| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 15/01/2013 | 86.74 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente da mensalidade de internet destinada ao Programa IGD, debitado na conta nº24.611-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 17/01/2013 | 622.00 | 00091111331472 | Jociene Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de DEZEMBRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002322 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 17/01/2013 | 622.00 | 00003449525417 | Maria de Fatima Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de DEZEMBRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002323 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 17/01/2013 | 622.00 | 00042424755434 | Martins Abreu dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do curso de Banda Fanfarra no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de DEZEMBRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002324 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 17/01/2013 | 622.00 | 00098045512415 | Lucicleide Procópio Leite | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de DEZEMBRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002325 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 17/01/2013 | 622.00 | 00006321049450 | Elenilson Belarmino Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor de Capoeira no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de DEZEMBRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002326 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 17/01/2013 | 622.00 | 00036472310459 | Maria Margarete Marques Xavier | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Enfeites Natalinos no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de DEZEMBRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002327 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 30/01/2013 | 206.36 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 30/01/2013 | 459.36 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 30/01/2013 | 746.40 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 30/01/2013 | 1798.65 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, relativo ao mês de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 30/01/2013 | 4131.98 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado, relativo ao mês de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 30/01/2013 | 3615.98 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Conselho Tutelar lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Eletivo, relativo ao mês de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 30/01/2013 | 3000.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Ação e Assistência Social, relativo ao mês de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 30/01/2013 | 1395.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo - PAIF, relativo ao mês de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2013 | 1409.96 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2013 | 1409.96 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicólogal lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 30/01/2013 | 1409.96 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicólogal lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 15/02/2013 | 132.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1009 pertencente a Secretaria de Ação e Assistência Social, relativo ao mês de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 15/02/2013 | 136.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1009 pertencente a Secretaria de Ação e Assistência Social, relativo ao mês de FEVEREIRO/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 15/02/2013 | 63.46 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a mensalidade de internet destinada ao Programa IGD, debitado na conta 24.611-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 15/02/2013 | 23.28 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a mensalidade de internet destinada ao Programa IGD, debitado na conta 24.611-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 28/02/2013 | 1798.65 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, relativo ao mês de FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 28/02/2013 | 3906.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado, relativo ao mês de FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 28/02/2013 | 3390.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Conselho Tutelar lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Eletivo, relativo ao mês de FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 28/02/2013 | 3000.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Ação e Assistência Social, relativo ao mês de FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 28/02/2013 | 1125.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo - PAIF, relativo ao mês de FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 28/02/2013 | 1125.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 28/02/2013 | 1125.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicólogal lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 28/02/2013 | 1125.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicólogal lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 22/03/2013 | 1340.00 | 00075287730420 | Vollet Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Orientadora Social deste município no atendimento do Programa PROJOVEM, durante os meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002388 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 22/03/2013 | 1244.00 | 00009482236424 | Francimárcia Montenegro de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do PROJOVEM deste município, durante os meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002389 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 22/03/2013 | 1244.00 | 00010206533454 | Maria Gessiana Fernandes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Dança do PROJOVEM deste município, durante os meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2012, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002390 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 22/03/2013 | 678.00 | 00003449525417 | Maria de Fatima Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 22/03/2013 | 678.00 | 00091798426404 | Maria Vanderlanger Vieira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Arte em Gesso no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 22/03/2013 | 678.00 | 00036472310459 | Maria Margarete Marques Xavier | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso em Artes Manuais no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 22/03/2013 | 248.00 | 08014282000198 | Raphael Felipe de Medeiros Ramos - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de consumo (linhas, botões, bordados, etc.) destinados à manutenção dos Cursos oferecidos pelos CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), conforme Nota Fiscal n° 00050 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 22/03/2013 | 678.00 | 00006612845490 | Maria do Socorro Batista de Melo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Bonecas de Pano no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 22/03/2013 | 678.00 | 00091111331472 | Jociene Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Oficinas Pedagógicas no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 22/03/2013 | 678.00 | 00000121203409 | Márcia Christian de Sousa Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de JANEIRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002396 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 22/03/2013 | 2000.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas e verduras destinadas à manutenção das atividades do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) deste município, conforme Nota Fiscal n° 00.001.194 anexa.1194 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 28/03/2013 | 678.00 | 00003449525417 | Maria de Fatima Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/03/2013 | 678.00 | 00000121203409 | Márcia Christian de Sousa Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de FEVEREIRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002420 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/03/2013 | 678.00 | 00091111331472 | Jociene Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Oficinas Pedagógicas no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de FEVEREIRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002421 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 28/03/2013 | 200.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em recargas de cartuchos pretos e coloridos para impressora jato de tinta, destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001096 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 28/03/2013 | 891.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de de suplementos em informática (Cartuchos colorido, cartuchos preto, mouse, etc., destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.716 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 28/03/2013 | 1798.65 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, relativo ao mês de MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 28/03/2013 | 3906.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado, relativo ao mês de MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 28/03/2013 | 3390.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Conselho Tutelar lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Eletivo, relativo ao mês de MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/03/2013 | 3000.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Ação e Assistência Social, relativo ao mês de MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/03/2013 | 132.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1009 pertencente a Secretaria de Ação e Assistência Social, relativo ao mês de MARÇO/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/03/2013 | 1125.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo - PAIF, relativo ao mês de MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/03/2013 | 1125.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/03/2013 | 1125.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicólogal lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/03/2013 | 1125.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicóloga lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/03/2013 | 2200.00 | 00000985374403 | Cláudio de Sousa Barreto Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Treinamento e Curso de Informática para a população do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MARÇO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002422 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/03/2013 | 86.74 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a mensalidade de internet destinada ao Programa IGD, debitado na conta 24.611-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 01/04/2013 | 678.00 | 00036472310459 | Maria Margarete Marques Xavier | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso em Artes Manuais no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de FEVEREIRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002470 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 01/04/2013 | 678.00 | 00006612845490 | Maria do Socorro Batista de Melo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Bonecas de Pano no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de FEVEREIRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002472 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/04/2013 | 678.00 | 00091798426404 | Maria Vanderlanger Vieira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Arte em Gesso no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de FEVEREIRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002471 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 06/04/2013 | 1439.73 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados à manutenção das atividades do PETI deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.002.300 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/04/2013 | 9000.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria contábel durante os meses de JANEIRO, FEVEREIRO e MARÇO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002425 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/04/2013 | 1356.00 | 00010206533454 | Maria Gessiana Fernandes da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Dança do PROJOVEM deste município, durante os meses de JANEIRO e FEVERIRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002428 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/04/2013 | 1356.00 | 00075287730420 | Vollet Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Orientadora Social deste município no atendimento do Programa PROJOVEM, durante os meses de JANEIRO e FEVEREIRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002429 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/04/2013 | 2034.00 | 00001238374484 | Edleuza Oliveira Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste Município, durante os meses de JANEIRO, FEVEREIRO e MARÇO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002430 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/04/2013 | 2034.00 | 00007352529470 | Maria Inalda Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste Município, durante os meses de JANEIRO, FEVEREIRO e MARÇO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002431 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/04/2013 | 2034.00 | 00008682576481 | Sabino Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor Pedagógico do PETI deste Município, durante os meses de JANEIRO, FEVEREIRO e MARÇO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002432 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/04/2013 | 2034.00 | 00010201578441 | Angelica de Andrade Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste Município, durante os meses de JANEIRO, FEVEREIRO e MARÇO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002461 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/04/2013 | 2034.00 | 00011606374400 | Juliana Barbosa Américo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste Município, durante os meses de JANEIRO, FEVEREIRO e MARÇO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002433 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/04/2013 | 86.74 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a mensalidade de internet destinada ao Programa IGD, debitado na conta 24.611-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/04/2013 | 678.00 | 00011606374400 | Juliana Barbosa Américo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste Município, durante os meses de ABRIL/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002460 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/04/2013 | 678.00 | 00010201578441 | Angelica de Andrade Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste Município, durante o mês de ABRIL/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002463 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/04/2013 | 678.00 | 00008682576481 | Sabino Rodrigues do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor Pedagógico do PETI deste Município, durante o mÊs de ABRIL/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002462 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/04/2013 | 678.00 | 00007352529470 | Maria Inalda Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste Município, durante o mês de ABRIL/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002464 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/04/2013 | 678.00 | 00001238374484 | Edleuza Oliveira Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste Município, durante o mês de ABRIL/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002465 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/04/2013 | 2200.00 | 00000985374403 | Cláudio de Sousa Barreto Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Treinamento e Curso de Informática para a população do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de ABRIL/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002466 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/04/2013 | 3000.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria contábel durante o mês de ABRIL/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002467 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/04/2013 | 678.00 | 00067533450434 | Manoel dos Santos Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Banda Fanfarra no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de ABRIL/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002468 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/04/2013 | 678.00 | 00036472310459 | Maria Margarete Marques Xavier | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso em Artes Manuais no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de MARÇO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002469 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/04/2013 | 678.00 | 00091798426404 | Maria Vanderlanger Vieira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Arte em Gesso no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de MARÇO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002473 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/04/2013 | 678.00 | 00006612845490 | Maria do Socorro Batista de Melo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Bonecas de Pano no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de MARÇO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002474 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/04/2013 | 678.00 | 00000121203409 | Márcia Christian de Sousa Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de MARÇO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002475 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/04/2013 | 678.00 | 00091111331472 | Jociene Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Oficinas Pedagógicas no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de MARÇO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002476 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/04/2013 | 678.00 | 00003449525417 | Maria de Fatima Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de MARÇO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002477 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/04/2013 | 2035.93 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, relativo ao mês de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/04/2013 | 3906.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado, relativo ao mês de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/04/2013 | 3841.96 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Conselho Tutelar lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Eletivo, relativo ao mês de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/04/2013 | 3000.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Ação e Assistência Social, relativo ao mês de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/04/2013 | 1125.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo - PAIF, relativo ao mês de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/04/2013 | 1125.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicóloga lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/04/2013 | 1125.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/04/2013 | 1125.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicólogal lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/05/2013 | 3306.50 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados à manutenção das atividades do PETI deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.002.300 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/05/2013 | 1439.73 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados à manutenção das atividades do PROJOVEM deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.002.301 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/05/2013 | 136.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1009 pertencente a Secretaria de Ação e Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/05/2013 | 160.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em recargas de cartuchos pretos e coloridos para impressora jato de tinta, destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001184 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/05/2013 | 86.74 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a mensalidade de internet destinada ao Programa IGD, debitado na conta 24.611-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/05/2013 | 2000.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas e verduras destinadas à manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social deste município, conforme Nota Fiscal n° 00.001.299 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/05/2013 | 1500.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas e verduras destinadas à manutenção das atividades do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) deste município, conforme Nota Fiscal n° 00.001.298 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/05/2013 | 678.00 | 00091798426404 | Maria Vanderlanger Vieira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Arte em Gesso no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de ABRIL/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002487 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/05/2013 | 678.00 | 00036472310459 | Maria Margarete Marques Xavier | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso em Artes Manuais no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de ABRIL/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002488 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/05/2013 | 678.00 | 00006612845490 | Maria do Socorro Batista de Melo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Bonecas de Pano no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de ABRIL/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002489 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/05/2013 | 678.00 | 00000121203409 | Márcia Christian de Sousa Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de ABRIL/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002490 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/05/2013 | 678.00 | 00091111331472 | Jociene Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Oficinas Pedagógicas no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de ABRIL/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002491 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/05/2013 | 678.00 | 00003449525417 | Maria de Fatima Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de ABRIL/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002492 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/05/2013 | 3000.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria contábel durante o mês de MAIO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002486 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/05/2013 | 3000.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Ação e Assistência Social, relativo ao mês de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/05/2013 | 181.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de suplementos em informática destinados à manutenção das atividades do TELECENTRO COMUNITÁRIO deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.766 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/05/2013 | 321.08 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios (carne e mortadela) destinados à manutenção das atividades do CRAS deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.002.299 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/05/2013 | 1798.65 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, relativo ao mês de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/05/2013 | 4431.95 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado, relativo ao mês de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/05/2013 | 3390.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Conselho Tutelar lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Eletivo, relativo ao mês de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/05/2013 | 2200.00 | 00000985374403 | Cláudio de Sousa Barreto Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Treinamento e Curso de Informática para a população do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de MAIO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002518 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/05/2013 | 678.00 | 00010201578441 | Angelica de Andrade Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste Município, durante o mês de MAIO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002519 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/05/2013 | 678.00 | 00011606374400 | Juliana Barbosa Américo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste Município, durante os meses de MAIO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002520 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/05/2013 | 678.00 | 00007352529470 | Maria Inalda Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste Município, durante o mês de MAIO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002521 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/05/2013 | 678.00 | 00001238374484 | Edleuza Oliveira Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste Município, durante o mês de MAIO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002522 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/05/2013 | 678.00 | 00009144378440 | Maria da Guia da Costa de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica do PETI deste Município, durante o mês de MAIO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002523 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/05/2013 | 1125.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo - PAIF, relativo ao mês de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/05/2013 | 1125.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/05/2013 | 1125.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicólogal lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/05/2013 | 1125.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicóloga lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/06/2013 | 272.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1009 pertencente a Secretaria de Ação e Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/06/2013 | 3000.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria contábel durante o mês de JUNHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002569 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/06/2013 | 400.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de cartuchos para impressora jato de tinta, destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.784 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/06/2013 | 130.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em recargas de cartuchos pretos e coloridos para impressora jato de tinta, destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001261 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/06/2013 | 86.74 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a mensalidade de internet destinada ao Programa IGD, debitado na conta 24.611-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/06/2013 | 1798.65 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, relativo ao mês de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/06/2013 | 3906.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado, relativo ao mês de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/06/2013 | 3615.98 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Conselho Tutelar lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Eletivo, relativo ao mês de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/06/2013 | 3000.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Ação e Assistência Social, relativo ao mês de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/06/2013 | 2200.00 | 00000985374403 | Cláudio de Sousa Barreto Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Treinamento e Curso de Informática para a população do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JUNHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002543 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/06/2013 | 340.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção e carga de gás em ar split pertencente a Secretaria de Ação e Assistência Social deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 00340 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/06/2013 | 678.00 | 00001238374484 | Edleuza Oliveira Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste Município, durante o mês de JUNHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002564 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/06/2013 | 678.00 | 00011606374400 | Juliana Barbosa Américo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste Município, durante os meses de JUNHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002565 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/06/2013 | 678.00 | 00010201578441 | Angelica de Andrade Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste Município, durante o mês de JUNHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002566 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/06/2013 | 678.00 | 00007352529470 | Maria Inalda Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste Município, durante o mês de JUNHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002567 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/06/2013 | 678.00 | 00009144378440 | Maria da Guia da Costa de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica do PETI deste Município, durante o mês de JUNHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002568 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/06/2013 | 1181.25 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo - PAIF, relativo ao mês de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/06/2013 | 1125.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicóloga lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/06/2013 | 1125.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/06/2013 | 1125.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicólogal lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 05/07/2013 | 678.00 | 00091798426404 | Maria Vanderlanger Vieira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Arte em Gesso no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de MAIO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002569 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 05/07/2013 | 678.00 | 00006612845490 | Maria do Socorro Batista de Melo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Bonecas de Pano no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de MAIO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002570 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 05/07/2013 | 678.00 | 00067533450434 | Manoel dos Santos Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Banda Fanfarra no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de MAIO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002571 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 05/07/2013 | 678.00 | 00000121203409 | Márcia Christian de Sousa Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de MAIO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002572 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 05/07/2013 | 678.00 | 00003449525417 | Maria de Fatima Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de MAIO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002573 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 05/07/2013 | 678.00 | 00091111331472 | Jociene Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Oficinas Pedagógicas no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de MAIO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002574 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 05/07/2013 | 678.00 | 00036472310459 | Maria Margarete Marques Xavier | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso em Artes Manuais no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de MAIO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002575 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 09/07/2013 | 141.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1009 pertencente a Secretaria de Ação e Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/07/2013 | 1500.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente a primeira parcela da elaboração da Prestação de Contas de 2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002579 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 15/07/2013 | 86.74 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a mensalidade de internet destinada ao Programa IGD, debitado na conta 24.611-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/07/2013 | 725.60 | 03693279000124 | Francisco de Assis Evangelista Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de tecidos, toalhas e lençóis destinados à manutenção das atividades do Conselho Tutelar deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.270 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/07/2013 | 1029.10 | 00431274000488 | DIMEX - Distr. Import. e Export. de Prod. em Geral Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de consumo (canetas, pastas, etc.) destinados à manutenção das atividades do Conselho Tutelar deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 00030802 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/07/2013 | 678.00 | 00036472310459 | Maria Margarete Marques Xavier | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso em Artes Manuais no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de JUNHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002594 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/07/2013 | 678.00 | 00091798426404 | Maria Vanderlanger Vieira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Arte em Gesso no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de JUNHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002595 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/07/2013 | 678.00 | 00006612845490 | Maria do Socorro Batista de Melo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Bonecas de Pano no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de JUNHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002596 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/07/2013 | 678.00 | 00067533450434 | Manoel dos Santos Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Banda Fanfarra no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de JUNHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002597 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/07/2013 | 678.00 | 00000121203409 | Márcia Christian de Sousa Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de JUNHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002598 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/07/2013 | 678.00 | 00091111331472 | Jociene Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Oficinas Pedagógicas no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de JUNHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002599 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/07/2013 | 3000.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria contábel durante o mês de JULHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002593 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/07/2013 | 500.00 | 00000828646406 | Volffraniad Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias à Secretária de Ação e Assistência Social deste município, tendo que realizar viagens a serviço deste Prefeitura, na cidade de Sousa e João Pessoa, neste Estado da Paraíba, para tratar de assuntos de interesse administrativo municipal junto a capacitações realizadas pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Humano, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/07/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas pelos serviços bancários - 55.261-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/07/2013 | 678.00 | 00003449525417 | Maria de Fatima Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de JUNHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002616 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/07/2013 | 1500.00 | 40980187000232 | Kalculus Com.de Moveis e Maq. p/Escritorio Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de mobiliários destinados ao Conselho Tutelar deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000001332 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/07/2013 | 780.00 | 00085317527449 | Jacimar de Oliveira Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de camisas, lençóis e toalhas destinadas à manutenção das atividades do Conselho Tutelar deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002602 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/07/2013 | 1798.65 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, relativo ao mês de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/07/2013 | 3906.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado, relativo ao mês de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/07/2013 | 2260.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Conselho Tutelar lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Eletivo, relativo ao mês de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/07/2013 | 3000.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Ação e Assistência Social, relativo ao mês de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/07/2013 | 2200.00 | 00000985374403 | Cláudio de Sousa Barreto Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Treinamento e Curso de Informática para a população do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de JULHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002613 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/07/2013 | 1181.25 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo - PAIF, relativo ao mês de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/07/2013 | 1125.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/07/2013 | 1125.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicólogal lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/07/2013 | 1125.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicólogo lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/07/2013 | 613.55 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE SALDO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/07/2013 | 596.10 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE SALDO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/07/2013 | 1711.48 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE SALDO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 08/08/2013 | 200.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de cartuchos para impressora jato de tinta, destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.852 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 08/08/2013 | 190.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em recargas de cartuchos pretos e coloridos para impressora jato de tinta, destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001374 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/08/2013 | 2000.00 | 00002099516480 | Vanderléia Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os serviços de fornecimento de café da manhã, almoço e Coffe Break para os participantes da V Conferência Municipal da Assistência Social de Areia de Baraúnas - PB, com o tema central "A Gestão e o Financiamento na Efetivação do SUAS", realizada na Biblioteca Oto Manoel Victor no dia 09 de Agosto/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002627 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 15/08/2013 | 91.37 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA OS PREDIOS PÚBLICOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/08/2013 | 3000.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria contábel durante o mês de AGOSTO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002630 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/08/2013 | 2160.86 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, relativo ao mês de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/08/2013 | 3906.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado, relativo ao mês de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/08/2013 | 3390.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Conselho Tutelar lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Eletivo, relativo ao mês de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/08/2013 | 3000.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Ação e Assistência Social, relativo ao mês de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/08/2013 | 2200.00 | 00000985374403 | Cláudio de Sousa Barreto Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Treinamento e Curso de Informática para a população do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de AGOSTO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002644 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/08/2013 | 1181.25 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo - PAIF, relativo ao mês de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/08/2013 | 1125.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/08/2013 | 1125.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicólogal lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/08/2013 | 1125.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicólogo lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/09/2013 | 2501.65 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e carnes destinadas à manutenção das atividades das comemorações alusivas ao DIA DOS PAIS realizada pelo Secretaria de Ação e Assistência Social, conforme Nota Fiscal n° 00.001.563 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/09/2013 | 1968.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas destinadas à manutenção das atividades da CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conforme Nota Fiscal n° 00.001.564 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 05/09/2013 | 4802.93 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados à manutenção das atividades do PETI deste município, conforme Notas Fiscais Eletrônicas n°s 000.002.381 e 000.002.489 anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/09/2013 | 55.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS-COMERCIO DE VIDROS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de uma Fechadura Encaixe para porta de vidro do Conselho Tutelar deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 584 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 16/09/2013 | 91.37 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF. DESCONTO BANCÁRIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/09/2013 | 264.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1009 pertencente a Secretaria de Ação e Assistência Social, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/09/2013 | 678.00 | 00067533450434 | Manoel dos Santos Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Banda Fanfarra no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de JULHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002663 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/09/2013 | 678.00 | 00091111331472 | Jociene Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Oficinas Pedagógicas no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de JULHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002664 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/09/2013 | 678.00 | 00000121203409 | Márcia Christian de Sousa Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de JULHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002665 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/09/2013 | 678.00 | 00006612845490 | Maria do Socorro Batista de Melo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Bonecas de Pano no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de JULHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002666 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/09/2013 | 678.00 | 00091798426404 | Maria Vanderlanger Vieira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Arte em Gesso no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de JULHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002667 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/09/2013 | 678.00 | 00036472310459 | Maria Margarete Marques Xavier | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso em Artes Manuais no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de JULHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002668 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/09/2013 | 678.00 | 00003449525417 | Maria de Fatima Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de JULHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002669 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/09/2013 | 3000.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria contábel durante o mês de SETEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002671 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/09/2013 | 3200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sitema de Contabilidade e Portal de Transparência, relativo aos meses de JANEIRO a AGOSTO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 4865 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/09/2013 | 400.00 | 00045280541400 | Fábia Cecília de Assis Wanderley Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias a Assistente Social deste Município, tendo que realizar viagens a serviço desta edilidade para tratar de assuntos de interesse administrativos municipal, na cidade de João Pessoa - PB, junto ao Curso de Capacitação para provimento dos serviços e benefícios Socioassistenciais do SUAS e implementação de ações do Plano Brasil Sem Miséria, que integra o CapacitaSuas, conforme Requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/09/2013 | 400.00 | 00013138626491 | Maria do Socorro Brito Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diárias a Psicóloga deste Município, tendo que realizar viagens a serviço desta edilidade para tratar de assuntos de interesse administrativos municipal, na cidade de João Pessoa - PB, junto aoCurso de Capacitação para provimento dos serviços e benefícios Socioassistenciais do SUAS e implementação de ações do Plano Brasil Sem Miséria, que integra o CapacitaSuas, conforme Requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/09/2013 | 1550.00 | 00002354256485 | Rivaldo Pereira de Lima Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de apresentação artística cultural da Banda "Forró do Pinicado" nas festividades alusivas ao DIA DOS PAIS no município de Areia de Baraúnas - PB, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002674 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/09/2013 | 678.00 | 00091111331472 | Jociene Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Oficinas Pedagógicas no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de AGOSTO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002675 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/09/2013 | 678.00 | 00003449525417 | Maria de Fatima Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de AGOSTO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002676 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/09/2013 | 678.00 | 00000121203409 | Márcia Christian de Sousa Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de AGOSTO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002677 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/09/2013 | 678.00 | 00067533450434 | Manoel dos Santos Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Banda Fanfarra no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de AGOSTO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002678 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/09/2013 | 678.00 | 00006612845490 | Maria do Socorro Batista de Melo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Bonecas de Pano no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de AGOSTO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002679 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/09/2013 | 678.00 | 00091798426404 | Maria Vanderlanger Vieira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Arte em Gesso no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de AGOSTO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002680 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/09/2013 | 678.00 | 00036472310459 | Maria Margarete Marques Xavier | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso em Artes Manuais no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de AGOSTO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002681 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/09/2013 | 678.00 | 00001238374484 | Edleuza Oliveira Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste Município, durante o mês de JULHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002682 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/09/2013 | 678.00 | 00007352529470 | Maria Inalda Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste Município, durante o mês de JULHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002683 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/09/2013 | 678.00 | 00010201578441 | Angelica de Andrade Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste Município, durante o mês de JULHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002684 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/09/2013 | 678.00 | 00011606374400 | Juliana Barbosa Américo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste Município, durante os meses de JULHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002685 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/09/2013 | 678.00 | 00009144378440 | Maria da Guia da Costa de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica do PETI deste Município, durante o mês de JULHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002686 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/09/2013 | 1356.00 | 00075287730420 | Vollet Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Orientadora Social deste município no atendimento do Programa PROJOVEM, durante os meses de JUNHO e JULHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002687 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/09/2013 | 1356.00 | 00006262617400 | Maria José Palmeira Calixto | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica deste município no atendimento do Programa PROJOVEM, durante os meses de JUNHO e JULHO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002688 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/09/2013 | 1798.65 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, relativo ao mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/09/2013 | 3906.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado, relativo ao mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/09/2013 | 3390.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Conselho Tutelar lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Eletivo, relativo ao mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/09/2013 | 3000.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Ação e Assistência Social, relativo ao mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/09/2013 | 1574.96 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo - PAIF, relativo ao mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/09/2013 | 1125.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicólogo lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/09/2013 | 1125.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/09/2013 | 1125.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicólogal lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/10/2013 | 400.00 | 00025112732415 | Amauri Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias ao Motorista, lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social, tendo que realizar viagens a serviços desta Edilidade, nas cidades de Patos, Sousa e Campina Grande, no Estado da Paraíba, com o objetivo de transportar a Secretária Municipal de Ação Social e demais profissionais para participarem de reuniões, palestras, etc., conforme Requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/10/2013 | 2200.00 | 00000985374403 | Cláudio de Sousa Barreto Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Treinamento e Curso de Informática para a população do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de SETEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002704 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 11/10/2013 | 495.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de cartuchos para impressora jato de tinta, destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.917 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 14/10/2013 | 170.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em recargas de cartuchos pretos e coloridos para impressora jato de tinta, destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001517 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 16/10/2013 | 92.84 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF. DESCONTO BANCÁRIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/10/2013 | 3000.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria contábel durante o mês de OUTUBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002720 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/10/2013 | 141.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1009 pertencente a Secretaria de Ação e Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/10/2013 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sitema de Contabilidade e Portal de Transparência, relativo ao mês de SETEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 4926 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/10/2013 | 678.00 | 00003449525417 | Maria de Fatima Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de SETEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002740 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/10/2013 | 678.00 | 00091111331472 | Jociene Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Oficinas Pedagógicas no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de SETEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002741 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/10/2013 | 678.00 | 00000121203409 | Márcia Christian de Sousa Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de SETEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002742 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/10/2013 | 678.00 | 00067533450434 | Manoel dos Santos Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutor do Curso de Banda Fanfarra no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de SETEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002743 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/10/2013 | 678.00 | 00006612845490 | Maria do Socorro Batista de Melo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Bonecas de Pano no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de SETEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002744 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/10/2013 | 678.00 | 00091798426404 | Maria Vanderlanger Vieira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Arte em Gesso no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de SETEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002745 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/10/2013 | 678.00 | 00036472310459 | Maria Margarete Marques Xavier | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso em Artes Manuais no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de SETEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002746 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/10/2013 | 2200.00 | 00000985374403 | Cláudio de Sousa Barreto Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Treinamento e Curso de Informática para a população do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de OUTUBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002747 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/10/2013 | 1798.65 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, relativo ao mês de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/10/2013 | 3906.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado, relativo ao mês de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/10/2013 | 3390.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Conselho Tutelar lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Eletivo, relativo ao mês de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/10/2013 | 3000.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Ação e Assistência Social, relativo ao mês de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/10/2013 | 1181.25 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo - PAIF, relativo ao mês de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/10/2013 | 1125.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicólogo lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/10/2013 | 1125.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/10/2013 | 1125.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicólogal lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/11/2013 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sitema de Contabilidade e Portal de Transparência, relativo ao mês de OUTUBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 1000140 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 14/11/2013 | 1500.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente a segunda parcela da elaboração da Prestação de Contas de 2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002758 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 14/11/2013 | 134.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1009 pertencente a Secretaria de Ação e Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 14/11/2013 | 500.00 | 00000828646406 | Volffraniad Pinheiro Dias de Sá | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diárias à Secretária de Ação e Assistência Social deste município, tendo que realizar viagens a serviço deste Prefeitura, na cidade de Campina Grande e João Pessoa, neste Estado da Paraíba, para tratar de assuntos de interesse administrativo municipal junto a capacitações realizadas pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Humano, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 14/11/2013 | 2120.55 | 06166141000165 | Clauciana Gomes de Moura | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de balas, pirulitos, chicletes, etc., destinados às festividades alusivas ao Dia das Crianças, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.048 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 14/11/2013 | 3000.00 | 00003503647457 | Gene Flávio Ramos Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de decoração e animação, incluído pipoqueira, algodão doce, sorvete, cachorro quente, refrigerante e lembranças para as crianças nas festividades comemorativo do Dia das Crianças nos dias 19 e 20 na comunidade de Bananeiras e Sede do Município, respectivamente, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 002760 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 16/11/2013 | 92.84 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONF. DESCONTO BANCÁRIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/11/2013 | 3000.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria contábel durante o mês de NOVEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002769 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/11/2013 | 4242.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de carnes, frutas e verduras destinadas à manutenção das atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social deste município, conforme Nota Fiscal n° 00.001.738 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/11/2013 | 2200.00 | 00000985374403 | Cláudio de Sousa Barreto Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Treinamento e Curso de Informática para a população do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de NOVEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002775 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/11/2013 | 678.00 | 00036472310459 | Maria Margarete Marques Xavier | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso em Artes Manuais no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de OUTUBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002776 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/11/2013 | 678.00 | 00091111331472 | Jociene Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Oficinas Pedagógicas no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de OUTUBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002777 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/11/2013 | 678.00 | 00003449525417 | Maria de Fatima Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de OUTUBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002778 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/11/2013 | 678.00 | 00000121203409 | Márcia Christian de Sousa Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de OUTUBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002779 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/11/2013 | 678.00 | 00006612845490 | Maria do Socorro Batista de Melo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Bonecas de Pano no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de OUTUBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002780 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/11/2013 | 678.00 | 00091798426404 | Maria Vanderlanger Vieira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Arte em Gesso no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de OUTUBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002781 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/11/2013 | 1798.65 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, relativo ao mês de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/11/2013 | 4189.31 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado, relativo ao mês de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/11/2013 | 3390.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Conselho Tutelar lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Eletivo, relativo ao mês de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/11/2013 | 3000.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Ação e Assistência Social, relativo ao mês de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/11/2013 | 1798.65 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/11/2013 | 3906.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/11/2013 | 1695.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal do Conselho Tutelar lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Eletivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/11/2013 | 3876.56 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/11/2013 | 3000.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13° Salário como Secretária de Ação e Assistência Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/11/2013 | 1181.25 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo - PAIF, relativo ao mês de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/11/2013 | 1125.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicólogo lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/11/2013 | 1125.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/11/2013 | 1125.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicólogal lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 13/12/2013 | 3000.00 | 00076499952400 | Raniere Leite Doia | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de assessoria contábel durante o mês de DEZEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002803 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 13/12/2013 | 136.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de ligações telefônicas e assinatura OI VELOX da linha 3465-1009 pertencente a Secretaria de Ação e Assistência Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 13/12/2013 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sitema de Contabilidade e Portal de Transparência, relativo ao mês de NOVEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 1000233 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 16/12/2013 | 24.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a mensalidade de internet destinada ao Programa IGD, debitado na conta 24.611-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 16/12/2013 | 68.09 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a mensalidade de internet destinada ao Programa IGD, debitado na conta 24.611-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 19/12/2013 | 1798.65 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo, durante o mês de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 19/12/2013 | 4172.64 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Comissionado, durante o mês de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 19/12/2013 | 3390.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal do Conselho Tutelar lotado na Secretaria de Ação e Assistência Social - Eletivo, relativo ao mês de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 19/12/2013 | 3000.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretária de Ação e Assistência Social, durante o mês de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 19/12/2013 | 1356.00 | 00009144378440 | Maria da Guia da Costa de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica do PETI deste Município, durante o meses de AGOSTO e SETEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002811 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 19/12/2013 | 1356.00 | 00011606374400 | Juliana Barbosa Américo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste Município, durante o meses de AGOSTO e SETEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002812 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 19/12/2013 | 1356.00 | 00010201578441 | Angelica de Andrade Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste Município, durante os meses de AGOSTO e SETEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002813 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 19/12/2013 | 1356.00 | 00007352529470 | Maria Inalda Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste Município, durante os meses de AGOSTO e SETEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002814 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 19/12/2013 | 1356.00 | 00001238374484 | Edleuza Oliveira Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Monitora do PETI deste Município, durante os meses de AGOSTO e SETEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002815 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança, Vida e Sáude | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 19/12/2013 | 1800.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de uma Split 9.000 Btus destinada a sede do Conselho Tutelar deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.684 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/12/2013 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sitema de Contabilidade e Portal de Transparência, relativo ao mês de DEZEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 1000410 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/12/2013 | 2023.00 | 40980187000232 | Kalculus Com.de Moveis e Maq. p/Escritorio Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de mobiliários destinados à sala do Programa Bolsa Família deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000001561 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/12/2013 | 2200.00 | 00000985374403 | Cláudio de Sousa Barreto Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de Treinamento e Curso de Informática para a população do Município de Areia de Baraúnas - PB, durante o mês de DEZEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002816 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/12/2013 | 695.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de cartuchos para impressora jato de tinta, destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.973 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/12/2013 | 250.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em recargas de cartuchos pretos e coloridos para impressora jato de tinta, destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001675 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/12/2013 | 2500.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de um microcomputador portátil destinado a manutenção das atividades do Programa Bolsa Família deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.984 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/12/2013 | 678.00 | 00091798426404 | Maria Vanderlanger Vieira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Arte em Gesso no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de NOVEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002848 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/12/2013 | 678.00 | 00036472310459 | Maria Margarete Marques Xavier | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso em Artes Manuais no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de NOVEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002849 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/12/2013 | 678.00 | 00006612845490 | Maria do Socorro Batista de Melo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Bonecas de Pano no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de NOVEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002850 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/12/2013 | 678.00 | 00000121203409 | Márcia Christian de Sousa Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de NOVEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002851 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/12/2013 | 678.00 | 00003449525417 | Maria de Fatima Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de NOVEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002852 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/12/2013 | 678.00 | 00091111331472 | Jociene Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Oficinas Pedagógicas no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de NOVEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002853 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/12/2013 | 3020.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos destinados à sala de atendimento do Programa Bolsa Família deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.692 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência Social a Todos | Manutenção da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/12/2013 | 1113.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS-COMERCIO DE VIDROS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de uma porta de vidro com fechadura e dobradiças destinada à sala de atendimento do Programa Bolsa Família deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 664 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social a Todos | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/12/2013 | 2775.45 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados à manutenção das atividades do PETI deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.002.583 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/12/2013 | 1240.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de uma impressora e um nobreak destinados a manutenção das atividades do Programa Bolsa Família deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.985 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/12/2013 | 1181.25 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Efetivo - PAIF, relativo ao mês de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/12/2013 | 1125.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicólogo lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/12/2013 | 1125.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assistente Social lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/12/2013 | 1125.00 | 17407238000139 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Psicólogal lotada na Secretaria de Ação e Assistência Social - Serviços Prestados, relativo ao mês de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/12/2013 | 678.00 | 00091798426404 | Maria Vanderlanger Vieira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Arte em Gesso no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de DEZEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002857 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/12/2013 | 678.00 | 00036472310459 | Maria Margarete Marques Xavier | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso em Artes Manuais no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de DEZEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002858 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/12/2013 | 678.00 | 00006612845490 | Maria do Socorro Batista de Melo | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Bonecas de Pano no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de DEZEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002859 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/12/2013 | 678.00 | 00000121203409 | Márcia Christian de Sousa Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Pedagógica no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de DEZEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002860 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/12/2013 | 678.00 | 00003449525417 | Maria de Fatima Alves dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora Brinquedista no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de DEZEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002861 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social a Todos | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/12/2013 | 678.00 | 00091111331472 | Jociene Andrade da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Instrutora de Oficinas Pedagógicas no atendimento do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA, durante o mês de DEZEMBRO/2013, conforme Nota Fiscal de Serviço n° 002862 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 326
Última atualização: 11/06/2024