| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 15/01/2013 | 1380.57 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CCA - CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 15/01/2013 | 1571.90 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CCA - CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 15/01/2013 | 168.06 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 15/01/2013 | 1000.00 | 00014098407434 | JOSEFA LÉA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DA SECRETÁRIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A FIM TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO, NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DO MÊS EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 15/01/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 15/01/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 15/01/2013 | 359.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 15/01/2013 | 269.38 | 24298895000150 | ESSUÉLIO MORAES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DA DRA. HELENOLIA DE ALBUQUERQUE E MOTORISTA, QUANDO SUA VINDA A CAJAZEIRAS PARA FAZER CAPACITAÇÃO COM PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS PROGRAMAS: PETI, CREAS, CRAS, PROJOVEM, CCA, BOLSA FAMILIA, BANCO DE ALIMENTOS E SEDE, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2013 | 29564.22 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS(R$ 22.753,12) E COMISSIONADOS (R$ 6.811,10) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2013 | 4000.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2013, DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 21/01/2013 | 778.13 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2013, DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 21/01/2013 | 9583.53 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2013, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 21/01/2013 | 2556.26 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2013, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 21/01/2013 | 3829.09 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2013, DO PROGRAMA CREAS I - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 21/01/2013 | 474.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 21/01/2013 | 242.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA No. 3531-2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 21/01/2013 | 163.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA No. 3531-2013 DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 31/01/2013 | 1297.44 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECÇÕES SOLINHARES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 106 CAMISAS, DESTINADAS AO PESSOAL QUE PRESTARAO SERVIÇOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA CHEGOU, NO PERIODO DE 25/02 A 05/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 31/01/2013 | 3313.00 | 00007976532448 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PÃES E PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS TÉCNICOS QUE PRESTARAO SERVIÇOS DE CADASTRAMENTOS DO PROGRAMA MINHA CASA CHEGOU, NO PERÍODO DE 25/02 A 05/03/2013, DE FORMA INTINERANTE NOS BAIRROS DA CIDADE: SÃO FRANCISCO(25 E 26), POPULARES E ADJACENTES(26 E 27), VILA NOVA E CRISTO REI(27 E 28), ESPERANÇA E ADJACENTES(28 E 01) E REMÉDIOS(04 E 05). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 31/01/2013 | 879.30 | 24298895000150 | ESSUÉLIO MORAES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES DOS TÉCNICOS DO PROGRAMA CIDADÃO QUE VIERAM DE JOÃO PESSOA A CAJAZEIRAS PARA PRESTAREM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO PROGRAMA MINHA CASA CHEGOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 31/01/2013 | 2887.00 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, CARNE, TEMPEROS E VERDURAS, PARA PREPARO DOS LANCHES, A SEREM SERIVIDOS AOS TÉCNICOS QUE PRESTARAO SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA CHEGOU, NO PERÍODO DE 25/02 A 05/03/2013, DE FORMA INTINERANTE NOS BAIRROS DAS CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 31/01/2013 | 2477.00 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO CCA - CENTRO DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E DOAÇÕES CESTAS BÁSICAS, PARA PESSOAS VULNERÁVEIS NECESSITADAS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 31/01/2013 | 945.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 135(CENTO E TRINTA E CINCO) QUENTINHAS, DESTINADAS AOS TÉCNICOS QUE PRESTARAO SERVIÇOS DE CADASTRAMENTOS DO PROGRAMA MINHA CASA CHEGOU, NO PERÍODO DE 25/02 A 05/03/2013, DE FORMA INTINERANTE NOS BAIRROS DA CIDADE: SÃO FRANCISCO(DIAS 25 E 26), POPULARES E ADJACENTES((26 E 27), VILA NOVA E CRISTO REI(27 E 28), ESPERANÇA E ADJACENTE(28 E 01) E REMÉDIOS(04 E 05). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 31/01/2013 | 1500.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECÇÕES SOLINHARES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 150 CAMISAS, DESTINADAS AO PESSOAL QUE PRESTARAO SERVIÇOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA CHEGOU, NO PERIODO DE 25/02 A 05/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 31/01/2013 | 1000.00 | 00017621283491 | FRANCISCO DE FREITAS SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE JOSÉ BARBOSA DE CARVALHO FILHO, S/N - PIO X , ONDE FUNCIONA O CRAS II, NO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO No. 014/2013, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 31/01/2013 | 690.00 | 14866736000151 | THALLIS THIEGO NUNES DOS ANJOS - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER'S, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DOS RESPECTIVOS PROGRAMAS: MINHA CASA CHEGOU, BOLSA FAMÍLIA, CRAS I E II, CREAS, CCA, BANCO DE ALIMENTOS, PROJOVEM E PETI, QUANDO DA PROGRAMAÇÃO DE CADASTRAMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA CHEGOU, NO PERÍODO DE 25/02 A 05/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 31/01/2013 | 14.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NC C/C No. 30283-X, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS NO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 31/01/2013 | 820.00 | 00008303459813 | FRANCINEIDE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET REALIZADO NA CDL(CLUBE DOS DIRETORES LOJISTAS), NO DIAS 13/02/2013, POR OCASIÃO DA POSSE DO CONSELHO DOS IDOSOS E DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000029 | 08/02/2013 | 1200.00 | 04801728000173 | A.G.F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO SIENA ELX FLEX DE PLACA NRB-6992-PB, PARA OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 90(NOVENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 22 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO No. 00008/2013, REFERENTE A1a. PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/02/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/02/2013 | 4000.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013, DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/02/2013 | 6062.79 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS(PARTE PATRONAL) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2013, CONFORME GPS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 27/02/2013 | 7178.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013, DO PROGRAMA CREAS I - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 27/02/2013 | 37941.60 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS( R$ 24.040,12) E COMISSIONADOS(R$13.901,48) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 27/02/2013 | 10058.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 27/02/2013 | 14518.65 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 27/02/2013 | 3278.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2013, DO PRAGRAMA CRAS I. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 27/02/2013 | 2600.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2013, DO PRAGRAMA CRAS II. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 27/02/2013 | 6046.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013, DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 27/02/2013 | 20962.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 27/02/2013 | 74.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NC C/C No. 30283-X, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 01/03/2013 | 174.00 | 07867482000120 | JOCERLAN BENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS CADASTRANTES, QUANDO POR OCASIÃO DAS INSCRIÇÕES NOS BAIRROS DE FORMA INTENERANTE DO PROGRAMA MINHA CASA CHEGOU DE 25/02 A 15/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/03/2013 | 500.00 | 00017621283491 | FRANCISCO DE FREITAS SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE JOSÉ BARBOSA DE CARVALHO FILHO, S/N - PIO X , ONDE FUNCIONA O CRAS I, NO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO No. 014/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 01/03/2013 | 525.00 | 00039823781842 | VALÉRIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 03(TRÊS) PASSAGENS IDA E VOLTA PARA VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, ONDE SEU FILHO RESIDE COM A AVÓ PATERNA E A MESMA SE ENCONTRA DOENTE, SEM CONDIÇÕES DE CUIDAR DO NETO. POR ORDEM DO CONS.TUTELAR DE VITÓRIA-BA, PEDE O COMPARECIMENTO DA MÃE URGENTE NO PRAZO DE 45 DIAS, PARA ASSIM RESOLVER O PROBLEMA SOB PENA DE SER ENCAMINHADO PARA ADOÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1975/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000045 | 01/03/2013 | 194.64 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000046 | 01/03/2013 | 1200.00 | 04801728000173 | A.G.F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO SIENA ELX FLEX DE PLACA NRB-6992-PB, PARA OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 90(NOVENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 22 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO No. 00008/2013, REFERENTE A2a. PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 01/03/2013 | 1000.00 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000048 | 06/03/2013 | 148.53 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 06/03/2013 | 7469.28 | 12724464000120 | IPAM - INST. PREV. ASSIST. MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS MESES DE JANEIRO (R$ 4993,01) E FEVEREIRO (R$ 2476,27), DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ATENDER AS NECESSIDADES DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 06/03/2013 | 121.30 | 00035687568468 | JOSEFA SOARES GERMANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13o. SALARIO PROPORCIONAL, QUANDO DA ATIVIDADE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/03/2013 | 654.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS TECNICOS NO CADASTRAMENTO NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO PERIODO DE 25/02/2013 A 20/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/03/2013 | 928.00 | 00033839629896 | ACALIANE DOS SANTOS DUARTE SOUSA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS A SEREM DISTRIBUIDAS PARA AS MULHERES, DIA INTINERANTE NOS BAIRROS, POR OCASIÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER 08/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/03/2013 | 104.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS - RUA PEDRO AMERICO N° 22, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/03/2013 | 168.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA No. 3531-1487 ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHEIROS, SITUADO A RUA CORONEL PEBA, N° 475, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/03/2013 | 420.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA No. 3531-1487 ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHEIROS, SITUADO A RUA CORONEL PEBA, N° 475, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/03/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHEIROS, A RUA CORONEL PEBA, Nº 475, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/03/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHEIROS, A RUA CORONEL PEBA, Nº 475, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/03/2013 | 180.24 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DA SECRETARIA DE CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL, A VICTOR JUREMA, N°262, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/03/2013 | 2800.00 | 00025032399434 | JOSE GONCALVES ROLIM | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE ROLIM, N° 17, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO PERIODO DE 22 DE JANERIRO/2013 A 22 DE FEVEREIRO/2013, CONFORME CONTRATO N° 001/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 25/03/2013 | 760.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0024/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/03/2013 | 2800.00 | 00025032399434 | JOSE GONCALVES ROLIM | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE ROLIM, N° 17, CENTRO, ONDE FUNCIONARA A CASA DA CIDADANIA, REFERENTE PERIODO DE 22 DE FEVEREIRO/2013 A 22 DE MARÇO/2013/2013, CONFORME CONTRATO N° 001/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 27/03/2013 | 14436.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2013, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 27/03/2013 | 10354.58 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2013, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 27/03/2013 | 4234.77 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2013, DO PRAGRAMA CRAS II. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 27/03/2013 | 14590.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 27/03/2013 | 30844.58 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 27/03/2013 | 27059.32 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 27/03/2013 | 3956.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2013, DO PRAGRAMA CRAS I. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/03/2013 | 4000.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2013, DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 27/03/2013 | 7178.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2013, DO PROGRAMA CREAS I - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MATER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/03/2013 | 140.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE MARÇO/2013, COFORME EXTRATO BANCARIO DE 05/03/2013 A 31/03/2013, EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 28/03/2013 | 140.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE MARÇO/2013, COFORME EXTRATO BANCARIO DE 05/03/2013 A 31/03/2013, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000077 | 28/03/2013 | 1194.30 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO CAIC, (PETI) LOCALIZADA NA RUA AVENIDA JOCA CALUDINO, BAIRRO, TANCREDO NEVES. CONFORME CONTRATO N° 00009/2013-CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000078 | 28/03/2013 | 4709.70 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE LOCALIZADA NA RUA AVENIDA JOCA CALUDINO, BAIRRO, TANCREDO NEVES. OBS: FUNCIONA NO COLEGIO CAIC, CONFORME CONTRATO N° 00009/2013-CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000079 | 28/03/2013 | 114.00 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS LOCALIZADA NA RUA RUA PEDRO AMERICO, BAIRRO, CENTRO, CONFORME CONTRATO N° 00009/2013-CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000080 | 28/03/2013 | 7612.00 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA DOAÇÃO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES, CONFORME LEI N° 1.975/2011, DE 03 DE JANEIRO DE 2011, CONTRATO N° 00009/2013-CPL E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000081 | 28/03/2013 | 501.66 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000082 | 28/03/2013 | 205.16 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO N° 00009/2013-CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000083 | 28/03/2013 | 1496.30 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CCA), NA RUA ALMAIR FURTADO, BAIRRO POR DO SOL, CONFORME CONTRATO N° 00009/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000084 | 28/03/2013 | 634.80 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CCA), NA RUA ALMAIR FURTADO, BAIRRO POR DO SOL, CONFORME CONTRATO N° 00009/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRONATEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/03/2013 | 2.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS, REEFERENTE MARÇO/2013, COFORME EXTRATO BANCARIO DE 07/03/2013 A 31/03/2013, EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/03/2013 | 7346.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2013, DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/03/2013 | 174.00 | 07867482000120 | JOCERLAN BENTO DA SILVA | ORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS CADASTRANTES, QUANDO POR OCASIÃO DAS INSCRIÇÕES NOS BAIRROS DE FORMA INTENERANTE DO PROGRAMA MINHA CASA CHEGOU DE 25/02 A 15/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/03/2013 | 150.00 | 05644541000176 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO ME | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/03/2013 | 39.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA No. 3531-7670 ONDE FUNCIONA CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/03/2013 | 1766.00 | 07748243000151 | INFOR PRINTER | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS DE RECARGA CARTUCHOS, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA RECICLAGEM DE TONER PARA OS COMPUTADORES DA SEDE E DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA, CREAS, CRAS I E II, CONSELHO TUTELAR, CCA, PETI E PROJOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/03/2013 | 1500.00 | 10427556000112 | CASA DE AMPARO AO IDOSO DE R.J.CLAUDINO | CORRESPONDENTE 1ª PARCELA NO TOTAL DE 10 (DEZ), COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO ACIMA CITADA, ESPECIFICAMENTE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, OUTROSSIM, PRESTAR ATENDIMENTO AOS IDOSOS ATRAVES DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR DO NASF, CONFORME CONVENIO Nº 003/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 01/04/2013 | 290.00 | 00043704670472 | VALMIR PEREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM VENTILAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS VENTILADORES PERTENCENTES AOS PROGRAMAS CRAS I E CCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/04/2013 | 600.00 | 00084084910406 | DARIO OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, TIPO FIAT/SENA ELX FLEX, ANO 2009, COR PRATA, PLACA NPS 7870/PB, PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E TÉCNICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS, NO PERÍDO DE 60(SESSENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 02/03/2013, CONFORME CONTRATO Nº 002/2013, REFERENTE A 1ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/04/2013 | 1500.00 | 00006890800427 | ALBERTO SILVA DE MOURA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, TIPO PASS/AUTOMOVEL, MARCA CHEVROLET/PRISMA, PLACA OEW 3847/PB, ANO 2011/2012, GASOLINA, COR PRATA, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS TÉCNICOS DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS E CCA, NO PERÍDO DE 60(SESSENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 02/03/2013, CONFORME CONTRATO Nº 001/2013, REFERENTE A 1ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000091 | 01/04/2013 | 1200.00 | 04801728000173 | A.G.F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO SIENA ELX FLEX DE PLACA NRB-6992-PB, PARA OS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 90(NOVENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 22 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO No. 00008/2013, REFERENTE A3a. E ÚLTIMA PARCELA - QUITAÇÃO DO CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/04/2013 | 2887.00 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES, CARNES E TEMPEROS PARA PREPARO DE LANCHES SERVIDOS AOS TECNICOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA CHEGOU NO PERIODO DE 25/02 A 05/03/2013, DE FORMA INTINERANTE NOS BAIRROS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000131 | 01/04/2013 | 2477.00 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A CCA- CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000132 | 01/04/2013 | 7795.00 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 04/04/2013 | 108.45 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DA CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME MATRÍCULA DE Nº 3804001-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/04/2013 | 41.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA No. 3531-0108 ONDE FUNCIONA CRAS I, SITUADO A RUA VITÓRIA BEZERRA, S/N - BAIRRO SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/04/2013 | 50.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA No. 3531-7541 ONDE FUNCIONA CREAS, SITUADO A RUA PEDRO AMÉRICO, 22 - CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/04/2013 | 87.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA No. 3531-1487, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, SITUADO A RUA CEL. PEBA, 475 - CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/04/2013 | 4890.00 | 00008936260405 | LAYANNY CRISPIM DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEIREIROS E MANICURES NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NOS BAIRROS DESTA CIDADE, E NOS SÍTIOS CATOLÉ E COCOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/04/2013 | 1020.00 | 00006471146400 | MARIA EDILMA AFONSO DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA EVENTOS DA CIDADANIA EM AÇÃO EM ENGENHEIRO AVIDOS E DIVINÓPOLIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/04/2013 | 1010.00 | 00010815766424 | GESKA AFONSO DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEIREIRO E MANICURE, NO EVENTO DA CIDADANIA EM AÇÃO DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/04/2013 | 360.00 | 11126710000189 | FRANCISCA LUIZETE LEITE DE FRANÇA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) COROAS DE FLORES NATURAIS OFERECIDAS EM HOMENAGEM A CIDADÃOS CAJAZEIRENSE QUE FALECERAM NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/04/2013 | 48.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA No. 3531-7544, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SITUADO A RUA ANÍSIO ROLIM, 77 - CAPOEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/04/2013 | 146.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA No. 3531-7539, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, SITUADO A RUA CORONEL PEBA, 475 - CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/04/2013 | 183.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS, SITUADA A RUA VICTOR JUREMA, 262 - CENTRO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME MATRICULA Nº 3801889-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/04/2013 | 137.38 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DA CASA DOS CONSELHOS, SITUADA A RUA CORONEL PEBA, 475 - CENTRO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME MATRICULA Nº 3804001-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/04/2013 | 240.00 | 11126710000189 | FRANCISCA LUIZETE LEITE DE FRANÇA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) COROAS DE FLORES NATURAIS OFERECIDAS EM HOMENAGEM A CIDADÃOS CAJAZEIRENSE QUE FALECERAM NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/04/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/04/2013 | 2000.00 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PAREDE DE GÊSSO, ONDE IRÁ FUNCIONAR A SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/04/2013 | 172.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/04/2013 | 90.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/04/2013 | 39.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA No. 3531-7670 ONDE FUNCIONA O CRAS II REFERENTE A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/04/2013 | 300.00 | 00073856339434 | DANUSA CLÉA ARAÚJO MENDES | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 03/05/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO PROMOVIDO PELO PRONATEC - PROGRAMA NACIONAL DE ACEESO AO ENSINO TÉCNICO, AUDITÓRIO DA ESPEP - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/04/2013 | 300.00 | 00046356371820 | JOSE FRANCISCO DE ABREU | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 03/05/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO PROMOVIDO PELO PRONATEC - PROGRAMA NACIONAL DE ACEESO AO ENSINO TÉCNICO, AUDITÓRIO DA ESPEP - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/04/2013 | 2500.00 | 00000911268430 | CRISTIANA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENÇÓES, FRONHAS E PINJAMAS, PARA ATENDER AS CRIANÇAS QUE RESIDEM NO CCA(CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/04/2013 | 500.00 | 00017621283491 | FRANCISCO DE FREITAS SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE JOSÉ BARBOSA DE CARVALHO FILHO, S/N - PIO X , ONDE FUNCIONA O CRAS I, NO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO No. 014/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/04/2013 | 14929.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/04/2013 | 28709.63 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/04/2013 | 4000.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2013, DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/04/2013 | 8024.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2013, DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/04/2013 | 14586.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2013, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/04/2013 | 11470.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2013, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/04/2013 | 7178.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2013, DO PROGRAMA CREAS I - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/04/2013 | 2656.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2013, DO PRAGRAMA CRAS I. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/04/2013 | 6273.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2013, DO PRAGRAMA CRAS II. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/04/2013 | 36807.10 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/04/2013 | 8467.48 | 12724464000120 | IPAM - INST. PREV. ASSIST. MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS(PARTE PATRONAL) DO MÊS DE MARÇO E DIFERENÇA DE FEVEREIRO/2013, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/04/2013 | 700.00 | 08296083000110 | FUNDAÇÃO LUIZ ANTONIO BEZERRA | CORRESPONDENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA FUNDAÇÃO LUIZ ANTONIO BEZERRA, SEM FINS LUCRATIVOS, PARA MANUTEÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 01/04/2013 E TÉRMINIO EM 01/04/2014, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 004/2013 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E FUNDAÇÃO LUIZ ANTONIO BEZERRA, REFERENTE A 1ª PARCELA(ABRIL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/04/2013 | 1000.00 | 08842049000101 | ASSOC BENEFICENTE DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA ASSOC. BENEF. DE CAJAZEIRAS, SEM FINS LUCRATIVOS, PARA MANUTEÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 01/04/2013 E TÉRMINIO EM 01/04/2014, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 007/2013 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CAJAZEIRAS, REFERENTE A 1ª PARCELA(ABRIL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/04/2013 | 1500.00 | 10427556000112 | CASA DE AMPARO AO IDOSO DE R.J.CLAUDINO | CORRESPONDENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA ASSOC. DE AMP.AO IDOSO, SEM FINS LUCRATIVOS, PARA MANUTEÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, NO PERÍODO DE 10(DEZ) MESES, COM INÍCIO EM 01/03/2013 E TÉRMINIO EM 31/12/2013, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 003/2013 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E ASSOCIAÇÃO DE AMPARA DO IDOSO, REFERENTE A 2ª PARCELA(ABRIL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/04/2013 | 1000.00 | 12722914000145 | LAR DOS IDOSOS GRUPO ESP KARD. O REENCON | CORRESPONDENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DO LAR DOS IDOSOS, SEM FINS LUCRATIVOS, PARA MANUTEÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 01/04/2013 E TÉRMINIO EM 01/04/2014, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 008/2013 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E LAR DOS IDOSOS GRUPO ESPÍRITA KARDECISTA O REENCONTRO, REFERENTE A 1ª PARCELA(ABRIL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/04/2013 | 500.00 | 08842148000185 | ASSOC DOS MORADORES DO BAIRRO SAO JOSE | CORRESPONDENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA ASSOC.DOS MORADORES, SEM FINS LUCRATIVOS, PARA MANUTEÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA, AO IDOSO E AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 01/04/2013 E TÉRMINIO EM 01/04/2014, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 005/2013 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E ASSOC. DOS MORADORES DO BAIRRO SÃO JOSÉ, REFERENTE A 1ª PARCELA(ABRIL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/04/2013 | 500.00 | 09553036000177 | ASSOCIAÇÃO DA ASSOC. DA MELHOR IDADE SÃO PIO X | CORRESPONDENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA ASSOC.DA ASSOC. DA MELHOR IDADE, SEM FINS LUCRATIVOS, PARA MANUTEÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA, AO IDOSO E AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 01/04/2013 E TÉRMINIO EM 01/04/2014, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 006/2013 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E ASSOC. DA ASSOC. DA MELHOR IDADE SÃO PIO X, REFERENTE A 1ª PARCELA(ABRIL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/04/2013 | 273.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS, REEFERENTE ABRIL/2013, COFORME EXTRATO BANCARIO DE 01/04/2013 A 30/04/2013, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/04/2013 | 3000.00 | 00025032399434 | JOSE GONCALVES ROLIM | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. PEBA, N° 475, CENTRO, ONDE FUNCIONARA A CASA DOS CONSELHOS, NO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO/2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013(1ª PARCELA), CONFORME CONTRATO N°022/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/04/2013 | 3000.00 | 00025032399434 | JOSE GONCALVES ROLIM | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. PEBA, N° 475, CENTRO, ONDE FUNCIONARA A CASA DOS CONSELHOS, NO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO/2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013(2ª PARCELA), CONFORME CONTRATO N° 022/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/05/2013 | 3000.00 | 00080526977434 | ANA CRISTINA GONÇALVES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO 1ª MENSALIDADE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL NO TOTAL DE 12 (DOZE) MESES, SITUADO NA RUA BONIFACIO MOURA, 237, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO N° 023/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/05/2013 | 1500.00 | 00006890800427 | ALBERTO SILVA DE MOURA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, TIPO PASS/AUTOMOVEL, MARCA CHEVROLET/PRISMA, PLACA OEW 3847/PB, ANO 2011/2012, GASOLINA, COR PRATA, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS TÉCNICOS DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS E CCA, NO PERÍDO DE 60(SESSENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 02/03/2013, CONFORME CONTRATO Nº 001/2013, REFERENTE A 2ª PARCELA (QUITAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/05/2013 | 500.00 | 00004249629422 | MARIA IVANISE GOMES BATISTA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO 1ª MENSALIDADE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL NO TOTAL DE 12 (DOZE) MESES, TENDO INICIO NO DIA 02 DE MAIO/2013, SITUADO NA RUA JOSE ALCINDO DE ANDRADE, SN, BAIRRO PIO X, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO CRAS II, CONFORME CONTRATO N° 026/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/05/2013 | 213.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DO CRAS REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/05/2013 | 103.41 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DA SEDE DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/05/2013 | 7251.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS , DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/05/2013 | 200.00 | 00014636513843 | EXPEDITO DAMIAO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AUXILIO ALUGUEL TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIARIO SE TRATA DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/05/2013 | 424.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE BUFFET, DESTINADOS AOS TERCNICOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/05/2013 | 945.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE BUFFET DESTINADOS AOS TÉCNICOS QUE ESTIVERAM EFETUANDO O CADASTRO DO EVENTO MINHA CASA CHEGOU, NO PERIODO DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/05/2013 | 75.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA No. 3531-7670 ONDE FUNCIONA O CRAS II REFERENTE A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 05/05/2013 | 200.00 | 00016654956850 | MARIA DOLORES BARBOSA ALVES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA POR MOTIVO DE SITUAÇÃO ECONOMICA, SUA RENDA MENSAL CORRESPONDE A 200,00 REAIS, SENDO O DINHEIRO DESTINADO A ALUGUEL A MESMA FICA SEM CONDIÇÕES DE SE ALIMENTAR POIS O QUE RECEBE SÓ DA PARA CUSTEAR SUA DESPESA COM ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000147 | 06/05/2013 | 4105.50 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 07/05/2013 | 99.96 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DA SEDE DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 07/05/2013 | 200.00 | 00089166175372 | FRANCISCA AMALIA ALVES | CORRESPONDENTE A AJUDA PARA PAGAMEMTO DE ALUGUEL, POR A MESMA SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 08/05/2013 | 325.00 | 00084080710410 | FRANCISCO ERIVALDO BENTO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA, ONDE IRÁ FUNCIONAR A SEDE DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 08/05/2013 | 48.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DO BENEFICIO SOCIO-ASSSISTENCIAL (CONTA DE ENERGIA, MES DE ABRIL/2013), TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIARIO(MARIA SANDRA LAVOR GOMES) SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N°7.115 DE 29 DE MARÇO DE 1983. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 08/05/2013 | 52.41 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DO BENEFICIO SOCIO-ASSSISTENCIAL (CONTA DE AGUA, MES DE ABRIL/2013), TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIARIO(MARIA SANDRA LAVOR GOMES) SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N°7.115DE 29 DE MARÇO DE 1983. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000150 | 08/05/2013 | 1000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA ME | CORRESPONDENTE PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO N°00010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 09/05/2013 | 572.50 | 06179688000103 | ROXANA FIGUEIREDO PEDROSA LIMA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO 25 (VINTE CINCO) METROS DE TECIDO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000152 | 09/05/2013 | 3216.45 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DOAÇÕES A CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO N° 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000153 | 09/05/2013 | 113.48 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO N° 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0000154 | 09/05/2013 | 364.92 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CRAS, CONFORME CONTRATO N° 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000155 | 09/05/2013 | 2602.50 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI, CONFORME CONTRATO N° 00009/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0000156 | 09/05/2013 | 257.28 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PETI, CONFORME CONTRATO N° 00009/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000157 | 09/05/2013 | 4045.40 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE CONFORME CONTRATO N° 00009/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000158 | 09/05/2013 | 475.10 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS CREAS, CONFORME CONTRATO N° 00009/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000159 | 09/05/2013 | 706.50 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS, CONFORME CONTRATO N° 00009/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000160 | 09/05/2013 | 7925.00 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 09/05/2013 | 600.00 | 00084084910406 | DARIO OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, TIPO FIAT/SENA ELX FLEX, ANO 2009, COR PRATA, PLACA NPS 7870/PB, PARA LOCAMOÇÃO DOS SERVIDORES E TÉCNICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS, NO PERÍDO DE 60(SESSENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 02/03/2013, CONFORME CONTRATO Nº 002/2013, REFERENTE A 2ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000162 | 09/05/2013 | 464.00 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DO CONSELHO, CONFORME CONTRATO N° 00009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 09/05/2013 | 1250.00 | 00014098407434 | JOSEFA LÉA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A FIM TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS DO ESTADO, NOS DIAS 13 A 17 DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 09/05/2013 | 102.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA No. 3531-7541 ONDE FUNCIONA O CREAS REFERENTE A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 09/05/2013 | 522.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA No. 3531-7539 ONDE FUNCIONA A CASA DO CONSELHO REFERENTE A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000170 | 14/05/2013 | 7487.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRAS I E II. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MATER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000171 | 15/05/2013 | 2402.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PROJETOR S11 SVGA 2600A EPSON PARA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000172 | 15/05/2013 | 6114.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DIARIAS COM OS USUARIOS DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000173 | 15/05/2013 | 7594.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESPORTIVO PARA AS ATIVIDADES JUNTO AOS USUARIOS DO PETI CONFORME CONTRATO N. 00004/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000174 | 15/05/2013 | 5829.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CREAS CONFORME CONTRATO N. 00004/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 15/05/2013 | 1202.75 | 07867482000120 | JOCERLAN BENTO DA SILVA | ORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS CADASTRANTES, QUANDO POR OCASIÃO DAS INSCRIÇÕES NOS BAIRROS DE FORMA INTENERANTE DO PROGRAMA MINHA CASA CHEGOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0000176 | 15/05/2013 | 7694.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MELHORAR A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000177 | 16/05/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DA SEDE DA SECRETARIA DE CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/05/2013 | 1165.00 | 14866736000151 | THALLIS THIEGO NUNES DOS ANJOS - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/05/2013 | 60.00 | 00091864623420 | IVONE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE AURORA-CE, PARA ENCAMINHAR DUAS CRIANÇAS A SEREM TRANSFERIDAS POR DETERMINAÇÃO DA JUIZA ADRIANA LINZ DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/05/2013 | 60.00 | 00007288303454 | COSME RICHELE DIAS LOPES | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE AURORA-CE, PARA ENCAMINHAR DUAS CRIANÇAS A SEREM TRANSFERIDAS POR DETERMINAÇÃO DA JUIZA ADRIANA LINZ DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/05/2013 | 60.00 | 00026171459801 | JANDUY CASSEMIRO DE ASSIS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE AURORA-CE, PARA ENCAMINHAR DUAS CRIANÇAS A SEREM TRANSFERIDAS POR DETERMINAÇÃO DA JUIZA ADRIANA LINZ DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/05/2013 | 862.90 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE XEROX, DESTINADOS A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/05/2013 | 8536.41 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2013, CONFORME PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/05/2013 | 1330.12 | 29979036016900 | INSS | ,CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DO PETI, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2013, CONFORME PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/05/2013 | 1293.16 | 29979036016900 | INSS | ,CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DO CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2013, CONFORME PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/05/2013 | 3194.10 | 29979036016900 | INSS | ,CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DO IGD/BOLSA FAMILIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2013, CONFORME PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/05/2013 | 2212.76 | 29979036016900 | INSS | ,CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DO PROJOVEM, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2013, CONFORME PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/05/2013 | 1579.16 | 29979036016900 | INSS | ,CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DO CREAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2013, CONFORME PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/05/2013 | 750.00 | 00014098407434 | JOSEFA LÉA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/05/2013 | 450.00 | 00006170435402 | FRANCISMEIRE PEREIRA LACERDA DE SOUZA | REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS A AGENTE ADMINISTRATIVO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 26 A 28 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/05/2013 | 450.00 | 00083941428420 | MARIA DO SOCORRO ROCHA FERNANDES | REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS A ASSISTENTE SOCIAL PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 26 A 28 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/05/2013 | 100.00 | 00003866139403 | MARIA ROSANGELA PENAS E SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR SE TRATAR DE PESSOA DE EXTREMA VULNERABILIDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/05/2013 | 500.00 | 00004436901467 | FLAVIO SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA EM VOLANTE, NO TOTAL DE 20 HORAS, QUANDO POR OCASIAO EVENTO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/05/2013 | 100.00 | 00002296198430 | IVONALDA ALVES RODRIGUES DE MENEZES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA DE EXTREMA VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/05/2013 | 100.00 | 00013278397843 | RIVONALDO ALVES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA DE EXTREMA VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/05/2013 | 182.00 | 00004751470493 | JOSE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/05/2013 | 152.75 | 07867482000120 | JOCERLAN BENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS CADASTRANTES, QUANDO POR OCASIÃO DAS INSCRIÇÕES NOS BAIRROS DE FORMA INTENERANTE DO PROGRAMA MINHA CASA CHEGOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000215 | 27/05/2013 | 7360.00 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOSIÇAO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/05/2013 | 525.00 | 00042562686349 | FRANCISCO EDIVAN AMARAL SIMOES | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOVEIS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000196 | 29/05/2013 | 1000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA ME | CORRESPONDENTE PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO N°00010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000197 | 29/05/2013 | 5750.00 | 04801728000173 | A.G.F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO N° 00015/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/05/2013 | 31497.15 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/05/2013 | 15512.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/05/2013 | 4000.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2013, DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/05/2013 | 9117.55 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (PETI) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/05/2013 | 12826.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (PROJOVEM) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/05/2013 | 15344.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BOLSA FAMILIA) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/05/2013 | 4012.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (CRAS I) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/05/2013 | 10285.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (CRAS II) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/05/2013 | 7178.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (CREAS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/05/2013 | 678.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (CREAS II) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/05/2013 | 1118.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE UM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAP DE 12.000 BTUS MARCA YANG, DESTINADO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/05/2013 | 41890.50 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000214 | 31/05/2013 | 392.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 30283-X, REFERENTE A MAIO/2013,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/05/2013 | 400.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL (MENSAGEM DIRECIONADA AO DIA DAS MÃES) NA EDIÇÃO DE 10 A 16 DE MAIO/2013 NO JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000216 | 03/06/2013 | 169.39 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AO PROGRAMA DO BOLSA FAMIÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000217 | 03/06/2013 | 705.84 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000218 | 03/06/2013 | 361.30 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS II, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000219 | 03/06/2013 | 454.33 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000220 | 03/06/2013 | 3500.00 | 01230394000137 | JOÃO EUDES FORMIGA CARTAXO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM SERVIÇOS REPOGRÁFICOS E MATERIAIS DE GRÁFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO,CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LOTOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000221 | 03/06/2013 | 2500.00 | 01230394000137 | JOÃO EUDES FORMIGA CARTAXO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM SERVIÇOS REPOGRÁFICOS E MATERIAIS DE GRÁFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO,CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LOTOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, DESTINADOS AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/06/2013 | 590.00 | 00026292424472 | JOSÉ FERREIRA LINHARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS PARA FARDAMENTO DOS ALUNOS DO PETI, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/06/2013 | 590.00 | 00026292424472 | JOSÉ FERREIRA LINHARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS PARA FARDAMENTO DOS ALUNOS DO PRÓ JOVEM, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000224 | 03/06/2013 | 3500.00 | 01230394000137 | JOÃO EUDES FORMIGA CARTAXO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM SERVIÇOS REPOGRÁFICOS E METERIAIS DE GRÁFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO,CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LOTOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/06/2013 | 156.04 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JOSEFA LÉA DA SILVA SANTOS, PARA VIAGEN DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, COM DESTINO AS CIDADES DE PATOS E JOÃO PESSOA, PRA TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/06/2013 | 466.75 | 12931457000107 | MADEIREIRA PIRANHENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VIGAS, CAIBOS, RIPAS E PREGOS, PARA DOAÇÃO AO SENHOR DOMINGOS SÁVIO DE SOUZA CARTAXO, POR SE TRATAR DE PESSSOA CARENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE COMPRAR OS MATERIAIS CITADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0000227 | 03/06/2013 | 84.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 3531-7544, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0000228 | 03/06/2013 | 127.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 3531-1487, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0000229 | 03/06/2013 | 76.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 3531-0108, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS I, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000230 | 03/06/2013 | 36.91 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 3531-7544, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/06/2013 | 550.00 | 06197022000170 | JOAQUIM MOREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FECHADURA, DOBRADIÇA, PUXADOR E VIDRO PARA REPOSIÇÃO EM PORTA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0000232 | 03/06/2013 | 74.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 3531-2041, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/06/2013 | 336.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DA SENHORA MARIA DA PAZ BATISTA DE SANTANA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, E NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE PAGAR SUA CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/06/2013 | 41.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DA SENHORA IOLANI FERREIRA LOPES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, E NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE PAGAR SUA CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000235 | 03/06/2013 | 1000.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJOEM, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO MUN DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 100082013 | 0000236 | 03/06/2013 | 858.00 | 15665345000131 | IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 66 (SESSENTA E SEIS) CAMISAS DESTINADAS AO CONSELHO DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000326 | 03/06/2013 | 10869.26 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJOVEM, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/06/2013 | 74.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SENHOR MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DE SOUZA, POR SE TRATR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 05/06/2013 | 2000.00 | 00014098407434 | JOSEFA LÉA DA SILVA SANTOS | VALOR QU SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DA SECRETÁRIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL PARA VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 10 A 14 DO MÊS DE JUNHO, PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO REFERENTE A ASSUNTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000239 | 05/06/2013 | 52.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XÉROX, DESTINADAS A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 05/06/2013 | 3000.00 | 00080526977434 | ANA CRISTINA GONÇALVES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 2ª MENSALIDADE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL NO TOTAL DE 12 (DOZE) MESES, SITUADO NA RUA BONIFACIO MOURA, 237, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO N° 023/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 05/06/2013 | 500.00 | 00004249629422 | MARIA IVANISE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 2ª MENSALIDADE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL NO TOTAL DE 12 (DOZE) MESES, TENDO INICIO NO DIA 02 DE MAIO/2013, SITUADO NA RUA JOSE ALCINDO DE ANDRADE, SN, BAIRRO PIO X, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO CRAS II, CONFORME CONTRATO N° 026/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 05/06/2013 | 1500.00 | 00026292424472 | JOSÉ FERREIRA LINHARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 106(CENTO E SEIS) CAMISAS DESTINADAS AO PESSOAL QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA CHEGOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 06/06/2013 | 55.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SENHORA VANÚBIA CORREIA LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 06/06/2013 | 42.11 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA SENHORA VANÚBIA CORREIA LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/06/2013 | 1000.00 | 08842049000101 | ASSOC BENEFICENTE DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA ASSOC. BENEF. DE CAJAZEIRAS, SEM FINS LUCRATIVOS, PARA MANUTEÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COMO INÍCIO EM 01/04/2013 E TÉRMINIO EM 01/04/2014, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 007/2013 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CAJAZEIRAS, REFERENTE A 2ª PARCELA(MAIO) 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/06/2013 | 1500.00 | 10427556000112 | CASA DE AMPARO AO IDOSO DE R.J.CLAUDINO | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA ASSOC. DE AMP.AO IDOSO, SEM FINS LUCRATIVOS, PARA MANUTEÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, NO PERÍODO DE 10(DEZ) MESES, COM INÍCIO EM 01/03/2013 E TÉRMINIO EM 31/12/2013, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 003/2013 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E ASSOCIAÇÃO DE AMPARA DO IDOSO, REFERENTE A 3ª PARCELA (MAIO) 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/06/2013 | 941.25 | 00013278397843 | RIVONALDO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UM TRANSLADO DO SENHOR JOÃO RODRIGUES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0000248 | 10/06/2013 | 80.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM ADPTADOR WIRELLESS PARA REPOSIÇÃO EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 11/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA SENHORA DAMIANA SOARES DO CARMO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 11/06/2013 | 46.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA SENHORA FRANCISCA DIAS VIEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/06/2013 | 27.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA SENHORA FRANCISCA DIAS VIEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/06/2013 | 28.13 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA SENHORA FRANCISCA DIAS VIEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/06/2013 | 52.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SENHORA FRANCISCA DIAS VIEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/06/2013 | 27.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SENHORA FRANCISCA DIAS VIEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/06/2013 | 200.00 | 00067474055449 | JOSEFA JOANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ALUGUÉL DA SENHORA FRANCISCA AMÁLIA ALVES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/06/2013 | 200.00 | 00005953049404 | MARIA OLINDINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DA SENHORA FRANCISCA GLEIDE DA SILVA ALENCAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/06/2013 | 180.00 | 00002394978481 | CÍCERO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DA SENHORA MIKELY RODRIGUES PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/06/2013 | 10.00 | 00002543656472 | RAIMUNDO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALUGUÉL DO SENHOR EXPEDITO DAMIÃO PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM A RESPECTIVA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/06/2013 | 2.00 | 00025132636420 | ANTONIO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALUGUÉL DA SENHORA MARIA DOLORES BARBOSA ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM A RESPECTIVA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/06/2013 | 500.00 | 08842148000185 | ASSOC DOS MORADORES DO BAIRRO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA ASSOC.DOS MORADORES, SEM FINS LUCRATIVOS, PARA MANUTEÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA, AO IDOSO E AS PESSOAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 01/04/2013 E TÉRMINIO EM 01/04/2014, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 005/2013 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E ASSOC. DOS MORADORES DO BAIRRO SÃO JOSÉ, REFERENTE A 2ª PARCELA(MAIO) 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/06/2013 | 500.00 | 09553036000177 | ASSOCIAÇÃO DA ASSOC. DA MELHOR IDADE SÃO PIO X | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA ASSOC.DA ASSOC. DA MELHOR IDADE, SEM FINS LUCRATIVOS, PARA MANUTEÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA, AO IDOSO E AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 01/04/2013 E TÉRMINIO EM 01/04/2014, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 006/2013 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E ASSOC. DA ASSOC. DA MELHOR IDADE SÃO PIO X, REFERENTE A 2ª PARCELA(MAIO) 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000262 | 11/06/2013 | 1525.00 | 07748243000151 | INFOR PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA ,RECICLAGEM DE TONER PARA OS COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA E DO CRAS I E II, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/06/2013 | 200.00 | 00004436901467 | FLAVIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A 08 (OITO) HORAS DE ANÚNCIOS EM CARRO DE SOM VOLANTE, QUANTO A VINDA DO PESSOAL DA CEHAP A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS CONCERNENTES A INDENIZAÇÃO DAS CASAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/06/2013 | 700.00 | 08296083000110 | FUNDAÇÃO LUIZ ANTONIO BEZERRA | CORRESPONDENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA FUNDAÇÃO LUIZ ANTONIO BEZERRA, SEM FINS LUCRATIVOS, PARA MANUTEÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COMO INÍCIO EM 01/04/2013 E TÉRMINIO EM 01/04/2014, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 004/2013 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E FUNDAÇÃO LUIZ ANTONIO BEZERRA, REFERENTE A 2ª PARCELA(MAIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/06/2013 | 1000.00 | 12722914000145 | LAR DOS IDOSOS GRUPO ESP KARD. O REENCON | CORRESPONDENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DO LAR DOS IDOSOS, SEM FINS LUCRATIVOS, PARA MANUTEÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COMO INÍCIO EM 01/04/2013 E TÉRMINIO EM 01/04/2014, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 008/2013 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E LAR DOS IDOSOS GRUPO ESPÍRITA KARDECISTA O REENCONTRO, REFERENTE A 2ª PARCELA(MAIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/06/2013 | 3000.00 | 06179042000118 | ASSOC. DOS CATADORES DE MAT.RECIC.DE CAJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA INSCRIÇÕES DOS CATADORES DAMIÃO DA SILVA DOURADO,ELISANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO, JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA E ANA VIRGINIA R. DE A. GUIMARÃES, PARA CAPACITAÇÃO SOBRE MATERIAIS RECICÁVEIS DA ASCAMARC ,TENDO EM VISTA QUE OS BENEFICIÁRIOS TRATAN-SE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/06/2013 | 200.00 | 00002543656472 | RAIMUNDO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALUGUÉL DO SENHOR EXPEDITO DAMIÃO PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM A RESPECTIVA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/06/2013 | 200.00 | 00025132636420 | ANTONIO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALUGUÉL DA SENHORA MARIA DOLORES BARBOSA ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM A RESPECTIVA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000328 | 12/06/2013 | 733.04 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000329 | 12/06/2013 | 17110.00 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000330 | 12/06/2013 | 4647.50 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/06/2013 | 450.00 | 00006170435402 | FRANCISMEIRE PEREIRA LACERDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS A AGENTE ADMINISTRATIVA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM PARAÍBANO DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E TAMBÉM APRESENTAR RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAIS ENTREGUES NO CONSELHO MUNICIPAL DO DEFICIENTE FÍSICO NA FUNAD, NOS DIAS 17,18 E 19 DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 12/06/2013 | 450.00 | 00073856339434 | DANUSA CLÉA ARAÚJO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS A PEDAGOGA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM PARAÍBANO DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E TAMBÉM APRESENTAR RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DECONTAS DE MATERIAIS ENTREGUES NO CONSELHO MUNICIPAL DO DEFICIENTE FÍSICO NA FUNAD, NOS DIAS 17,18 E 19 DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 12/06/2013 | 450.00 | 00083941428420 | MARIA DO SOCORRO ROCHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS DA ASSISTENTE SOCIAL PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM PARAÍBANO DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E TAMBÉM APRESENTAR RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAIS ENTREGUES NO CONSELHO MUNICIPAL DO DEFICIENTE FÍSICO NA FUNAD, NOS DIAS 17,18 E 19 DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/06/2013 | 150.00 | 00016009878420 | PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DO AGENTE SOCIAL PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM PARAÍBANO DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E TAMBÉM APRESENTAR RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAIS ENTREGUES NO CONSELHO MUNICIPAL DO DEFICIENTE FÍSICO NA FUNAD, NO DIA 17 DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000267 | 12/06/2013 | 381.60 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CREAS DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000268 | 12/06/2013 | 30.00 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000269 | 12/06/2013 | 5.00 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000270 | 12/06/2013 | 2.00 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0000271 | 12/06/2013 | 95.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 3531-7541, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, NA RUA AMÉRICO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0000272 | 12/06/2013 | 505.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 3531-7539, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0000273 | 12/06/2013 | 36.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 3531-7670, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS II,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 12/06/2013 | 100.00 | 00006170435402 | FRANCISMEIRE PEREIRA LACERDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS A AGENTE ADMINISTRATIVA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM PARAÍBANO DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E TAMBÉM APRESENTAR RELATÓRIO DEPRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAIS ENTREGUES NO CONSELHO MUNICIPAL DO DEFICIENTE FÍSICO NA FUNAD, NOS DIAS 17,18 E 19 DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 12/06/2013 | 100.00 | 00073856339434 | DANUSA CLÉA ARAÚJO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS A PEDAGOGA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM PARAÍBANO DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E TAMBÉM APRESENTAR RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DECONTAS DE MATERIAIS ENTREGUES NO CONSELHO MUNICIPAL DO DEFICIENTE FÍSICO NA FUNAD, NOS DIAS 17,18 E 19 DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 12/06/2013 | 50.00 | 00083941428420 | MARIA DO SOCORRO ROCHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS DA ASSISTENTE SOCIAL PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM PARAÍBANO DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E TAMBÉM APRESENTAR RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAIS ENTREGUES NO CONSELHO MUNICIPAL DO DEFICIENTE FÍSICO NA FUNAD, NOS DIAS 17,18 E 19 DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 12/06/2013 | 30.00 | 00016009878420 | PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DO AGENTE SOCIAL PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM PARAÍBANO DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E TAMBÉM APRESENTAR RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAIS ENTREGUES NO CONSELHO MUNICIPAL DO DEFICIENTE FÍSICO NA FUNAD, NO DIA 17 DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000278 | 12/06/2013 | 147.88 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000279 | 12/06/2013 | 417.22 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000280 | 12/06/2013 | 5944.00 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000281 | 12/06/2013 | 701.10 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS II DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000282 | 12/06/2013 | 491.94 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000283 | 12/06/2013 | 744.65 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CREAS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000284 | 12/06/2013 | 6328.30 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000285 | 12/06/2013 | 407.78 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000286 | 12/06/2013 | 449.30 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROJOVEM DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000287 | 12/06/2013 | 456.48 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRASII DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 13/06/2013 | 630.00 | 14921086000108 | CARLA SUENE MARTINS DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDIOCIOANDOS E MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 13/06/2013 | 600.00 | 00014034995866 | FRANSCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE UM EQUIPAMENTO DE TABALHO, POR SE TRATAR DE POSSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000290 | 13/06/2013 | 23.23 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 14/06/2013 | 280.00 | 00006902817499 | MARIO GONÇALVES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PELÍCULA EM VIDRAÇARIA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000292 | 14/06/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 19/06/2013 | 500.00 | 00073856274472 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) ROUPAS JUNINAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM, PARA COMEMORAÇÃO DOS EVENTOS JUNINOS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0000294 | 19/06/2013 | 75.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 3531-0108, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS I,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0000295 | 19/06/2013 | 84.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 3531-7544, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/06/2013 | 5.00 | 11547142000190 | M. RAQUEL DE S. ARNAUD-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 284 (DUZENTOS E OITENTA E QUATRO) METROS DE TECIDO, A SEREM DISTRIBUÍDOS COM FUNCIONÁRIOS DE TODOS OS PROGRAMAS, PARA PADRONIZAÇÃO EM EVENTO FEITO PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, EM COMEMORAÇÃO AS FESTAS JUNINAS, A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/06/2013 | 1624.00 | 11547142000190 | M. RAQUEL DE S. ARNAUD-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 284 (DUZENTOS E OITENTA E QUATRO) METROS DE TECIDO, A SEREM DISTRIBUÍDOS COM FUNCIONÁRIOS DE TODOS OS PROGRAMAS, PARA PADRONIZAÇÃO EM EVENTO FEITO PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, EM COMEMORAÇÃO AS FESTAS JUNINAS, A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 21/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO SENHOR GERALDO LUIZ ALBUQUERQUE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000337 | 21/06/2013 | 704.68 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000338 | 21/06/2013 | 1250.99 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000297 | 21/06/2013 | 498.73 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I E II, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000298 | 21/06/2013 | 193.69 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS I E II, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000299 | 21/06/2013 | 324.53 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000300 | 21/06/2013 | 945.51 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJOVEM, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000301 | 21/06/2013 | 382.81 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/06/2013 | 1.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO SENHOR GERALDO LUIZ ALBUERQUE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000303 | 21/06/2013 | 94.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000304 | 21/06/2013 | 2.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES AD SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000305 | 21/06/2013 | 1.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000306 | 21/06/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O CREAS, RUA PEDRO AMÉRICO, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000307 | 21/06/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000308 | 21/06/2013 | 41.91 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 3531-7544, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/06/2013 | 2.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SENHORA MARIA PEREIRA BEZERRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E NÃO PODER ARCAR COM SUAS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/06/2013 | 0.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO SENHOR JOSIVAN SIQUEIRA BENÍCIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/06/2013 | 0.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SENHOR JOSIVAN SIQUEIRA BENÍCIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/06/2013 | 33.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SENHORA MARIA PEREIRA BEZERRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E NÃO PODER ARCAR COM SUAS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/06/2013 | 23.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO SENHOR JOSIVAN SIQUEIRA BENÍCIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/06/2013 | 40.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SENHOR JOSIVAN SIQUEIRA BENÍCIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/06/2013 | 45557.50 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000312 | 28/06/2013 | 1000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO N°00010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000313 | 28/06/2013 | 347.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NC C/C No. 30283-X, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS NO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/06/2013 | 15340.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILÍA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/06/2013 | 15390.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/06/2013 | 4000.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/06/2013 | 29512.80 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/06/2013 | 11403.20 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/06/2013 | 15538.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/06/2013 | 7178.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CREAS I, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/06/2013 | 1356.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CREAS II, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/06/2013 | 9946.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/06/2013 | 4690.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS I, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/06/2013 | 400.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/07/2013 | 884.62 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/07/2013 | 26046.89 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/07/2013 | 268.04 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO IGD, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/07/2013 | 157.08 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS I E II, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/07/2013 | 141.96 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/07/2013 | 186.82 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/07/2013 | 136.29 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000350 | 01/07/2013 | 42.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000351 | 01/07/2013 | 81.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/07/2013 | 84.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SENHORA MARILEIDE DE SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E NÃO PODER ARCAR COM SUAS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/07/2013 | 49.76 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA SENHORA MARILEIDE DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000354 | 01/07/2013 | 4404.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE SE ENCONTRAM A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0000355 | 01/07/2013 | 1587.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUSPENSÃO, MOTOR, INSTALAÇÃO, LAVAGEM COMPLETA, SOLDA E SERVIÇOS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE SE ENCONTRAM A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000356 | 01/07/2013 | 11500.00 | 04801728000173 | A.G.F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO N° 00015/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/07/2013 | 6149.25 | 12724464000120 | IPAM - INST. PREV. ASSIST. MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS(PARTE PATRONAL) DO MÊS DE MAIO , DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/07/2013 | 6149.25 | 12724464000120 | IPAM - INST. PREV. ASSIST. MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS(PARTE PATRONAL) DO MÊS DE ABRIL , DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/07/2013 | 696.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA, DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 04/07/2013 | 600.00 | 14921086000108 | CARLA SUENE MARTINS DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02(DUAS) INSTALAÇÕES E 02(DUAS) MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADO, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/07/2013 | 23.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO,DA SENHORA VILMA BARBOSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E NÃO PODER ARCAR COM SUAS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 04/07/2013 | 28.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO,DA SENHORA VILMA BARBOSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E NÃO PODER ARCAR COM SUAS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 04/07/2013 | 22.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL,DA SENHORA VILMA BARBOSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E NÃO PODER ARCAR COM SUAS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 04/07/2013 | 30.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO,DA SENHORA VILMA BARBOSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E NÃO PODER ARCAR COM SUAS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 04/07/2013 | 29.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO,DA SENHORA VILMA BARBOSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E NÃO PODER ARCAR COM SUAS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 05/07/2013 | 42.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO,DO SENHOR LUIZ BATISTA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E NÃO PODER ARCAR COM SUAS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/07/2013 | 41.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO,DO SENHOR LUIZ BATISTA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E NÃO PODER ARCAR COM SUAS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 05/07/2013 | 1040.00 | 14866736000151 | THALLIS THIEGO NUNES DOS ANJOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA, PAINEL, BANNER, ADESIVO,LONA COM ILHOS E PLACAS DE PVC, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/07/2013 | 30.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO,DA SENHORA SOLEDADE MARIA GONÇALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E NÃO PODER ARCAR COM SUAS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/07/2013 | 41.67 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA SENHORA TANIA MARIA GONCALVES SOUZA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0000371 | 09/07/2013 | 507.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N. 00004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000012013 | 0000372 | 09/07/2013 | 697.00 | 07748243000151 | INFOR PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E OUTROS , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL COMO TAMBÉM PARA OS DIVERSOS PROGRAMAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 09/07/2013 | 5829.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS NA SEDE DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO A RUA BONIFÁCIO MOURA, 273 - CENTRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/07/2013 | 200.00 | 00005286259421 | JOCERLEIDE DIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SENHORA MARIA IVANILDA LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 09/07/2013 | 1150.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS A DOAÇÕES, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0000376 | 09/07/2013 | 1999.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A ATENDER AOS TRABALHOS DOS PROGRAMAS CRAS I E II , DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N. 00004/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0000377 | 09/07/2013 | 5025.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A ATENDER AOS TRABALHOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. CONFORME CONTRATO N. 00004/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000378 | 09/07/2013 | 1001.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLAS, DOMINO, CADERNOS E OUTROS, PARA ATENDER AS AÇÕES DIÁRIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) , DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO N. 00004/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0000379 | 09/07/2013 | 2495.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AOS TRABALHOS DO PROGRAMA CREAS , DESTE MUNICÍPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. CONFORME CONTRATO N. 00004/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0000380 | 09/07/2013 | 2509.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO N. 00004/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/07/2013 | 200.00 | 00067474055449 | JOSEFA JOANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ALUGUEL DA SENHORA FRANCISCA AMÁLIA ALVES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/07/2013 | 200.00 | 00002543656472 | RAIMUNDO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALUGUEL DO SENHOR EXPEDITO DAMIÃO PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODER ARCAR COM A RESPECTIVA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/07/2013 | 180.00 | 00002394978481 | CÍCERO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SENHORA MIKELY RODRIGUES PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/07/2013 | 3000.00 | 00080526977434 | ANA CRISTINA GONÇALVES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 3ª MENSALIDADE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL NO TOTAL DE 12 (DOZE) MESES, SITUADO NA RUA BONIFACIO MOURA, 237, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO N° 023/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/07/2013 | 500.00 | 08842148000185 | ASSOC DOS MORADORES DO BAIRRO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA ASSOC.DOS MORADORES, SEM FINS LUCRATIVOS, PARA MANUTEÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA, AO IDOSO E AS PESSOAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 01/04/2013 E TÉRMINIO EM 01/04/2014, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 005/2013 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E ASSOC. DOS MORADORES DO BAIRRO SÃO JOSÉ, REFERENTE A 3ª PARCELA(JUNHO) 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/07/2013 | 500.00 | 09553036000177 | ASSOCIAÇÃO DA ASSOC. DA MELHOR IDADE SÃO PIO X | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA ASSOC.DA ASSOC. DA MELHOR IDADE, SEM FINS LUCRATIVOS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA, AO IDOSO E AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 01/04/2013 E TÉRMINIO EM 01/04/2014, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 006/2013 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E ASSOC. DA ASSOC. DA MELHOR IDADE SÃO PIO X, REFERENTE A 3ª PARCELA(JUNHO) 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/07/2013 | 1000.00 | 12722914000145 | LAR DOS IDOSOS GRUPO ESP KARD. O REENCON | CORRESPONDENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DO LAR DOS IDOSOS, SEM FINS LUCRATIVOS, PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COMO INÍCIO EM 01/04/2013 E TÉRMINIO EM 01/04/2014, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 008/2013 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E LAR DOS IDOSOS GRUPO ESPÍRITA KARDECISTA O REENCONTRO, REFERENTE A 3ª PARCELA(JUNHO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/07/2013 | 700.00 | 08296083000110 | FUNDAÇÃO LUIZ ANTONIO BEZERRA | CORRESPONDENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA FUNDAÇÃO LUIZ ANTONIO BEZERRA, SEM FINS LUCRATIVOS, PARA MANUTEÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COMO INÍCIO EM 01/04/2013 E TÉRMINIO EM 01/04/2014, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 004/2013 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E FUNDAÇÃO LUIZ ANTONIO BEZERRA, REFERENTE A 3ª PARCELA(JUNHO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000389 | 10/07/2013 | 1123.00 | 07748243000151 | INFOR PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E RECICLAGEM DE TONER PARA OS COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/07/2013 | 200.00 | 00025132636420 | ANTONIO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALUGUEL DA SENHORA MARIA DOLORES BARBOSA ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODER ARCAR COM A RESPECTIVA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/07/2013 | 200.00 | 00005953049404 | MARIA OLINDINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SENHORA FRANCISCA GLEIDE DA SILVA ALENCAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000392 | 10/07/2013 | 2000.00 | 00076080005468 | ANDREA LOPES CORREIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 1° MENSALIDADE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL NO TOTAL DE 7 (SETE) MESES, SITUADO A PRAÇA MAJOR GAUDINO PIRES, 13 - CENTRO, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE N° 22/2013, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/07/2013 | 100.00 | 00060277238404 | ALICE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SENHORA IVANEIDE ALVES NOGUEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0000394 | 10/07/2013 | 1308.00 | 05748217000106 | ADL LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ETHERNET 6Mbps , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, DESTINADOS A ATENDER AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000395 | 10/07/2013 | 7360.00 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSICÃO DE CESTAS BÁSICAS, A FIM DE SEREM DISTRIBUIDAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/07/2013 | 3000.00 | 00025032399434 | JOSE GONCALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. PEBA, N° 475, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, NO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013(3ª PARCELA), CONFORME CONTRATO N° 022/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/07/2013 | 43.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO,DA SENHORA MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E NÃO PODER ARCAR COM SUAS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/07/2013 | 23.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/07/2013 | 1500.00 | 10427556000112 | CASA DE AMPARO AO IDOSO DE R.J.CLAUDINO | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA ASSOC. DE AMP.AO IDOSO, SEM FINS LUCRATIVOS, PARA MANUTEÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, NO PERÍODO DE 10(DEZ) MESES, COM INÍCIO EM 01/03/2013 E TÉRMINIO EM 31/12/2013, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 003/2013 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E ASSOCIAÇÃO DE AMPARA DO IDOSO, REFERENTE A 4ª PARCELA (JUNHO) 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/07/2013 | 42.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA SENHORA MARIA DE FÁTIMA FELIPE GOMES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/07/2013 | 36.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA SENHORA MARIA DE FÁTIMA FELIPE GOMES,REFERENTE AO MÊS DE JULHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/07/2013 | 1000.00 | 08842049000101 | ASSOC BENEFICENTE DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA ASSOC. BENEF. DE CAJAZEIRAS, SEM FINS LUCRATIVOS, PARA MANUTEÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COMO INÍCIO EM 01/04/2013 E TÉRMINIO EM 01/04/2014, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 007/2013 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CAJAZEIRAS, REFERENTE A 3ª PARCELA(JUNHO) 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0000404 | 10/07/2013 | 1308.00 | 05748217000106 | ADL LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ETHERNET 6Mbps , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, DESTINADOS A ATENDER AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/07/2013 | 500.00 | 00004249629422 | MARIA IVANISE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 3ª MENSALIDADE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL NO TOTAL DE 12 (DOZE) MESES, TENDO INICIO NO DIA 02 DE MAIO/2013, SITUADO NA RUA JOSE ALCINDO DE ANDRADE, SN, BAIRRO PIO X, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO CRAS II, CONFORME CONTRATO N° 026/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000406 | 10/07/2013 | 23.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA, ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000407 | 10/07/2013 | 68.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/07/2013 | 121.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO,DA SENHORA MIRIAN DIAS NOVO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E NÃO PODER ARCAR COM SUAS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/07/2013 | 48.05 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO SENHOR DAMIÃO GLAYDSTON MACIEL DE LIRA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/07/2013 | 31.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO,DO SENHOR DAMIÃO GLAYDSON MACIEL DE LIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E NÃO PODER ARCAR COM SUAS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/07/2013 | 750.00 | 00014098407434 | JOSEFA LÉA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE TRANSPORTE, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO DA SECRETÁRIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 15 A 17 DO MÊS DE JULHO, PARA APRESENTAR O PLANO DE PROVIDÊNCIAS DO CRAS I E II, ACORDADO PELO MUNICÍPIO, COMO TAMBÉM PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE A INSTALAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/07/2013 | 450.00 | 00006170435402 | FRANCISMEIRE PEREIRA LACERDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A AGENTE ADMINISTRATIVA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA APRESENTAR O PLANO DE PROVIDÊNCIAS DO CRAS I E II, ACORDADO PELO MUNICÍPIO, COMO TAMBÉM PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE A INSTALLAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 15,16 E 17 DO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0000413 | 11/07/2013 | 89.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº (83)181-2041, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000414 | 11/07/2013 | 513.40 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XÉROX E ENCADERNAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0000415 | 11/07/2013 | 150.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº (83) 3531-7541, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS ,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 12/07/2013 | 363.37 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE IPTU 2013, DO PRÉDIO LOCADO DA SENHORA ANA CRISTINA GONÇALVES NOGUEIRA, CONFORME CONTRATO DE Nº 023/2013, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0000417 | 12/07/2013 | 74.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº (83) 181-2041, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000418 | 12/07/2013 | 95.87 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA, ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/07/2013 | 200.00 | 00003017987450 | MARIA AURICÉLIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALUGUEL DA SENHORA DANIELLE ROSALVA FERREIRA BATISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NÃO PODENDO ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 15/07/2013 | 834.00 | 11126710000189 | FRANCISCA LUIZETE LEITE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO DE COROAS DE FLORES, ARRANJOS E FLORES DESTINADAS A FUNERAL DE PESSOA DA COMUNIDADE LOCAL HOMENAGEADA PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 16/07/2013 | 96.50 | 00064671330482 | DIONISIA LINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DE CAJAZEIRAS À RECIFE, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODER ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0000421 | 16/07/2013 | 91.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº (83) 3531- 7544, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0000422 | 16/07/2013 | 139.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº (83) 3531- 7670, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0000423 | 16/07/2013 | 530.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº (83) 3531- 7539, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 17/07/2013 | 300.00 | 00008381517443 | ALANNA MAIARA ROLIM ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS , PARA SUPRIR DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2013, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA FAC, COM OBJETIVO DE TRAZER CAPACITAÇÃO PARA AS DEMAIS ASSISTENTES SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 18/07/2013 | 2550.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGEMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 19/07/2013 | 2000.00 | 00014098407434 | JOSEFA LÉA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE TRANSPORTE, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO DA SECRETÁRIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 22 A 26 DO MÊS DE JULHO DE 2013, PARA ENTREGAR PROJETOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL NO BANCO SANTANDER E ACD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 19/07/2013 | 1581.57 | 00014098407434 | JOSEFA LÉA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, SENDO IDA E VOLTA, PARA ENTREGAR PROJETOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL NO BANCO SANTANDER E ACD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000429 | 19/07/2013 | 1444.65 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CREAS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000430 | 19/07/2013 | 475.61 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000431 | 19/07/2013 | 10107.80 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSICÃO DE CESTAS BÁSICAS, A FIM DE SEREM DISTRIBUIDAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/07/2013 | 520.00 | 00068344635420 | EVERALDO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTOS EM FECHADURAS DE PORTAS E ARMÁRIOS, DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000433 | 19/07/2013 | 336.00 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E CAFÉ, DESTINADOS A MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000434 | 19/07/2013 | 4940.80 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS II, DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000435 | 19/07/2013 | 4536.80 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS I, DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000436 | 19/07/2013 | 762.36 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS I, DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000437 | 19/07/2013 | 270.90 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS II, DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000438 | 19/07/2013 | 520.23 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072013 | 0000439 | 19/07/2013 | 2804.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VENT. VENTISOL , 02 (DOIS) AR COND.EXT LG 9.000 E 02 (DOIS) EVAPORADOR LG INT TSNCO92, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072013 | 0000440 | 19/07/2013 | 2528.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) DVD MONDIAL, 01(UM) AR COND. EXT LG 9.000 , 01 (UM) EVAPORADOR LG INT TSNCO92 , 02(DOIS) VENT. VENTISOL , 05 (CINCO) COL. ORTOLITE BONA E 04 (QUATRO) COL. ORTOLITE COMFORT BABY, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CCA - CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072013 | 0000441 | 19/07/2013 | 3120.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR COND. EXT LG 9.000 , 02 (DOIS) EVAPORADOR LG INT , 05 (CINCO) VENT. VENTISOL., DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRASS I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072013 | 0000442 | 19/07/2013 | 378.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) VENT. VENTISOL E 01(UM) DVD MONDIAL USB, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072013 | 0000443 | 19/07/2013 | 4470.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DVD MONDIAL USB, 02(DOIS) AR COND. EXT LG 9.000 , 02(DOIS) EVAPORADOR LG INT , 02(DUAS) CAIXA AMPLIFICADA MONDIAL E 05(CINCO) VENT. VENTISOL.DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072013 | 0000444 | 19/07/2013 | 4880.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DVD MONDIAL USB , 04 (QUATRO) AR COND. EXT LG 9.000 E 04 (QUATRO) EVAPORADOR LG INT. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072013 | 0000445 | 19/07/2013 | 7253.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) GELA ESMALTEC EGC35B , 02(DOIS) AR. COND. EXT LG 9.000 , 04(QUATRO) EVAPORADOR LG INT TSNCO92 E TSNC0122 , 02(DOIS) AR. COND. LG , 01(UM)FOG. ESMALTEC , 01(UM) REFRIG ESMALTEC , 01(UM) LIQUIDIFICADOR WALITA E 02(DOIS) VENT.VENTISOL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0000446 | 19/07/2013 | 5818.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AOS TRABALHOS DA SEDE DA SECRETARIA DE CIDADANIA A PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 19/07/2013 | 194.12 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA SENHORA JOSEFA PEDRO DO NASCIMENTO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO,JUNHO E JULHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 19/07/2013 | 28322.38 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 19/07/2013 | 165.59 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 19/07/2013 | 201.10 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 19/07/2013 | 144.33 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 19/07/2013 | 263.39 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO IGD, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 19/07/2013 | 975.28 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 19/07/2013 | 138.13 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 22/07/2013 | 480.80 | 06179688000103 | ROXANA FIGUEIREDO PEDROSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS , DESTINADOS PARA CONFECCIONAR OS UNIFORMES UTILIZADOS PELA FANFARRA DO PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 22/07/2013 | 250.00 | 00091832616487 | MARIA VILMAR ROLIM BARRETO MARTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL DA SENHORA RAIMUNDA DE LIRA , POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODER ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 22/07/2013 | 1002.75 | 07867482000120 | JOCERLAN BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS A ATENTER AS AÇÕES DIÁRIAS REALIZADAS PELOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000458 | 24/07/2013 | 94.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 24/07/2013 | 200.00 | 00001835180477 | ANTONIO DA COSTA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL DA SENHORA LUZIENE NEVES DE SOUSA CÂNDIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODER ARCAR COM TAIS DESPESAS. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072013 | 0000460 | 24/07/2013 | 1140.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) MESA BELO JAM-02 1220 X 620 PLATINA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072013 | 0000461 | 24/07/2013 | 886.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MESA BELO JAM-02 1220 X 620 PLATINA E 02 (DOIS) VENT. VENTISOL COLUNA NOTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072013 | 0000462 | 24/07/2013 | 1140.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) MESA BELO JAM-02 1220 X 620 PLATINA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072013 | 0000463 | 24/07/2013 | 570.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MESA BELO JAM-02 1220 X 620 PLATINA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072013 | 0000464 | 24/07/2013 | 570.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MESA BELO JAM-02 1220 X 620 PLATINA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072013 | 0000465 | 24/07/2013 | 285.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA BELO JAM-02 1220 X 620 PLATINA, DESTINADO A ATENDER AOS TRABALHOS DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072013 | 0000466 | 24/07/2013 | 158.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENT. VENTISOL COLUNA NOTOS, DESTINADO A ATENDER AOS TRABALHOS DO PROGRAMA CCA - CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/07/2013 | 200.00 | 00009591721498 | JOSE JEFFERSON GUILHERME DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO AUXÍLIO ALUGUEL PARA A SENHORA KELLY WENIA BEZERRA LOURENÇO, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODER ARCAR COM TAIS DESPESAS. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000468 | 29/07/2013 | 1000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/07/2013 | 109.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO,DA SENHORA MARIA AUXILIADORA DE SOUZA BERNARDINO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODER ARCAR COM SUAS DESPESAS. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/07/2013 | 6445.69 | 12724464000120 | IPAM - INST. PREV. ASSIST. MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS(PARTE PATRONAL) DO MÊS DE JUNHO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/07/2013 | 180.00 | 00010559879407 | CARLA ROCHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALUGUEL DA SENHORA ROSANA DA SILVA SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/07/2013 | 200.00 | 00027340139400 | MANOEL LEO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/07/2013 | 130.00 | 00006851585430 | FRANCIMARIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICÍPIO , CONFORME LEI N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000474 | 31/07/2013 | 113.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000475 | 31/07/2013 | 2833.98 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) E OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000476 | 31/07/2013 | 399.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NC C/C No. 30283-X, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS NO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/07/2013 | 7178.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CREAS I, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/07/2013 | 1356.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CREAS II, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/07/2013 | 29171.80 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/07/2013 | 5866.66 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/07/2013 | 15690.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/07/2013 | 45621.50 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/07/2013 | 10624.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/07/2013 | 6837.50 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CRAS I, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/07/2013 | 16131.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/07/2013 | 11358.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/07/2013 | 16894.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/07/2013 | 92.00 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM PARA O SENHOR JOSÉ BALBINO DE SOUZA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0000489 | 01/08/2013 | 102.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº (83) 3531- 2534, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0000490 | 01/08/2013 | 526.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº (83) 3531- 7539, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0000491 | 01/08/2013 | 103.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº (83) 3531- 7544, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0000492 | 01/08/2013 | 158.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº (83) 3531- 7670, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0000493 | 01/08/2013 | 102.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº (83) 3531- 7541, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0000494 | 01/08/2013 | 80.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº (83) 3531- 0108, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/08/2013 | 80.00 | 00008503027496 | TEREZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE E NÃO PODER ARCAR COM TAIS DESPESAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000496 | 01/08/2013 | 11500.00 | 04801728000173 | A.G.F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO N° 00015/2013. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/08/2013 | 100.00 | 00055260039491 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE E NÃO PODER ARCAR COM TAIS DESPESAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/08/2013 | 35.00 | 00010997695404 | LUIZ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A CONTA DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE E NÃO PODER ARCAR COM TAIS DESPESAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/08/2013 | 60.00 | 00064668436453 | EMIRIAN GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO PODER ARCAR COM TAIS DESPESAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/08/2013 | 100.00 | 00002140995473 | JURACI ALEXANDRE AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE E NÃO PODER ARCAR COM TAIS DESPESAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/08/2013 | 80.00 | 00009040615403 | MARIA DO CARMO LINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE E NÃO PODER ARCAR COM TAIS DESPESAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/08/2013 | 50.00 | 00002730165800 | JORGE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A CONTA DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE E NÃO PODER ARCAR COM TAIS DESPESAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/08/2013 | 50.00 | 00003191368418 | ROSA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE E NÃO PODER ARCAR COM TAIS DESPESAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/08/2013 | 70.00 | 00057013268453 | RAIMUNDA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE E NÃO PODER ARCAR COM TAIS DESPESAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/08/2013 | 50.00 | 00016239717487 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CONTA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE E NÃO PODER ARCAR COM TAIS DESPESAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000506 | 01/08/2013 | 1508.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE SE ENCONTRAM A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO N°16/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0000507 | 01/08/2013 | 265.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA E INJEÇÃO ELETRÔNICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE SE ENCONTRAM A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/08/2013 | 40.00 | 00002148908308 | MARIA ELIZANGELA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE E NÃO PODER ARCAR COM TAIS DESPESAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/08/2013 | 70.00 | 00003754131460 | FRANCINETE MANGUEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE E NÃO PODER ARCAR COM TAIS DESPESAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/08/2013 | 200.00 | 00002298940460 | MARIA EDNA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALUGUEL, DA SENHORA ANA PATRICIA SILVA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE E NÃO PODER ARCAR COM TAIS DESPESAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/08/2013 | 200.00 | 00025132636420 | ANTONIO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALUGUEL DA SENHORA MARIA DOLORES BARBOSA ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODER ARCAR COM A RESPECTIVA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/08/2013 | 180.00 | 00002394978481 | CÍCERO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SENHORA MIKELY RODRIGUES PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE E NÃO PODER ARCAR COM A RESPECTIVA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/08/2013 | 200.00 | 00003017987450 | MARIA AURICÉLIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALUGUEL DA SENHORA DANIELLE ROSALVA FERREIRA BATISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NÃO PODENDO ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/08/2013 | 200.00 | 00002543656472 | RAIMUNDO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALUGUEL DO SENHOR EXPEDITO DAMIÃO PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODER ARCAR COM A RESPECTIVA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/08/2013 | 200.00 | 00005953049404 | MARIA OLINDINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SENHORA FRANCISCA GLEIDE DA SILVA ALENCAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO PODER ARCAR COM A RESPECTIVA DESPESA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/08/2013 | 200.00 | 00067474055449 | JOSEFA JOANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SENHORA FRANCISCA AMÁLIA ALVES,POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE E NÃO PODER ARCAR COM A RESPECTIVA DESPESA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/08/2013 | 200.00 | 00003017987450 | MARIA AURICÉLIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALUGUEL DA SENHORA DANIELLE ROSALVA FERREIRA BATISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NÃO PODENDO ARCAR COM ESSA DESPESA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/08/2013 | 736.85 | 00002440087440 | ELIAS BEZERRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE JUCURUTU - RN, TRANSPORTANDO FAMÍLIARES DO FALECIDO JOÃO ANTONIO DA SILVA PARA O SEU SEPULTAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000519 | 01/08/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000520 | 01/08/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0000521 | 01/08/2013 | 74.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº (83) 3531- 2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000522 | 01/08/2013 | 21.87 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº 3531-7544, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/08/2013 | 1000.00 | 17688650000174 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM JORNALISMO OBJETIVANDO PROMOVER O ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO E PROPICIAR A INCLUSÃO SOCIAL DE VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA. JUNTAMENTE COM O IDESP (INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA).1° PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072013 | 0000525 | 01/08/2013 | 2466.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO AÇO, 02 (DUAS) ESTANTES DE AÇO C/6 TRATELEIRAS, 05 (CINCO) CADEIRA SEC. KOMPACTUS, 01 (UM) PURIFICADOR ESMALTEC, 02 (DUAS) MESAS P/ PC KOMPACTUS E 01(UM) ARQ. DE AÇO 4 GAVETAS, DESTINADOS A ATENDER AOS TRABALHOS DO PROGRAMA CRAS II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072013 | 0000526 | 01/08/2013 | 3007.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ARMÁRIOS AÇO MED, 01 (UM) PURIFICADOR ESMALTEC, 05 (CINCO) CADEIRAS SEC. KOMPACTUS, 01 (UM) ARMÁRIO AÇO P/ COZINHA, 01 (UMA) MESA P/ PC KOMPACTUS, DESTINADOS A ATENDER AOS TRABALHOS DO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072013 | 0000527 | 01/08/2013 | 3802.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA DE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) MESAS P/ PC KOMPACTUS, 05 (CINCO) ESTANTES DE AÇO C/6 PRATELEIRAS, 10 (DEZ) CADEIRA SEC. KOMPACTUS, 04 (QUATRO) ARQ. DE AÇO 4 GAVETAS, DESTINADOS A ATENDER AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072013 | 0000528 | 01/08/2013 | 1078.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO AÇO MED, 01 (UM) ARQ. DE AÇO 4 GAVETAS, 01 (UMA) MESA P/ PC KOMPACTUS, 01 (UMA) CADEIRA SEC. KOMPACTUS FIXA, DESTINADOS A ATENDER AOS TRABALHOS DO PROGRAMA PETI, DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072013 | 0000529 | 01/08/2013 | 1547.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO AÇO MED, 01 (UM) PURIFICADOR ESMALTEC, 03 (TRÊS) CADEIRAS SEC.KOMPACTUS, 01 (UMA) ESTANTE DE AÇO C/6 PRATELEIRAS, DESTINADOS A ATENDER AOS TRABALHOS DO PROGRAMA CCA - CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072013 | 0000530 | 01/08/2013 | 2562.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ARMÁRIOS AÇO MED, 01 (UM) ARMÁRIO AÇO P/ COZINHA BRC, 01 (UM) PURIFICADOR ESMALTEC, 01 (UMA) ESTANTE DE AÇO C/6 PRATELEIRAS DESMONTAVEL, DESTINADOS A ATENDER AOS TRABALHOS DO PROGRAMA CRAS I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000531 | 01/08/2013 | 1238.03 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS I, DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000532 | 01/08/2013 | 323.50 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS II, DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000533 | 01/08/2013 | 1432.29 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000534 | 01/08/2013 | 925.55 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CCA - CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000535 | 01/08/2013 | 579.47 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000536 | 01/08/2013 | 382.43 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/08/2013 | 125.59 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA SENHORA ANA MARIA GONÇALVES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODER ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000538 | 01/08/2013 | 907.49 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/08/2013 | 3500.00 | 00006046915481 | GERONILSON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA GKO 0292/PB PARA CONDUZIR PADRES, FREIRAS E JOVENS PARA FORTALEZA COM A FINALIDADE DE ENCONTRO COM PAPA, NO DIA 22/07 E VOLTA DE FORTALEZA A CAJAZEIRAS NO DIA 01/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072013 | 0000540 | 01/08/2013 | 7467.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ARMARIOS AÇO MED, 04 (QUATRO) PURIFICADORES ESMALTEC, 04 (QUATRO) CADEIRAS SEC. KOMPACTUS, 04 (QUATRO) ESTANTES DE AÇO C/6 PRATELEIRAS, 03 (TRÊS) MESAS P/ PC KOMPACTUS E 03 (TRÊS) ARQ. DE AÇO C/ 4 GAVETAS, DESTINADOS A ATENDER AOS TRABALHOS DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/08/2013 | 200.00 | 00005286259421 | JOCERLEIDE DIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DA SENHORA MARIA IVANILDA LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE E NÃO PODER ARCAR COM A RESPECTIVA DESPESA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/08/2013 | 100.00 | 00004897542448 | FERNANDA BEATRIZ ROLIM TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALUGUÉL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E NÃO PODER ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/08/2013 | 200.00 | 00060109629434 | TEREZINHA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALUGUEL DO SENHOR ANTONIO LACERDA FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE E NÃO PODER ARCAR COM A RESPECTIVA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/08/2013 | 657.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE BUFFET DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000544 | 06/08/2013 | 117.45 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 06/08/2013 | 200.00 | 00010815766424 | GESKA AFONSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DA SENHORA GESKA AFONSO DIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE E NÃO PODER ARCAR COM SUAS DESPESAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 08/08/2013 | 694.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE 52 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, 01 BOTIJÃO E 09 G.L.P BOTIJÕES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL COMO TAMBÉM AOS PROGRAMAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000547 | 09/08/2013 | 182.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0000548 | 09/08/2013 | 5000.00 | 05956393000125 | ARAUJO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS E SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA AV. COMANDANTE VITAL ROLIM, N° 989, CENTRO, CAJAZEIRAS, ( CENTRADO NO SHOPPING DESTA CIDADE), PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DA CIDADANIA" NO PERÍODO DE 01 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO/2013, REFERENTE A 1° PARCELA. CONFORME CONTRATO DE N° 00026/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000549 | 09/08/2013 | 263.20 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DO BANCO DE ALIMENTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/08/2013 | 60.00 | 00067472877468 | JOANA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA O ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE E NÃO PODER ARCAR COM A RESPECTIVA DESPESA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/08/2013 | 3000.00 | 00025032399434 | JOSE GONCALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. PEBA, N° 475, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, NO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO/2013, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013(4ª PARCELA), CONFORME CONTRATO N° 022/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/08/2013 | 500.00 | 09553036000177 | ASSOCIAÇÃO DA ASSOC. DA MELHOR IDADE SÃO PIO X | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA ASSOC. DA MELHOR IDADE, SEM FINS LUCRATIVOS, PARA MANUTEÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA, AO IDOSO E AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIOEM 01/04/2013 E TÉRMINIO EM 01/04/2014, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 006/2013 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E ASSOC. DA ASSOC. DA MELHOR IDADE SÃO PIO X, REFERENTE A 4ª PARCELA(JULHO) 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000553 | 09/08/2013 | 474.45 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/08/2013 | 500.00 | 08842148000185 | ASSOC DOS MORADORES DO BAIRRO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA ASSOC.DOS MORADORES, SEM FINS LUCRATIVOS, PARA MANUTEÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA, AO IDOSO E AS PESSOAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 01/04/2013 E TÉRMINIO EM 01/04/2014, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 005/2013 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E ASSOC. DOS MORADORES DO BAIRRO SÃO JOSÉ, REFERENTE A 4ª PARCELA(JULHO) 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 09/08/2013 | 500.00 | 00004249629422 | MARIA IVANISE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 4ª MENSALIDADE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL NO TOTAL DE 12 (DOZE) MESES, TENDO INICIO NO DIA 02 DE MAIO/2013, SITUADO NA RUA JOSE ALCINDO DE ANDRADE, SN, BAIRRO PIO X, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO CRAS II, CONFORME CONTRATO N° 026/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 09/08/2013 | 3000.00 | 00080526977434 | ANA CRISTINA GONÇALVES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 4ª MENSALIDADE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL NO TOTAL DE 12 (DOZE) MESES, SITUADO NA RUA BONIFACIO MOURA, 237, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO N° 023/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 09/08/2013 | 700.00 | 08296083000110 | FUNDAÇÃO LUIZ ANTONIO BEZERRA | CORRESPONDENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA FUNDAÇÃO LUIZ ANTONIO BEZERRA, SEM FINS LUCRATIVOS, PARA MANUTEÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COMO INÍCIO EM 01/04/2013 E TÉRMINIO EM 01/04/2014, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 004/2013 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E FUNDAÇÃO LUIZ ANTONIO BEZERRA, REFERENTE A 4ª PARCELA(JULHO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/08/2013 | 1000.00 | 12722914000145 | LAR DOS IDOSOS GRUPO ESP KARD. O REENCON | CORRESPONDENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DO LAR DOS IDOSOS, SEM FINS LUCRATIVOS, PARA MANUTEÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COMO INÍCIO EM 01/04/2013 E TÉRMINIO EM 01/04/2014, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 008/2013 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E LAR DOS IDOSOS GRUPO ESPÍRITA KARDECISTA O REENCONTRO, REFERENTE A 4ª PARCELA(JULHO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000559 | 09/08/2013 | 2000.00 | 00076080005468 | ANDREA LOPES CORREIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 2° MENSALIDADE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL NO TOTAL DE 7 (SETE) MESES, SITUADO A PRAÇA MAJOR GAUDINO PIRES, 13 - CENTRO, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE N° 22/2013, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000560 | 09/08/2013 | 3809.00 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSICÃO DE CESTAS BÁSICAS, A FIM DE SEREM DISTRIBUIDAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000561 | 09/08/2013 | 598.75 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BANCO DE ALIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000562 | 09/08/2013 | 1646.46 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CCA - CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000563 | 09/08/2013 | 8179.05 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 09/08/2013 | 1000.00 | 08842049000101 | ASSOC BENEFICENTE DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA ASSOC. BENEF. DE CAJAZEIRAS, SEM FINS LUCRATIVOS, PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTO AOS IDOSOS, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 01/04/2013 E TÉRMINIO EM 01/04/2014, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 007/2013 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CAJAZEIRAS, REFERENTE A 4ª PARCELA(JULHO) 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/08/2013 | 1500.00 | 10427556000112 | CASA DE AMPARO AO IDOSO DE R.J.CLAUDINO | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA ASSOC. DE AMP.AO IDOSO, SEM FINS LUCRATIVOS, PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTO AOS IDOSOS, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, NO PERÍODO DE 10(DEZ) MESES, COM INÍCIO EM 01/03/2013 E TÉRMINIO EM 31/12/2013, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 003/2013 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E ASSOCIAÇÃO DE AMPARA DO IDOSO, REFERENTE A 5ª PARCELA (JULHO) 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000566 | 09/08/2013 | 1000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 09/08/2013 | 570.00 | 00036498645415 | ZUILA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE 15 MACACÕES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 19/08/2013 POR OCASIÃO DA ABERTURA DA SEMANA CULTURAL NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 09/08/2013 | 730.00 | 00073856274472 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SAIAS, VESTIDOS, CALÇAS E CAMISAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM, POR OCASIÃO DO DESFILE CÍVICO NO DIA DA CIDADE, DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DOFNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/08/2013 | 1060.00 | 00034661310306 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 200 CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS ARRAIÁ DO SOCIÁ, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, PARA TODA POPULAÇÃO CAJAZEIRENSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000570 | 09/08/2013 | 8991.10 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000571 | 09/08/2013 | 727.44 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000572 | 09/08/2013 | 7972.40 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CCA - CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000573 | 09/08/2013 | 255.44 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000574 | 09/08/2013 | 10140.15 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSICÃO DE CESTAS BÁSICAS, A FIM DE SEREM DISTRIBUIDAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000575 | 09/08/2013 | 1716.60 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 120 XÉROX COLOR, 100 DIGITALIZAÇÕES E 14.266 XEROX, DESTINADAS A ATENDER AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 09/08/2013 | 170.00 | 14921086000108 | CARLA SUENE MARTINS DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 01(UMA) INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CCA - CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/08/2013 | 890.00 | 14921086000108 | CARLA SUENE MARTINS DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 05(CINCO) INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS E A MANUTENÇÃO DE 01 (UM) METRO DE TUBULAÇÃO, DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/08/2013 | 720.00 | 14921086000108 | CARLA SUENE MARTINS DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02(DUAS) INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS E A MANUTENÇÃO DE 09 (NOVE) METROS DE TUBULAÇÕES, DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/08/2013 | 250.00 | 14921086000108 | CARLA SUENE MARTINS DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 01 (UMA) INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS E 01 (UMA) CARGA DE GÁS PARA O PROGRAMA CRAS I, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRMA CRAS I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 09/08/2013 | 170.00 | 14921086000108 | CARLA SUENE MARTINS DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 01 (UMA) INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS , DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRMA CRAS II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 09/08/2013 | 420.00 | 14921086000108 | CARLA SUENE MARTINS DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS E EM 02 METROS DE TUBULAÇÃO, DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRMA CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/08/2013 | 250.00 | 14921086000108 | CARLA SUENE MARTINS DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM 01 (UMA) INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS E EM 02 METROS DE TUBULAÇÃO, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0000583 | 09/08/2013 | 1308.00 | 05748217000106 | ADL LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ETHERNET 6Mbps , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, DESTINADOS A ATENDER AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 09/08/2013 | 735.00 | 14866736000151 | THALLIS THIEGO NUNES DOS ANJOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA COM LONA IMPRESSA EM ALTA RESOLUÇÃO , ADESIVO E BANNER IMPRESSOS EM ALTA RESOLUÇAO, DESTINADOS A ATENDER OS TRABALHOS DO PROGRAMA CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 09/08/2013 | 186.20 | 14866736000151 | THALLIS THIEGO NUNES DOS ANJOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 BANNER , 02 PLACAS EM PVC TAMANHO 0,4X0,2M, 07 PLACAS EM PVC TAMANHO 0,25X0,12 , 03 UNIDADES DE PLACA EM PVC TAMANHO 0,4X0,12 E 04 UNIDADES DE PLACA EM PVC TAMANHO 0,25X0,25,DESTINADO A ATENDER AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 09/08/2013 | 40.00 | 14866736000151 | THALLIS THIEGO NUNES DOS ANJOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSOS EM ALTA RESOLUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AOS TRABALHOS DA CASA DOS CONSELHOS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 09/08/2013 | 1423.00 | 14866736000151 | THALLIS THIEGO NUNES DOS ANJOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS, PLACA DE VIDRO COM ADESIVO, BANNER, FAIXA IMPRESSA EM ALTA RESOLUÇÃO E LONA, DESTINADOS A ATENDER AOS TRABALHOS DA SEDE DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 09/08/2013 | 158.00 | 11547142000190 | M. RAQUEL DE S. ARNAUD-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 20 (VINTE) METROS DE TECIDO, COM A FINALIDADE DE COBRIR OS INSTRUMENTOS DA FANFARRA DO PETI, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 09/08/2013 | 1796.00 | 11547142000190 | M. RAQUEL DE S. ARNAUD-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) METROS DE TECIDO POLIEST, 30 (TRINTA) METROS DE TECIDO VALENTINO CHINA, 5,84 (CINCO METROS E OITENTA E QUATRO CENT.) TEC. SUEDE, 20 (VINTE) METROS DE SEDA SILK, 30 (TRINTA) METROS ALG. TOPAZIO, 20 (VINTE) METROS DE ALG. ANIS E 15 (QUINZE) METROS DE VESUVIO,DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 09/08/2013 | 130.00 | 11547142000190 | M. RAQUEL DE S. ARNAUD-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) METROS DE TECIDO TEAR, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/08/2013 | 54.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) MAÇANETA PONTA PELUCIA CABO MADEIRA, DESTINADOS A APRESENTAÇÃO DA FANFARRA DO PETI, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 09/08/2013 | 311.50 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) MAÇANETA PONTA PELUCIA CABO MADEIRA, DESTINADOS A APRESENTAÇÃO DA FANFARRA DO PETI, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082013 | 0000593 | 09/08/2013 | 840.00 | 15665345000131 | IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) SHORT HELANCIA E 12 (DOZE) CAPAS EM CETIN, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000594 | 10/08/2013 | 14000.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, COROAS E FLORES, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0000595 | 10/08/2013 | 2389.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A DOIS TRANSLADOS DE CAMPINA GRANDE PARA CAJAZEIRAS E DE JOÃO PESSOA A CAJAZEIRAS, PARA TRANSPORTE DE FALECIDOS DE FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 12/08/2013 | 93.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA SENHORA MIRIAN DIAS NOVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODER ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 13/08/2013 | 450.00 | 00036498912472 | ANA MARIA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ANA MARIA ANDRADE, PARA A CAPITAL JOÃO PESSOA - PB., NOS DIAS 14,15 E 16 DE AGOSTO DE 2013, AO IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA) , COM O OBJETIVO DE ENTREGAR E RECEBER MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE, PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072013 | 0000598 | 13/08/2013 | 5116.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE SOM MULTI, 02 (DOIS) ESTABILIZADOREA PROTECTOR, 02 (DUAS) IMPRESSORA MULT HP, 02 (DOIS) MICROFONES STK6001, 02 (DOIS) MICROSYSTEM, 02 (DOIS) MONITOR LCD 15.6 LED, 02 (DUAS) TV 24P LED LG E 02 (DOIS) UDP N3 ARGUS,DESTINADOS A ATENDER AOS TRABALHOS DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072013 | 0000599 | 13/08/2013 | 2558.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM MULTI, 01 (UM) ESTABILIZADOR PROTECTOR, 01 (UMA) IMPRESSORA MULT HP, 01 (UM) MICROFONE STK6001, 01 (UM) MICROSYSTEM, 01 (UM) MONITOR LCD 15.6 LED, 01 (UMA) TV 24P LED LG E 01 (UMA) UDP N3 ARGUS, DESTINADOS A ATENDER AOS TRABALHOS DO PROGRAMA PETI - TRABALHO DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072013 | 0000600 | 13/08/2013 | 5047.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ESTABILIZADORES PROTECTOR, 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULT HP, 01 (UM) MICROFONE STK6001, 03 (TRÊS) MONITOR LCD 15.6 LED, 03 (TRÊS) UDP N3 ARGUS E ACESSORIOS, DESTINADO A ATENDER AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072013 | 0000601 | 13/08/2013 | 2426.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM MULTI, 01 (UM) ESTABILIZADOR PROTECTOR, 01 (UMA) IMPRESSORA MULT HP, 01 (UM) MICROFONE STK6001, 01 (UM) MONITOR LCD 15.6 LED, 01 (UM) TECLADO STANDARD, 01 (UMA) TV 24P LED LG E 01 (UM) UDP N3 ARGUS, DESTINADOS A ATENDER AOS TRABALHOS DO PROGRAMA CRAS II. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072013 | 0000602 | 13/08/2013 | 3458.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE SOM MULTI, 02 (DOIS) ESTABILIZADORES PROTECTOR, 01 (UMA) IMPRESSORA MULT HP, 02 (DOIS) MONITORES LCD 15.6 LED, 01 (UM) ROTEADOR WIRELESS, 01 (UMA) TV 24P LED LG E 02 (DOIS) UDP N3 ARGUS, DESTINADOS A ATENDER AOS TRABALHOS DO PROGRAMA CRAS I. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072013 | 0000603 | 13/08/2013 | 700.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM MULTI SLIM, 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E ACESSÓRIOS.DESTINADOS A ATENDER AOS TRABALHOS DA SEDE DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072013 | 0000604 | 13/08/2013 | 1318.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, 01 (UM) MICROSYSTEM E 01 (UMA) TV MON 22P SAMSUNG,DESTINADOS A ATENDER AOS TRABALHOS DO CCA - CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072013 | 0000605 | 13/08/2013 | 2408.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR PROTECTOR, 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, 01 (UM) MONITOR LCD 15.6 LED, 01 (UM) RADIO CD NKS, 01 (UMA) TV MON 22P SAMSUNG E 01 (UM) UDP N3 ARGUS,DESTINADOS A ATENDER AOS TRABALHOS DO PROGRAMA CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 13/08/2013 | 165.59 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS I E II, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 15/08/2013 | 14765.63 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/08/2013 | 2026.64 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS I E II, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 15/08/2013 | 3716.68 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 15/08/2013 | 3548.82 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/08/2013 | 2498.76 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 15/08/2013 | 3841.53 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS I E II, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 19/08/2013 | 200.00 | 00005404752467 | HAROLDO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A PARTICIPAÇÃO DE OITO PESSOAS EM EVENTO DE SOCIALIZAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/08/2013 | 28446.34 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/08/2013 | 7533.33 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/08/2013 | 13473.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/08/2013 | 51522.31 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/08/2013 | 11358.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/08/2013 | 6837.50 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CRAS I, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/08/2013 | 17409.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/08/2013 | 17572.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/08/2013 | 11246.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/08/2013 | 7178.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CREAS I, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/08/2013 | 1356.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CREAS II, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/08/2013 | 4746.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000626 | 20/08/2013 | 2691.74 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) E OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000627 | 20/08/2013 | 1016.00 | 07748243000151 | INFOR PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E RECICLAGEM DE TONER PARA OS COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E PROGRAMAS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/08/2013 | 600.00 | 00004685093488 | FELIPE ALBUQUERQUE SEIXAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TREINAMENTO DE OITO (08) TÉCNICOS, PARA APERFEIÇOMENTO NO ATENDIMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000629 | 30/08/2013 | 481.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NC C/C No. 30283-X, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS NO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/08/2013 | 710.81 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000632 | 02/09/2013 | 95.27 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000633 | 02/09/2013 | 2000.00 | 01230394000137 | JOÃO EUDES FORMIGA CARTAXO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM SERVIÇOS REPOGRÁFICOS E MATERIAIS GRÁFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO,CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LOTOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/09/2013 | 200.00 | 00008538744410 | TATIANE SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALUGUEL, DURANTE TRES MESES NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIO SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/09/2013 | 150.00 | 00060141336404 | FRANCINALDO GOMES BIZERRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 1ª PARCELA DE AUXILIO ALUGUEL, DURANTE TRES MESES NO VALOR DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIO SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/09/2013 | 150.00 | 00060141336404 | FRANCINALDO GOMES BIZERRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 2ª PARCELA, AUXILIO ALUGUEL, DURANTE TRES MESES NO VALOR DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000637 | 02/09/2013 | 2000.00 | 01230394000137 | JOÃO EUDES FORMIGA CARTAXO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM SERVIÇOS REPOGRÁFICOS E MATERIAIS GRÁFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO,CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LOTOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, DESTINADOS AO PROGRAMA PRO JOVEM, A SEREM PAGOS COM RECURSOSDO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000638 | 02/09/2013 | 500.00 | 01230394000137 | JOÃO EUDES FORMIGA CARTAXO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM SERVIÇOS REPOGRÁFICOS E MATERIAIS GRÁFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO,CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LOTOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, DESTINADOS A SEDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0000639 | 02/09/2013 | 102.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº (83) 3531-2534, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, DA SEDE DA SECRETARIA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000640 | 02/09/2013 | 10080.37 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000641 | 02/09/2013 | 6038.00 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS I, A SEREM PÁGOS COM RECURSO DO FNAS, CONFORME CONTRATO N° 09/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000642 | 02/09/2013 | 2090.91 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SEREM PÁGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO N° 09/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000643 | 02/09/2013 | 5930.20 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SEREM PÁGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO N° 09/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000644 | 02/09/2013 | 4000.00 | 01230394000137 | JOÃO EUDES FORMIGA CARTAXO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM SERVIÇOS REPOGRÁFICOS E MATERIAIS GRÁFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO,CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LOTOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, DESTINADOS AO PRGRAMA CREAS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/09/2013 | 180.00 | 00010559879407 | CARLA ROCHA BATISTA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALUGUEL, DURANTE TRES MESES NO VALOR DE R$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS), TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIO SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/09/2013 | 100.00 | 00060277238404 | ALICE DA SILVA GOMES | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALUGUEL, DURANTE TRES MESES NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS), TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIO SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/09/2013 | 100.00 | 00002356327401 | LETICIA MARIA DE ASSIS LIMA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALUGUEL, DURANTE TRES MESES NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIO SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/09/2013 | 200.00 | 00011765809495 | RICK ELVES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ÓCULOS, TENDO EM VISTA QUE O MESMO TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0000648 | 03/09/2013 | 562.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº (83) 3531-7539, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, DA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0000649 | 03/09/2013 | 5000.00 | 05956393000125 | ARAUJO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS E SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. COMANDANTE VITAL ROLIM, N° 989, CENTRO, CAJAZEIRAS, ( CENTRADO NO SHOPPING DESTA CIDADE), PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DA CIDADANIA" , DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/09/2013 | 1000.00 | 12722914000145 | LAR DOS IDOSOS GRUPO ESP KARD. O REENCON | CORRESPONDENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DO LAR DOS IDOSOS, SEM FINS LUCRATIVOS, PARA MANUTEÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COMO INÍCIO EM 01/04/2013 E TÉRMINIO EM 01/04/2014, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 008/2013 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E LAR DOS IDOSOS GRUPO ESPÍRITA KARDECISTA O REENCONTRO, REFERENTE A 5ª PARCELA (AGOSTO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/09/2013 | 700.00 | 08296083000110 | FUNDAÇÃO LUIZ ANTONIO BEZERRA | CORRESPONDENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA FUNDAÇÃO LUIZ ANTONIO BEZERRA, SEM FINS LUCRATIVOS, PARA MANUTEÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COMO INÍCIO EM 01/04/2013 E TÉRMINIO EM 01/04/2014, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 004/2013 FIRMADO ENTRE A PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E FUNDAÇÃO LUIZ ANTONIO BEZERRA, REFERENTE A 5ª PARCELA(AGOSTO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/09/2013 | 500.00 | 00004249629422 | MARIA IVANISE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 5ª MENSALIDADE (SETEMBRO) DO ALUGUEL DE UM IMOVEL NO TOTAL DE 12 (DOZE) MESES, TENDO INICIO NO DIA 02 DE MAIO/2013, SITUADO NA RUA JOSE ALCINDO DE ANDRADE, SN, BAIRRO PIO X, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO CRAS II, CONFORME CONTRATO N° 026/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/09/2013 | 3000.00 | 00080526977434 | ANA CRISTINA GONÇALVES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 5ª MENSALIDADE (SETEMBRO) DO ALUGUEL DE UM IMOVEL NO TOTAL DE 12 (DOZE) MESES, SITUADO NA RUA BONIFACIO MOURA, 237, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO N° 023/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/09/2013 | 3000.00 | 00025032399434 | JOSE GONCALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. PEBA, N° 475, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, NO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO/2013, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 (5ª PARCELA), CONFORME CONTRATO N° 022/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/09/2013 | 1500.00 | 10427556000112 | CASA DE AMPARO AO IDOSO DE R.J.CLAUDINO | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA ASSOC. DE AMP.AO IDOSO, SEM FINS LUCRATIVOS, PARA MANUTEÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, NO PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES, COM INÍCIO EM 01/03/2013 E TÉRMINIO EM 31/12/2013, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 003/2013 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E ASSOCIAÇÃO DE AMPARA DO IDOSO, REFERENTE A 6ª PARCELA (AGOSTO) 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 03/09/2013 | 500.00 | 09553036000177 | ASSOCIAÇÃO DA ASSOC. DA MELHOR IDADE SÃO PIO X | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA ASSOC. DA MELHOR IDADE, SEM FINS LUCRATIVOS, PARA MANUTEÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA, AO IDOSO E AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIOEM 01/04/2013 E TÉRMINIO EM 01/04/2014, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 006/2013 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E ASSOC. DA ASSOC. DA MELHOR IDADE SÃO PIO X, REFERENTE A 5ª PARCELA (AGOSTO) 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/09/2013 | 1000.00 | 08842049000101 | ASSOC BENEFICENTE DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA ASSOC. BENEF. DE CAJAZEIRAS, SEM FINS LUCRATIVOS, PARA MANUTEÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COMO INÍCIO EM 01/04/2013 E TÉRMINIO EM 01/04/2014, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 007/2013 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CAJAZEIRAS, REFERENTE A 5ª PARCELA (AGOSTO) 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/09/2013 | 500.00 | 08842148000185 | ASSOC DOS MORADORES DO BAIRRO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA ASSOC.DOS MORADORES, SEM FINS LUCRATIVOS, PARA MANUTEÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA, AO IDOSO E AS PESSOAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 01/04/2013 E TÉRMINIO EM 01/04/2014, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 005/2013 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E ASSOC. DOS MORADORES DO BAIRRO SÃO JOSÉ, REFERENTE A 5ª PARCELA (AGOSTO) 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 03/09/2013 | 42.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA SENHORA LUZIA HELENA RAMOS DA SILVA, PORTADORA DO CPF N° 031.905.774-71, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODER ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/09/2013 | 29.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, DA SENHORA LUZIA HELENA RAMOS DA SILVA, PORTADORA DO CPF, N° 031.905.774-71, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODER ARCAR COM SUAS DESPESAS. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/09/2013 | 2498.76 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 03/09/2013 | 3978.37 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS I E II, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/09/2013 | 3829.98 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0000664 | 04/09/2013 | 82.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº (83) 3531-7544, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, DO BOLSA FAMILIA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0000665 | 04/09/2013 | 99.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº (83) 3531-7541, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, DO PROGRAMA CREAS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 04/09/2013 | 1000.00 | 17688650000174 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM JORNALISMO OBJETIVANDO PROMOVER O ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO E PROPICIAR A INCLUSÃO SOCIAL DE VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA. JUNTAMENTE COM O IDESP (INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA). 2° PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0000667 | 05/09/2013 | 75.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº (83) 3531-0108, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, DO PROGRAMA CRAS I, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0000668 | 05/09/2013 | 103.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE Nº (83) 3531-7670, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, DO PROGRAMA CRAS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 05/09/2013 | 300.00 | 00009235273463 | DANIELA JUSTINO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL, DURANTE TRES MESES NO VALOR DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000670 | 05/09/2013 | 2000.00 | 00076080005468 | ANDREA LOPES CORREIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 3° MENSALIDADE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL NO TOTAL DE 7 (SETE) MESES, SITUADO A PRAÇA MAJOR GAUDINO PIRES, 13 - CENTRO, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE N° 22/2013, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 05/09/2013 | 250.00 | 00091832616487 | MARIA VILMAR ROLIM BARRETO MARTOS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALUGUEL NO VALOR DE R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), SENDO BENIFICIARIO, A SRA, RAIMUNDA DE LIRA, CPF. 600.948.004-30, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIO SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 05/09/2013 | 300.00 | 00009235273463 | DANIELA JUSTINO VIANA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALUGUEL, DURANTE TRES MESES NO VALOR DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0000673 | 05/09/2013 | 765.17 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE, DESPESA COM COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUN E DIESEL COMUN), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO N° 27/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 05/09/2013 | 200.00 | 00083567283472 | JOSEFA RIBEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALUGUÉL DA SENHORA TATIANE SANTOS DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E NÃO PODER ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 05/09/2013 | 150.00 | 00060141336404 | FRANCINALDO GOMES BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALUGUÉL DA SENHORA MARIA DO SOCORRO MARECO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E NÃO PODER ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 05/09/2013 | 180.00 | 00010559879407 | CARLA ROCHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALUGUEL DA SENHORA ROSANA DA SILVA SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODER ARCAR COM TAIS DESPESAS,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 05/09/2013 | 100.00 | 00060277238404 | ALICE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SENHORA IVANEIDE ALVES NOGUEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 05/09/2013 | 100.00 | 00002356327401 | LETICIA MARIA DE ASSIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALUGUÉL DO SENHOR FRANCISCO BARRETO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E NÃO PODER ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 05/09/2013 | 250.00 | 00091832616487 | MARIA VILMAR ROLIM BARRETO MARTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL DA SENHORA RAIMUNDA DE LIRA , POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODER ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000042013 | 0000684 | 08/09/2013 | 1308.00 | 05748217000106 | ADL LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ETHERNET 6Mbps , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, DESTINADOS A ATENDER AOS TRABALHOS DA SECRETÁRIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/09/2013 | 100.00 | 00003189323429 | ALBERTO BARBOSA COELHO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALUGUEL, NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS), TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/09/2013 | 150.00 | 00009509163821 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALUGUEL, NO VALOR DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/09/2013 | 100.00 | 00003695518421 | GERALDA GOMES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALUGUEL, NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS), TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/09/2013 | 100.00 | 00006559977412 | FRANCELMA DE SOUZA SANTANA FEITOZA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALUGUEL, NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS), TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/09/2013 | 200.00 | 00060313110468 | DAMIAO FIRMINO DE MELO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO NA COMPRA DE MATERIAIS, POIS SE TRATA DE CADEIRANTE E PRECISA DE AJUDA PARA MANUTENÇÃO DA MESMA, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/09/2013 | 100.00 | 00006020635406 | ALBANETE PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALUGUEL, NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS), TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/09/2013 | 200.00 | 00003190402400 | JOSELITA RIBEIRO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, /CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1975/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/09/2013 | 70.00 | 00005900234460 | ELIZABETE BEZERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALUGUEL, NO VALOR DE R$ 70,00 (SETENTA REAIS), TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000693 | 10/09/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/09/2013 | 250.00 | 00005792383421 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1975/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/09/2013 | 200.00 | 00002829446488 | ADONIAS DUARTE DE SOUZA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AUXILIOPARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 1975/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/09/2013 | 100.00 | 00002929802480 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AUXILIOPARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 1975/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/09/2013 | 300.00 | 00000942024435 | MARIA DE FATIMA SANTOS GONÇALVES | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AUXILIOPARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 1975/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/09/2013 | 100.00 | 00006028008460 | FRANCISCA GERALDINA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALUGUEL, NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS), TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/09/2013 | 500.00 | 00002829446488 | ADONIAS DUARTE DE SOUZA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AUXILIOPARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ART N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/09/2013 | 6470.31 | 12724464000120 | IPAM - INST. PREV. ASSIST. MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS(PARTE PATRONAL) DO MÊS DE JULHO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/09/2013 | 180.00 | 00005184871489 | JANICLEIA PEREIRA FREIRE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALUGUEL, NO VALOR DE R$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS), TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/09/2013 | 150.00 | 00001834938422 | MARIA COSMO DOS SANTOS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALUGUEL, NO VALOR DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/09/2013 | 100.00 | 00054196566472 | LINETE DIAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALUGUEL, NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS), TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/09/2013 | 525.00 | 00005598825481 | HELBER TEMOTEO SILVA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 115 CORRIDAS PARA ENTREGAR CORRESPONDENCIAS NA SEMANA DA CIDADE, 01 VIAGEM PARA O DIST. DE ENG. AVIDOS COM SERVIDOR PARA FAZER CADASTRO DO PROGRAMA (COMIDA NA MESA), SENDO IDA E VOLTA, E 50 VIAGENS COM SERVIDORES PARA RESOLVER PROBLEMAS DA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000701 | 12/09/2013 | 162.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0000702 | 12/09/2013 | 89.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000703 | 12/09/2013 | 11500.00 | 04801728000173 | A.G.F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO N° 00015/2013. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 12/09/2013 | 50.00 | 00006890713451 | MARIA VANUZA ALCANTARA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1975/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 16/09/2013 | 100.00 | 00048028266134 | ROSA DIAS DE LACERDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALUGUEL, NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS), TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 16/09/2013 | 150.00 | 00003189603464 | DENISE PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALUGUEL, NO VALOR DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000707 | 16/09/2013 | 279.09 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS I, DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000708 | 16/09/2013 | 469.06 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000709 | 16/09/2013 | 261.21 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000710 | 16/09/2013 | 168.76 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000711 | 16/09/2013 | 681.05 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS II DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000712 | 16/09/2013 | 652.76 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM SOCIAL, (SEDE), DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000713 | 16/09/2013 | 586.86 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CCA, CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0000714 | 16/09/2013 | 2586.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERAIS E TRANSLADOS DE CAMPINA GRANDE PARA CAJAZEIRAS E PATOS A CAJAZEIRAS , DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0000715 | 16/09/2013 | 12670.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, COROAS E FLORES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 21/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 16/09/2013 | 200.00 | 00083567283472 | JOSEFA RIBEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALUGUÉL DO SENHOR VALDIR SOARES DE MATOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E NÃO PODER ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000718 | 16/09/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000719 | 16/09/2013 | 64.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 16/09/2013 | 300.00 | 00009235273463 | DANIELA JUSTINO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL, DURANTE TRES MESES NO VALOR DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0000721 | 16/09/2013 | 1029.94 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUN E DIESEL COMUN), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO N° 27/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 18/09/2013 | 59.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA SENHORA EDILZA CANDIDO DE DEUS, PORTADORA DO CPF N° 065.568.394-18, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODER ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 18/09/2013 | 54.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, DA SENHORA EDILZA CANDIDO DE DEUS, PORTADORA DO CPF, N° 065.568.394-18, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODER ARCAR COM SUAS DESPESAS. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 18/09/2013 | 66.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA SENHORA NILZE XAVIER DE LIMA, PORTADORA DO CPF N° 634.959.881-49, REFERENTE AO MÊS MAIO/2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODER ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 18/09/2013 | 31.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, DA SENHORA NILZE XAVIER DE LIMA, PORTADORA DO CPF, N° 634.959.881-49, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODER ARCAR COM SUAS DESPESAS. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 18/09/2013 | 55.01 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA SENHORA MARIA DE LOURDES DANTAS, PORTADORA DO CPF N° 039.448.004-00, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODER ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000727 | 20/09/2013 | 3085.88 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) E OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/09/2013 | 250.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE 22 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, 04 G.L.P BOTIJÕES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI, DESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/09/2013 | 325.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE 30 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, 05 G.L.P BOTIJÕES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/09/2013 | 695.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE 59 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, 08 G.L.P BOTIJÕES, 01 BOTIJÃO P/13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/09/2013 | 620.00 | 00003416914457 | JOSEFA LIDIANE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 VESTIDOS PARA BALIZA, 04 CONJUNTOS DE SAIA E BLUSA E 35 CONJUNTOS DE CALÇA E CAMISA, DESTINADOS A FANFARRA DO PROJOVEM, PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/09/2013 | 55.00 | 00003416914457 | JOSEFA LIDIANE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 COLETES DESTINADOS AS CRIANÇAS DO CCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/09/2013 | 185.00 | 00003416914457 | JOSEFA LIDIANE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 37 SAIAS, DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MATER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/09/2013 | 480.00 | 00002476159433 | JOSÉ ANTÔNIO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DE AR CONDICIONADO SPLIT DA SEDE, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/09/2013 | 6309.40 | 12724464000120 | IPAM - INST. PREV. ASSIST. MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS(PARTE PATRONAL) DO MÊS DE AGOSTO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/09/2013 | 3716.68 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/09/2013 | 2026.64 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS I E II, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/09/2013 | 16099.12 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CÓDIGOS (209;306;332), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000739 | 23/09/2013 | 83.40 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 24/09/2013 | 300.00 | 00036498912472 | ANA MARIA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ANA MARIA ANDRADE, PARA A CAPITAL JOÃO PESSOA - PB., NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO 2013, AO IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA) , COM O OBJETIVO DE ENTREGAR E RECEBER MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE, PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 24/09/2013 | 740.00 | 00010113149409 | ANTONIO RODRIGUES SOBRINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONFECÇÃO DE 40 CAMISAS QUE SERÁ UTILIZADA PARA O LANÇAMENTO DA CAMPANHA SEXTA AZUL NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS COMO ATIVIDADES DESSA ENTIDADE EM PROL DA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES COMO MEDIDAS PREVENTIVAS E DE CONTROLE DO DIABETES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 25/09/2013 | 59.13 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO SENHOR ANTONIO ALVES DA SILVA, PORTADOR DO CPF N° 012.852.478-25 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODER ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000743 | 25/09/2013 | 1000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/09/2013 | 30141.34 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/09/2013 | 6000.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 25/09/2013 | 13473.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/09/2013 | 51998.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 25/09/2013 | 8758.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 25/09/2013 | 6837.50 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CRAS I, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 25/09/2013 | 17409.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 25/09/2013 | 17572.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/09/2013 | 11246.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 25/09/2013 | 7178.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CREAS I, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 25/09/2013 | 1356.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CREAS II, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0000755 | 25/09/2013 | 298.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DA SEDE DA PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000756 | 25/09/2013 | 168.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000757 | 30/09/2013 | 495.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NC C/C No. 30283-X, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052013 | 0000758 | 01/10/2013 | 8500.00 | 00002302623410 | ELAINE SARAIVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MATER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0000759 | 01/10/2013 | 345.63 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUN E DIESEL COMUN), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MATER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0000760 | 01/10/2013 | 1308.00 | 05748217000106 | ADL LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ETHERNET 6Mbps , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, DESTINADOS A ATENDER AOS TRABALHOS DA SECRETÁRIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MATER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000761 | 01/10/2013 | 815.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 8150 XÉROX , DESTINADAS A ATENDER AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0000762 | 01/10/2013 | 94.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000763 | 01/10/2013 | 11.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000764 | 01/10/2013 | 102.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS I, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0000765 | 01/10/2013 | 92.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DO CRAS II REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MATER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000766 | 01/10/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MATER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000767 | 01/10/2013 | 39.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MATER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000768 | 01/10/2013 | 160.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DO CONSELHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MATER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0000769 | 01/10/2013 | 73.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DA SEDE DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MATER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0000770 | 01/10/2013 | 506.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DA CASA DO CONSELHO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000771 | 02/10/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 04/10/2013 | 100.00 | 00026171459801 | JANDUY CASSEMIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAJEM DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA ACOMPANHAMENTO DO ADOLESCENTE SEVERINO DE ARÚJO NETO, POR ORDEM JUDICIAL ,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 04/10/2013 | 100.00 | 00091864623420 | IVONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA VIAJEM DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA ACOMPANHAMENTO DO ADOLESCENTE SEVERINO DE ARÚJO NETO, POR ORDEM JUDICIAL ,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 04/10/2013 | 450.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA VIAJEM DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA PARTICIPAR DA 8ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS DIAS 8,9 E 10 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 04/10/2013 | 450.00 | 00008381517443 | ALANNA MAIARA ROLIM ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA VIAJEM DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA PARTICIPAR DA 8ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS DIAS 8,9 E 10 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 04/10/2013 | 450.00 | 00083941428420 | MARIA DO SOCORRO ROCHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA VIAJEM DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA PARTICIPAR DA 8ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS DIAS 8,9 E 10 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/10/2013 | 450.00 | 00073856339434 | DANUSA CLÉA ARAÚJO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA VIAJEM DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA PARTICIPAR DA 8ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS DIAS 8,9 E 10 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 04/10/2013 | 450.00 | 00006170435402 | FRANCISMEIRE PEREIRA LACERDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA VIAJEM DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA PARTICIPAR DA 8ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS DIAS 8,9 E 10 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 04/10/2013 | 300.00 | 00006424358471 | JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO MESMO EM VIAJEM DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA 8ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS DIAS 8,9 E 10 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 04/10/2013 | 750.00 | 00014098407434 | JOSEFA LÉA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA VIAJEM DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA 8ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS DIAS 8,9 E 10 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME SOLICITAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 07/10/2013 | 1547.36 | 05956393000125 | ARAUJO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS E SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. COMANDANTE VITAL ROLIM, N° 989, CENTRO, CAJAZEIRAS, ( CENTRADO NO SHOPPING DESTA CIDADE), PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DA CIDADANIA" , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000782 | 10/10/2013 | 2000.00 | 00076080005468 | ANDREA LOPES CORREIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 6° MENSALIDADE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL NO TOTAL DE 7 (SETE) MESES, SITUADO A PRAÇA MAJOR GAUDINO PIRES, 13 - CENTRO, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE N° 22/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/10/2013 | 500.00 | 00004249629422 | MARIA IVANISE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 6ª MENSALIDADE (OUTUBRO) DO ALUGUEL DE UM IMOVEL NO TOTAL DE 12 (DOZE) MESES, TENDO INICIO NO DIA 02 DE MAIO/2013, SITUADO NA RUA JOSE ALCINDO DE ANDRADE, SN, BAIRRO PIO X, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO CRAS II, CONFORME CONTRATO N° 026/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/10/2013 | 3000.00 | 00080526977434 | ANA CRISTINA GONÇALVES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 6ª MENSALIDADE (OUTUBRO) DO ALUGUEL DE UM IMOVEL NO TOTAL DE 12 (DOZE) MESES, SITUADO NA RUA BONIFACIO MOURA, 237, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO N° 023/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/10/2013 | 1000.00 | 12722914000145 | LAR DOS IDOSOS GRUPO ESP KARD. O REENCON | CORRESPONDENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DO LAR DOS IDOSOS, SEM FINS LUCRATIVOS, PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTO AOS IDOSOS, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COMO INÍCIO EM 01/04/2013 E TÉRMINIO EM 01/04/2014, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 008/2013 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E LAR DOS IDOSOS GRUPO ESPÍRITA KARDECISTA O REENCONTRO, REFERENTE A 6ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/10/2013 | 700.00 | 08296083000110 | FUNDAÇÃO LUIZ ANTONIO BEZERRA | CORRESPONDENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA FUNDAÇÃO LUIZ ANTONIO BEZERRA, SEM FINS LUCRATIVOS, PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COMO INÍCIO EM 01/04/2013 E TÉRMINIO EM 01/04/2014, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 004/2013 FIRMADO ENTRE A PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E FUNDAÇÃO LUIZ ANTONIO BEZERRA, REFERENTE A 6ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/10/2013 | 1000.00 | 08842049000101 | ASSOC BENEFICENTE DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA ASSOC. BENEF. DE CAJAZEIRAS, SEM FINS LUCRATIVOS, PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTO AOS IDOSOS, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COMO INÍCIO EM 01/04/2013 E TÉRMINIO EM 01/04/2014, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 007/2013 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CAJAZEIRAS, REFERENTE A 6ª PARCELA 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/10/2013 | 500.00 | 08842148000185 | ASSOC DOS MORADORES DO BAIRRO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA ASSOC.DOS MORADORES, SEM FINS LUCRATIVOS, PARA MANUTEÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA, AO IDOSO E AS PESSOAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 01/04/2013 E TÉRMINIO EM 01/04/2014, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 005/2013 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E ASSOC. DOS MORADORES DO BAIRRO SÃO JOSÉ, REFERENTE A 6ª PARCELA 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/10/2013 | 500.00 | 09553036000177 | ASSOCIAÇÃO DA ASSOC. DA MELHOR IDADE SÃO PIO X | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA ASSOC. DA MELHOR IDADE, SEM FINS LUCRATIVOS, PARA MANUTEÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA, AO IDOSO E AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIOEM 01/04/2013 E TÉRMINIO EM 01/04/2014, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 006/2013 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E ASSOC. DA ASSOC. DA MELHOR IDADE SÃO PIO X, REFERENTE A 6ª PARCELA 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/10/2013 | 1500.00 | 10427556000112 | CASA DE AMPARO AO IDOSO DE R.J.CLAUDINO | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA ASSOC. DE AMP.AO IDOSO, SEM FINS LUCRATIVOS, PARA MANUTEÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, NO PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES, COM INÍCIO EM 01/03/2013 E TÉRMINIO EM 31/12/2013, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 003/2013 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E ASSOCIAÇÃO DE AMPARA DO IDOSO, REFERENTE A 7ª PARCELA 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/10/2013 | 1700.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS DIGITADORES DO CADASTRO UNICO, PROJETO PRESENÇA E SISVAN, PARA TREINAMENTO DOS NOVOS ENTREVISTADORES DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000792 | 10/10/2013 | 11500.00 | 04801728000173 | A.G.F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO N° 00015/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRONATEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052013 | 0000793 | 10/10/2013 | 5500.00 | 00002302623410 | ELAINE SARAIVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA ENCONTRO COMUNITÁRIO DA EQUIPE DO ACESSUAS COM MORADORES DOS BAIRROS PERIFÉRICOS E ZONA RURAL QUE ESTÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRONATEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052013 | 0000794 | 10/10/2013 | 4500.00 | 00002302623410 | ELAINE SARAIVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA ENCONTRO COMUNITÁRIO DA EQUIPE DO ACESSUAS COM MORADORES DOS BAIRROS PERIFÉRICOS E ZONA RURAL QUE ESTÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082013 | 0000795 | 10/10/2013 | 3015.00 | 15665345000131 | IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) SHORT SEM PINTURA, E 161(CENTO E SESSENTA E UMA) CAMISAS 150 ANOS,DESTINADOS AOS DIGITADORES, ENTREVISTADORES E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA EVENTOS, REFERENTES AS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082013 | 0000796 | 10/10/2013 | 1320.00 | 15665345000131 | IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 88 (OITENTA E OITO) CAMISAS DESTINADAS AO CRAS I E II. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082013 | 0000797 | 10/10/2013 | 510.00 | 15665345000131 | IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 34 (TRINTA E QUATRO) CAMISAS DESTINADAS AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082013 | 0000798 | 10/10/2013 | 800.00 | 15665345000131 | IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) CAMISAS, SENDO 20 (VINTE) PRETAS E 50 (CINQUENTA) BRANCAS DESTINADAS AO PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082013 | 0000799 | 10/10/2013 | 2450.00 | 15665345000131 | IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) CAMISAS, E 20 (VINTE) SHORTES, DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/10/2013 | 3000.00 | 00025032399434 | JOSE GONCALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. PEBA, N° 475, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, NO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO/2013, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 (6ª PARCELA),CONFORME CONTRATO N° 022/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0000801 | 10/10/2013 | 5000.00 | 05956393000125 | ARAUJO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS E SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. COMANDANTE VITAL ROLIM, N° 989, CENTRO, CAJAZEIRAS, ( CENTRADO NO SHOPPING DESTA CIDADE), PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DA CIDADANIA" , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 3ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/10/2013 | 1000.00 | 17688650000174 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM JORNALISMO OBJETIVANDO PROMOVER O ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO E PROPICIAR A INCLUSÃO SOCIAL DE VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA. JUNTAMENTE COM O IDESP (INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA), 3° PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/10/2013 | 42.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA SENHORA LUZIA HELENA RAMOS DA SILVA, PORTADORA DO CPF N° 031905774-71 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODER ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/10/2013 | 59.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2013, DA SENHORA LUZIA HELENA RAMOS DA SILVA, PORTADORA DO CPF, N° 031.905.774-71, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODER ARCAR COM SUAS DESPESAS. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000805 | 10/10/2013 | 1486.00 | 07748243000151 | INFOR PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E RECICLAGEM DE TONER PARA OS COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E PROGRAMAS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000806 | 10/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000807 | 10/10/2013 | 45.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/10/2013 | 100.00 | 00044195915449 | RAIMUNDO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, TENDO EM VISTA QUE A MESMA TRATA-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/10/2013 | 100.00 | 00004893848461 | ANTONIA POSSIDONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL, TENDO EM VISTA QUE A MESMA TRATA-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/10/2013 | 75.00 | 00003765007439 | GEANE SÁ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL TENDO EM VISTA QUE A MESMA TRATA-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/10/2013 | 150.00 | 00075959240491 | MARIA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, TENDO EM VISTA QUE A MESMA TRATA-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/10/2013 | 200.00 | 00008340524402 | FRANCISCO RIVANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL, TENDO EM VISTA QUE A MESMA TRATA-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/10/2013 | 70.00 | 00001415269475 | FRANCISCA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONTA DE ÁGUA, TENDO EM VISTA QUE A MESMA TRATA-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/10/2013 | 80.00 | 00008503027496 | TEREZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL, TENDO EM VISTA QUE A MESMA TRATA-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/10/2013 | 80.00 | 00003191368418 | ROSA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE E NÃO PODER ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/10/2013 | 100.00 | 00007318709488 | FRANCISCA JANIANE CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUÉL, TENDO EM VISTA QUE A MESMA TRATA-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/10/2013 | 70.00 | 00057013268453 | RAIMUNDA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE E NÃO PODER ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/10/2013 | 60.00 | 00067472877468 | JOANA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE E NÃO PODER ARCAR COM A RESPECTIVA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/10/2013 | 100.00 | 00055260039491 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE E NÃO PODER ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/10/2013 | 100.00 | 00004897542448 | FERNANDA BEATRIZ ROLIM TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALUGUÉL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E NÃO PODER ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/10/2013 | 100.00 | 00001374325422 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUÉL, TENDO EM VISTA QUE A MESMA TRATA-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/10/2013 | 80.00 | 00068854781304 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUÉL, TENDO EM VISTA QUE A MESMA TRATA-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/10/2013 | 100.00 | 00006020635406 | ALBANETE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUÉL, TENDO EM VISTA QUE A MESMA TRATA-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082013 | 0000879 | 10/10/2013 | 3600.00 | 15665345000131 | IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 280 (DUZENTOSE OITENTA REAIS) CAMISAS, E 40 (QUARENTA) SHORTES, DESTINADAS AO PEOJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 15/10/2013 | 300.00 | 00005281182420 | THIAGO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDOR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA OITAVA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS DIAS 8,9 E 10 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0000824 | 17/10/2013 | 1025.56 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUN E DIESEL COMUN), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 17/10/2013 | 600.00 | 00005386081454 | FRANCISCO TIAGO DE ABREU MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA A VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000826 | 17/10/2013 | 109.58 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000827 | 18/10/2013 | 3172.45 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS I, A SEREM PÁGOS COM RECURSO DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000828 | 18/10/2013 | 6055.00 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PÁGOS COM RECURSO DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 18/10/2013 | 100.00 | 00006559977412 | FRANCELMA DE SOUZA SANTANA FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUÉL, TENDO EM VISTA QUE A MESMA TRATA-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 18/10/2013 | 150.00 | 00009509163821 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUÉL, TENDO EM VISTA QUE A MESMA TRATA-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 18/10/2013 | 100.00 | 00019341404819 | MARIA ALAIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUÉL, TENDO EM VISTA QUE A MESMA TRATA-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 18/10/2013 | 100.00 | 00003189323429 | ALBERTO BARBOSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUÉL, TENDO EM VISTA QUE A MESMA TRATA-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 18/10/2013 | 200.00 | 00023640782453 | GERALDO LUIZ ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUÉL, TENDO EM VISTA QUE A MESMA TRATA-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 18/10/2013 | 150.00 | 00001834938422 | MARIA COSMO DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUÉL, TENDO EM VISTA QUE A MESMA TRATA-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 18/10/2013 | 100.00 | 00054196566472 | LINETE DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA , TENDO EM VISTA QUE A MESMA TRATA-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 18/10/2013 | 100.00 | 00003695518421 | GERALDA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUÉL, TENDO EM VISTA QUE A MESMA TRATA-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 18/10/2013 | 100.00 | 00002140995473 | JURACI ALEXANDRE AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE E NÃO PODER ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 18/10/2013 | 200.00 | 00006635088431 | GILMARA RIBEIRO PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUÉL, TENDO EM VISTA QUE A MESMA TRATA-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 18/10/2013 | 100.00 | 00016654956850 | MARIA DOLORES BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUÉL, TENDO EM VISTA QUE A MESMA TRATA-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 18/10/2013 | 100.00 | 00048028266134 | ROSA DIAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUÉL, TENDO EM VISTA QUE A MESMA TRATA-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 18/10/2013 | 200.00 | 00002624070435 | MARIA DE FATIMA PENAS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUÉL, TENDO EM VISTA QUE A MESMA TRATA-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 18/10/2013 | 100.00 | 00000740909410 | MARIA APARECIDA DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUÉL, TENDO EM VISTA QUE A MESMA TRATA-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 18/10/2013 | 200.00 | 00007574004420 | ANIKELE DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUÉL, TENDO EM VISTA QUE A MESMA TRATA-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 18/10/2013 | 100.00 | 00084085088491 | VALDENI DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUÉL, TENDO EM VISTA QUE A MESMA TRATA-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 18/10/2013 | 150.00 | 00003189603464 | DENISE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUÉL, TENDO EM VISTA QUE A MESMA TRATA-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 18/10/2013 | 180.00 | 00005184871489 | JANICLEIA PEREIRA FREIRE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALUGUEL, DURANTE TRES MESES NO VALOR DE R$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS), TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIO SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 18/10/2013 | 1500.00 | 00009026313497 | THALITA DIAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COSTUREIRA, NA CONFECÇÃO DE 215 ECOBERG, A SEREM DISTRIBUÍDOS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA COMIDA NA MESA, PARA RECEBIMENTO DOS ALIMENTOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 18/10/2013 | 6309.40 | 12724464000120 | IPAM - INST. PREV. ASSIST. MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS(PARTE PATRONAL) DO MÊS DE SETEMBRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/10/2013 | 3829.98 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CÓDIGO (342), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/10/2013 | 3978.37 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/10/2013 | 2026.64 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/10/2013 | 15710.06 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CÓDIGOS (209;306;332), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/10/2013 | 1926.76 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CÓDIGO (340), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/10/2013 | 3865.84 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/10/2013 | 150.00 | 00039512118491 | ROMÃO MARQUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TENDO EM VISTA QUE A MESMA TRATA-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 21/10/2013 | 23.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO SENHOR VICENTE SARAIVA, PORTADOR DO CPF N° 140.442.183-15 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODER ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 21/10/2013 | 2483.81 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REPAROS NO PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 24/10/2013 | 200.00 | 00023640782453 | GERALDO LUIZ ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUÉL, TENDO EM VISTA QUE A MESMA TRATA-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 25/10/2013 | 60.00 | 00052640990497 | MARIA ELINE ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000858 | 25/10/2013 | 1000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0000859 | 25/10/2013 | 990.14 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUN E DIESEL COMUN), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000860 | 25/10/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000861 | 25/10/2013 | 97.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA D O CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 25/10/2013 | 550.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL PELO TRABALHO PRESTADO NAS INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/10/2013 | 220.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS I PELO TRABALHO PRESTADO NAS INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/10/2013 | 28785.34 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL,REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/10/2013 | 6000.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/10/2013 | 13473.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL,REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/10/2013 | 45185.19 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/10/2013 | 8080.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/10/2013 | 9041.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CRAS I, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 25/10/2013 | 36393.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 25/10/2013 | 17872.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 25/10/2013 | 13664.20 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 25/10/2013 | 10398.50 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CREAS I, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 25/10/2013 | 620.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES D0 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PELO TRABALHO PRESTADO NAS INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 25/10/2013 | 60.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES D0 PROGRAMA PROJOVEM PELO TRABALHO PRESTADO NAS INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0000874 | 29/10/2013 | 90.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/10/2013 | 625.00 | 00014098407434 | JOSEFA LÉA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAJEM DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO SELO UNICEF MUNICÍPIO APROVADO EDIÇÃO 2013/2016, CONFORME CONVITE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/10/2013 | 375.00 | 00006170435402 | FRANCISMEIRE PEREIRA LACERDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAJEM DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO SELO UNICEF MUNICÍPIO APROVADO EDIÇÃO 2013/2016, CONFORME CONVITE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000877 | 30/10/2013 | 222.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NC C/C No. 30283-X, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000878 | 30/10/2013 | 2600.52 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) E OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000884 | 31/10/2013 | 59.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 32531-7, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000886 | 01/11/2013 | 1642.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS ( MANGUEIRA, ROLAMENTO, FILTRO AR, CORREIA, BUCHA BRAÇO, BARRA DE DIREÇÃO E OUTROS) QUE SE ENCONTRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO N° 16/2013.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0000887 | 01/11/2013 | 920.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE FUNILARIA, SOLDAS, MECANICA, MOTOR E CAIXA DE MARCHA, EM CARRO QUE SE ENCONTRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO N° 16/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/11/2013 | 14345.80 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/11/2013 | 1777.60 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/11/2013 | 8142.86 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/11/2013 | 2472.03 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO PROGRAMA CREAS I, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/11/2013 | 4981.58 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO PROGRAMA CRAS I E II, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/11/2013 | 3958.24 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/11/2013 | 6384.59 | 12724464000120 | IPAM - INST. PREV. ASSIST. MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS(PARTE PATRONAL) DO MÊS DE OUTUBRO/2013, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000895 | 01/11/2013 | 130.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000896 | 01/11/2013 | 2550.00 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000897 | 01/11/2013 | 3059.00 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME CONTRATO N° 09/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/11/2013 | 500.00 | 00014098407434 | JOSEFA LÉA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAJEM DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO/2013, PARA PARTICIPAR DA II REUNIAO ESTADUAL DO PRONATEC/BRASIL SEM MISERIA, NO DIA 07 DENOVEMBRO/2013, DAS 08H AS 18H, NO AUDITORIO DA ESPEP - ESCOLA DE SERVIÇO ´PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, SITUADO A RUA NEUSA DE SOUZA SALES, SN, MANGABEIRA VII, CONFORME CONVITE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/11/2013 | 300.00 | 00006170435402 | FRANCISMEIRE PEREIRA LACERDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAJEM DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO/2013, PARA PARTICIPAR DA II REUNIAO ESTADUAL DO PRONATEC/BRASIL SEM MISERIA, NO DIA 07 DENOVEMBRO/2013, DAS 08H AS 18H, NO AUDITORIO DA ESPEP - ESCOLA DE SERVIÇO ´PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, SITUADO A RUA NEUSA DE SOUZA SALES, SN, MANGABEIRA VII, CONFORME CONVITE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/11/2013 | 300.00 | 00046356371820 | JOSE FRANCISCO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAJEM DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO/2013, PARA PARTICIPAR DA II REUNIAO ESTADUAL DO PRONATEC/BRASIL SEM MISERIA, NO DIA 07 DENOVEMBRO/2013, DAS 08H AS 18H, NO AUDITORIO DA ESPEP - ESCOLA DE SERVIÇO ´PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, SITUADO A RUA NEUSA DE SOUZA SALES, SN, MANGABEIRA VII, CONFORME CONVITE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000901 | 01/11/2013 | 4950.00 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PÁGOS COM RECURSO DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0000902 | 01/11/2013 | 33.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DO CRAS II REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/11/2013 | 200.00 | 00009591721498 | JOSE JEFFERSON GUILHERME DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO AUXÍLIO ALUGUEL PARA A SENHORA KELLY WENIA BEZERRA LOURENÇO, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODER ARCAR COM TAIS DESPESAS. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/11/2013 | 150.00 | 00004473474461 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE DOIS MIL TIJOLOS/BLOCOS POIS A MESMA SE TRATA DE PESSOA CARENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/11/2013 | 100.00 | 00048028266134 | ROSA DIAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUÉL, TENDO EM VISTA QUE A MESMA TRATA-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/11/2013 | 200.00 | 00003017987450 | MARIA AURICÉLIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALUGUEL DA SENHORA DANIELLE ROSALVA FERREIRA BATISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NÃO PODENDO ARCAR COM ESSA DESPESA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/11/2013 | 100.00 | 00016654956850 | MARIA DOLORES BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL, TENDO EM VISTA QUE A MESMA TRATA-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/11/2013 | 80.00 | 00068854781304 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL, TENDO EM VISTA QUE A MESMA TRATA-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/11/2013 | 200.00 | 00007574004420 | ANIKELE DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUÉL, TENDO EM VISTA QUE A MESMA TRATA-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/11/2013 | 100.00 | 00000740909410 | MARIA APARECIDA DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUÉL, TENDO EM VISTA QUE A MESMA TRATA-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/11/2013 | 150.00 | 00001834938422 | MARIA COSMO DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL, TENDO EM VISTA QUE A MESMA TRATA-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/11/2013 | 180.00 | 00005184871489 | JANICLEIA PEREIRA FREIRE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALUGUEL, NO VALOR DE R$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS), TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/11/2013 | 200.00 | 00006635088431 | GILMARA RIBEIRO PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL, TENDO EM VISTA QUE A MESMA TRATA-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/11/2013 | 100.00 | 00054196566472 | LINETE DIAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO ALUGUEL, NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS), TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/11/2013 | 100.00 | 00084085088491 | VALDENI DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUÉL, TENDO EM VISTA QUE A MESMA TRATA-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/11/2013 | 100.00 | 00006559977412 | FRANCELMA DE SOUZA SANTANA FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUÉL, TENDO EM VISTA QUE A MESMA TRATA-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/11/2013 | 150.00 | 00003189603464 | DENISE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUÉL, TENDO EM VISTA QUE A MESMA TRATA-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/11/2013 | 100.00 | 00002140995473 | JURACI ALEXANDRE AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE E NÃO PODER ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/11/2013 | 200.00 | 00002624070435 | MARIA DE FATIMA PENAS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUÉL, TENDO EM VISTA QUE A MESMA TRATA-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/11/2013 | 100.00 | 00098132768434 | CLAUDIA DIAS CALDAS | CORRESPONDENTE AJUDA FINACEIRA PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME LEI MUNICPLA N° 1975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/11/2013 | 100.00 | 00003189323429 | ALBERTO BARBOSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUÉL, TENDO EM VISTA QUE A MESMA TRATA-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/11/2013 | 100.00 | 00003695518421 | GERALDA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUÉL, TENDO EM VISTA QUE A MESMA TRATA-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/11/2013 | 100.00 | 00019341404819 | MARIA ALAIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUÉL, TENDO EM VISTA QUE A MESMA TRATA-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/11/2013 | 200.00 | 00001835180477 | ANTONIO DA COSTA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL DA SENHORA LUZIENE NEVES DE SOUSA CÂNDIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODER ARCAR COM TAIS DESPESAS. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/11/2013 | 29.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODER ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODER ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/11/2013 | 36.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODER ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/11/2013 | 200.00 | 00091832616487 | MARIA VILMAR ROLIM BARRETO MARTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL DA SENHORA RAIMUNDA DE LIRA , POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODER ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/11/2013 | 50.00 | 00060094800430 | RAIMUNDA DE LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/11/2013 | 100.00 | 00005875656409 | RONAILDA CALIXTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL N°1975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/11/2013 | 180.00 | 00010559879407 | CARLA ROCHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALUGUEL DA SENHORA ROSANA DA SILVA SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODER ARCAR COM TAIS DESPESAS,CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/11/2013 | 200.00 | 00083567283472 | JOSEFA RIBEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALUGUÉL DA SENHORA TATIANE SANTOS DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E NÃO PODER ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/11/2013 | 200.00 | 00083567283472 | JOSEFA RIBEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALUGUÉL DO SENHOR VALDIR SOARES DE MATOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E NÃO PODER ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/11/2013 | 200.00 | 00060109629434 | TEREZINHA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALUGUEL DO SENHOR ANTONIO LACERDA FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE E NÃO PODER ARCAR COM A RESPECTIVA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/11/2013 | 150.00 | 00020761732420 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALUGUEL DA SENHORA CICERA EDNA CLAUDINO ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1975/2011, DE 03 DER JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/11/2013 | 150.00 | 00060141336404 | FRANCINALDO GOMES BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALUGUÉL DA SENHORA MARIA DO SOCORRO MARECO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E NÃO PODER ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/11/2013 | 500.00 | 00069592691304 | LUCIENE LOURENÇO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART. 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/11/2013 | 200.00 | 00005286259421 | JOCERLEIDE DIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DA SENHORA MARIA IVANILDA LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE E NÃO PODER ARCAR COM A RESPECTIVA DESPESA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000939 | 05/11/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 06/11/2013 | 100.00 | 00034262784487 | MARIA DO C. ALBUQUERQUE LEAO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 1975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 06/11/2013 | 1484.48 | 05956393000125 | ARAUJO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS E SUPERMERCADO LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE CONDOMINIO DA CASA DA CIDADANIA DE CAJAZEIRAS, LOCALIZADA AV COMANDANTE VITAL ROLIM (CENTRADO NO SHOPING DESTA CIDADE), CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 06/11/2013 | 500.00 | 00006788842426 | HERLANIA PEREIRA BEZERRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA COMO AUXILIO ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART. 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 06/11/2013 | 200.00 | 00004260083406 | VERA LUCIA GOMES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALUGUEL DA SENHORA MARLUCE RAMALHO DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000944 | 08/11/2013 | 90.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0000945 | 11/11/2013 | 86.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DO CRAS II REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/11/2013 | 520.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE Da CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/11/2013 | 107.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0000948 | 11/11/2013 | 76.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0000949 | 11/11/2013 | 319.55 | 14866736000151 | THALLIS THIEGO NUNES DOS ANJOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER, LONA FRONT IMPRESSA PERSONALIZADA COM ACABAMENTO DE MADEIRAS E PONTEIRAS, CONFECÇÃO DE ADESIVO IMPRESSO PERSONALIZADO, DESTINADOS A ATENDER AOS TRABALHOS DA SEDE DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 32/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0000950 | 11/11/2013 | 504.00 | 14866736000151 | THALLIS THIEGO NUNES DOS ANJOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO, EM PVC, DESTINADOS A ATENDER AOS TRABALHOS DA SEDE DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 32/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0000951 | 11/11/2013 | 425.60 | 14866736000151 | THALLIS THIEGO NUNES DOS ANJOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER OU FAIXA, LONA IMPRESSA PERSONALIZADA COM ACABAMENTO DE MADEIRAS, PARA ATENDER OS TRABALHOS DA SEDE DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 32/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0000952 | 11/11/2013 | 2190.37 | 14866736000151 | THALLIS THIEGO NUNES DOS ANJOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER OU FAIXA, LONA IMPRESSA PERSONALIZADA COM ACABAMENTO DE MADEIRAS, LONA IMPRESSA PERSONALIZADA COM ACABAMENTO DE ILHOIS, ADESIVO IMPRESSO PERSONALIZADO, LONA IMPRESSA PERSONALIZADA COM PROTEÇÃO DE VERNIZ, INSTALADA SOBRE METALON DE 2X2CM, PARA ATENDER OS TRABALHOS DA SEDE DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 32/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0000953 | 11/11/2013 | 291.20 | 14866736000151 | THALLIS THIEGO NUNES DOS ANJOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER OU FAIXA, LONA IMPRESSA PERSONALIZADA COM ACABAMENTO DE MADEIRAS E POINTEIRAS, PARA ATENDER OS TRABALHOS DA SEDE DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 32/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0000954 | 11/11/2013 | 224.00 | 14866736000151 | THALLIS THIEGO NUNES DOS ANJOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA COM LONA IMPRESSA COM ACABAMENTO DE MADEIRAS E PONTEIRAS, DESTINADOS A ATENDER OS TRABALHOS DO PROGRAMA CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0000955 | 11/11/2013 | 1160.00 | 14866736000151 | THALLIS THIEGO NUNES DOS ANJOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER OU FAIXA, LONA IMPRESSA PERSONALIZADA COM ACABAMENTO DE MADEIRAS E PONTEIRAS, PARA ATENDER OS TRABALHOS DA SEDE DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 32/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0000956 | 11/11/2013 | 1308.00 | 05748217000106 | ADL LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ETHERNET 6Mbps , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, DESTINADOS A ATENDER AOS TRABALHOS DA SECRETÁRIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 13/11/2013 | 200.00 | 00007624005441 | FRANCILENE MARINHEIRO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA COMO AUX. NA RENDA FAMILIAR POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART. 203. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRONATEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 13/11/2013 | 7925.00 | 10976739000197 | LUIZ MILITAO ALVARENGA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO ESPAÇO FISICO PARA EVENTOS E SERVIÇOS DE BUFFET COM MOBILIZAÇÃO DOS USUARIOS E TECNICOS DO ACESSUAS/PRONATEC, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRONATEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 13/11/2013 | 2190.00 | 00003346608409 | MOISES CONRADO NOGUEIRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACESSUAS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082013 | 0001005 | 14/11/2013 | 1300.00 | 15665345000131 | IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 280 (DUZENTOS E OITENTA REAIS) CAMISAS, E 40 (QUARENTA) SHORTES, DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000960 | 16/11/2013 | 320.20 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (LAMPADAS, REATOR E STARTER) PARA FAZER REPAROS NO PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO N° 29/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000961 | 16/11/2013 | 528.60 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUN E GASOLINA SHELL V POWER), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000962 | 16/11/2013 | 1000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/11/2013 | 1075.00 | 00002476159433 | JOSÉ ANTÔNIO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE TOMADAS, VENTILADORES E BANCADAS DE DIGITALIZAÇÃO PARA O PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0000964 | 20/11/2013 | 90.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM ROTEADOR PARA REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS (CASA DOS CONSELHOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000965 | 20/11/2013 | 90.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM ROTEADOR PARA REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000966 | 20/11/2013 | 223.50 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO (ROTEADOR, FONTE, MEMORIA E PL REDE), PARA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS (BANCO DE ALIMENTOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/11/2013 | 80.00 | 00004893848461 | ANTONIA POSSIDONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL, TENDO EM VISTA QUE A MESMA TRATA-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0000999 | 20/11/2013 | 2614.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERAIS E TRANSLADOS, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO N° 21/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001000 | 20/11/2013 | 14350.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, COROAS E FLORES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 21/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 21/11/2013 | 100.00 | 00002140995473 | JURACI ALEXANDRE AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE E NÃO PODER ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0000967 | 21/11/2013 | 75.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DA SEDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000968 | 22/11/2013 | 127.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 26/11/2013 | 361.82 | 08605487000148 | A R CONSTRUÇÕES E COM LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, (ADPT, CABOS, FITA ISOLANTE, LAMPADA, PRUG E SOQUETE) PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052013 | 0000970 | 26/11/2013 | 3148.96 | 00002302623410 | ELAINE SARAIVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA ENCONTRO COMUNITÁRIO DA EQUIPE DO ACESSUAS COM MORADORES DOS BAIRROS PERIFÉRICOS E ZONA RURAL QUE ESTÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052013 | 0000971 | 26/11/2013 | 3148.96 | 00002302623410 | ELAINE SARAIVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA ENCONTRO COMUNITÁRIO DA EQUIPE DO ACESSUAS COM MORADORES DOS BAIRROS PERIFÉRICOS E ZONA RURAL QUE ESTÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000972 | 26/11/2013 | 11500.00 | 04801728000173 | A.G.F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO N° 00015/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000973 | 29/11/2013 | 1028.21 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E SACOS PARA LIXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOSECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL (SEDE), CONFORME CONTRATO N° 8/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000974 | 29/11/2013 | 453.35 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E SACOS PARA LIXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS II DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000975 | 29/11/2013 | 603.12 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E SACOS PARA LIXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL (CCA), CONFORME CONTRATO N° 8/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000976 | 29/11/2013 | 534.76 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E SACOS PARA LIXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS I DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000977 | 29/11/2013 | 59.80 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000978 | 29/11/2013 | 403.61 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E SACOS PARA LIXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000979 | 29/11/2013 | 2973.83 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA C ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000980 | 29/11/2013 | 590.10 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUN), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/11/2013 | 22188.18 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL CONFORME RESUMO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/11/2013 | 5333.33 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/11/2013 | 28107.34 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RESUMO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/11/2013 | 13473.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RESUMO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/11/2013 | 59576.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/11/2013 | 9041.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CRAS I, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/11/2013 | 17999.81 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES D0 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/11/2013 | 14366.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/11/2013 | 10737.50 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CREAS I, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/11/2013 | 10114.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/11/2013 | 17872.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES D0 PROGRAMA PROJOVEM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0000992 | 29/11/2013 | 5000.00 | 05956393000125 | ARAUJO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS E SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. COMANDANTE VITAL ROLIM, N° 989, CENTRO, CAJAZEIRAS, ( CENTRADO NO SHOPPING DESTA CIDADE), PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DA CIDADANIA" , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 4ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/11/2013 | 1000.00 | 12722914000145 | LAR DOS IDOSOS GRUPO ESP KARD. O REENCON | CORRESPONDENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DO LAR DOS IDOSOS, SEM FINS LUCRATIVOS, PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTO AOS IDOSOS, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COMO INÍCIO EM 01/04/2013 E TÉRMINIO EM 01/04/2014, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 008/2013 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E LAR DOS IDOSOS GRUPO ESPÍRITA KARDECISTA O REENCONTRO, REFERENTE A 7ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/11/2013 | 500.00 | 08842148000185 | ASSOC DOS MORADORES DO BAIRRO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA ASSOC.DOS MORADORES, SEM FINS LUCRATIVOS, PARA MANUTEÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA, AO IDOSO E AS PESSOAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 01/04/2013 E TÉRMINIO EM 01/04/2014, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 005/2013 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E ASSOC. DOS MORADORES DO BAIRRO SÃO JOSÉ, REFERENTE A 7ª PARCELA 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/11/2013 | 500.00 | 09553036000177 | ASSOCIAÇÃO DA ASSOC. DA MELHOR IDADE SÃO PIO X | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA ASSOC. DA MELHOR IDADE, SEM FINS LUCRATIVOS, PARA MANUTEÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA, AO IDOSO E AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIOEM 01/04/2013 E TÉRMINIO EM 01/04/2014, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 006/2013 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E ASSOC. DA MELHOR IDADE SÃO PIO X, REFERENTE A 7ª PARCELA 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/11/2013 | 700.00 | 08296083000110 | FUNDAÇÃO LUIZ ANTONIO BEZERRA | CORRESPONDENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA FUNDAÇÃO LUIZ ANTONIO BEZERRA, SEM FINS LUCRATIVOS, PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COMO INÍCIO EM 01/04/2013 E TÉRMINIO EM 01/04/2014, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 004/2013 FIRMADO ENTRE A PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E FUNDAÇÃO LUIZ ANTONIO BEZERRA, REFERENTE A 7ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/11/2013 | 1500.00 | 10427556000112 | CASA DE AMPARO AO IDOSO DE R.J.CLAUDINO | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA ASSOC. DE AMP.AO IDOSO, SEM FINS LUCRATIVOS, PARA MANUTEÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, NO PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES, COM INÍCIO EM 01/03/2013 E TÉRMINIO EM 31/12/2013, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 003/2013 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E ASSOCIAÇÃO DE AMPARA DO IDOSO, REFERENTE A 8ª PARCELA 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/11/2013 | 3000.00 | 00025032399434 | JOSE GONCALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. PEBA, N° 475, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, NO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO/2013, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 (7ª PARCELA),CONFORME CONTRATO N° 022/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/11/2013 | 4899.98 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/11/2013 | 1000.00 | 08842049000101 | ASSOC BENEFICENTE DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA ASSOC. BENEF. DE CAJAZEIRAS, SEM FINS LUCRATIVOS, PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTO AOS IDOSOS, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COMO INÍCIO EM 01/04/2013 E TÉRMINIO EM 01/04/2014, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 007/2013 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CAJAZEIRAS, REFERENTE A 7ª PARCELA 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/11/2013 | 1000.00 | 17688650000174 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM JORNALISMO OBJETIVANDO PROMOVER O ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO E PROPICIAR A INCLUSÃO SOCIAL DE VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA. JUNTAMENTE COM O IDESP (INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA), 4° PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001003 | 29/11/2013 | 2000.00 | 00076080005468 | ANDREA LOPES CORREIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 4° MENSALIDADE DO ALUGUEL DE UM IMOVEL NO TOTAL DE 7 (SETE) MESES, SITUADO A PRAÇA MAJOR GAUDINO PIRES, 13 - CENTRO, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE N° 22/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0001004 | 29/11/2013 | 503.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NC C/C No. 30283-X, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001009 | 03/12/2013 | 29.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA SENHORA LUZIA HELENA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/12/2013 | 100.00 | 00006740763461 | MARIA DO ROSARIO GOMES | CORRESPONDENTE AUXCILIO ALUGUEL A SENHORA MARIA DO ROSARIO GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART 203 DA LEI FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/12/2013 | 100.00 | 00010067470440 | FABIANA MANGUEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AUXILIO ALUGUEL PARA SENHORA FABIANA MANGUEIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME ART 203 DA LEI FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/12/2013 | 150.00 | 00023640782453 | GERALDO LUIZ ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUÉL, TENDO EM VISTA QUE A MESMA TRATA-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/12/2013 | 14.56 | 00070611007452 | RENATA DA SILVA FIRMINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DO DAR, REFERENTE EMISSÃO DA 2ª VIA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE, DE DETENTA DO PRESIDIO FEMININO DE CAJAZEIRAS,CONFORME SOLICITAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/12/2013 | 14.56 | 00001913655482 | MARIA DANTAS MACIEL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DO DAR, REFERENTE EMISSÃO DA 2ª VIA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE, DE DETENTA DO PRESIDIO FEMININO DE CAJAZEIRAS,CONFORME SOLICITAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/12/2013 | 14.56 | 00011848908466 | ITALA NANDES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DO DAR, REFERENTE EMISSÃO DA 2ª VIA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE, DE DETENTA DO PRESIDIO FEMININO DE CAJAZEIRAS,CONFORME SOLICITAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/12/2013 | 500.00 | 00001489019480 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE COPNSTRUÇÃO, POIS O MESMO NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE MANTER SUA SUBSISTENCIA NO MOMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/12/2013 | 40.00 | 00089166175372 | FRANCISCA AMALIA ALVES | CORRESPONDENTE A AJUDA PARA PAGAMEMTO DE ALUGUEL, POR A MESMA SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, COFORME ART. 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/12/2013 | 500.00 | 00016150767434 | IZOLIRA PEREIRA DE JESUS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR NÃO POSSUIR CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA MANTER SUA PROPRIA SUBSISTENCIA NO MOMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/12/2013 | 100.00 | 00048028266134 | ROSA DIAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL, TENDO EM VISTA QUE A MESMA TRATA-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/12/2013 | 150.00 | 00009509163821 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL, TENDO EM VISTA QUE A MESMA TRATA-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/12/2013 | 200.00 | 00003017987450 | MARIA AURICÉLIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA AUXILIAR NA RENDA FAMILIAR DA SENHORA DANIELLE ROSALVA FERREIRA BATISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NÃO PODENDO ARCAR COM ESSA DESPESA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/12/2013 | 100.00 | 00003699022463 | MARIA DAS GRAÇAS FURTADO DE SOUZA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTO DA RENDA FAMILIAR POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/12/2013 | 200.00 | 00003616214424 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AUXILIO ALUGUEL A SENHORA ANNA CLAUDINY PEREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/12/2013 | 3000.00 | 00080526977434 | ANA CRISTINA GONÇALVES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 7ª MENSALIDADE (NOVEMBRO) DO ALUGUEL DE UM IMOVEL NO TOTAL DE 12 (DOZE) MESES, SITUADO NA RUA BONIFACIO MOURA, 237, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO N° 023/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/12/2013 | 500.00 | 00004249629422 | MARIA IVANISE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 7ª MENSALIDADE (NOVEMBRO) DO ALUGUEL DE UM IMOVEL NO TOTAL DE 12 (DOZE) MESES, TENDO INICIO NO DIA 02 DE MAIO/2013, SITUADO NA RUA JOSE ALCINDO DE ANDRADE, SN, BAIRRO PIO X, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO CRAS II, CONFORME CONTRATO N° 026/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/12/2013 | 270.00 | 00009235273463 | DANIELA JUSTINO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL, NO VALOR DE R$ 270,00 (DUZENTOS E SETENTA REAIS), TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 04/12/2013 | 1581.10 | 07671995000161 | CICERO CIOLA- ME | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE, COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ( SACOLA BRANCA), PARA EMBALAGENS DE ALIMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA COMIDA NA MESA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001062 | 05/12/2013 | 670.14 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (CABO, LAMPADA, LIXA MASSA E REARTOR) PARA FAZER REPAROS NO PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO N° 29/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001029 | 06/12/2013 | 391.69 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL (CCA), CONFORME CONTRATO N° 8/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0001030 | 09/12/2013 | 3250.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERAIS, PARA SEPULTAMENTO DAS PESSOAS, NOME: JOSE VICENTE DE SOUSA FILHO, ALINE BASILIO BRAGA, ANTONIO LOPES, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO N° 21/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001031 | 10/12/2013 | 2400.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, ( AGUARRAS, COLAS, ESTILETE, PINCEL, TINTA TECIDO E OUTROS) DESTINADOS A ATENDER AOS TRABALHOS DOS PROGRAMAS CRAS I, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N. 00004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001032 | 10/12/2013 | 2800.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AOS TRABALHOS DA SEDE DA SECRETARIA DE CIDADANIA A PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME CONTRATO N° 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/12/2013 | 1581.10 | 07671995000161 | CICERO CIOLA- ME | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE, COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ( SACOLA RECICLADA), PARA EMBALAGENS DE ALIMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA COMIDA NA MESA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001034 | 10/12/2013 | 2607.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO N. 00004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001035 | 10/12/2013 | 2200.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, ( AGUARRAS, PINCEL, TINTA TECIDO E OUTROS) DESTINADOS A ATENDER AOS TRABALHOS DOS PROGRAMAS CRAS II, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N. 00004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001036 | 10/12/2013 | 4201.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A ATENDER AOS TRABALHOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. CONFORME CONTRATO N. 00004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001037 | 10/12/2013 | 1842.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA A PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORMECONTRATO N° 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001038 | 10/12/2013 | 1773.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AOS TRABALHOS DO CCA DA SECRETARIA DE CIDADANIA A PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME CONTRATO N° 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001039 | 10/12/2013 | 2370.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AOS TRABALHOS DA CASA DOS CONSELHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA A PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME CONTRATON° 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001040 | 10/12/2013 | 1690.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AOS TRABALHOS DO PROGRAMA CREAS , DESTE MUNICÍPIO. A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. CONFORME CONTRATO N. 00004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001041 | 10/12/2013 | 4390.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLAS, DOMINO, CADERNOS E OUTROS, PARA ATENDER AS AÇÕES DIÁRIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) , DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS, CONFORME CONTRATO N. 00004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0001056 | 12/12/2013 | 82.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE N° 3531-7544, (BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0001057 | 12/12/2013 | 527.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE N° 3531-7539, (CASA DOS CONSELHOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0001058 | 12/12/2013 | 88.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DO CRAS II REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0001059 | 12/12/2013 | 85.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 13/12/2013 | 2000.00 | 00014098407434 | JOSEFA LÉA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA VIAJEM DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A CIDADE BRASILIA-DF NOS DIAS 16 A 20 DE DEZEMBRO/2013, PARA PARTICIPAR DO IX CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 13/12/2013 | 1000.00 | 00006170435402 | FRANCISMEIRE PEREIRA LACERDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA VIAJEM DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A CIDADE BRASILIA-DF NOS DIAS 16 A 20 DE DEZEMBRO/2013, PARA PARTICIPAR DO IX CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 13/12/2013 | 190.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE 5 G.L.P BOTIJÕES, 01 BOTIJÃO P/13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 17/12/2013 | 101.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODER ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 17/12/2013 | 46.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODER ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 17/12/2013 | 44.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODER ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 17/12/2013 | 39.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODER ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 17/12/2013 | 550.00 | 00010113149409 | ANTONIO RODRIGUES SOBRINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUE INTEGRANTES DO GADA POSSAM VIAJAR AO ESTADO DO ACRE A FIM DE PARTICIPAR DO XIX EDIÇÃO DO CONGRESSO DE ATUALIZAÇÃO EM DIABETES ( PROMOVIDO PELA ANAD) QUE OCORRE NOS DIAS 20A 22 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001052 | 17/12/2013 | 1000.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001053 | 18/12/2013 | 1766.00 | 07748243000151 | INFOR PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E RECICLAGEM DE TONER PARA OS COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E PROGRAMAS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000042013 | 0001054 | 18/12/2013 | 1308.00 | 05748217000106 | ADL LINK | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - ETHERNET 6Mbps , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, DESTINADOS A ATENDER AOS TRABALHOS DA SECRETÁRIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 18/12/2013 | 66.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/20130, DA SENHORA NILZE XAVIER DE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODER ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 18/12/2013 | 31.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, DA SENHORA NILZE XAVIER DE LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODER ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROPICIAR POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA AS PESSOAS CAREN | MATER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001051 | 18/12/2013 | 2500.70 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 19.257 XÉROX, 200 XEROX COLOR E 50 ENCADERNAÇÕES, PARA A ATENDER AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001060 | 19/12/2013 | 41.55 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001061 | 19/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001089 | 19/12/2013 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001055 | 20/12/2013 | 294.32 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL (SEDE), CONFORME CONTRATO N° 8/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/12/2013 | 200.00 | 00006635088431 | GILMARA RIBEIRO PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL, TENDO EM VISTA QUE A MESMA TRATA-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001064 | 20/12/2013 | 652.00 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PAC II), A SEREM PÁGOS COM RECURSO DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001065 | 20/12/2013 | 6026.00 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001066 | 20/12/2013 | 3071.15 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS, A SEREM PÁGOS COM RECURSO DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001067 | 20/12/2013 | 6490.70 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME CONTRATO N° 09/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001068 | 20/12/2013 | 12222.70 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/12/2013 | 500.00 | 00004249629422 | MARIA IVANISE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 8ª MENSALIDADE (DEZEMBRO) DO ALUGUEL DE UM IMOVEL NO TOTAL DE 12 (DOZE) MESES, TENDO INICIO NO DIA 02 DE MAIO/2013, SITUADO NA RUA JOSE ALCINDO DE ANDRADE, SN, BAIRRO PIO X, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO CRAS II, CONFORME CONTRATO N° 026/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001070 | 20/12/2013 | 4212.00 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS, A SEREM PÁGOS COM RECURSO DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001071 | 20/12/2013 | 9184.60 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PÁGOS COM RECURSO DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001072 | 25/12/2013 | 635.31 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA (CABO, LAMPADA, PINO MACHO E SPOT) PARA FAZER REPAROS NO PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO N° 29/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001073 | 25/12/2013 | 1050.00 | 01230394000137 | JOÃO EUDES FORMIGA CARTAXO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM SERVIÇOS COMPOSIÇÃO GRAFICA, MATERIAIS GRÁFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, DESTINADOS AO PRGRAMA CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001074 | 25/12/2013 | 1100.00 | 01230394000137 | JOÃO EUDES FORMIGA CARTAXO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM SERVIÇOS REPOGRÁFICOS E MATERIAIS GRÁFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LOTOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, DESTINADOS AO PROGRAMA PRO JOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001075 | 25/12/2013 | 850.00 | 01230394000137 | JOÃO EUDES FORMIGA CARTAXO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM SERVIÇOS REPOGRÁFICOS E MATERIAIS GRÁFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO,CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LOTOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, DESTINADOS A SEDE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001076 | 25/12/2013 | 1200.00 | 01230394000137 | JOÃO EUDES FORMIGA CARTAXO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM SERVIÇOS REPOGRÁFICOS E MATERIAIS GRÁFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO,CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LOTOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001077 | 28/12/2013 | 808.10 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUN E DIESEL S10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRBALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/12/2013 | 5538.22 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (PETI) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/12/2013 | 9198.56 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (AGENTE JOVEM) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/12/2013 | 5000.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/12/2013 | 6455.46 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (CRAS I) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/12/2013 | 8121.62 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/12/2013 | 9941.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/12/2013 | 4395.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/12/2013 | 41010.70 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/12/2013 | 6022.66 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CREAS I, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/12/2013 | 17299.94 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES D0 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001088 | 30/12/2013 | 11500.00 | 04801728000173 | A.G.F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO N° 00015/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0001090 | 31/12/2013 | 148.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NC C/C No. 30283-X, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001091 | 31/12/2013 | 5000.00 | 05956393000125 | ARAUJO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS E SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. COMANDANTE VITAL ROLIM, N° 989, CENTRO, CAJAZEIRAS, ( CENTRADO NO SHOPPING DESTA CIDADE), PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DA CIDADANIA" , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 5ª PARCELA (quitação). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001092 | 31/12/2013 | 137.38 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA, DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, (CASA DO CONSELHO) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001093 | 31/12/2013 | 6151.05 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV), A SEREM PÁGOS COM RECURSO DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001094 | 31/12/2013 | 12696.20 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS, A SEREM PÁGOS COM RECURSO DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 31/12/2013 | 3000.00 | 00025032399434 | JOSE GONCALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. PEBA, N° 475, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, NO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO/2013, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 (8ª PARCELA), CONFORME CONTRATO N° 022/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 31/12/2013 | 3000.00 | 00025032399434 | JOSE GONCALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. PEBA, N° 475, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, NO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO/2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 (9ª PARCELA), CONFORME CONTRATO N° 022/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/12/2013 | 3000.00 | 00025032399434 | JOSE GONCALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. PEBA, N° 475, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, NO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO/2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 (10ª PARCELA), CONFORME CONTRATO N° 022/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/12/2013 | 3000.00 | 00025032399434 | JOSE GONCALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. PEBA, N° 475, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, NO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO/2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 (11ª PARCELA), CONFORME CONTRATO N° 022/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 31/12/2013 | 3000.00 | 00025032399434 | JOSE GONCALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. PEBA, N° 475, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, NO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO/2013, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 (12ª PARCELA), CONFORME CONTRATO N° 022/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/12/2013 | 3000.00 | 00080526977434 | ANA CRISTINA GONÇALVES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 8ª MENSALIDADE (DEZEMBRO) DO ALUGUEL DE UM IMOVEL NO TOTAL DE 12 (DOZE) MESES, SITUADO NA RUA BONIFACIO MOURA, 237, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO N° 023/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001101 | 31/12/2013 | 2000.00 | 00076080005468 | ANDREA LOPES CORREIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 5° MENSALIDADE REFERENTE DEZEMBRO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL NO TOTAL DE 7 (SETE) MESES, SITUADO A PRAÇA MAJOR GAUDINO PIRES, 13 - CENTRO, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRODE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE N° 22/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001102 | 31/12/2013 | 24.94 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001103 | 31/12/2013 | 35878.22 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CAIC), A SEREM PÁGOS COM RECURSO DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/12/2013 | 1881.90 | 00009026313497 | THALITA DIAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COSTUREIRA, NA CONFECÇÃO DE 270 ECOBERG, A SEREM DISTRIBUÍDOS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUE FORAM BENEFICIADOS COM O COMIDA NA MESA, PARA O RECEBIMENTO DOS ALIMENTOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 31/12/2013 | 2558.60 | 10944726000136 | VALDEMAR VICENTE DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAS DE REFORMA/CONSTRUÇÃO (ADESIVO, BACIA, CABO FLEXIVEL, CIMENTO, DUCHA HIGIENICA, LAMPADA, TINTA, TUBO DE AGUA E OUTROS), PARA UMA PEQUENA REFORMA NO PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS II, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/12/2013 | 1466.72 | 05956393000125 | ARAUJO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS E SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DO CONDOMINIO E ENERGIA DO IMÓVEL SITUADO NA AV. COMANDANTE VITAL ROLIM, N° 989, CENTRO, CAJAZEIRAS, ( CENTRADO NO SHOPPING DESTA CIDADE), PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DA CIDADANIA" , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 31/12/2013 | 15620.48 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME RESUMO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/12/2013 | 5500.00 | 13291727000117 | FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME RESUMO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 31/12/2013 | 6234.21 | 12724464000120 | IPAM - INST. PREV. ASSIST. MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/12/2013 | 5609.89 | 12724464000120 | IPAM - INST. PREV. ASSIST. MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/12/2013 | 4921.34 | 12724464000120 | IPAM - INST. PREV. ASSIST. MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) REFERENTE AO 13 SALARIO, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001112 | 31/12/2013 | 80.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001113 | 31/12/2013 | 69.73 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA, DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, (SEDE) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0001114 | 31/12/2013 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA, DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, (CASA DOS CONSELHOS) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATV. DOS PROGRAMAS CRAS I E II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0001115 | 31/12/2013 | 82.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DO CRAS I REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0001116 | 31/12/2013 | 96.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0001117 | 31/12/2013 | 487.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE N° 3531-7539, (CASA DOS CONSELHOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0001118 | 31/12/2013 | 80.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE N° 3531-7544, (BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/12/2013 | 1411.52 | 05956393000125 | ARAUJO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS E SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DO CONDOMINIO E ENERGIA DO IMÓVEL SITUADO NA AV. COMANDANTE VITAL ROLIM, N° 989, CENTRO, CAJAZEIRAS, ( CENTRADO NO SHOPPING DESTA CIDADE), REFERENTE A DEZEMBRO/2013, PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DA CIDADANIA" , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/12/2013 | 26571.91 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM,PETI, CRAS I E CRAS II, BOLSA FAMÍLIA E CREAS REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/12/2013 | 28515.05 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM,PETI, CRAS I E CRAS II, BOLSA FAMÍLIA E CREAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 31/12/2013 | 34859.25 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM,PETI, CRAS I E CRAS II, BOLSA FAMÍLIA E CREAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/12/2013 | 23872.25 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO PROGRAMA PROJOVEM,PETI, CRAS I E CRAS II, BOLSA FAMÍLIA E CREAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC.DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/12/2013 | 1078.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/12/2013 | 1280.00 | 00034661310306 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO EM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DE CARNES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS BENEFICIÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA CONTEMPLADOS NO COMIDA NAMESA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024