestados com gravação de vinhetas para divulgação da conferência social, orçamento democrático e nota do Conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 04/12/2013 | 510.00 | 15272183000171 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados de manutenção e conexão a internet da Sec. de Ação Social, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 05/12/2013 | 3000.00 | 00084076321472 | FABIOLA ELISANGELA MONTEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os serviços profissionais de tecnica social com a finalidade de orientação no preenchimento do CENSO SUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 09/12/2013 | 170.00 | 08969578000162 | S A IRMÃOS & CIA LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de materiais diversos (manta e grampo) destinados a utilização na ornamentação natalina de unidades ligadas à Sec. Mun da Ação Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 09/12/2013 | 500.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de materiais diversos (cordão luminoso) destinados a utilização na ornamentação natalina de unidades ligadas à Sec. Mun da Ação Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Ativid. do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 09/12/2013 | 1000.00 | 00006154297424 | JOSE CARLOS AUGUSTO DA SILVA | Empenho de despesas com a contratação de mão-de-obra para serviços de pintura geral dos prédios onde funcionam o Programa Bolsa Familia e o Centro de Referencia de Assistência Social (CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/12/2013 | 6924.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de pessoal efetivo da Secretaria de Acao Social, referente ao 13o salário/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 09/12/2013 | 3390.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do 13o salário dos memebros eletivos do conselho tutelar, ref. ao exercício/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 09/12/2013 | 1500.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do 13o salário/2013 de funcionário comissionado da Sec. de Acao Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter 0 Programa de Erradicacao do Trab infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 09/12/2013 | 2034.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do 13o salário/2013 do do pessoal do PETI, junto a Secretaria de Acao Social, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 09/12/2013 | 2438.50 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do 13o salário do pessoal comissionado do CRAS, referente ao exercício de 2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter o Programa do Pro Jovens. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 09/12/2013 | 1478.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do 13o salário do pessoal do Projovem, junto ao Fundo Municipal de Acao Social, referente ao exercício de 2013, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 09/12/2013 | 3108.50 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento do 13o salário dos funcionários comissionados da Secretaria Municipal de Acao Social, referente ao exercício de 2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter 0 Programa de Erradicacao do Trab infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 09/12/2013 | 1200.00 | 00064683575434 | PAULO TAVARES DA SILVA | Empenho de despesa referente ao serviços de locação de telão e eequipamentos de iluminação para o evento natalino denominado AÇÃO NATALINA, promivido pela Secretaria da Ação Social deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter 0 Programa de Erradicacao do Trab infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/12/2013 | 320.80 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Referente ao fornecimento de produtos alimentícios, destinados a utilização junto ao PETI deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 12/12/2013 | 2800.00 | 00092977570497 | JACIRA FELIZAR4DO DA SILVA | Empenho de despesas com os serviços de sonorozização fixa em eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Ação Social, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Ativid. do Igd/Pbt | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 12/12/2013 | 6605.00 | 08305639000197 | TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de armários alto, estantes de aço, mesa secretária, mesa L, dadeiras secretária e armários baixo, destinados aos serviços da secretaria de ação social, objetivando a melhoria das condições de atendimento dos beneficiários dos programas sociais. EMPENHO SUBSTITUTO DO Nº 184, ANULADO POR INCORREÇÃO NO SEU REGISTRRO DE DOTAÇÃO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 12/12/2013 | 168.60 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum destinadas ao consumo do veículo que serve a sec. de ação social, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 12/12/2013 | 2629.08 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o I.N.S.S. patronal dos servidores da sec. de ação social (efetivos, comissionados e contratados) relativo ao 13º salário/2013, conforme guia de GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 12/12/2013 | 5258.84 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o I.N.S.S. patronal dos servidores da Secretaria de . de Ação Social (efetivos e comissionados), e pessoal do peti, projovem, cras e conselho tutelar, relativo a competência do mes de novembro/2013, conforme guia de GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter o Programa do Pro Jovens. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/12/2013 | 699.00 | 18912516000178 | ANDERSON FILHO DA SILVA - ME | Empenho referente a aquisição de liquidificador industrial destinado aos serviços de preparo de alimentos para o público beneficiário do PETI/PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 16/12/2013 | 4515.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao consumo na execução de atividades de ação social e apoio as familias carentes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter o Programa do Pro Jovens. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 16/12/2013 | 210.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a confecção de lanches para os adolescentes vinculados ao PROJOVEM, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manter 0 Programa de Erradicacao do Trab infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 16/12/2013 | 2711.78 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a confecção de lanches para crianças e adolescentes vinculados ao PETI, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter o Programa do Pro Jovens. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 16/12/2013 | 1022.37 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a confecção de lanches para os adolescentes vinculados ao PROJOVEM, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 16/12/2013 | 5236.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de generos alimenticios diversos, destinados ao consumo na execução de atividades de ação social e apoio as familias carentes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/12/2013 | 642.75 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina comum destinadas ao consumo do veículo que serve a sec. de ação social, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 17/12/2013 | 125.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica dos imóveis onde funcionam a sede da Sec Mun da Ação Social e do Conselho Tutelar, conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 17/12/2013 | 17270.70 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Sec. de Acao Social, referente ao mes de novembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 17/12/2013 | 1992.98 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o I.N.S.S. patronal dos servidores da Secretaria de . de Ação Social (efetivos e comissionados), e pessoal do peti, projovem, cras e conselho tutelar, relativo ao 13º salário/2013, conforme guia de GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Ativid. do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/12/2013 | 6.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor. que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato da c/c 29.150-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter o Programa do Pro Jovens. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/12/2013 | 3632.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | Empennho de despesas com a aquisição de material de expediente para utilização nos Programas Sociais, em substituição ao empenho 186. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Comunidades | Manter o Programa do Pro Jovens. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/12/2013 | 10.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor. que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato da c/c 29.151-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Ativid. do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/12/2013 | 13.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor. que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária, conforme extrato da c/c 29.155-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/12/2013 | 158.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias há serem lançadas em conta corrente do FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/12/2013 | 804.20 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES-PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de materiais diversos, destinados a doação de brindes oferecidos aos participantes de eventos da Sec Mun da Ação Social, realizados neste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/12/2013 | 680.00 | 18183969000100 | PBVALE- O PORTAL DE NOTICIOS DO VALE | Referente aos serviços prestados com a divulgações de matérias de interesse do Fundo Municipal de Assistência Social no mês de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 233
Última atualização: 11/06/2024