| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 01/01/2013 | 83.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIESTA DE PLACA OEB/2808PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL LAUREANO TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/01/2013 | 50.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 28.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE PSF III RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 74.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA FIXO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 69.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA FIXO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 44.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA FIXO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SEMTEBRO/2010 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 83.00 | 00063964643491 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENRE AO VALOR DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL PEDRO I NO VEICULO FISTA DE PALACA OFB/1810 NO DIA 02 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 15.71 | 08324196000181 | COSERN | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE VILA APARECIDA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2013 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A ACIDADE DE MOSSORO-RN TRANSPORTANDO O PACIENTE PARA O HOSPITAL CLINICA DE RECUPERAÇÃO DESAFIO DOS JOVENS NO VEICULO FIAT DE PLACA NPZ/9620. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2013 | 400.00 | 08952608000128 | FEMINA-ULTRASOM DIAGNOSTICOS LTDA | HONORARIOS MEDICOS DE PROCEDIMENTOS CORE BIOPSY, REALIZADO NA SRA. LUCIANA DE FREITAS ADELINO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2013 | 120.00 | 04438012000153 | HISTO-PATOLOGIA CIRURGICA E CITOLOGIA LTDA | EXAMES MEDICOS ANATOMOPATOLOGICOS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2013 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ/3918 PB,QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2013 | 50.00 | 35419936000136 | POSTO DISEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9670 PB,QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRAND-PB PARA O HOSPITAL NEURO CENTER TRANSPORTANDO PACIENTE ECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2013 | 83.00 | 00005560280402 | ITALO QUEIROZ DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO O PACIENTE PARA O HOSPITAL NEURO CENTER NO VEICULO FIATUNO DE PLACA NPZ/9670. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 11/01/2013 | 83.00 | 00004258302414 | GEOVANNE BARBOSA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO O PACIENTE PARA O HOSPITAL AURELIANO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFB/1810 POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 11/01/2013 | 100.00 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA CARUÇU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MENUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810 PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL AURELIANO TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 13/01/2013 | 83.00 | 00004258302414 | GEOVANNE BARBOSA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL HU NO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 13/01/2013 | 480.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/01/2013 | 83.00 | 00005560280402 | ITALO QUEIROZ DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO O PACIENTE PARA O HOSPITAL DOM RODRIGUES NO VEICULO FIATUNO DE PLACA OEZ/3918. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 13/01/2013 | 83.00 | 00005560280402 | ITALO QUEIROZ DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO O PACIENTE PARA O HOSPITAL DOM RODRIGUES NO VEICULO FIATUNO DE PLACA OFB/1810. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 13/01/2013 | 425.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA UQ E SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA FIXO DA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 13/01/2013 | 505.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA UQ E SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA FIXO DA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 13/01/2013 | 566.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA UQ E SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA FIXO DA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 14/01/2013 | 7200.00 | 12633484000195 | LITORAL CAPACITAÇÃO E SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE SUPORTE BASICO EM ANTENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 14/01/2013 | 120.00 | 05061687000199 | QUEIROGA LABORATORIO LTDA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM ANATOMOPATALOGICO REALIZADO NO SENHOR JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 14/01/2013 | 12.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 14/01/2013 | 555.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 14/01/2013 | 12.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 15/01/2013 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 15/01/2013 | 332.00 | 00021986240444 | MARIA JULIET GOMES FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINETES A COVENIOS, PLANEJAMENTO E AÇÕES E COOPERAÇÕES PARA EXECURÇÃO DE PROGRAMAS DE ENTERESSES MÚTUO PARA GESTÃO MUNICIPAL, VISANDO A PROMOÇÃO DA SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 15/01/2013 | 83.00 | 00063964643491 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENRE AO VALOR DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL PEDRO I NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2013 | 928.30 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS E PROCEDIMENTOS DE AIH, CONFORME SISTEMA DE INFORMACOES HOSPITALARES DESCENTRALIZADOS - SIHD2, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2013 | 651.57 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS E PROCEDIMENTOS DE AIH, CONFORME SISTEMA DE INFORMAÇOES HOSPITALARES DESCENTRALIZADOS - SIHD2, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 16/01/2013 | 350.00 | 11045543000141 | GONÇALVES & GIRAO LIMITADA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 16/01/2013 | 600.00 | 08999674000153 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA PELVE REALIZADA EM MARIA EDILZA MAIA DAS CHAGAS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 16/01/2013 | 83.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIESTA DE PLACA OEB/2808PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O HOSPITAL HEMOCENTRO TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 16/01/2013 | 150.00 | 04348026000186 | RADAMES VIEIRA DINIZ & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS, NO PACIENTE FRANCISCO DENYS DA SILVA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 17/01/2013 | 500.00 | 00069064040400 | JOAQUIM FERREIRA LIMA NETO | REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA PAREDE DE GESO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 17/01/2013 | 2000.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO - SABINO ROLIM GUIMARÃES | REFERENTE A CIRURGIA DE FACETOMIA COM IMPLATE DE LIO (OD) REALIZADO NA PACIENTE LUIZA MARIA DA CONCEIÇÃO CPF:051.308.204-28(DN:03/08/1934) .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/01/2013 | 996.00 | 00021986240444 | MARIA JULIET GOMES FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO I ENCONTRO DE ACOLHIMENTO AOS PREFEITOS E SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAIBA, PROMOVIDO PELO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAIBA-COSEMS/PB, NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2013, DAS 9:00H00MIN AS 18:00H00MIN.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 17/01/2013 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ/3918 PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 17/01/2013 | 130.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM O DR. MARCELO ABRANTES SOARES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/01/2013 | 41.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O PSF VI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/01/2013 | 83.00 | 00005560280402 | ITALO QUEIROZ DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE TRANSPORTANDO O PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/01/2013 | 145.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OET/2808PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/01/2013 | 50.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OET/2808PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2013 | 430.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA FIXO ONDE FUNCIONAVA A SEDE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2013 | 355.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA FIXO ONDE FUNCIONAVA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2013 | 309.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA FIXO ONDE FUNCIONAVA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2013 | 50.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ/3918PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/01/2013 | 83.00 | 00063964643491 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENRE AO VALOR DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL VALFREDO GURGEL NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2013 | 50.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2013 | 83.00 | 00063964643491 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENRE AO VALOR DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL PEDRO I NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/01/2013 | 50.03 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ/3918PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 21/01/2013 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ/3918 PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/01/2013 | 50.00 | 35419936000136 | POSTO DISEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OET/2808PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRAND-PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 21/01/2013 | 168.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOIS BILHETE DE PASSAGEM GUANABARA COM SAIDA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E DE JOÃO PESSOA-PB COM REGRESSO PARA ESTE MUNICIPIO PARA A SR. MARIA DE FATIMA GALIZA RODRIGUES POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 21/01/2013 | 1900.00 | 00013271830487 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FIGUEIREDO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 22/01/2013 | 166.00 | 00005560280402 | ITALO QUEIROZ DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNY/9410PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL LAUREANO E PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARA O HOSPITAL ANTONIO TARGINO TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/01/2013 | 2.30 | 34028316374968 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SELOS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (TESTE DO PEZINHO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 22/01/2013 | 41.50 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9410PB, QUANDO EM VIAGEM PARA PATOS-PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/01/2013 | 332.00 | 00005560280402 | ITALO QUEIROZ DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NPZ/9670PB E DO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB, RELATIVO A DUAS VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL LAUREANO E DUAS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARA O HOSPITAL NEURO CENTER TRANSPORTANDO PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 23/01/2013 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL PEDRO I DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 23/01/2013 | 50.00 | 35419936000136 | POSTO DISEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRAND-PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 23/01/2013 | 130.00 | 13942923000104 | LUANA VALENTIM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 23/01/2013 | 24126.47 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA, REFERENTE A 12/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 23/01/2013 | 2530.83 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA, REFERENTE A 12/2012. REPASSE ATRAVES DA 9° REGIONAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 24/01/2013 | 50.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA OET/2808PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 24/01/2013 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ/3918 PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 24/01/2013 | 83.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIESTA DE PLACA OEB/2808PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL LAUREANO TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 24/01/2013 | 150.00 | 04348026000186 | RADAMES VIEIRA DINIZ & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS, NA PACIENTE LUCIANA DE FREITAS AVELINO POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 24/01/2013 | 234.00 | 11290643000133 | UNIFARMA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SENHOR JULIO JOSÉ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 24/01/2013 | 7648.75 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 24/01/2013 | 209.80 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 24/01/2013 | 24.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O PSF V DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 24/01/2013 | 600.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, DAS VIAS URINARIAS, REALIZADO NA PESSOA DE - FRANCISCA MARIA DE ALENCAR NETA, PORTADORA DO CPF N° 073.796.964-40. CONEFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/01/2013 | 80.00 | 04348026000186 | RADAMES VIEIRA DINIZ & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS, NO PACIENTE ANTONIO FRANCISCO VIEIRA FILHO POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 25/01/2013 | 400.00 | 08999674000153 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM IMAGINOLOGIA, RAIO X DO ESÔFAGO, HIATO, ESTÔMAGO E DUODENO, REALIZADO EM DAYZA MICHELLY SILVA SOARES.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/01/2013 | 183.00 | 00003323224400 | RIVANILDO PIRES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB, TRANSPORTANDO PACIENTES RECOHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB COM REGRESSO PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/01/2013 | 300.00 | 00041251601472 | JOÃO BOSCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE ONDE FUNCIONAVA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/01/2013 | 1328.00 | 00004731501407 | MARCIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA SR. MARCIA FERNANDES DA SILVA QUE PARTICIPOU DO ENCONTRO DE ACOLHIMENTO EM BRASILIA AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE REALIZADO PELO MINISTRO DA SAÚDE NO PERIODO DE 1 A 2 DE JANEIRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/01/2013 | 1800.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 20570R15 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/01/2013 | 83.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIESTA DE PLACA NPZ/9410PB, QUANDO EM VIAGEM PARA MOSSORO-RN TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL CLINICA DR. GERMANO FREIRE MEDEIROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/01/2013 | 1260.00 | 00020733054404 | EDMILSON DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA NO PREDIO ANTERIOR E ATUAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/01/2013 | 75.00 | 10471486000108 | MARCOS AURELIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO 01 CAVERJECT 20MCG AMPTSER PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/01/2013 | 37.00 | 12641809000262 | CASA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A SECRETERIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/01/2013 | 200.00 | 24281578000121 | CLINICA SANTA MADRE DE DEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE RISCO CIRURGICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/01/2013 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL LAUREANO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/01/2013 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO O PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL LAUREANO NO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2013 | 83.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O HOSPITAL INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2013 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810 PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2013 | 1.65 | 34028316374968 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SELOS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (TESTE DO PEZINHO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2013 | 540.00 | 00004530980456 | MARIA VANEIDE ALVES QUEIROZ | REFERENTE A LANCHES PARA O PESSOAL QUE FEZ O TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO AO SUPORTE BASICO E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2013 | 800.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA OFTAMOLOGICA E EXAMES: RETINOGRAFIA FLUORESCENTE, RETINOGRAFIA SIMPLES E MAPEAMENTO DE RETINA, REALIZADO NA PACIENTE, VANESSA FERREIRA DE MELO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 31/01/2013 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SOFTWARE FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 31/01/2013 | 2592.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) PNEUS 175/7OR13 DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 31/01/2013 | 400.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADA AO CONSERTO DO VEICULO DUCATO DE PLACA MNY 4628, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2013 | 450.00 | 00003163631460 | AUXILIADORA ALENCAR ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 31/01/2013 | 166.00 | 00008761433462 | JOAQUIM FRANCISCO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS NOS DIAS 16/01 E 29/01/2013, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 31/01/2013 | 110.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MAO DE OBRA DO VEICULO DUCATO DE PLACA MNY 4628. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 31/01/2013 | 385.00 | 11663656000100 | FRANCISCO CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VAZILHAME E AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2013 | 23.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PSF I, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2013 | 480.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2013 | 656.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O SAMU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 31/01/2013 | 180.00 | 14402326000150 | JACKSON FERREIRA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 31/01/2013 | 337.00 | 00053731824434 | FRANCILAND DUARTE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DA EQUIPE QUE MINISTROU TREINAMENTO DE CAPACITACAO A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 31/01/2013 | 660.00 | 00000951009460 | JUCIVALDO CLEMENTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAVAM O PSF I E A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2013 | 568.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 31/01/2013 | 25.00 | 00006264703400 | DANILSON CORREIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM VIDEO CASSETE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 31/01/2013 | 200.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E BIODIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUE REALIZARAM O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 31/01/2013 | 50.04 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA FIESTA OET/2808PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 31/01/2013 | 38.96 | 00020733054404 | EDMILSON DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA NO PREDIO ANTERIOR E ATUAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO 000082 POR TER SIDO LANCADO COM VALOR A MENOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 31/01/2013 | 55546.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2013 | 12565.40 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2013 | 5712.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2013 | 4746.03 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2013 | 37876.30 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2013 | 8542.80 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2013 | 1898.40 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2013 | 2593.18 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MECANICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA NPU/2424 PB (AMBULANCIA DO SAMU). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2013 | 506.82 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MECANICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA NPU/2424 PB (AMBULANCIA DO SAMU). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 31/01/2013 | 3886.45 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOF 5821/PB (AMBULANCIA DO SAMU). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 31/01/2013 | 700.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MECANICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOF 5821/PB (AMBULANCIA DO SAMU). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 31/01/2013 | 2000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2013 | 9200.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2013 | 10380.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2013 | 26420.32 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (ACS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2013 | 5016.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2013 | 12806.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2013 | 871.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (ACS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2013 | 26341.70 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/02/2013 | 429.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ACADEMIA AO AR LIVRE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA PSF III, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/02/2013 | 730.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM EM RESSONANCIA MAGNETICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE VANESSA FERREIRA DE MELO DE CPF:097.280.274-60. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/02/2013 | 2227.85 | 09598459000103 | COM. E REP. DE FERR. BUJARY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PINTURA E MANUTENÇÃO DA CASA ONDE FUNCIONAVA A ANTIGA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/02/2013 | 2600.40 | 09598459000103 | COM. E REP. DE FERR. BUJARY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PINTURA E MANUTENÇÃO DAS CASAS ONDE FUNCIONAVA O PSF I E A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/02/2013 | 800.00 | 00060179120468 | ALEXANDRE PINTO DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUE DA CASA ONDE FUNCIONAVA A ANTIGA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 04/02/2013 | 166.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | VOLOR REFENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA LUCIMARIO QUEIROGA QUE PARTICIPOU DO TREINAMENTO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO NA SECRETARIA DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/02/2013 | 850.00 | 08999674000153 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL REALIZADO EM FRANCISCO RAIMUNDO SILVA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 05/02/2013 | 180.00 | 08999674000153 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM ULTRASONOGRAFIA DA COXA REALIZADO NA PACIENTE LUCINEIDE VIEIRA DAS CHAGAS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 05/02/2013 | 83.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 06/02/2013 | 50.01 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 06/02/2013 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810 PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 06/02/2013 | 130.00 | 12532153000169 | A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, TARANSPORTANDO PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL CLIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 06/02/2013 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL CLIO DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 06/02/2013 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO O PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL LAUREANO NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 06/02/2013 | 83.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM BILHETE DE PASSAGEM GUANABARA COM SAIDA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA A SR. MARIA DE FATIMA GALIZA RODRIGUES POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 06/02/2013 | 300.00 | 00004539345443 | EMERSON ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO REPOUSO MÉDICO, DOS CONDUTORES DAS AMBULANCIAS DOS ENFERMEIROS DA SAMU E CONSERTO DE UM BEBEDOURO DA SALA PRICIPAL DA SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 06/02/2013 | 1852.00 | 00004539345443 | EMERSON ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SÚDE, DOS POSTOS DE SAÚDE PSF IV E DR. ALEXANDRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 06/02/2013 | 207.50 | 00005560280402 | ITALO QUEIROZ DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA OEZ/3918PB, E MEIA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9670PB, TRANSPORTANDO PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 06/02/2013 | 2160.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 07/02/2013 | 1356.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL N° 059/2013 PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A JANEIRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 07/02/2013 | 50.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ/3918PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 07/02/2013 | 100.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 07/02/2013 | 50.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9670PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 07/02/2013 | 130.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/181PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 07/02/2013 | 60.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ/3918, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 07/02/2013 | 249.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIESTA DE PLACA OEZ/3918PB. QUE VIAJOU NO DIA 03 DE FEVEREIRO PARA O HOSPITAL DOM RODRIGUES DE JOÃO PESSOA-PB, PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS DE JUAZEIRO DO NORTE-C NODIA 02 DE FEREIRO E PARA O HOSPITAL NEURO CENTER DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2013, TANRSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 07/02/2013 | 303.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 07/02/2013 | 45.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA FIXO ONDE FUNCIONAVA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 07/02/2013 | 249.00 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE A TRES DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFB/1810PB, QUANDO EM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL LAUREANO NO DIA 10 DE FEVEREIRO,PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA O HOSPITAL ANTONIO TARGINO NO DIA 15 DE FEVEREIRO E PARA PEDRA BRANCA-CE NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2013,TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 07/02/2013 | 130.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810 PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 07/02/2013 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 07/02/2013 | 27.65 | 10325261000135 | RESTAURANTE CHINA MANIA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 07/02/2013 | 60.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ/3918, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/02/2013 | 21354.64 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAUNA-PB, E EM FAVOR DA APASEU - ASSOC. DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA A SAÚDE E EDUC. DE UIRAÚNA-PB, RELATIVO A JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/02/2013 | 24126.47 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE EMFAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA, RELATIVO A JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 13/02/2013 | 1500.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO A SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE RESIDENCIA PARA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 14/02/2013 | 208.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA FIXO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 14/02/2013 | 176.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 14/02/2013 | 50.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 14/02/2013 | 15.72 | 08324196000181 | COSERN | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE VILA APARECIDA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 14/02/2013 | 33.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE III, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 14/02/2013 | 411.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA FIXO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 14/02/2013 | 67.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA FIXO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 14/02/2013 | 400.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA SRVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VOLOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇO FEITO EM UM ELETROCARDIOGRAMA ECAFIX ECG-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 14/02/2013 | 83.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA O HOSPITAL LAUREANO TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 14/02/2013 | 690.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 15/02/2013 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810 PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 15/02/2013 | 1900.00 | 00013271830487 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FIGUEIREDO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/02/2013 | 150.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISÃO S/S LTDA | REFERENTE A EXAME DE ECOGRAFIA EM OD, REALIZADO NO PACIENTE COSME VIEIRA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/02/2013 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/02/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E BIODIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUE REALIZARAM O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL INSTITUTO DE HEMATOLOGIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/02/2013 | 5615.82 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER -COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES PARA A SEC. DE SAÚDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/02/2013 | 4743.00 | 02896042000188 | REALMED -COM.DE PROD. MED. E HOSP. | VALOR REFERENTE A COMPRA MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE PARA ATENDER AS UBS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/02/2013 | 45.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/02/2013 | 56.15 | 34028316374968 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVELOPE DE SEDEX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/02/2013 | 55.05 | 11064297000175 | ALMERINDA LACERDA DE MENEZES ME | REFERENTE A ALMOÇO PARA A EQUIPE EPIDEMIOLOGICA QUE PARTICIPOU DO TREINAMENTO EM CAJAZEIRAS - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/02/2013 | 23.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/02/2013 | 35.00 | 00099278332453 | MOUSINHO NONATO | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE A UMA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/02/2013 | 18291.06 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAUNA-PB, RELATIVO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/02/2013 | 3013.12 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAVOR DA ASSOC. DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, RELATIVO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/02/2013 | 4586.45 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MECANICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/02/2013 | 1780.26 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL) PARA VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/02/2013 | 1200.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUN) PARA VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/02/2013 | 1100.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDOSUCUPIRA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS PARA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/02/2013 | 1336.08 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DISEL) PARA VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/02/2013 | 86.98 | 07903054000297 | PANELA DE BARRO | REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPES EPIDEMIOLOGICAS QUE PARTICIPARAM DO TREINAMENTO EM CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/02/2013 | 65.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ/3918PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/02/2013 | 166.00 | 00003323224400 | RIVANILDO PIRES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFB/3918PB, TRANSPORTANDO O COORDENADOR DO PSF PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/02/2013 | 2886.00 | 00006143285438 | RODRIGO FIGUEIREDO DE ARAGÃO | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA A VIGILANCIA AMBIENTAL DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/02/2013 | 1400.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UM APARELHO DE RAIO X RAICON 500 DO CENTRO DR. ALEXANDRE FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/02/2013 | 166.00 | 00004377523481 | CLAILTON DAVID DA SILVA | REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O COORDENADOR QUE PARTICIPOU DO TREINAMENTO DE QUALIFICAÇÃO DE MUTIPLICADORES NO MANEJO CLINICO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PARA A DENGUE, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/02/2013 | 83.00 | 00000091307481 | FRANCISCO JAILTON DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAOEZ/3918PB, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPOTANDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/02/2013 | 1500.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO A SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE RESIDENCIA PARA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/02/2013 | 32254.62 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 21/02/2013 | 14.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/02/2013 | 930.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DEVIVADOS DE PETROLEO UIRAUNA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GPL BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG, PARA OS POSTOS SAMU E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/02/2013 | 1356.47 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/02/2013 | 60.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/02/2013 | 20.81 | 08111420000157 | MD SUPERMERCADO | REFERENTE A LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/02/2013 | 43.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE PSF IV, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/02/2013 | 50054.88 | 12402703000125 | AMPLA-CONSULTORIA,PROJETOS,OBRAS E SERVIÇOS LT | REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/02/2013 | 565.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/02/2013 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DA QUIXABA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/02/2013 | 2799.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE ALEXANDRE FERNANDES, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/02/2013 | 14.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE BATISTA VIEIRA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/02/2013 | 8.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/02/2013 | 642.51 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA, RELATIVO A JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/02/2013 | 3369.11 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA, RELATIVO A JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/02/2013 | 2.30 | 34028316374968 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DESPESA COM SELOS PARA SER. POSTAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/02/2013 | 249.00 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE A TRES DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFB/1810PB, DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MPZ/9670PB E DO VEICULO FIAT UNO NPZ/9230PB, QUE VIAJOU UMA VEZ PARA AS CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL LAUREANO, E DUAS VEZES PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA OS HOSPITAL PEDRO I E SANTO INACIO. TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/02/2013 | 83.00 | 00008761433462 | JOAQUIM FRANCISCO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620PB, PARA O HOSPITAL HU DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/02/2013 | 83.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM BILHETE DE PASSAGEM GUANABARA COM SAIDA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA O SR. FRANCISCO ROBSON ALENCAR DE LIRA FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE PARTICIPOU DE UM TREINAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/02/2013 | 332.00 | 00004185521421 | FRANCISCO ROBSON ALENCAR DE LIRA | REFERENTE A TRES DIARIAS PRA FRANCISCO ROBSON ALENCAR DE LIRA QUE PARTICIPOU DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO PROMOVIDO PELA FAMUPEM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/02/2013 | 2200.00 | 10592570000171 | JUED DENTAL | REFERENTE A COMPRA DE KIT ACADEMICO INTRA MX - C/ REFRIGERAÇÃO, CANETA NECTA ATIVA DENTSCLER PARA POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/02/2013 | 856.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | 01 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE SERINGA TRIPLICE, SISTEMA DE ALTA ROTAÇÃO, VALVULA PNEUMATICA, SISTEMA DE SUCÇÃO E SUPORTE DE RESERVATORIO DE AGUA DO PSF II DO MUNICIPIO DE AREIAS. 02 REVISÃO GERAL DO GABINETE DO PSF II BELA VISTA. 03 INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR, LIG. HIDRAULICA, TESTE PENEUMATICA E HIDRAULICA DO PSF III RETIRO ENTRE OUTROS SERVÇOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/02/2013 | 1200.00 | 00006143285438 | RODRIGO FIGUEIREDO DE ARAGÃO | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL BOLSA DE LONA PARA OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (PEVA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/02/2013 | 83.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE MOSSORO-RN NOP VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9410PB, TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL CASA DE APOIO DESAFIO DOS JOVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/02/2013 | 2700.00 | 00041250877415 | JOSE JAILSON FERNADES DE ALMEIDA | REFERENTE A REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/02/2013 | 1294.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | VALOR REFERENTE A MENSLIDADES DE ACESSO A INTERNET NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/02/2013 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL LAUREANO DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/02/2013 | 700.00 | 00009848177434 | JOSE FELIX DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/02/2013 | 290.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA WPZ/9670PB, VEICULO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/02/2013 | 255.29 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A EMPLACAMENTO DA MOTO DO PEVA TARJ INCLUS DE PALACA MNG/1495 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/02/2013 | 290.90 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A EMPLACAMENTO DA MOTO DO PEVA TARJ INCLUS DE PALACA MNG/1495 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/02/2013 | 332.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE OLACA NPZ/9670PB, QUE VIAJOU 3 VEZES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 13/02 , 21/02 E 23/02 E PARA O HOSPITAL DO TRAUMA DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 26/02 DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/02/2013 | 150.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO - SABINO ROLIM GUIMARÃES | REFERENTE A CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO HELENO DOS SANTOS .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/02/2013 | 83.00 | 00000091307481 | FRANCISCO JAILTON DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ/3918PB, PARA A CIDADE DE MOSSORO-RN, TRANPOSRTANDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL SÃO CAMILO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/02/2013 | 83.00 | 00005494661423 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PALCA NPZ/9230PB, PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TRANSPORTANCO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/02/2013 | 90.00 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A EMPLACAMENTO DA MOTO TARJ INCLUS DE PALACA MNG/1755 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/02/2013 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR REFEREMTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PALCANPZ/9670PB, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA O HOSPITAL NEURO CENTER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/02/2013 | 150.00 | 04348026000186 | RADAMES VIEIRA DINIZ & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS, NA PACIENTE MARIA JOSENIRA QUEIROZ POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/02/2013 | 150.00 | 04348026000186 | RADAMES VIEIRA DINIZ & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS, NA PACIENTE VANUZIA DANIEL DE OLIVEIRA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 28/02/2013 | 60.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MPZ/9670, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/02/2013 | 150.00 | 04348026000186 | RADAMES VIEIRA DINIZ & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS, NO PACIENTE JOSE DUARTE FERREIRA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/02/2013 | 5300.33 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/02/2013 | 19236.76 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/02/2013 | 37539.92 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS - EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/02/2013 | 21880.16 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/02/2013 | 1898.40 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA - CONTRATADOS) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/02/2013 | 47957.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF - CONTRATADOS) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/02/2013 | 5226.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES DE SAUDE - CONTRATADOS) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/02/2013 | 1398.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FOLHA COMPLEMENTAR) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/02/2013 | 8768.80 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/02/2013 | 10556.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/02/2013 | 2000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/02/2013 | 12710.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/02/2013 | 5016.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/02/2013 | 12806.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/02/2013 | 59695.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 28/02/2013 | 24968.66 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES DE SAUDE - EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/03/2013 | 2592.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/03/2013 | 397.50 | 03634937000107 | INPROSAL IND. E COM. DE PROD. QUIMICOS SANEANTES LTDA - ME | VALOR REFERENTE GASTO COM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/03/2013 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO E RADIOLOGIA DE SOU | REFERENTE A EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA NA PACIENTE AUXILIADORA DE MOURA SOARES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/03/2013 | 680.00 | 06760440000123 | NARDELIO AUTO PEÇAS LTDA EPP | REFERENTE A COMPRA DE CARCAÇA FILTRO COM. PARA AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/03/2013 | 6025.45 | 00005491811483 | FRANCISCA SONALY M. SANTOS | RFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DOS PLANTÕES DA DR. FRANCISCA SONALY M. SANTOS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/03/2013 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL LAUREANO DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/03/2013 | 2.30 | 34028316374968 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DESPESA COM SELOS PARA SERÇOS. POSTAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 04/03/2013 | 83.00 | 00000091307481 | FRANCISCO JAILTON DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ/3918PB, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANPOSRTANDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 04/03/2013 | 60.00 | 35419936000136 | POSTO DISEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRAND-PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 04/03/2013 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9230PB, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 04/03/2013 | 42.50 | 09430466000100 | FRANCO MERCANTIL | RFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 04/03/2013 | 4.00 | 03257423000180 | PARADA ESCOLAR | VALOR REFERENTRE A SERVIÇOS DE 04 EMPLATIFICAÇÕES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 04/03/2013 | 800.00 | 00003823571400 | MANOEL JOÃO SARMENTO | IMPORTANCIA REFERENTE A VALOR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE PSF III, NA RUA ALFERES ANTONIO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES JANEIRO E FEVEREIRO /2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 05/03/2013 | 60.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ/3918PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 05/03/2013 | 83.00 | 00000091307481 | FRANCISCO JAILTON DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NEZ/9680PB, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANPOSRTANDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/03/2013 | 12.00 | 00056994230449 | MARIA LINDALVA NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 05/03/2013 | 29.00 | 00010730753468 | EDIMILSON BALDOINO DE LIMA | REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPES PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 05/03/2013 | 320.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 05/03/2013 | 419.00 | 00038657163500 | TADEU RAMOS CLAUDINO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DR. ALEXANDRE FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 05/03/2013 | 2816.50 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE-ME | REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAFICOS NA CRIAÇÃO DE FICHAS E RECEITUARIOS PARA OS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 05/03/2013 | 1541.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE-ME | REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAFICOS NA CRIAÇÃO DE FICHAS ,RECEITUARIOS E COPIAS DE CHEQUES SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 05/03/2013 | 78.25 | 10325261000135 | RESTAURANTE CHINA MANIA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PEVA DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 05/03/2013 | 70.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | REFEREMTE A COMPRA DE PAPEL KRAFT 60CMX80G CAPELE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO . CONFORME NOTA FISCALNOTA FISCAL N° 1147. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 05/03/2013 | 83.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM BILHETE DE PASSAGEM GUANABARA COM SAIDA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA A SENHORA MARIA DE FATIMA DE GALIZA RODRIGUES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 05/03/2013 | 200.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A CONSULTA PSIQUIATRICA NA PACIENTE ROSIANA GADELHA DE SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 05/03/2013 | 1000.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIM | REFERENTE A SERVIÇOS NA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB EM ADIANTAMENTO A PESSOAS ARIUNDAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM PARA TRATAMENTO DE SAUDE . RELATIVO A JANEIRO E FEVEREIRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 06/03/2013 | 83.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM BILHETE DE PASSAGEM GUANABARA COM SAIDA DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ESTE MUNICIPIO PARA A SENHORA MARIA DE FATIMA DE GALIZA RODRIGUES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 06/03/2013 | 83.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM BILHETE DE PASSAGEM GUANABARA COM SAIDA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ,PARA A SENHORA MARIA DE FATIMA DE GALIZA RODRIGUES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 06/03/2013 | 50.02 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ/3918PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 06/03/2013 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810 PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 06/03/2013 | 83.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA O HOSPITAL DO TRAUMA TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 06/03/2013 | 1235.00 | 07986555000101 | FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS AMBULANCIAS DUCATO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 06/03/2013 | 340.00 | 00092901093434 | LEONILDO AGRIPINO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINAGEM NO POSTO DE SAÚDE ANTONIO FERNANDES SOBRINHO DO ALTO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/03/2013 | 100.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA SRVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VOLOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇO FEITO EM UM ELETROCARDIÓGRAFO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 06/03/2013 | 380.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 06/03/2013 | 76.00 | 10325261000135 | RESTAURANTE CHINA MANIA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PEVA DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 06/03/2013 | 70.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | REFEREMTE A COMPRA DE PAPEL KRAFT 60CMX80G CAPELE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO . CONFORME NOTA FISCALNOTA FISCAL N° 1147. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 06/03/2013 | 664.00 | 00021986240444 | MARIA JULIET GOMES FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A SERCRETARIA DE SAÚDE MARIA JULIET GOMES FERNANDES QUE ESTEVE PRESENTE NO DIA 06 DE MARÇO DE 2013 NO II SEMINÁRIO DE COOPERAÇÃO TECNICA- AÇÕES DA FUNASA PARA 2013 PROMOVIDO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 07/03/2013 | 234.00 | 11290643000133 | UNIFARMA LTDA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 07/03/2013 | 83.00 | 00000091307481 | FRANCISCO JAILTON DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANPOSRTANDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 07/03/2013 | 130.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE PARA O HOSPITAL LAUREANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 07/03/2013 | 83.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | VOLOR REFENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIAS PARA LUCIMARIO QUEIROGA QUE PARTICIPOU DO TREINAMENTO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO DE CONSULTA DE EXAMES ESPECIALIZADOS-SISREG III NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 08/03/2013 | 410.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTADA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX NO PACIENTE SR. FRANCISCO DE ASSIS SILVA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 08/03/2013 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL DO TRAUMA DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 08/03/2013 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR REFEREMTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PALCANPZ/9670PB, PARA A CIDADE DE MOSSORO-RN, PARA O HOSPITAL CLINICA DESAFIO DOS JOVENS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/03/2013 | 290.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR REFEREMTE A TRES DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PALCANPZ/9670PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 08/03/2013 | 166.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE A DUAS DIARIASCOMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9410PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 08/03/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E BIODIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OET/2808PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 08/03/2013 | 1356.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL N° 059/2013 PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A MARÇO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/03/2013 | 83.00 | 00000091307481 | FRANCISCO JAILTON DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANPOSRTANDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/03/2013 | 297.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA FIXO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 11/03/2013 | 70.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA FIXO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/03/2013 | 492.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA FIXO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/03/2013 | 1044.40 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL CIL Q 3M3 E OXIGENIO MEDICINAL AR COMPRIMIDO CILQ 3M3.L CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/03/2013 | 73.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA FIXO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/03/2013 | 46.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA FIXO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/03/2013 | 802.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/03/2013 | 29.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/03/2013 | 231.75 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DA MOTO DO PEVA TARJ INCLUS DE PALACA NPU/2424 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 12/03/2013 | 1150.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM EM RESSONANCIA MAGNETICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM ESPECTROSCOPIA E PERFUSÃO REALIZADO NA PACIENTE ANTONIA DOS SANTOS DA COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 12/03/2013 | 80.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA FIXO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 12/03/2013 | 13.32 | 08324196000181 | COSERN | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE VILA APARECIDA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 12/03/2013 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 12/03/2013 | 550.00 | 33884941000194 | BANIF | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DOS EMPRESTIMOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/03/2013 | 168.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOIS BILHETE DE PASSAGEM GUANABARA COM SAIDA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 12/03/2013 | 83.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA O HOSPITAL DO ANTONIO TARGINO TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 12/03/2013 | 130.00 | 12611713000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CARVALHO LTDA ME | IMPORTANCIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/03/2013 | 200.00 | 00004826787472 | DR. AECIO POLA FERNANDES | REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM AMANDA CÉLIA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 12/03/2013 | 590.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOSLTDA | REFERENTE A 02 SERVIÇOS COMPLETO DE RECONDICIOAMENTO NO CARTUCHO DE TONER SHARP AL 2040CS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 13/03/2013 | 11630.17 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE TODOS OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, PSF, SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 13/03/2013 | 100.00 | 08999674000153 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM IMAGINOLOGIA - ULTRASSONOGRAFIA TRANSVARGINAL. REALIZADO NA PACIENTE ISABEL SILVA ALVES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 13/03/2013 | 160.00 | 05754350000167 | CLINIOS - CLINICA OFTAMOLOGICA SOUSA LTDA | REFERENTE A CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO AMARO FILHO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 13/03/2013 | 83.00 | 00000091307481 | FRANCISCO JAILTON DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ/3918PB, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANPOSRTANDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL DO TRAUMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 13/03/2013 | 83.00 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9230PB, TRANPOSRTANDO PACIENTE PARA A CIDADE DE MOSSORO-RN, PARA O HOSPITAL DESAFIO DOS JOVENS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 13/03/2013 | 60.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE PARA O HOSPITAL DO TRAUMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 13/03/2013 | 348.59 | 33884941000194 | BANIF | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO EMPRESTIMO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/03/2013 | 21354.64 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAVOR DA ASSOC. DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/03/2013 | 1900.00 | 00013271830487 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FIGUEIREDO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 15/03/2013 | 1500.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO A SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE RESIDENCIA PARA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 18/03/2013 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL DOM RODRIGUES DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 18/03/2013 | 130.00 | 12611713000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CARVALHO LTDA ME | IMPORTANCIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 18/03/2013 | 200.00 | 00004826787472 | DR. AECIO POLA FERNANDES | REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA NO PACIENTE GENIVAL BALTAZAR DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/03/2013 | 26076.86 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA, RELATIVO A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/03/2013 | 41.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/03/2013 | 252.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/03/2013 | 105.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/03/2013 | 83.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM BILHETE DE PASSAGEM GUANABARA COM SAIDA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA SRA. MARIA DE FATIMA GALIZA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/03/2013 | 83.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM BILHETE DE PASSAGEM GUANABARA COM SAIDA DE JOÃO PESSOA-PB PARA A ESTE MUNICIPIO, PARA SRA. MARIA DE FATIMA GALIZA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/03/2013 | 19.56 | 08921152000139 | RESTAURANTE VIVENDA DO SABOR LTDA | REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÕES PARA ESQUIPES DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/03/2013 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL DOM RODRIGUES DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/03/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E BIODIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OET/2808PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/03/2013 | 83.00 | 00063964643491 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENRE AO VALOR DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL VALFREDO GURGEL NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/03/2013 | 83.00 | 00000091307481 | FRANCISCO JAILTON DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIESTA DE PLACA OET/2808PB, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANPOSRTANDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/03/2013 | 60.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE PARA O HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/03/2013 | 7107.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/03/2013 | 3480.97 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/03/2013 | 284.27 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (COMPLEMENTAR), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/03/2013 | 4583.19 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/03/2013 | 284.04 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/03/2013 | 2111.20 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/03/2013 | 280.54 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE (PEVA - CONTRATO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/03/2013 | 1295.15 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE (PEVA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/03/2013 | 1054.54 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE (ACS - CONTRATO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/03/2013 | 4953.22 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE (ACS - EFETIVO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/03/2013 | 2271.20 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE (PSF - EFETIVO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/03/2013 | 9014.23 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE (PSF - CONTRATO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/03/2013 | 2560.69 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE (PSBF - CONTRATO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/03/2013 | 1003.20 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE (PSBF), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/03/2013 | 400.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE (PSE - CONTRATO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 21/03/2013 | 30.00 | 05520944000103 | DIMACOL | REFERENTE A FITAS ANTEDERRAPAMTES PARA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 21/03/2013 | 60.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9670, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 21/03/2013 | 72.45 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA - ME | REFERENTE A DESPESAS COM ALIMETAÇÃO PARA EQUIPES DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 21/03/2013 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/03/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E BIODIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 22/03/2013 | 11.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DO SITIO QUIXABA RELATIVO AO MES DE FERVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 22/03/2013 | 13.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO RELATIVO AO MES DE FERVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 22/03/2013 | 11.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO RELATIVO AO MES DE FERVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 22/03/2013 | 11.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO RELATIVO AO MES DE FERVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 22/03/2013 | 11.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO RELATIVO AO MES DE FERVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 22/03/2013 | 83.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIESTA DE PLACA OET/2808PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA O HOSPITAL DOM RODRIGUES TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 22/03/2013 | 72.95 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE PARA O HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 22/03/2013 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810 PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 22/03/2013 | 150.00 | 04348026000186 | RADAMES VIEIRA DINIZ & CIA. LTDA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS, NO PACOENTE MANOEL GALIZA NETO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 22/03/2013 | 124.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9230PB, TRANPOSRTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 22/03/2013 | 249.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR REFEREMTE A TRES DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PALCA NPZ/9670PB, TRANSPORTANDO PESSOAS RECOLHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 22/03/2013 | 7.65 | 34028316374968 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DESPESA COM SELOS PARA SERVIÇOS POSTAIS.(CARTA COMERCIAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 22/03/2013 | 7.65 | 34028316374968 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DESPESA COM SELOS PARA SERVIÇOS POSTAIS.(CARTA COMERCIAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 22/03/2013 | 11.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO DA BELA VISTA RELATIVO AO MES DE FERVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 22/03/2013 | 4002.15 | 00067659411420 | DR. ALIMPIO.N MARIZ. JR. | REFERENTE A EXAMES DE REALIZADOS DE ULTRASONOGRAFIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 22/03/2013 | 150.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO - SABINO ROLIM GUIMARÃES | REFERENTE A CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA FERREIRA DE ANDRADE .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/03/2013 | 83.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA O HOSPITAL LAUREANO TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/03/2013 | 130.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE PARA O HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/03/2013 | 47.49 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA - ME | REFERENTE A DESPESAS COM ALIMETAÇÃO PARA EQUIPES DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/03/2013 | 20.00 | 04330401000160 | AMY BATERIAS | REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/03/2013 | 6729.04 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | REFERENTE A FEIRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEC. DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/03/2013 | 249.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE A TRES DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9410PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/03/2013 | 83.00 | 00000091307481 | FRANCISCO JAILTON DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIESTA DE PLACA OET/2808PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANPOSRTANDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/03/2013 | 20.00 | 13981033000101 | RESTAURANTE SABOR CASEIRO | REFERENTE A DESPESAS COM ALMOÇO PARA COORDENADORES EPDEMIOLOGICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/03/2013 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/03/2013 | 60.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/03/2013 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL DO TRAUMA DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/03/2013 | 71.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/03/2013 | 150.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO - SABINO ROLIM GUIMARÃES | REFERENTE A CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO HELENO DOS SANTOS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/03/2013 | 400.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO - SABINO ROLIM GUIMARÃES | REFERENTE A CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADO NO PACIENTE OZORIO DANIEL DUARTE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/03/2013 | 53620.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FOLHA COMPLEMENTAR) RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/03/2013 | 8542.80 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/03/2013 | 2000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSE) RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/03/2013 | 1981.40 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/03/2013 | 34611.16 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS) RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/03/2013 | 18260.60 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/03/2013 | 37871.20 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS - EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/03/2013 | 6174.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (ACS-CONTRATADOS) RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/03/2013 | 1380.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS MOD FIT . PARA O SR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/03/2013 | 500.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE A EXAMES DE DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO XAVIER FILHO NO DIA 26/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/03/2013 | 350.00 | 00009848177434 | JOSE FELIX DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/03/2013 | 53620.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO SAMU,REFERENTE AO MES DE MARCO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/03/2013 | 44229.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PSF-CONTRATOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/03/2013 | 15878.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO NASF,REFERENTE AO MES DE MARCO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/03/2013 | 29575.30 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ACS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/03/2013 | 12806.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PSF-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/03/2013 | 12710.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/03/2013 | 5016.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/03/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E BIODIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/03/2013 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/03/2013 | 180.00 | 08999674000153 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | REFERENTE A EXAMES DE DENSIOMETRIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA IRES MACENA DE SA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/03/2013 | 662.40 | 00010648779408 | GGERVASIO SOARES DA SILVA FILHO | REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FUMÊ NAS JANELAS DAS NOVAS SALAS DO CENTRO DE SAÚDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/03/2013 | 400.00 | 00003823571400 | MANOEL JOÃO SARMENTO | IMPORTANCIA REFERENTE A VALOR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE PSF III, NA RUA ALFERES ANTONIO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES MARÇO /2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/03/2013 | 13.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E BIODIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/03/2013 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULOAMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/03/2013 | 180.00 | 08999674000153 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | REFERENTE A EXAMES DE DENSIOMETRIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA IRES MACENA DE SA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/03/2013 | 642.53 | 00010648779408 | GGERVASIO SOARES DA SILVA FILHO | REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FUMÊ NAS JANELAS DAS NOVAS SALAS DO CENTRO DE SAÚDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/03/2013 | 400.00 | 00003823571400 | MANOEL JOÃO SARMENTO | IMPORTANCIA REFERENTE A VALOR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE, NA RUA CONEGO MANOEL BATISTA DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES MARÇO /2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/03/2013 | 60.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9670, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 28/03/2013 | 83.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/03/2013 | 83.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/04/2013 | 86.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COMPUTADOR DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/04/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E BIODIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/04/2013 | 42.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/04/2013 | 9.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/04/2013 | 50.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA FIXO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/04/2013 | 1090.00 | 00006680510430 | DR. FRANCISCO FELLIPE FORMIGA | REFERENTE A SEVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE UM PLANTÃO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/04/2013 | 1090.00 | 00002106737378 | DR. ALISSON DANTAS MEDEIROS | REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE UM PLANTÃO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/04/2013 | 1090.00 | 00006310509497 | PRISCILA GOMES DANTAS | REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE UM PLANTÃO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/04/2013 | 650.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM EM RESSONANCIA MAGNETICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO NO PACIENTE F RANCISCO XAVIER FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/04/2013 | 570.00 | 00002160059498 | FRANCISCO DE ASSIS DANIEL DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/04/2013 | 60.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9670, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/04/2013 | 1962.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/04/2013 | 83.00 | 00000091307481 | FRANCISCO JAILTON DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB, PARA A CIDADE DE ARACATI-CE, TRANPOSRTANDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL SANTA LUIZA DE MARILLAC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/04/2013 | 60.00 | 40756983000539 | POSTO OLINDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/04/2013 | 150.00 | 09336042000172 | DR. JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA REALIZADA EM MENOR CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/04/2013 | 83.00 | 00009689307436 | ROMARIO VIEIRA FORMIGA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS NO PERIODO DE 02 A 05 DE ABRIL DE 2013, CAPACITAÇÃO NO USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/04/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E BIODIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OET/2808PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/04/2013 | 11.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O PSF VI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/04/2013 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/04/2013 | 3470.00 | 06760440000123 | NARDELIO AUTO PEÇAS LTDA EPP | REFERENTE A COMPRA DE UMA BOMBA DE ALTA PRESSÃO DUCATO MULTIJET 2.3 16 V. PARA O VEICULO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 05/04/2013 | 50.00 | 04899438000104 | POSTO JP MOSSORO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 07/04/2013 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL DO UNIVERSITARIO DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 07/04/2013 | 83.00 | 00009204616466 | DANUZIA DANIEL DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA PARA TEC. DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHOU PACIENTE DOENTE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 07/04/2013 | 83.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/2846PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA O HOSPITAL LAUREANO TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/04/2013 | 83.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIESTA DE PLACA OET/2808PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 08/04/2013 | 65.02 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OET/2808PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE PARA O HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/04/2013 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810 PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/04/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E BIODIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/04/2013 | 4743.00 | 02896042000188 | REALMED -COM.DE PROD. MED. E HOSP. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDOS PARA OS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/04/2013 | 1356.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL N° 059/2013 PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A MARÇO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/04/2013 | 300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRETADOS PRESTADOS PELA CLINICA DOM RODRIGO NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 09/04/2013 | 5615.82 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER -COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/04/2013 | 657.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/04/2013 | 7810.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO - ME | REFERENTE A COMPRA DE MACACÃO,BONÉ E CAMISETAS DA FARDA DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/04/2013 | 365.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOSLTDA | REFERENTE A SERVIÇOS COMPLETO DE RECONDICIOAMENTO NO CARTUCHO DE TONER SHARP AL 2040CS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/04/2013 | 348.59 | 33884941000194 | BANIF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPRESTIMOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/04/2013 | 550.00 | 33884941000194 | BANIF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPRESTIMOS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/04/2013 | 236.90 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA A EQUIPE DO PEVA. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/04/2013 | 236.90 | 00031323219404 | MARIA VENDERLEIA FERNANDE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA EQUIPE DO PEVA DESTE MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/04/2013 | 83.00 | 00000091307481 | FRANCISCO JAILTON DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIESTA DE PLACA OET/2808PB, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANPOSRTANDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/04/2013 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL DO TRAUMA DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/04/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E BIODIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/04/2013 | 1500.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO A SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE RESIDENCIA PARA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/04/2013 | 200.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A CONSULTA PSIQUIATRICA EM PACIENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 11/04/2013 | 83.00 | 00030523273487 | JOSE WILLIAM PINTO | REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/04/2013 | 60.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9670, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/04/2013 | 234.00 | 11290643000133 | UNIFARMA LTDA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA MEDICAÇÃO PARA O SR. JULIO JOSE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/04/2013 | 13778.34 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PSF E SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 13/04/2013 | 130.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OET/2808PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE PARA O HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 15/04/2013 | 22052.56 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAVOR DA ASSOC. DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, RELATIVO A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 16/04/2013 | 37538.92 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA, RELATIVO A MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 16/04/2013 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 16/04/2013 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 16/04/2013 | 130.00 | 14242030000119 | VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIATE UNO DE PLACA/9670PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 16/04/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E BIODIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIETA DE PLACA OFB/1810PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 16/04/2013 | 1354.00 | 00004530980456 | MARIA VANEIDE ALVES QUEIROZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DO NASF (PROJETO BARRRIGA SAUDÁVEL), CAPACITAÇÃO CINTOLOGICA NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E CAPACITAÇÃO DA VACINA PARA TECNICOS E ENFERMEIROS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 16/04/2013 | 315.00 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | REFERENTE A COMPRA DE UM NUTRISON SOYA E DOIS NUTRIDRINK MAX PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORTE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 16/04/2013 | 1900.00 | 00013271830487 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FIGUEIREDO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 16/04/2013 | 415.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR REFEREMTE A CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PALCA NPZ/9670PB, TRANSPORTANDO PESSOAS RECOLHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO.PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/04/2013 | 103.90 | 00003276119447 | EDILMA PERPETUA RODRIGUES CELESTINA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UM TAPETE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 17/04/2013 | 60.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OET/2808PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE PARA O HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 17/04/2013 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810 PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 17/04/2013 | 70.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OET/2808PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE PARA O HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 18/04/2013 | 12.68 | 08324196000181 | COSERN | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 19/04/2013 | 5852.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/04/2013 | 3080.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/04/2013 | 4481.52 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/04/2013 | 9730.38 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/04/2013 | 1254.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 19/04/2013 | 298.32 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 19/04/2013 | 1800.00 | 00058008753404 | LUIZ RICARDO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA FABRICAÇÃO DE 03 PORTÕES PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DR. ALEXANDRE FERNANDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/04/2013 | 150.00 | 04348026000186 | RADAMES VIEIRA DINIZ & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS, NO PACIENTE JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 22/04/2013 | 89.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A UM BILHETE DE PASSAGEM EXPRESSO GUANABARA .PARA COODENADORA EPIDEMIOLOGICA DAYALA ARIELY ALENCAR DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 22/04/2013 | 1329.89 | 00034632700304 | JOSE RILDO SOBRAL | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 129 EXAMES CITOLOGICOS NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/04/2013 | 3943.72 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/04/2013 | 1345.63 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/04/2013 | 441.45 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/04/2013 | 6881.58 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/04/2013 | 11834.78 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 22/04/2013 | 270.75 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 22/04/2013 | 7021.24 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/04/2013 | 5.23 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A MULTA/JUROS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 22/04/2013 | 1.61 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A MULTA/JUROS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 22/04/2013 | 0.59 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A MULTA/JUROS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 22/04/2013 | 0.35 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A MULTA/JUROS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 22/04/2013 | 8.27 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A MULTA/JUROS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/04/2013 | 13.45 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A MULTA/JUROS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/04/2013 | 0.37 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A MULTA/JUROS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 22/04/2013 | 8.53 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A MULTA/JUROS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 22/04/2013 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL LAUREANO DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 22/04/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E BIODIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIETA DE PLACA OFB/1810PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/04/2013 | 299.30 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 23/04/2013 | 83.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9410PB, PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 23/04/2013 | 80.00 | 13792459000117 | RESTAURANTE E PIZZARIA PRATO D OURO | REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 23/04/2013 | 250.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE AO TRANSPORTE (REMOÇÃO) DA AMBULANCIA DO SAMU, PLACA NPU-2424, POR OCASIÃO DE REMOÇÃO DA BR 230, COM DESTINO A UIRAUNA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 23/04/2013 | 234.82 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DA MOTO DO PEVA TARJ INCLUS DE PALACA MOF/5821 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 23/04/2013 | 154.00 | 00069108595453 | GERALDO FERNANDES VIEIRA | REFERENTE A DESPESAS COM LANCHES PARA EQUIPES DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 23/04/2013 | 166.00 | 00007667401454 | DAYALA ARIELANY ALENCAR DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A COODERNADORA EPIDEMIOLOGICA QUE PARTICIPOU DA OFICINA SOBRE VIGILANCIA DO ÓBITO , REALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 23 A 25 DE ABRIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 23/04/2013 | 175.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO - SABINO ROLIM GUIMARÃES | REFERENTE A CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ANDRADE SILVA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 23/04/2013 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL HU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/04/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E BIODIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/04/2013 | 83.00 | 00000091307481 | FRANCISCO JAILTON DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIESTA DE PLACA OET/2808PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANPOSRTANDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/04/2013 | 100.00 | 00058008753404 | LUIZ RICARDO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA FABRICAÇÃO UMA GRADE GALVENIZADA PARA O AR CONDICIONADO DO POSTO DE SAÚDE DO RETIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 24/04/2013 | 60.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OET/2808PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE PARA O HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/04/2013 | 2060.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 24/04/2013 | 83.00 | 00000091307481 | FRANCISCO JAILTON DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIESTA DE PLACA OET/2808PB, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANPOSRTANDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/04/2013 | 332.00 | 00021986240444 | MARIA JULIET GOMES FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIAS PARA A SERCRETÁRIA DE SAÚDE MARIA JULIET GOMES FERNANDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 24/04/2013 | 83.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO PREFEITO DR. JOÃO BOSCO NONATO FERNANDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/04/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E BIODIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 25/04/2013 | 81.66 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A UM BILHETE DE PASSAGEM EXPRESSO GUANABARA .PARA COODENADORA EPIDEMIOLOGICA DAYALA A. ALENCAR DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/04/2013 | 249.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE A TRES DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9410PB. COM DUAS VIAGENS PARA MOSSORO-RN E UMA PARA JUAZEIRO DO NORTECE-CE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/04/2013 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL LAUREANO DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/04/2013 | 310.00 | 00004972364432 | RILDIVAN RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE VENTILADORES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/04/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E BIODIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PALCA MNY/4628PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/04/2013 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL MATERNIDADE FREI DAMIÃO DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/04/2013 | 60.00 | 35419936000136 | POSTO DISEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRAND-PB TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/04/2013 | 160.00 | 00001911616404 | JOSE ITAMAR DE ALENCAR | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO LOCUTOR NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA DENGUE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/04/2013 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB, TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL DO TRAUMA DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/04/2013 | 83.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIESTA DE PLACA OET/2808PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA TRANSPORTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTO CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/04/2013 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIESTA DE PLACA OET/2808PB, PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE -CE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/04/2013 | 210.00 | 00017125089895 | GENIL ALVES BATISTA | REFERENTE A SERVIÇO DE MONTAGEM DE 09 PATRELEIRAS, CONSERTO DE 05 BIRÔS, CONSERTO DE 01 PORTA E MONTAGEM DE 01 PORTA COM A FORRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/04/2013 | 2000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSE -CONTRATADOS) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/04/2013 | 35118.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/04/2013 | 17322.68 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/04/2013 | 1898.40 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA-CONTRATADOS) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/04/2013 | 8847.90 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/04/2013 | 31829.80 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/04/2013 | 2796.20 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/04/2013 | 20000.00 | 12402703000125 | AMPLA-CONSULTORIA,PROJETOS,OBRAS E SERVIÇOS LT | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO DO RETIRO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/04/2013 | 15200.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO NASF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/04/2013 | 57365.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/04/2013 | 14256.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/04/2013 | 46326.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/04/2013 | 5700.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ACS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/04/2013 | 26096.66 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ACS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/04/2013 | 12710.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO ACS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/04/2013 | 5016.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO (PSBF - EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 01/05/2013 | 46.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA BASICA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 01/05/2013 | 1125.60 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA BASICA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 01/05/2013 | 3363.00 | 04094271000104 | REYMED DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA BASICA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 01/05/2013 | 2997.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA BASICA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 01/05/2013 | 2335.71 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA BASICA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 01/05/2013 | 81.50 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA BASICA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 01/05/2013 | 6753.95 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA BASICA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 01/05/2013 | 7602.25 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/05/2013 | 216.74 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA BASICA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 01/05/2013 | 7409.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 01/05/2013 | 4743.68 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA BASICA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 01/05/2013 | 1282.88 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 01/05/2013 | 3833.13 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA BASICA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 01/05/2013 | 724.10 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 02/05/2013 | 1529.60 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/05/2013 | 175.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO - SABINO ROLIM GUIMARÃES | REFERENTE A CONSULTA OFTAMOLOGICA (CURVA TENCIONAL DIARIA) REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE SILVA PORTADORA DO CPF: 570.656.914-20. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/05/2013 | 7.34 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFORCO DO EMPENHO Nº 523, LANCADO COM VALOR A MENOR, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/05/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E BIODIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PALCA MNY/4628PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/05/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E BIODIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9410PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/05/2013 | 160.00 | 05754350000167 | CLINIOS - CLINICA OFTAMOLOGICA SOUSA LTDA | REFERENTE A CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADO NA PACIENTE JESSICA LARISSA ALENCAR FERNANDES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/05/2013 | 83.00 | 00002409369499 | SEVERINO BATISTA DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/05/2013 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB. PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/05/2013 | 130.00 | 06223186000124 | LACLI-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | REFERENTE A EXAMES HISTOPATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE JOSE DUARTE FERREIRA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/05/2013 | 100.00 | 00076114961315 | FRANCISCA ADELINO QUEIROGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA REALIZADA NO MES DE MAIO/2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/05/2013 | 80.00 | 00067653685404 | FRANCISCA BARBOSA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA REALIZADA NO MES DE MAIO/2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/05/2013 | 80.00 | 00003417967430 | MARIA ELIANE S ANACLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA REALIZADA NO MES DE MAIO/2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/05/2013 | 80.00 | 00003743792460 | JOANA DARC ANDRADE NESTOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA REALIZADA NO MES DE MAIO/2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/05/2013 | 100.00 | 00036940807837 | MABELY ALENCAR BARRETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA REALIZADA NO MES DE MAIO/2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/05/2013 | 80.00 | 00006159968416 | JOANILIA FERNANDES DE LIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA REALIZADA NO MES DE MAIO/2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/05/2013 | 100.00 | 00003228542459 | KALINA TAMARA DE ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA REALIZADA NO MES DE MAIO/2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/05/2013 | 80.00 | 00007502580476 | WELLINTON DUARTE GONZAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA REALIZADA NO MES DE MAIO/2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/05/2013 | 25.00 | 00005385068497 | GILIANE ALENCAR FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA REALIZADA NO MES DE MAIO/2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/05/2013 | 80.00 | 00005175451448 | JULIANA GONÇALVES ARAGÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA REALIZADA NO MES DE MAIO/2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/05/2013 | 100.00 | 00006145646462 | MARIZETE FERNANDES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA REALIZADA NO MES DE MAIO/2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/05/2013 | 80.00 | 00009204616466 | DANUZIA DANIEL DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA REALIZADA NO MES DE MAIO/2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/05/2013 | 50.00 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA REALIZADA NO MES DE MAIO/2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/05/2013 | 80.00 | 00002295853451 | GILVANIA MARIA DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA REALIZADA NO MES DE MAIO/2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/05/2013 | 50.00 | 00003323224400 | RIVANILDO PIRES DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA REALIZADA NO MES DE MAIO/2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/05/2013 | 80.00 | 00004064042409 | ELIZANGELA MARIA DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA REALIZADA NO MES DE MAIO/2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 03/05/2013 | 100.00 | 00001200081498 | ANDREA KARLA G. FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA REALIZADA NO MES DE MAIO/2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/05/2013 | 120.00 | 00005481245400 | MARIA GIUDETH RUFINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA REALIZADA NO MES DE MAIO/2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/05/2013 | 80.00 | 00002468341457 | ZILDILENE GOMES VIEIRA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA REALIZADA NO MES DE MAIO/2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/05/2013 | 80.00 | 00067426840468 | MARIA AVANEIDE VIEIRA DA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA REALIZADA NO MES DE MAIO/2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 04/05/2013 | 130.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO - SABINO ROLIM GUIMARÃES | REFERENTE A CONSULTA OFTAMOLOGICA (CURVA TENCIONAL DIARIA) REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE SILVA PORTADORA DO CPF: 570.656.914-20. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 04/05/2013 | 2.30 | 34028316374968 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DESPESA COM SELOS PARA SERVIÇOS POSTAIS.(CARTA COMERCIAL) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 05/05/2013 | 83.00 | 00007502580476 | WELLINTON DUARTE GONZAGA | REFERENTE A UAM DIARIA PARA O TEC-ENFERMAGEM WELLINTON DUARTE GONZAGA QUE ACOMPANHOU PACINTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O HOSPITAL FAP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 05/05/2013 | 4743.68 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 05/05/2013 | 3833.13 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTE REFERENTE A GASTOS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 05/05/2013 | 46.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTE REFERENTE A GASTOS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 05/05/2013 | 1207.50 | 11663656000100 | FRANCISCO CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VAZILHAME E AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 05/05/2013 | 100.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MENY/4628PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 06/05/2013 | 216.74 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 06/05/2013 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 07/05/2013 | 231.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 07/05/2013 | 664.00 | 00021986240444 | MARIA JULIET GOMES FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A SERCRETÁRIA DE SAÚDE MARIA JULIET GOMES FERNANDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 07/05/2013 | 106.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 07/05/2013 | 130.00 | 09383940000181 | POSTO COLUNA - ASSUNÇÃO E ASSUNÇÃO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 07/05/2013 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 07/05/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E BIODIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIESTA DE PALCA OET/2808PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 07/05/2013 | 3000.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOSLTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA SAMSUNG LASER MULT SCX-5637FR E UM TONER SAMSUNG MLT-D205E, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 07/05/2013 | 412.37 | 00034632700304 | JOSE RILDO SOBRAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LEITURA DE LAMINAS DE EXAMES CITOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ALEXANDRE FERNANDES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/05/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E BIODIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/05/2013 | 60.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB1810PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/05/2013 | 31.00 | 13728929000183 | RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR DA TERRA | REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPES DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/05/2013 | 83.00 | 00000091307481 | FRANCISCO JAILTON DA SILVA | IMORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB, TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O HOSPITAL DO TRAUMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/05/2013 | 60.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MENUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/05/2013 | 282.00 | 00002070878490 | AURICELIO CELSO DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE PNEUS E DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 09/05/2013 | 610.00 | 02677668000101 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE TOMOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL NO SR. DAMIÃO RODRIGUES ABRANTES, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 09/05/2013 | 400.00 | 00060086530410 | DRA. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME MEDICO NO PACIENTE JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/05/2013 | 4432.51 | 00067659411420 | DR. ALIMPIO.N MARIZ. JR. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE REALIZADOS DE ULTRASONOGRAFIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/05/2013 | 449.50 | 00005761083400 | TONISMAR DE ALMEIDA CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 20 HORAS DE CARRO DE SOM VOLANTE NA CAMPANHA CONTRA A DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/05/2013 | 100.00 | 00042880190444 | TEREZINHA SILVERIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/05/2013 | 1650.00 | 40973893000176 | JOSE JUNIOR LIBANIO CHAVES - COM. V. DE PEÇAS E ACE. P/MOTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/05/2013 | 21.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/05/2013 | 550.00 | 33884941000194 | BANIF | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM EMPRESTIMOS.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/05/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E BIODIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIESTA DE PALCA OET/2808PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/05/2013 | 166.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | REFERENTE A DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIESTA DE PLACA OET/1810PB. SENDO UAM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL DO TRAUMA E UMA PARA A CLINICA NEURO CENTER DE CAMPINA GRANDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/05/2013 | 160.00 | 00039729737568 | JOSE IVONILDO BARBOSA | REFERENTE A GASTOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA CAMPANHA DA DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/05/2013 | 1356.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL N° 059/2013 PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A ABRIL 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/05/2013 | 160.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE ANA MARIA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/05/2013 | 19.00 | 13518250000160 | CHURRASCARIA DONA MARIA | IMPORTE REFERENTE A GASTO COM ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPES DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/05/2013 | 83.00 | 00000091307481 | FRANCISCO JAILTON DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIESTA DE PLACA OET/2808PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O HOPITAL LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/05/2013 | 60.00 | 35419936000136 | POSTO DISEL SÃO JOSE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OET/2808PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/05/2013 | 83.00 | 00000091307481 | FRANCISCO JAILTON DA SILVA | IMORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB, TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/05/2013 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIESTA DE PLACA OET/2808PB. PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA O HOSPITAL LAURO VANDERLEI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/05/2013 | 117.02 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTIVEL E CONV. STO ANTONIO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA NPU/2424PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE VEICULO PARA PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 300162013 | 0000667 | 13/05/2013 | 26500.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO UNO MILLE WAY ECON 4 PORTAS PARA 5 PASSAGEIROS, CHASSI Nº. 9BD15844AD6825081 PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Equipamentos |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 13/05/2013 | 7602.25 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | IMPORTE REFERENTE A GASTOS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 13/05/2013 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB, QUE VIAJOU PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA O HOSPITAL COMPLEXO H. DE MANGABEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/05/2013 | 7409.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | IMPORTE REFERENTE A GASTOS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 13/05/2013 | 1282.88 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | IMPORTE REFERENTE A GASTOS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 13/05/2013 | 724.10 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | IMPORTE REFERENTE A GASTOS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 13/05/2013 | 500.00 | 00017954860400 | DR. JOSE FERNANDO BARBOSA DE SOUZA | REFERENTE A UMA CONSULTA E UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE ANA LUIZA ANDRADE DE OLIVEIRA . CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 13/05/2013 | 3642.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | IMPORTE REFERENTE A GASTOS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 13/05/2013 | 1125.60 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | IMPORTE REFERENTE A GASTOS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 13/05/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E BIODIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 13/05/2013 | 2997.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | IMPORTE REFERENTE A GASTOS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 13/05/2013 | 176.00 | 00078942241468 | FLAUCINEIDE MARCIA CLAUDINO DE ANDRADE | REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DA SAÚDE NO EVENTO PROGRAMA CIDADÃO ,REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 18/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/05/2013 | 2335.71 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | IMPORTE REFERENTE A GASTOS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 13/05/2013 | 81.50 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | IMPORTE REFERENTE A GASTOS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 13/05/2013 | 498.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR REFEREMTE A SEIS DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PALCA NPZ/9670PB. PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, FORTALEZA-CE, JUAZEIRO DO NORTE-CE E SALGUEIRO-CE. TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA OS DEVIDOS HOSPITAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 13/05/2013 | 166.00 | 00007502580476 | WELLINTON DUARTE GONZAGA | REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O TEC-ENFERMAGEM WELLINTON DUARTE GONZAGA QUE ACOMPANHOU PACINTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E JOÃO PESSOA-PB. PARA OS HOSPITAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE VEICULO PARA PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 300162013 | 0000684 | 13/05/2013 | 26500.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO UNO MILLE WAY ECON 4 PORTAS PARA 5 PASSAGEIROS, CHASSI Nº. 9BD15844AD6828830 PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Equipamentos |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 13/05/2013 | 2301.90 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | IMPORTE REFERENTE A GASTOS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE VEICULO PARA PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 300162013 | 0000686 | 13/05/2013 | 26500.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO UNO MILLE WAY ECON 4 PORTAS PARA 5 PASSAGEIROS, CHASSI Nº. 9BD15844AD6829154 PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Equipamentos |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 13/05/2013 | 680.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM ORTESE ORTOPEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 13/05/2013 | 6753.95 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | IMPORTE REFERENTE A GASTOS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 13/05/2013 | 1207.50 | 11663656000100 | FRANCISCO CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AOS POSTOS DE SAUDE E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 13/05/2013 | 100.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA DO MENOR RUAN HENRIQUE SOBREIRA DE ANDRADE, PACIENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 14/05/2013 | 3262.14 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAVOR DA ASSOC. DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, RELATIVO A MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 14/05/2013 | 10000.00 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAVOR DA ASSOC. DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, RELATIVO A MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 14/05/2013 | 9386.89 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAVOR DA ASSOC. DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAÚDE EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, RELATIVO A MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 14/05/2013 | 10000.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA, RELATIVO A ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 14/05/2013 | 10000.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA, RELATIVO A ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 14/05/2013 | 166.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE A DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9410PB. SENDO UMA VIAJEM PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA O HOSPITAL DO TRAUMA E UMA PARA MOSSORO-RN PARA O HOSPITAL SÃO CAMILO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 14/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 14/05/2013 | 16.88 | 33530486003225 | EMBRATEL TELEFONIA | REFERENTE A CONTA DE TEFEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELETIVO AO MES DE MARÇO 2013 . CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 14/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 14/05/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E BIODIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIESTA DE PALCA OFB/1810PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 14/05/2013 | 580.00 | 03634937000107 | INPROSAL IND. E COM. DE PROD. QUIMICOS SANEANTES LTDA - ME | REFERENTE A DESPESAS NA COMPRA DE POLIDOR DE ALUMINIO MAGIA 2 LITROS, AGUA SANITARIA MAGIA, DESIFETANTE MAGIA TRAD (AROMAS) 2 LITROS E DETERGENTE MAGIA NEUTRO 2 LITROS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 14/05/2013 | 12114.02 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PSF E SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 14/05/2013 | 249.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS FIESTA DE PALCA OFB/1810PB E OET/2808PB.SENDO DUAS VIAJENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSO-PB PARA OS HOSPIAIS SÃO VICENTE DE PAULA E DOM RODRIGO E UMA PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA O HOSPITAL DO TRAUMA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 14/05/2013 | 249.00 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE TRES DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACANPZ/9230PB, QUE VIAJOU PARA AS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA O HOSPITAL CLINIMAGEM, PARA PATOS-PB PARA O HOSPITAL REGIONAL E PARA POMBAL-PB PARA O HOSPITAL SINHA CARNEIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 14/05/2013 | 44.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA ANTIGA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 14/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/05/2013 | 31.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO POSTO PSF III, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 14/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 14/05/2013 | 800.00 | 00003823571400 | MANOEL JOÃO SARMENTO | IMPORTANCIA REFERENTE A VALOR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE, NA RUA CONEGO MANOEL BATISTA DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES MARÇO E ABRIL /2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 14/05/2013 | 64.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE DA AABB DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 14/05/2013 | 137.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 14/05/2013 | 83.00 | 00000091307481 | FRANCISCO JAILTON DA SILVA | IMORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB, TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITALSÃO VICENTE DE PAULA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 14/05/2013 | 119.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 14/05/2013 | 130.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOSLTDA | REFERENTE A SERVIÇOS COMPLETO DE RECONDICIOAMENTO NO CARTUCHO DE TONER SHARP AL 2040CS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/05/2013 | 46.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/05/2013 | 166.00 | 00000091307481 | FRANCISCO JAILTON DA SILVA | REFERENTE A DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO VICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E SÃO VIENTE DE PAULA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 14/05/2013 | 12.42 | 08324196000181 | COSERN | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE VILA APARECIDA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 14/05/2013 | 1900.00 | 00013271830487 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FIGUEIREDO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 14/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 14/05/2013 | 236.90 | 00031323219404 | MARIA VENDERLEIA FERNANDE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA EQUIPE DO PEVA DESTE MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 14/05/2013 | 203.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 14/05/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E BIODIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIESTA DE PALCA OFB/1810PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 14/05/2013 | 350.00 | 00009848177434 | JOSE FELIX DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 14/05/2013 | 122.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 14/05/2013 | 562.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 14/05/2013 | 236.90 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA A EQUIPE DO PEVA. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 14/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO POSTO PSF QUE SE LOCALIZA NO BAIRRO RETIRO.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 14/05/2013 | 76.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/05/2013 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIESTA DE PLACA OET/2808PB. PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 15/05/2013 | 178.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A DOIS BILHETE DE PASSAGEM EXPRESSO GUANABARA .PARA A SR. LUCIANA FRAITAS ADELINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/05/2013 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB. PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 15/05/2013 | 612.74 | 00004530980456 | MARIA VANEIDE ALVES QUEIROZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 15/05/2013 | 3709.64 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 16/05/2013 | 83.00 | 00004610434407 | ALDIONE LEONCIO ALMEIDA | REFERENTE A GASTO COM UMA DIARIA PARA AGENTE DO PEVA COMO BORREFADOR DE INSETICIDAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 16/05/2013 | 83.00 | 00077451554104 | MARTINS ALENCAR | REFERENTE A GASTO COM UMA DIARIA PARA AGENTE DO PEVA COMO BORREFADOR DE INSETICIDAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 16/05/2013 | 3363.00 | 04094271000104 | REYMED DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/05/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E BIODIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 17/05/2013 | 120.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGÁ | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9670PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 17/05/2013 | 281.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA FIXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 17/05/2013 | 439.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA FIXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 17/05/2013 | 166.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB. SENDO UMA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA OS HOSPITAIS ECO CLINICA E LAUREANO , TRANSPOTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 17/05/2013 | 364.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA FIXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 17/05/2013 | 373.00 | 00004539345443 | EMERSON ALVES GONÇALVES | REFERENTE A CONSERTO NO AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO SAMU , CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UM GELA AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RETIRADA DE UM AR SPLIT COM REINSTALAÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DR. ALEXANDRE FERNANDES , RETIRADA DO AR CONDICIONADO SPLIT COM REINSTALAÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DR. ALEXANDRE FERNANDES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 17/05/2013 | 297.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA FIXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 17/05/2013 | 751.00 | 00004539345443 | EMERSON ALVES GONÇALVES | REFERENTE A MANUTENÇÃO DA MAQUINA INTERNA E EXTERNA DE UM AR CONDICIONADO SPLINT. COLOCAÇÃO DE 4,5M DE TUBULAÇÃO E RECARGA DE GAS. LIMPEZA GERAL E CONSERTO DE UM PROTETOR DO BEBEDOURO. MANUTENÇÃO EM UM AR CONDICIONADO SPLIT DA SALA DE ULTRASON DA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNDANDES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 17/05/2013 | 2575.00 | 07986555000101 | FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA ME | REFERENTE A GASTOS NA COMPRA DE COMPRESSOR SD7H15 DUCATO, KIT FIXAÇÃO DUATO/MULTJET/BOXER 2.3 10, CORREIA 5 PK 1100 DUCATO, FILTRO SECADOR DO FIAT UNO/PALIO/DOBLO/T E MANGUEIRA DO AR CONDICIONADO DA DUCATO. CONFRME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 17/05/2013 | 60.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 17/05/2013 | 435.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA FIXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 17/05/2013 | 91.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA FIXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 17/05/2013 | 290.00 | 35428978000133 | PAULO CESAR SILVA SAMPAIO -ME | IMPORTE CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU PARA A SR. JESSICA LARISSA ALENCAR FERNANDES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 17/05/2013 | 11330.35 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA, RELATIVO A ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 19/05/2013 | 33.00 | 15404737000147 | EDMILSON BAR E RESTAURANTE | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPES DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 19/05/2013 | 41.50 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR REFEREMTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PALCA NPZ/9620PB. PARA A CIDADE DE ICÓ-CE, PARA O HOSPITAL CLINICA SR. DO BONFIM TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 19/05/2013 | 20.00 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9670PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/05/2013 | 440.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE 04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/05/2013 | 166.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB. SENDO UMA PARA CIDADE DE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E OUTRA PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA O HOSPITAL FAP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/05/2013 | 166.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR REFEREMTE A DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PALCA NPZ/9670PB. SENDO UMA PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA O HOSPITAL REGIONAL E OUTRA JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA O HOSPITAL CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/05/2013 | 7494.96 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE 04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/05/2013 | 298.32 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE 04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/05/2013 | 1342.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE 04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/05/2013 | 2430.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPUTADORIZADOS NO PACIENTE FRANCISCO ALVES DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/05/2013 | 5668.08 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE 04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/05/2013 | 130.00 | 09383940000181 | POSTO COLUNA - ASSUNÇÃO E ASSUNÇÃO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/05/2013 | 3634.97 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE 04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/05/2013 | 10000.00 | 00062068113449 | VANDERLEI G. ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NESTE MUNICIPÍO NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/05/2013 | 10186.72 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE (PSF - CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/05/2013 | 303.32 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE (PSBF - EFETIVO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/05/2013 | 298.32 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE (PSF - EFETIVO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/05/2013 | 5852.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE (ACS - EFETIVO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/05/2013 | 3080.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE (NASF - CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/05/2013 | 2796.20 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE (PSBF - CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/05/2013 | 1254.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE (ACS - CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 0000770 | 21/05/2013 | 15367.82 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS E MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 21/05/2013 | 664.00 | 00021986240444 | MARIA JULIET GOMES FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A SERCRETÁRIA DE SAÚDE MARIA JULIET GOMES FERNANDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 21/05/2013 | 88.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A DOAÇÃO DE UM BILHETES DE PASSAGEM PARA O SR. GENIVAL BALTAZAR DA SILVA. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 21/05/2013 | 150.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO - SABINO ROLIM GUIMARÃES | REFERENTE A CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADO NA PACIENTE GERALDA RIBEIRO DA SILVA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 21/05/2013 | 2320.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 205/70R15 G32 RS GOOD YEAR. PARA AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628-PB, DA SECRERIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 21/05/2013 | 140.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS NO POSTO DE SAÚDE ANTONIO FERNANDES SOBRINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 21/05/2013 | 480.00 | 12617536000130 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - JOSE BARBOSA NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 22/05/2013 | 2891.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA FIXO ONDE FUNCIONA A SEDE DA ANTIGA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 22/05/2013 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB, QUE VIAJOU PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 22/05/2013 | 1500.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO A SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE RESIDENCIA PARA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 22/05/2013 | 60.00 | 09355546000997 | POSTO DALLAS-J MARCIEL DA SILVA & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9230PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 22/05/2013 | 1529.60 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE GASES DE OXIGENIO CIL PP IM3 E AR COMPRIMIDO CILQ 3M3. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 22/05/2013 | 12552.41 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 22/05/2013 | 13757.03 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER -COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/05/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E BIODIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OET/2808PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/05/2013 | 340.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA - ME | REFERENTE A DESPESAS COM ALIMETAÇÃO PARA EQUIPES DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/05/2013 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR REFEREMTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PALCA NPZ/9620PB. PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA O HOSPITAL NEUROCENTER TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/05/2013 | 83.00 | 00000091307481 | FRANCISCO JAILTON DA SILVA | RFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIESTA DE PLACA OET/2808PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/05/2013 | 60.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MENUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/05/2013 | 83.00 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9230PB, TRANPOSRTANDO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/05/2013 | 250.00 | 08999674000153 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | REFERENTE A 01 ULTRASONOGRAFIA DO PESCOÇO REALIZADA NA PACIENTE ALINEBARBOSA GONÇALVES BATISTA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/05/2013 | 300.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO NA PESSOA DE : APARECIDA MARIA DE SOUSA, PORTADORA DO CPF N° 918.329.424-49.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 23/05/2013 | 83.00 | 00009204616466 | DANUZIA DANIEL DUARTE | REFERENTE A UMA DIARIA PARA TEC. DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHOU PACIENTE DOENTE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 23/05/2013 | 109.02 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OET/2808PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/05/2013 | 150.00 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DA MOTO DO PEVA TARJ INCLUS DE PALACA MNY/4628 NA COMPRA DE PAR DE PLACAS REFLET DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/05/2013 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB, QUE VIAJOU PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA O HOSPITAL DO TRAUMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/05/2013 | 380.00 | 00052595170406 | RAIMUNDO RODRIGUES | REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PABX DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/05/2013 | 101.97 | 08921152000139 | RESTAURANTE VIVENDA DO SABOR LTDA | REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÕES PARA ESQUIPES DA SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA OFICINA DO PROGRAMA DE CONTROLE A DOENÇA DE CHAGAS PCDCH REALIZADO NOS DIAS 23 DE ABRIL DE 2013 A 26 DE ABRIL DE 2013 NA CIDADE DE SAOUSA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 24/05/2013 | 200.00 | 00060086530410 | DRA. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/05/2013 | 315.00 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | REFERENTE A COMPRA DE UM NUTRISON SOYA E UM NUTRIDRINK MAX PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORTE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 24/05/2013 | 60.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MENY/4628PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 25/05/2013 | 60.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MENUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 25/05/2013 | 80.00 | 13728929000183 | RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR DA TERRA | REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPES DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/05/2013 | 60.00 | 35419936000136 | POSTO DISEL SÃO JOSE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY4628PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 25/05/2013 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULOAMBULANCIA DUCATO DE PALCA MNY/4628PB. PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA O HOSPITAL ANTONIO TRAGINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 25/05/2013 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ9670PB, TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O HOSPITAL NEUROCENTER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 26/05/2013 | 60.00 | 13792459000117 | RESTAURANTE E PIZZARIA PRATO D OURO | REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/05/2013 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR REFEREMTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PALCA NPZ/9620PB. PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA HOSPITAL ANTONIO TARGINO TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/05/2013 | 88.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A DOAÇÃO DE UM BILHETES DE PASSAGEM PARA O SR. ANTONIO CLEIDES CRUZ. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/05/2013 | 60.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MENUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/05/2013 | 5016.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO (SAUDE - PSF EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/05/2013 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO. REALIZADO NA PESSOA DE : MARIA FRANCISCA DA SILVA ERNESTO, PORTADORA DO CPF: 033.529.844-33 .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/05/2013 | 12710.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO (SAUDE - PSB CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/05/2013 | 2140.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/05/2013 | 2720.00 | 24281545000181 | AUTO ESCOLA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | REFERENTE A CURSO DE TRANSPORTE E EMERGENCIA E MOPP PARA MOTORISTAS DO SAMU. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/05/2013 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | IMPORTE REFERENTE A GASTOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, RALIZADA NA PESSOA DE: JOSÉ NABOR PINHEIRO , PORTADOR DO CPF N° 044.404.944-47. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/05/2013 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR REFEREMTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PALCA NPZ/9620PB. PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA O HOSPITAL HU TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/05/2013 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR REFEREMTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PALCA NPZ/9620PB. PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA O HOSPITAL HU TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/05/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E BIODIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/05/2013 | 36107.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO (SAUDE - CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/05/2013 | 2000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO (SAUDE - PSE CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/05/2013 | 18250.60 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO (SAUDE - COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/05/2013 | 31665.90 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO (SAUDE - EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/05/2013 | 7966.17 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA, RELATIVO A ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/05/2013 | 8847.90 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO (SAUDE - PEVA), REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/05/2013 | 1898.40 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO (SAUDE - PEVA CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/05/2013 | 130.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MENUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/05/2013 | 178.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A DOAÇÃO DE DOIS BILHETES DE PASSAGEM PARA O SR. GENIVAL BALTAZAR DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/05/2013 | 0.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/05/2013 | 150.00 | 09336042000172 | DR. JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MEDICA DE ESPIROMETRIA COM PROVA BRONCODILATADORA NO MENOR CARENTE DESTE MUNICIPIO CAIO NASCIMENTO SILVA .CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/05/2013 | 89.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | REFERENTE A UM BILHETE DE PASSAGEM EXPRESSO GUANABARA .PARA A SR. JOÃO RAMIRO DE OLIVEIRA .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA BASICA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 31/05/2013 | 3642.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/05/2013 | 14482.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO (SAUDE - PSF EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/05/2013 | 280.00 | 11290643000133 | UNIFARMA LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SR. JULIO JOSE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/05/2013 | 60.00 | 00010872608417 | STEFANY CARDOSO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES DA SRA. STEFANY CARDOSO DO NASCIMENTO, NO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/05/2013 | 15200.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO (SAUDE - NASF CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA BASICA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 31/05/2013 | 2301.90 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/05/2013 | 37949.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO (SAUDE - PSF CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/05/2013 | 433.08 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEE EMPLACAMENTO DE VEICULO PLACA OGA-5755 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/05/2013 | 61164.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO (SAUDE - SAMU CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/05/2013 | 433.08 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEE EMPLACAMENTO DE VEICULO PLACA OGA-5815 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/05/2013 | 27363.30 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO (ACS - EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/05/2013 | 433.08 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEE EMPLACAMENTO DE VEICULO PLACA OGA-5685 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/05/2013 | 5700.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO (ACS - CONTRATOS), REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/05/2013 | 100.00 | 00002454035405 | MARTA AILZA DE QUEIROGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA REALIZADA NO MES DE MAIO/2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/06/2013 | 83.00 | 00000091307481 | FRANCISCO JAILTON DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIESTA DE PLACA OET/2808PB, QUE VIAJOU PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL GETULIO VARGAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/06/2013 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9230PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA O HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/06/2013 | 83.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9410PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O HOSPITAL ANTONIO TARGINO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/06/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E BIODIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/06/2013 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/06/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/06/2013 | 83.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9410PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O HOSPITAL ANTONIO TARGINO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/06/2013 | 350.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLÓGICA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM PROCEDIMENTO (BIOPSIA) REALIZADO NA PACIENTE KELINE NOGUEIRA CLEMENTE PORTADORA DO CPF: 042.367.674-14. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/06/2013 | 500.00 | 08999674000153 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | IMPORETE REFERENTE A 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEN TOTAL.REALIZADA EM MARIA DE LOURDES DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/06/2013 | 83.00 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9230PB, QUE SE DESLOCOUPARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/06/2013 | 60.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 03/06/2013 | 1020.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 03/06/2013 | 3000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTES E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 03/06/2013 | 1172.50 | 40938771000149 | COMCAL - JOSE MIGUEL - EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/06/2013 | 61.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 16922-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 04/06/2013 | 1243.00 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 04/06/2013 | 150.00 | 11411607000180 | CEOS - CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE DESITOMETRIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE IRENE ANTONIA SOARES DA SILVA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 04/06/2013 | 884.00 | 00080598609415 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVÃO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 08 (OITO) ESCADAS COM 3M UTILIZANDO TUBOS DE 30X50 E DE 30X30 DE METALON GALVANIZADO PARA UTILIZAÇÃO DO PEVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 05/06/2013 | 12.00 | 13728929000183 | RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR DA TERRA | IMPORTE REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA COORDENADORA DA VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 05/06/2013 | 60.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OET/2808PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 05/06/2013 | 64.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA AABB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 05/06/2013 | 56.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 05/06/2013 | 45.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 06/06/2013 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 16922-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 06/06/2013 | 180.00 | 00043136931300 | DR. HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE 01 (UMA) CONSULTA COM DERMATOLOGISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 06/06/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 06/06/2013 | 30.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SUPORTE DO FILTRO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO DO SAMU AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOF/5821PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 06/06/2013 | 100.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA - HOSP SÃO VICENTE D.PAULA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM UMA CONSULTA DA CABEÇA E PESCOÇO.REALIZADO NA PACIANETE MARIA BATISTA DA CONCEIÇÃO PORTADORA DO CPF:038.362.524-65. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 06/06/2013 | 89.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTE REFERENTE A BILHETE DE PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO SAIDA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 06/06/2013 | 59.99 | 09323379000145 | POSTO CRISTINA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ/3918PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 06/06/2013 | 21.00 | 04104921000155 | RESTAURANTE BOI NA BRASA | IMPORTE REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA COORDENADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 07/06/2013 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE RECIFE-PE PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 07/06/2013 | 400.00 | 03742361000363 | INCER-INSTITUTO DO CEREBRO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM NEUROLOGIA A UM EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES. REALIZADO NA PACIENTE EUNUCE CRUZ NETA PORTADORA DO CPF:033.415.234-80. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 07/06/2013 | 1356.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL N° 059/2013 PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 07/06/2013 | 100.00 | 04274378000134 | AUTO POSTO IGARASSU LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOP A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OET/2808PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 07/06/2013 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 07/06/2013 | 400.00 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE BACILOSCOPIA, REALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 08/06/2013 | 7780.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/06/2013 | 83.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9410PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/06/2013 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9230PB, QUE SE DESLOCOUPARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA O HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI COMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/06/2013 | 83.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/06/2013 | 83.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/06/2013 | 105.00 | 08667024000100 | CREAS - PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | IMPORTE REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DO RETIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/06/2013 | 166.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/46/28PB, QUE SE DESLOCOU PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAIL SÃO VICENTE DE PAULA E OUTRA VIAJEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA O HOSPITAL DO TRAUMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/06/2013 | 60.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/06/2013 | 300.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | IMPORTE REFERENTE A 01 (UM) EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO NA PESSOA DE PAULO CESAR ABRANTES, PORTADOR DO CPF:621.775.324-34. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/06/2013 | 166.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIESTA DE PLACA OET/1810PB, Q VIAJOU PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB PARA OS HOSPITAIS DO TRAUMA E CLINICA NEUROCENTER SENDO UMA VIAJEM NO DIA 14 E OUTRA NO DIA 17 DE JUNHO2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/06/2013 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9670PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O HOSPITAL NEUROCENTER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/06/2013 | 83.00 | 00000091307481 | FRANCISCO JAILTON DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIESTA DE PLACA OET/2808PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL GETULIO VERGAS COM PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/06/2013 | 83.00 | 00047829079404 | JOSEFA ACELINO DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SRA. JOSEFA ACELINO DE FREITAS QUE PARTICIPOU DE UM MINI-CURSO DE PARECER SOCIAL, MINISTRADO PELA MS. RAQUEL FERREIRA CRESPO DE ALVARENGA REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA-PB NO CCJS/UFCG NOS DIAS DE 10 E 11 DEMAIO/2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 10/06/2013 | 3102.00 | 18088931000159 | ELISANGELA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES DE FERRO DE TUBO GALVANIZADO E BARRINHA DE SERRALHEIRO PARA A UNIDADE BASIDA DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA BASICA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 10/06/2013 | 92.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA BASICA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/06/2013 | 11704.28 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 11/06/2013 | 3121.02 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAVOR DA ASSOC. DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAÚDE E EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, RELATIVO A ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/06/2013 | 1255.18 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 11/06/2013 | 300.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | IMPORTE REFERENTE A 01 (UM) EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX, REALIZADO NA PESSOA DE DAMIÃO RODRIGUES ABRANTES, PORTADOR DO CPF:036.426.084-00. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 11/06/2013 | 236.90 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA A EQUIPE DO PEVA. RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 11/06/2013 | 321.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 11/06/2013 | 94.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 11/06/2013 | 46.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/06/2013 | 6203.16 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/06/2013 | 700.00 | 00009848177434 | JOSE FELIX DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, RELATIVO AO MES DE MAIO E ABRIL 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/06/2013 | 46.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/06/2013 | 1962.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO SAMU DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/06/2013 | 249.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/06/2013 | 236.90 | 00031323219404 | MARIA VENDERLEIA FERNANDE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA EQUIPE DO PEVA DESTE MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 11/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO POSTO DE SAÚDE QUE SE LOCALIZA NA RUA CONEGO BERNARDINO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/06/2013 | 1012.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO SAMU DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/06/2013 | 13.59 | 08324196000181 | COSERN | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE VILA APARECIDA RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/06/2013 | 232.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/06/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OET/2808PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/06/2013 | 610.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/06/2013 | 323.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/06/2013 | 174.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/06/2013 | 141.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO POSTO DE SAÚDE QUE SE LOCALIZA NA RUA CONEGO BERNARDINO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/06/2013 | 60.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9410PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/06/2013 | 150.00 | 11411607000180 | CEOS - CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE DESITOMETRIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA MARIA APARECIDA ALVES SILVINO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/06/2013 | 150.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO - SABINO ROLIM GUIMARÃES | REFERENTE A CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADO NA PACIENTE MARIA ZUMIRA ALMEIDA DE MORAES - PORTADORA DO CPF: 025.130.154-01. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/06/2013 | 83.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9410PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O HOSPITAL ANTONIO TARGINO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 13/06/2013 | 83.00 | 00004610434407 | ALDIONE LEONCIO ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A GASTO COM UMA DIARIA PARA AGENTE DO PEVA COMO BORREFADOR DE INSETICIDAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 13/06/2013 | 60.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MENUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 13/06/2013 | 7780.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICLUOS DA SECRETARIA DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 13/06/2013 | 39.86 | 00038657163500 | TADEU RAMOS CLAUDINO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 08 (OITO) COPIAS DE CHAVES PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DR. ALEXANDRE FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 13/06/2013 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ/3918PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL DOM RODRIGO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 14/06/2013 | 150.00 | 11411607000180 | CEOS - CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE DESITOMETRIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA MARIA DE SOUSA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 14/06/2013 | 70.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 14/06/2013 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBUNACIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O HOSPITAL DO TRAUMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 14/06/2013 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OET/2808PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 14/06/2013 | 83.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL DOM RODRIGUES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 14/06/2013 | 83.00 | 00036940807837 | MABELY ALENCAR BARRETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONDA PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 14/06/2013 | 200.00 | 00067457908404 | DRA. CLAUDIA BARROS GONCALVES CUNHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NEUROLOGISTA NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NA PACIENTE JOSEFE FERNANDES DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 15/06/2013 | 166.00 | 00036940807837 | MABELY ALENCAR BARRETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA ACIMA MENCIONDA PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 15/06/2013 | 88.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTE REFERENTE A BILHETE DE PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO SAIDA DE JOÃO PESSOA COM DESTINO A ESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 15/06/2013 | 83.00 | 00067426840468 | MARIA AVANEIDE VIEIRA DA | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SRA. MARIA AVANEIDE TEC. DE ENFERMAGEM QUE ACOMPANHOU PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL EDSON RAMALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 15/06/2013 | 60.00 | 35419936000136 | POSTO DISEL SÃO JOSE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 16/06/2013 | 166.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBUNACIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB, QUE SE DESLOCOU PARA AS CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 16/06/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OET/2808PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 17/06/2013 | 139.44 | 01575424000147 | REVENDERORA DE COMBUSTIVEIS JPG LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPU/2424PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 17/06/2013 | 300.00 | 00076894584400 | CARDIOCLIN - DR. ANDRE A. DE QUEIROGA | IMPORTE REFERENTE A GASTOS NA PROGRAMAÇÃO DE MARCAPASSO DO SR. ANTONIO FRANCISCO FERREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 17/06/2013 | 120.00 | 18088931000159 | ELISANGELA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS PORTÕES DE FERRO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 17/06/2013 | 103.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OET/2808PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 17/06/2013 | 83.00 | 00000091307481 | FRANCISCO JAILTON DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIESTA OFB/1810PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O HOSPITAL DO TRAUMA COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 17/06/2013 | 167.00 | 01020287000184 | AUTO PEÇAS ZEZINHO - JOSÉ QUEIRÓZ DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) ROLAMENTO 6303 E SERVIÇO DE ALT. EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 17/06/2013 | 28.00 | 09196601000196 | BAR E RESTAURANTE S. LOURENÇO | IMPORTE REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 17/06/2013 | 1231.56 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13ª SALARIO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA BASICA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 17/06/2013 | 248.52 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 17/06/2013 | 10000.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA, RELATIVO A MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 17/06/2013 | 13373.35 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA, RELATIVO A MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 17/06/2013 | 10000.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA, RELATIVO A MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA BASICA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 17/06/2013 | 2406.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 17/06/2013 | 3000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTES E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 18/06/2013 | 166.00 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA OEZ/3918PB E NPZ9230PB, QUE SE DESLOCARAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB SENDO UMA VIAJEM NO DIA 06/ DE JUNHO E OUTRA NO DIA 13/ DE JUNHO/2013. TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 18/06/2013 | 83.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9410PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O HOSPITAL DO TRAUMA COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 18/06/2013 | 249.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO MOTORISTA DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620PB E DO FIAT UNO DE PALCA OEZ/3918PB, QUE SE DESLOCARAM PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB . CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 18/06/2013 | 130.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 18/06/2013 | 83.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O HOSPITAL DO TRAUMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 18/06/2013 | 1500.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO A SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE RESIDENCIA PARA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 18/06/2013 | 60.00 | 35419936000136 | POSTO DISEL SÃO JOSE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/06/2013 | 595.00 | 00002160059498 | FRANCISCO DE ASSIS DANIEL DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 19/06/2013 | 130.00 | 35419936000136 | POSTO DISEL SÃO JOSE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/06/2013 | 236.32 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A DESPESAS COM ALIMETAÇÃO PARA EQUIPES DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 19/06/2013 | 1500.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO A SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE RESIDENCIA PARA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 19/06/2013 | 130.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 19/06/2013 | 83.00 | 00000091307481 | FRANCISCO JAILTON DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB,, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 19/06/2013 | 120.00 | 00047580950430 | MARIA TEREZA VASCONCELO SOBRAL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, FAVORECENDO A SRA. KELINE NOGUEIRA CLEMENTE PORTADORA DO CPF:042.367.674-14. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 19/06/2013 | 60.00 | 09355546000997 | POSTO DALLAS-J MARCIEL DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9230PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/06/2013 | 260.00 | 02677668000101 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DE CR NIO. REALIZADO NA PACIENTE ANDRESSA CAMILA DA S. VITAL, NO DIA 19/06/2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 19/06/2013 | 300.00 | 08999674000153 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | IMPORETE REFERENTE A 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO.REALIZADA EM MANOEL CLIMACO DA SILVA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 19/06/2013 | 1381.44 | 00034632700304 | JOSE RILDO SOBRAL | IMPORTE REFERENTE A LEITURA DE 134 LÂMINAS DE EXAMES CINTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 19/06/2013 | 45.38 | 09063710000135 | POSTO SÃO JOSÉ | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULO DE PLACA NPU/2424PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 19/06/2013 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 19/06/2013 | 900.00 | 08999674000153 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | IMPORETE REFERENTE A 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL REALIZADA EM LUIZ JOSE RODRIGUES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 19/06/2013 | 1900.00 | 00013271830487 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FIGUEIREDO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 19/06/2013 | 66.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 19/06/2013 | 61.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/06/2013 | 130.00 | 00004064042409 | ELIZANGELA MARIA DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL REALIZADA NO MES DE JUNHO/2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA BASICA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/06/2013 | 4525.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 20/06/2013 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/06/2013 | 130.00 | 00002295853451 | GILVANIA MARIA DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL REALIZADA NO MES DE JUNHO/2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA BASICA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/06/2013 | 2171.76 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA BASICA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/06/2013 | 2351.80 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/06/2013 | 130.00 | 00003743792460 | JOANA DARC ANDRADE NESTOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL REALIZADA NO MES DE JUNHO/2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/06/2013 | 130.00 | 00009204616466 | DANUZIA DANIEL DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL REALIZADA NO MES DE JUNHO/2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 20/06/2013 | 10000.00 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAVOR DA ASSOC. DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAÚDE E EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, RELATIVO A ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/06/2013 | 298.32 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE (PSF - CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/06/2013 | 130.00 | 00067426840468 | MARIA AVANEIDE VIEIRA DA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL REALIZADA NO MES DE JUNHO/2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/06/2013 | 130.00 | 00006159968416 | JOANILIA FERNANDES DE LIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL REALIZADA NO MES DE JUNHO/2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/06/2013 | 50.00 | 00003323224400 | RIVANILDO PIRES DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL REALIZADA NO MES DE JUNHO/2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/06/2013 | 130.00 | 00007502580476 | WELLINTON DUARTE GONZAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL REALIZADA NO MES DE JUNHO/2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/06/2013 | 140.00 | 00005481245400 | MARIA GIUDETH RUFINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL REALIZADA NO MES DE JUNHO/2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA BASICA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/06/2013 | 6254.72 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/06/2013 | 3080.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/06/2013 | 400.00 | 00003345875497 | MARIA JANN F NOGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL REALIZADA NO MES DE JUNHO/2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/06/2013 | 50.00 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL REALIZADA NO MES DE JUNHO/2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/06/2013 | 10609.47 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAVOR DA ASSOC. DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAÚDE E EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, RELATIVO A ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/06/2013 | 130.00 | 00067653685404 | FRANCISCA BARBOSA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL REALIZADA NO MES DE JUNHO/2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/06/2013 | 1342.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE (PSF - CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/06/2013 | 130.00 | 00002468341457 | ZILDILENE GOMES VIEIRA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL REALIZADA NO MES DE JUNHO/2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/06/2013 | 130.00 | 00005175451448 | JULIANA GONÇALVES ARAGÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL REALIZADA NO MES DE JUNHO/2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/06/2013 | 166.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/46/28PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA OS HOSPITAIS MEMORIAL SÃO FRANCISCO E POLICLINICA, SENDO UMA VIAJEM NO DIA 01 E OUTRA NO DIA 05 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/06/2013 | 7721.78 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE 05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/06/2013 | 195.00 | 00004446902474 | FRANCISCO SERGIO MOREIRA DE QUEIROGA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL DO PSE - IMUNIZAÇÃO E GIUDETH - COORDENAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/06/2013 | 3784.13 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE 05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/06/2013 | 60.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9410PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/06/2013 | 158.00 | 01575424000147 | REVENDERORA DE COMBUSTIVEIS JPG LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPU/2424PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/06/2013 | 440.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE 05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/06/2013 | 5518.92 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE 05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/06/2013 | 83.00 | 00000091307481 | FRANCISCO JAILTON DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL GETULIO VARGAS COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 21/06/2013 | 200.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA DE CAJAZEIRAS | IMPORTE REFERENTE A CONSULTA PSIQUIATRICA REALIZADA NO PACIENTE MANOEL GOMES DE OLIVEIRA POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 21/06/2013 | 140.00 | 00089351215415 | VALDELISCA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 21/06/2013 | 5154.63 | 00067659411420 | DR. ALIMPIO.N MARIZ. JR. | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZAÇÃO DE ULTRA-SONOGRAFIAS, REALIZADAS NO CENTRO DE SAÚDE DR. ALEXANDRE FERNANDES , DURANTE O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 21/06/2013 | 3396.31 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA, RELATIVO A MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 24/06/2013 | 41.50 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA O HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 25/06/2013 | 300.00 | 08999674000153 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | IMPORETE REFERENTE A 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA EM JOSE ELIOMAR DE SOUZA LIMA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 25/06/2013 | 150.00 | 11411607000180 | CEOS - CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE DESITOMETRIA OSSE REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA FERREIRA ANDRADE .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 25/06/2013 | 150.00 | 11411607000180 | CEOS - CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE DESITOMETRIA OSSE REALIZADA NA PACIENTE NILZA MARIA DA DA SILVA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/06/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 25/06/2013 | 83.00 | 00000091307481 | FRANCISCO JAILTON DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIESTA OFB/1810PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL SANTA ISABEL COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 25/06/2013 | 81.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTE REFERENTE A BILHETE DE PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO SAIDA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 26/06/2013 | 89.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTE REFERENTE A BILHETE DE PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO SAIDA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 26/06/2013 | 2110.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/06/2013 | 1254.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 26/06/2013 | 247.42 | 00006264703400 | DANILSON CORREIA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO FUME EM 03 VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/06/2013 | 5016.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROG. SAUDE NA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/06/2013 | 83.00 | 00000091307481 | FRANCISCO JAILTON DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/06/2013 | 12710.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROG. SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/06/2013 | 150.00 | 11411607000180 | CEOS - CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE DESITOMETRIA OSSE REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/06/2013 | 130.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OET/2808PBPB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/06/2013 | 100.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA PARA A MENOR LINDSEY MORGANA GOMES NUNES.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/06/2013 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIESTA DE PLACA OET/2808PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL LAUREANO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/06/2013 | 280.00 | 11290643000133 | UNIFARMA LTDA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA MEDICAÇÃO PARA O SR. JULIO JOSE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/06/2013 | 398.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/06/2013 | 150.00 | 11411607000180 | CEOS - CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE DESITOMETRIA OSSE REALIZADA NA PACIENTE MARIA DA CONSOLAÇÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/06/2013 | 405.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/06/2013 | 18150.60 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO (SAÚDE - COMICIONADOS) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/06/2013 | 15200.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO (NASF - CONTRATADOS) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/06/2013 | 9747.90 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO (AGENTES DO PEVA) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/06/2013 | 2000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE - CONTRATADOS) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/06/2013 | 1898.40 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO (AGENTES DO PEVA CONTRATADOS) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/06/2013 | 61326.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO (SAMU - CONTRATADOS) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/06/2013 | 50.00 | 00076114961315 | FRANCISCA ADELINO QUEIROGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSENTIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA REALIZADA NO MES DE JUNHO/2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/06/2013 | 31087.80 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO (SAÚDE - EFETIVOS) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/06/2013 | 36375.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (C0NTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/06/2013 | 16256.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROG. SAUDE NA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/06/2013 | 45627.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROG. SAUDE NA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/06/2013 | 26729.98 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO PROG. SAUDE NA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/06/2013 | 5700.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/06/2013 | 90.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTE REFERENTE A BILHETE DE PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO SAIDA DE JOÃO PESSOA COM DESTINO A ESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/06/2013 | 1000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | IMPORTE REFERENTE A DESPESAS HOSPITALAR NA CIRURGIA DO PACIENTE FRANCISCO TAVARES GONÇALVES, PORTADOR DO CPF: 125.429.088-50. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/06/2013 | 90.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTE REFERENTE A BILHETE DE PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO SAIDA DE JOÃO PESSOA-PB PARA ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/06/2013 | 60.00 | 09355546000997 | POSTO DALLAS-J MARCIEL DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9230PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/07/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 01/07/2013 | 140.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO E RADIOLOGIA DE SOU | IMPORTE REFERENTE A USG ABDOMEM TOTAL REALIZADO NA MENOR ISLANE MOREIRA DE ANDRADE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/07/2013 | 83.00 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PALACA NPZ/9230PB, QUE SE DESLOCOU PARA HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/07/2013 | 300.00 | 08999674000153 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA NO PACIENTE DE GENIL ALVES BATISTA. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/07/2013 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | IMPORTE REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA COM PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/07/2013 | 800.00 | 08999674000153 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | IMPORETE REFERENTE A COLANGIORRESSONANCIA REALIZADA EM VENERANDA ANA DE ANDRADE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/07/2013 | 89.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTE REFERENTE A UM BILHETES DE PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO SAIDA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA BASICA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/07/2013 | 13916.53 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA BASICA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/07/2013 | 790.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/07/2013 | 89.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/07/2013 | 5726.29 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13ª SALARIO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 03/07/2013 | 83.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/07/2013 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO E RADIOLOGIA DE SOU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ENDOSCOPIA PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/07/2013 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO E RADIOLOGIA DE SOU | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA REALIZADA NA PESSOA DE MARIA ROCHA LIRA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 03/07/2013 | 16.86 | 08324196000181 | COSERN | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE VILA APARECIDA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 03/07/2013 | 488.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 03/07/2013 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA O HOSPITAL CLINICA CLEMIR ARRAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/07/2013 | 83.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9410PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O HOSPITAL DO TRAUMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/07/2013 | 60.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA NPZ/9410 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 05/07/2013 | 180.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLÓGICA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM PROCEDIMENTO (BIOPSIA) REALIZADO NA PACIENTE KELINE NOGUEIRA CLEMENTE PORTADORA DO CPF: 042.367.674-14. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 05/07/2013 | 515.46 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BASCILOSCOPIA NO CENTRO DE SAÚDE DR. ALEXANDRE FERNADES. RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 05/07/2013 | 200.00 | 00002040298487 | DR. OSVALDO TRAVASSO DE MEDEIROS | IMPORTE CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTAMOLOGICA PARA A SRA. TEREZINHA DE JESUS FERNANDES DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 05/07/2013 | 130.00 | 00009689307436 | ROMARIO VIEIRA FORMIGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE UIRAUNA NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA BASICA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 05/07/2013 | 12179.57 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 05/07/2013 | 700.00 | 00065170075472 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE PESSOAS VINCULADAS AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 05/07/2013 | 2500.00 | 00004890182462 | FRANCISCA DANIELA PIRES DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇÃO DURANTE DURANTE OS MESES DE MARÇO A JUNHO NO PSF DA QUIXABA, COMO MEDICA BOLSISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042013 | 0001084 | 05/07/2013 | 43337.02 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE REFERENTE A GASTOS NA COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA AS UBS (UNIDADES BASICAS DE SAÚDE) PSF I, PSFII E PSF III. CONFORME NOTA EM ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 07/07/2013 | 300.00 | 00021986240444 | MARIA JULIET GOMES FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A GASTO COM PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO PARA O XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 08/07/2013 | 1356.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL N° 059/2013 PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 08/07/2013 | 73.72 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | IMPORTE REFERENTE A GASTO NA COMPRA DE CAMARA FR 13/14 MAGNUM. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 08/07/2013 | 78.00 | 00053731239434 | JOSEFA GOMES DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A GASTO NO ISOLAMENTO DA TUBULAÇÃO DA UNIDADE INTERNA DO SPLINT COM COMPLEMENTO DE GÁS DE ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES . CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 08/07/2013 | 130.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OET/2808PBPB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 08/07/2013 | 3000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTES E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000022012 | 0001090 | 08/07/2013 | 34261.75 | 12402703000125 | AMPLA-CONSULTORIA,PROJETOS,OBRAS E SERVIÇOS LT | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA PARA ACADEMIA DE SAÚDE COM BLOCOS DE APOIO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA BASICA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 08/07/2013 | 84.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA BASICA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 08/07/2013 | 460.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA BASICA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 08/07/2013 | 835.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 09/07/2013 | 88.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTE REFERENTE A UM BILHETES DE PASSAGEM COM SAIDA DE JOÃO PESSOA-PB COM DESTINO A ESTE MUNICIPIO PARA A SRA. TEREZINHA DE JESUS F. SANTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 09/07/2013 | 55.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 09/07/2013 | 44.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE PSF III. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 09/07/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9590PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 09/07/2013 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9230PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA O HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/07/2013 | 41.50 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9410PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA O HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/07/2013 | 60.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO JOSE LTDA | IMPORETE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ9410. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/07/2013 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORETE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9590PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/07/2013 | 770.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | IMPORTE REFERENTE A GASTO COM EXAME DE CINTOLOGIA DE CORPO INTEIRO COM I-131 NO PACIENTE JOSE FERINO FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/07/2013 | 550.00 | 33884941000194 | BANIF | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM EMPRESTIMOS.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/07/2013 | 155.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOSLTDA | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM RECARGA DO CARTUCHO DE TONER SAMSUNG SCX 5637 E CHIP SAMSUNG SCX 3050. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/07/2013 | 105.00 | 33884941000194 | BANIF | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM EMPRESTIMOS.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/07/2013 | 120.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOSLTDA | REFERENTE A GASTO NA RECARGA DE 01 (UM) CARTUCHO DE TONER SAMSUNG SCX 5637 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA BASICA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/07/2013 | 2085.16 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA BASICA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/07/2013 | 2342.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 11/07/2013 | 130.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MENUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/07/2013 | 4568.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA AS AMBULANCIAS DO SAMU E DO FMS (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/07/2013 | 150.00 | 08046402000139 | CLINISE - CLINICA DE SERV. ESPEC. LTDA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA PISIQUIATRICA COM O PACIENTE FRANCISCO BENICIO MAIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/07/2013 | 1464.23 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GALOSINA COMUM PARA VEICULOS DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA). CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 12/07/2013 | 253.50 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/07/2013 | 936.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO - SABINO ROLIM GUIMARÃES | IMPORTE REFERENTE A PROCEDIMENTOS OFTAMOLOGICOS RALIZADO NA PACIENTE DE GERALDA RIBEIRO DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 078.797.704-70. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/07/2013 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O HOSPITAL DO NEUROCENTER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 12/07/2013 | 4130.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO - ME | IMPORTE REFERENTE A GASTOS NA COMPRA DE CAMISA DO SAMU, MACACÃO E IMPRESSOES. CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 12/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 12/07/2013 | 600.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO - ME | IMPORTE REFERENTE A GASTOS NA COMPRA DE CAMISAS DE PV BRACA. CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 12/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 12/07/2013 | 60.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENOTE DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PALCA MNY/4628, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL LAUREANO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 12/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO POSTO DE SAÚDE PSF III, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 12/07/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9410PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 12/07/2013 | 150.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 12/07/2013 | 50.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO POSTO DE SAÚDE PSF VI, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 12/07/2013 | 150.00 | 11411607000180 | CEOS - CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE DESITOMETRIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE ZITA GABRIEL DE ALMEIDA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 12/07/2013 | 41.50 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9410PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE MOSSORO-RN PARA O HOSPITAL SÃO CAMILO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 12/07/2013 | 91.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 12/07/2013 | 1328.00 | 00021986240444 | MARIA JULIET GOMES FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SERCRETÁRIA DE SAÚDE MARIA JULIET GOMES FERNANDES.QUE PARTICIPOU DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E X CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE, CULTURA DE PAZ E NÃO-VIOLENCIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 12/07/2013 | 54.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 12/07/2013 | 8305.95 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GALOSINA COMUM PARA VEICULOS DO PSF . CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 12/07/2013 | 900.00 | 08999674000153 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADADE ABDOMEN TOTAL REALIZADA EM RODRIGUES DA FONSECA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEAXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 12/07/2013 | 323.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA UQ E SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA FIXO DA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/07/2013 | 321.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA UQ E SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA FIXO DA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 300022013 | 0001135 | 15/07/2013 | 20609.47 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAVOR DA ASSOC. DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAÚDE E EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, RELATIVO A MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 300012013 | 0001137 | 15/07/2013 | 34976.57 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA, RELATIVO A JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 15/07/2013 | 3001.28 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAVOR DA ASSOC. DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAÚDE E EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, RELATIVO A MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 15/07/2013 | 60.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MENUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OET/2808PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 15/07/2013 | 400.00 | 00003823571400 | MANOEL JOÃO SARMENTO | IMPORTANCIA REFERENTE A VALOR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE PSF III, NA RUA CONEGO MANOEL BATISTA DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES MAIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 15/07/2013 | 60.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MENUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 15/07/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 15/07/2013 | 89.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTE REFERENTE A BILHETE DE PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO SAIDA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 15/07/2013 | 60.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MENUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OET/2808PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 16/07/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ/3918PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 16/07/2013 | 1328.00 | 00021986240444 | MARIA JULIET GOMES FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SERCRETÁRIA DE SAÚDE MARIA JULIET GOMES FERNANDES QUE PARTICIPOU DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E X CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE, CULTURA DE PAZ E NÃO-VIOLENCIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 16/07/2013 | 60.00 | 35419936000136 | POSTO DISEL SÃO JOSE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DISEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 16/07/2013 | 474.22 | 00014802252404 | LUIZ GONZAGA DA FONSECA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE ENCOMENDAS E DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A 9° (NONA) GERENCIA REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 16/07/2013 | 236.90 | 00077451554104 | MARTINS ALENCAR | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM MOTO PARA AGENTE DO PEVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 16/07/2013 | 236.90 | 00004610434407 | ALDIONE LEONCIO ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A GASTO COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA AGENTE DO PEVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 16/07/2013 | 1900.00 | 00013271830487 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FIGUEIREDO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 16/07/2013 | 3000.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM SEGUROS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 16/07/2013 | 149.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | IMPORTE REFERENTE A GASTOS NA COMPRA DE CARTUCHO HP 94 C8765WB PRETO, ESCOVA E PILHAS RAYOVAC 12 V. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 16/07/2013 | 320.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOSLTDA | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM RECARGA DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONER SAMSUNG SCX 5637 E REPARO NA IMPRESSORA HP . CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/07/2013 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | IMPORTE REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O HOSPITAL DO TRAUMA COM PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 16/07/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 16922-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 17/07/2013 | 3893.95 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 17/07/2013 | 83.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9410PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 17/07/2013 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORETE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIESTA DE PLACA OET/2808PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 17/07/2013 | 1341.32 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM MATERIAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 17/07/2013 | 249.00 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE A TRES DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9230 PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 17/07/2013 | 60.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO JOSE LTDA | IMPORETE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ9410. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 17/07/2013 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 18/07/2013 | 93.00 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA | IMPORETE REFERENTE A GASTO NA COMPRA DE FITA ANTE DERRAPANTE PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 18/07/2013 | 83.00 | 00007667401454 | DAYALA ARIELANY ALENCAR DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA A COODERNADORA EPIDEMIOLOGICA QUE PARTICIPOU DA CEFOR CURSO DE CAPACITAÇÃO DE HEPATITES VIRAIS, REALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 18/07/2013 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORETE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9590PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O HOSPITAL DO TRAUMA COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 18/07/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 18/07/2013 | 60.00 | 07063185000203 | COUTINHO E COUTINHO LTDA ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ/3918PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 18/07/2013 | 130.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OET/2808PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 18/07/2013 | 318.00 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | REFERENTE A COMPRA DE UM NUTRISON SOYA E DOIS NUTRIDRINK MAX PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORTE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/07/2013 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9590PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O HOSPITAL DO TRAUMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 18/07/2013 | 2473.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE-ME | REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAFICOS PRESTADOS EM PEDIDOS DE MATERIAL (MAPA DIARIO DAS VITAMINAS A EM CRIANÇAS, SISVAN MAPA DE ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL, CARIMBO AUTOMATICO E BLC. DE MOVIMENTOS DIARIOS E MENSAL DE IMUNOBIOLOGICO E BOLETINS DE NOTIFICAÇÃO DECASOS SUSPEITOS DE DENGUE). CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 18/07/2013 | 10930.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE-ME | REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAFICOS PRESTADOS EM PEDIDOS DE MATERIAL (BLC. DE RECEITUARIO COMUM, RECEITA AZUL, RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL, SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO AVEIAM, CARIMBOS E FICHA DE CADASTRO DE GESTANTE). CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 18/07/2013 | 134.02 | 00009000547431 | ANDERSON EDUARDO MORAIS DE ALENCAR | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE MOVEIS DO SETOR DE FISIOTERAPIA DO CENTRO DE SAÚDE DR. ALEXANDRE FERNANDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA BASICA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/07/2013 | 8014.07 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 19/07/2013 | 3784.13 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 19/07/2013 | 5852.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 19/07/2013 | 5286.95 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 19/07/2013 | 298.32 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 19/07/2013 | 13491.72 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 19/07/2013 | 303.32 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 19/07/2013 | 10037.94 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 19/07/2013 | 2796.20 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 19/07/2013 | 293.22 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 19/07/2013 | 440.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 19/07/2013 | 3080.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 19/07/2013 | 1342.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 19/07/2013 | 1254.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 19/07/2013 | 83.00 | 00000091307481 | FRANCISCO JAILTON DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ/3918PB,, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL CLEMETINA FRAGA COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 19/07/2013 | 1188.00 | 35572494000163 | ZILMAR LEANDRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A GASTOS BA COMPRA DE PAR DE BOTAS ANDACCO MOTOCICLISTA PARA EQUIPES DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 19/07/2013 | 311.40 | 00006264703400 | DANILSON CORREIA SOARES | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVESTIMENTO DE FUMÊ EM QUATRO SALAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 19/07/2013 | 647.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET. RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 19/07/2013 | 150.00 | 11411607000180 | CEOS - CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE DESITOMETRIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA DA SILVA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 19/07/2013 | 130.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA NPZ/9410 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 21/07/2013 | 41.50 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORETE REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9590PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JUAAZEIRO DO NORTE-CE PARA O HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 21/07/2013 | 37.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9410PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA O HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 22/07/2013 | 206.00 | 00002813018406 | ANDRE ALVES OLIVEIRA QUEIROZ | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE COCO PARA A REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 22/07/2013 | 67.65 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTE REFERENTE A UM BILHETES DE PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO SAIDA DE CAJAZEIRAS-PB COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZAZ-CE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/07/2013 | 93.60 | 34028316374968 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS PORTAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 23/07/2013 | 78.51 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTE REFERENTE A UM BILHETES DE PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO SAIDA FORTALEZA-CE COM DESTINO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 23/07/2013 | 60.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MENUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OET/2808PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 23/07/2013 | 60.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MENUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 23/07/2013 | 1294.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | VALOR REFERENTE A MENSLIDADES DE ACESSO A INTERNET NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 23/07/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 23/07/2013 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O HOSPITAL NEUROCENTER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 23/07/2013 | 730.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO - ME | IMPORTE REFERENTE A GASTOS NA COMPRA DE CAMISAS POLO PIQUE, CAMISA PV MANGA CURTA, CAMISA DE PV MANGA LONGA E BONE PARA EQUIPES DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 23/07/2013 | 650.00 | 00005265382445 | FRANCISCO NOBRIO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A VIAGENS COM CRIANÇAS QUEN FAZEM TRATAMENTOS ESPECIAIS EM CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 23/07/2013 | 150.00 | 11411607000180 | CEOS - CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE DESITOMETRIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO CEU PINHEIRO DANTAS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 23/07/2013 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | IMPORTE REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL 13 DE MAIO COM PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 23/07/2013 | 2152.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 23/07/2013 | 630.50 | 00005265382445 | FRANCISCO NOBRIO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFEREBTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE CAMPINHA GRANDE NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 23/07/2013 | 6193.99 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 24/07/2013 | 3315.51 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA, RELATIVO A JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 24/07/2013 | 27.00 | 00099278332453 | MOUSINHO NONATO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE SUA RESPONSABILIDADE. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 25/07/2013 | 133.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTE REFERENTE A DOIS BILHETES DE PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMO SAIDA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 25/07/2013 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO E RADIOLOGIA DE SOU | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO NA SRA. DELZIVIA FERNANDES DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 25/07/2013 | 3941.00 | 06760440000123 | NARDELIO AUTO PEÇAS LTDA EPP | IMPORTE REFERENTE A GASTOS NA ACOMPRA DE BOMBA ALTA PRESSÃO DUCATO MILTIJET 2.32 16V, CORREIA DENTADA DUCATO 2.3 2012/ELET, TENSOR CORREIA DENTADA DUCATO 2.3 16 V MULTIJET 10 E POLIA CORREIA DENTADA DUCATO 2.3 MULTIJET DENTADA. CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 25/07/2013 | 60.00 | 09323379000145 | POSTO CRISTINA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9230PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 25/07/2013 | 83.00 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PALACA NPZ/9230PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O HOSPITAL CENTRO DE DIAGNOSTICO COGNITIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 25/07/2013 | 60.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MARCIEL BRAGA QUIRINO ME | IMPORETE REFERENTE A GASTOS NA COMPRA DE PASTA DE SULFATO DE BARIO 100GR. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 26/07/2013 | 7650.00 | 00058008753404 | LUIZ RICARDO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E PINTURAS DAS ACADEMIAS: ALTO BELA VISTA E DR. OSVALDO BEZERRA CASCUDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 26/07/2013 | 41.50 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA O HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 26/07/2013 | 100.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO GER. REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PALACA MNY/4628PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 26/07/2013 | 83.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | VOLOR REFENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIAS PARA LUCIMARIO QUEIROGA QUE ESTEVE PRESENTE NO TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CÂNCER (SISCAN), QUE OCORREU NO CEFOR DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 26/07/2013 | 83.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | VOLOR REFENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIAS PARA LUCIMARIO QUEIROGA QUE ESTEVE PRESENTE NO TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CÂNCER (SISCAN), QUE OCORREU NO CEFOR DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/07/2013 | 80.00 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | VOLOR REFENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIAS PARA LUCIMARIO QUEIROGA QUE ESTEVE PRESENTE NO TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CÂNCER (SISCAN), QUE OCORREU NO CEFOR DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 26/07/2013 | 200.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA DO MENOR JOSE VICTOR BARBOSA DA SILVA, PACIENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 26/07/2013 | 130.00 | 00009000547431 | ANDERSON EDUARDO MORAIS DE ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE MOVEIS NO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/07/2013 | 60.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/07/2013 | 126.00 | 04518774000160 | AIRTANCLEDINA DA SILVA SANTIAGO | IMPORTE REFERENTE A GASTOS NA COMPRA DE ABAFADOR DE RUIDO E OCULOS INCOLOR PARA O PEVA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/07/2013 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORETE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9590PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/07/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/07/2013 | 83.00 | 00000091307481 | FRANCISCO JAILTON DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB, QUEN SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL SÃO VCENTE DE PAULA COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/07/2013 | 458.50 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A ALIMENTAÇÃO (BISCOITOS DOCE E SALGADOS, PÃO FRANCES, PÃO P/SANDUICHE E BOLO SECO). PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/07/2013 | 809.40 | 03634937000107 | INPROSAL IND. E COM. DE PROD. QUIMICOS SANEANTES LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A GASTOS NA COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA DISTRIBUIR PARA AS UBS E PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/07/2013 | 88.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTE REFERENTE A UM BILHETES DE PASSAGEM COM SAIDA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O SR. JOSE ALVES DE ANDRADE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/07/2013 | 44.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE PSF VI, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/07/2013 | 406.00 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A GASTOS NA COMPRA DE VARETA BRANCA DE BALÕES E BALÃO 6.5 LISO C/50. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/07/2013 | 46.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE PSF III, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/07/2013 | 582.00 | 00025018299215 | LAVA JATO SENNA - AGAMENON ROCHA LIRA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PENEUS E LAVAGENS DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/07/2013 | 700.00 | 00009848177434 | JOSE FELIX DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/07/2013 | 1590.00 | 04977066000197 | TECIDOS SOARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE 1OO MTS ELURIM 1OO% ALGODÃO E 119 MTS TEC. PERCAL 50% ALGODÃO E 50% PAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/07/2013 | 800.00 | 00003823571400 | MANOEL JOÃO SARMENTO | IMPORTANCIA REFERENTE A VALOR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE PSF , NA RUA CONEGO MANOEL BATISTA DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES JUNHO E JULHO/2013. CONFORME PROCURAÇÃO PUBLICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/07/2013 | 3067.49 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/07/2013 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | IMPORTE REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL DOM RODRIGUES COM PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/07/2013 | 150.00 | 11411607000180 | CEOS - CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE DESITOMETRIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE MARIA LUZIMAR FORMIGA DANTAS SOBREIRA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/07/2013 | 1696.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇÕES | IMPORTE REFERENTE A GASTOS NA COMPRA DE TECIDOS TINTO 100% POLIESTER CETIM VISION, TECIDO TINTO 100% POLIESTER VOIL EXPORTAÇÃO E TECIDO PARIS TINTO 100% ALGODÃO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/07/2013 | 815.00 | 11663656000100 | FRANCISCO CAVALCANTE DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A GASTOS NA COMPRA DE VAZILHAME DE ÁGUA MINERAL E BOTIJÃO DE GÁS PARA AS UBS E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/07/2013 | 150.00 | 11411607000180 | CEOS - CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE DESITOMETRIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE EUNICE CRUZ NETA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/07/2013 | 2000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (SECRETARIA DE SAÚDE PSE CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/07/2013 | 14256.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (SECRETARIA DE SAÚDE PSF EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/07/2013 | 5049.90 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (SECRETARIA DE SAÚDE PSF EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/07/2013 | 63871.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (SAMU C0NTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/07/2013 | 45635.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (SECRETARIA DE SAÚDE PSF EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/07/2013 | 27679.98 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/07/2013 | 18817.26 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (SECRETARIA DE SAÚDE COMICIONADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/07/2013 | 12710.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (SECRETARIA DE SAÚDE SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/07/2013 | 30408.70 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/07/2013 | 5700.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/07/2013 | 35764.58 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/07/2013 | 10199.90 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (SECRETARIA DE SAÚDE PEVA), REFERENTE AO MES DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/07/2013 | 1898.40 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (SECRETARIA DE SAÚDE PEVA CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/07/2013 | 15800.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (SECRETARIA DE SAÚDE NASF CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/08/2013 | 83.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9410PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O HOSPITAL ANTONIO TARGINO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/08/2013 | 310.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | IMPORETE REFERENTE A GASTOS NO SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS OTORRINOLARINCOLÓGICOS DA PCT : MARIA VITAL NAPOLEÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/08/2013 | 60.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO JOSE LTDA | IMPORETE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ9410. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/08/2013 | 844.09 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM MATERIAL - AMALGAMA 1 PORÇÃO CAPSULADO GS-80, PORTA AGULHA MAYO-HEGAR 15CM, TESOURA ISI CURVA 12 CM E TESOURA IRIS RETA 12 CM.PARA POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/08/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL BIO DISEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/08/2013 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENOTE DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PALCA MNY/4628, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL DOM RODRIGUES COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 03/08/2013 | 60.00 | 09355546000997 | POSTO DALLAS-J MARCIEL DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9230PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 03/08/2013 | 83.00 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9230PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O HOSPITAL ANTONIO TARGINO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 05/08/2013 | 60.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MENUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9230PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 06/08/2013 | 1434.72 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER -COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 06/08/2013 | 9490.30 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER -COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 06/08/2013 | 357.98 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM MATERIAS PARA POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 06/08/2013 | 760.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PALACA NPU/ 2424 DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 06/08/2013 | 400.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PALACA MOF/ 5821 DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 06/08/2013 | 800.00 | 08999674000153 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | IMPORTE REFERENTE A GASTOS EM 01 (UMA) RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADA EM FRANCISCA MARIA DUARTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 06/08/2013 | 150.00 | 00003586333463 | JAILSON ELIAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇO DE MONTAGEM DE BIRÔS PARA COMPUTADORES E CADEIRAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 06/08/2013 | 1251.30 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER -COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000022012 | 0001273 | 06/08/2013 | 31505.74 | 12402703000125 | AMPLA-CONSULTORIA,PROJETOS,OBRAS E SERVIÇOS LT | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DA ACADEMA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000012012 | 0001279 | 06/08/2013 | 86162.19 | 12402703000125 | AMPLA-CONSULTORIA,PROJETOS,OBRAS E SERVIÇOS LT | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE NO RETIRO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001283 | 07/08/2013 | 20402.63 | 12402703000125 | AMPLA-CONSULTORIA,PROJETOS,OBRAS E SERVIÇOS LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DA REFORMA DO CENTRO DE SAUDE, NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 07/08/2013 | 5154.46 | 00067659411420 | DR. ALIMPIO.N MARIZ. JR. | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZAÇÃO DE ULTRA-SONOGRAFIAS, REALIZADAS NO CENTRO DE SAÚDE DR. ALEXANDRE FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 07/08/2013 | 200.00 | 00065917979472 | DRA. ANA BEATRIZ GADELHA | IMPORTE REFERENTE A UMA EXAMES DE MAPEAMENTO PARA A SRA. VERIDIANA BARBOSA RODRIGUES . CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 07/08/2013 | 150.00 | 11411607000180 | CEOS - CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS DE EXAMES DE DESITOMETRIA OSSEA - REALIZADO EM : MARIA DA LUZ DA CONCEIÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 07/08/2013 | 13.22 | 08324196000181 | COSERN | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE VILA APARECIDA RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 07/08/2013 | 51.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 08/08/2013 | 41.50 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9410PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE PARA O HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 08/08/2013 | 2.00 | 34028316374968 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS PORTAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/08/2013 | 21.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 16922-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/08/2013 | 600.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DOS AGENTES DO PEVA, NO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/08/2013 | 330.00 | 08999674000153 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA EM - TEREZA RODRIGUES BARBOSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 09/08/2013 | 1356.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL N° 059/2013 PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 09/08/2013 | 130.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/08/2013 | 422.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA ELETRICA DA SEDE ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/08/2013 | 236.90 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA A EQUIPE DO PEVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/08/2013 | 5000.00 | 00000780981499 | MARCELLI CARTAXO NEVES BERTO | IMPORTE REFERENTE A GATOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/08/2013 | 5440.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA ME | IMPORTE REFERENTE A GASTOS NA COMPRA DE OXIGENIO TQ PP 2.2 NA - 1072 ONU, OXIGENIO G CARGA 2.2 NA - 10 72 ONU E AR MEDICINAL NA - 1002 ONU. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/08/2013 | 236.90 | 00031323219404 | MARIA VENDERLEIA FERNANDE | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA EQUIPE DO PEVA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/08/2013 | 200.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA DE CAJAZEIRAS | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA PSIQUIATRICA REALIZADA NO PACIENTE JOÃO DANIEL NETO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 09/08/2013 | 550.00 | 12617536000130 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - JOSE BARBOSA NETO | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES HISTOPATOLOGICO DE FRAGMENTOS DA PROSTADA REALIZADO EM : ANTONIO ROSENO NETO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 09/08/2013 | 111.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/08/2013 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 09/08/2013 | 151.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 09/08/2013 | 9.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE PSF I, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/08/2013 | 800.00 | 08999674000153 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM IMAGINOLOGIA RM DO CRANIO - REALIZADO EM : CLEONICE VIEIRA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/08/2013 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9230PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE -CE PARA O HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 12/08/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL BIO DISEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/08/2013 | 90.00 | 09198649000133 | FRANCISCO TADEU PINHEIRO | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 12/08/2013 | 105.00 | 33884941000194 | BANIF | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM EMPRESTIMOS.RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 12/08/2013 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENOTE DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PALCA MNY/4628, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL SANTA ISABEL COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 12/08/2013 | 180.00 | 00002709911400 | DRA. CLAUDIA SARMENTO GADELHA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE DE SRA. MARIA DE FATIMA ROSA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 12/08/2013 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 12/08/2013 | 550.00 | 33884941000194 | BANIF | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM EMPRESTIMOS.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 12/08/2013 | 354.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 12/08/2013 | 3781.56 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DO SAMU E PSF DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 12/08/2013 | 280.00 | 11290643000133 | UNIFARMA LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A GASTOS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO PARA O SR. JULIO JOSE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 12/08/2013 | 130.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OET/2808PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 12/08/2013 | 1500.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO A SAUDE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE RESIDENCIA PARA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 13/08/2013 | 300.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | IMPORTE REFERENTE A GASTO NO SERVIÇO PRESTADO EM UM PROCEDIMENTO DE CAUTERIZAÇÃO REALIZADO NA PACIENTE GILIANE ALENCAR FERNANDES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 13/08/2013 | 515.46 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BASCILOSCOPIA NO CENTRO DE SAÚDE DR. ALEXANDRE FERNADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 13/08/2013 | 5000.42 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM MATERIAS E LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/08/2013 | 9987.90 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM MATERIAS E LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 13/08/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL BIO DISEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 13/08/2013 | 8000.00 | 08787537000155 | CENTRO MEDICO MARIA AMÉLIA-IF DA COSTA & CIA LTDA-ME | IMPORTE REFERENTE A GASTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARDIOLOGICOS NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 13/08/2013 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL LAUREANO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 13/08/2013 | 650.00 | 00078942691404 | ANTONIO LINDOMAR FERNANDES DE SÁ | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 300012013 | 0001320 | 13/08/2013 | 34188.25 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA, RELATIVO A JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 300022013 | 0001324 | 13/08/2013 | 20227.04 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAVOR DA ASSOC. DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAÚDE E EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, RELATIVO A AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 13/08/2013 | 3001.28 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAVOR DA ASSOC. DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAÚDE E EDUCAÇÃO DE UIRAÚNA-PB, RELATIVO A JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 14/08/2013 | 1570.00 | 00034632700304 | JOSE RILDO SOBRAL | IMPORTE REFERENTE A LEITURA DE LÂMINAS DE EXAMES CINTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 14/08/2013 | 1010.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER LTDA | IMPORTE REFERENTE A GASTOS NA COMPRA DE PRODUTOS - TINTA CORALMUL 18 LIT, CONCENTRADO CS P/ MAQUINA, TINTA CORALPLUS 3.600 ML E CONCENTRADO DE HIDROREPEL. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 14/08/2013 | 60.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO JOSE LTDA | IMPORETE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ9410. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 14/08/2013 | 83.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9410PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O HOSPITAL ANTONIO TARGINO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 15/08/2013 | 1000.00 | 00011166805484 | CASSIO RENNAM MOREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A GASTOS NO SERVIÇO DE UMA DIVISORIA DE GESSO, NO LOCAL ONDE VAI FUNCIONAR O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 15/08/2013 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE RECIFE-PE PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 15/08/2013 | 9858.52 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 15/08/2013 | 644.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO NASF DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 15/08/2013 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL BIO DISEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 15/08/2013 | 555.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE UNIVERASL EP PARA VEICULOS DO PSF . CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 15/08/2013 | 260.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM UMA CONSULTA MEDICA PARA O SR. JOÃO ALVES DE QUEIROZ. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 15/08/2013 | 180.00 | 04274378000134 | AUTO POSTO IGARASSU LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOP A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OET/2808PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 15/08/2013 | 300.00 | 08999674000153 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA EM - GENIL ALVES BATISTA. CONFORME DOCUMEN TO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 15/08/2013 | 83.00 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9230PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA O HOSPITAL DE EMERGENCIA E DO TRAUMA COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 15/08/2013 | 11500.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | IMPORTE REFEFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE MANOEL MARIANO NETO - CPF : 161.496.374-68. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 15/08/2013 | 600.00 | 00087876248420 | POUSADA SÃO JOSE | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA 4 (QUATRO) PESSOAS PARA O TREINAMENTO DO SISREG(SISTEMA DE REGULAMENTO), ORIUNDOS DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 15/08/2013 | 60.00 | 09355546000997 | POSTO DALLAS-J MARCIEL DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9230PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 15/08/2013 | 600.00 | 09222281000100 | ASSOCIAÇÃO DE TERAPEUTAS COMUNITARIOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO VII CONGRESSO BRASILEIRO DE TERAPIA COMUNITÁRIA INTEGRATIVA, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 17 A 20 DE SEMBRO DO CORRENE ANO, ONDE PARTICIPARÃO TERAPEUTAS DO MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 15/08/2013 | 4422.80 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM COMPRA DE MATERIAS E SUPLRIMENTOS PARA ESCRITORIOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 16/08/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL BIO DISEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 18/08/2013 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9230PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA O HOSPITAL REGIONAL COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 19/08/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL BIO DISEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 19/08/2013 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENOTE DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PALCA MNY/4628, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL LAUREANO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/08/2013 | 1479.56 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM MATERIAS PARA POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/08/2013 | 1715.00 | 00001474040454 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A GASTO COM SERVIÇO DE REFORMA NO PREDIO QUE VAI FUNCIONAR A SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/08/2013 | 350.00 | 00009848177434 | JOSE FELIX DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/08/2013 | 1050.00 | 00067425135434 | JOSE ANTONIO DE FREITAS NETO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURAS PRESTADOS NO PREDIO QUE VAI FUNICONAR O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/08/2013 | 400.00 | 00003823571400 | MANOEL JOÃO SARMENTO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF III. CONFORME PROCURAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/08/2013 | 1900.00 | 00013271830487 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FIGUEIREDO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/08/2013 | 303.32 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGMENTO (PSF - EFETIVO) NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/08/2013 | 658.50 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO E RADIOLOGIA DE SOU | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE E FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO INJETAVEL (PROLIQ 60 MG), PARA A SENHORA DINAZARDA FRANCISCA DUARTE. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/08/2013 | 3080.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGMENTO (NASF - CONTRADADOS) NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/08/2013 | 293.32 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGMENTO (PSF - EFETIVO) NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/08/2013 | 298.32 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGMENTO (AGENTES DO PEVA - CONTRATADOS) NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/08/2013 | 3784.13 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS) NO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/08/2013 | 10039.70 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGMENTO (PSF - CONTRATADOS) NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/08/2013 | 1342.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO A FOLHA DOS AGENTES DO PEVA, COMPETENCIA 07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/08/2013 | 1254.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGMENTO (ACS - CONTRATADOS) NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/08/2013 | 4080.87 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE O PAGAMENTO A EMPRESA AMPLA - CONSTRUCAO DA UBS DO RETIRO NO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/08/2013 | 6061.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGMENTO (ACS - EFETIVO) NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/08/2013 | 440.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGMENTO (PSE - CONTRATADOS) NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/08/2013 | 1492.20 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE O PAGAMENTO A EMPRESA AMPLA - CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/08/2013 | 2796.20 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGMENTO (PSB - CONTRATADOS) NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 21/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORETE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF I, RELATIVO AO MESE DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 21/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORETE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF III, RELATIVO AO MESE DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 21/08/2013 | 89.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE UM BILHETE DE PASSAGEM PARA SRA. MARIA DE FATIMA GALIZA COM SAIDA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSO-PB. PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 21/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORETE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF VI, RELATIVO AO MESE DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 21/08/2013 | 50.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE PSF VI, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 21/08/2013 | 550.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 21/08/2013 | 75.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE DA AABB, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 22/08/2013 | 60.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO JOSE LTDA | IMPORETE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ9410. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 22/08/2013 | 83.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9410PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O HOSPITAL NEUROCENTER COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/08/2013 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE SENADOR POMPEU PARA O HOSPITAL REGIONAL COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 22/08/2013 | 41.50 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA O HOSPITAL IML COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 22/08/2013 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O HOSPITAL ANTONIO TARGINO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 22/08/2013 | 60.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MENUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 22/08/2013 | 60.00 | 06932749000153 | POSTO REFUGIO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA BASICA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 22/08/2013 | 3200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 23/08/2013 | 3520.41 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA, RELATIVO A JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 23/08/2013 | 88.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE UM BILHETE DE PASSAGEM PARA SRA. MARIA JOSE ROSA DE ARAUJO COM SAIDA DA CIDADE DE JOÃO PESSO-PB COM DESTINO A ESSE MUNICIPIO. QUE ESTEVE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 23/08/2013 | 81.35 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE UM BILHETE DE PASSAGEM PARA SRA. MARIA JOSE ROSA DE ARAUJO COM SAIDA DA CIDADE DE SOUSA-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB. QUE ESTEVE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 23/08/2013 | 300.00 | 08999674000153 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA EM: PEDRO PEREIRA ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 23/08/2013 | 89.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE UM BILHETE DE PASSAGEM PARA SRA. MARIA DE FATIMA GALIZA COM SAIDA DA CIDADE DE JOÃO PESSO-PB COM DESTINO A ESSE MUNICIPIO. QUE ESTEVE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 23/08/2013 | 32.00 | 00026722459837 | FLAVIA ANA MENDONÇA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL DA CONTABILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 25/08/2013 | 5049.90 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (PSF - EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 25/08/2013 | 15500.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (SAMU - CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 25/08/2013 | 45635.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (PSF - CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 25/08/2013 | 10199.90 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (PEVA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 25/08/2013 | 27046.66 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (PACS - EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 25/08/2013 | 18150.60 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 25/08/2013 | 2000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (PSE - CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 25/08/2013 | 12710.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (PSB - CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 25/08/2013 | 31898.70 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 25/08/2013 | 4750.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (PACS - CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 25/08/2013 | 1898.40 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (PEVA - CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 25/08/2013 | 36989.56 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 25/08/2013 | 62043.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (SAMU - CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 26/08/2013 | 150.00 | 11411607000180 | CEOS - CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS DE EXAMES DE DESITOMETRIA OSSEA - REALIZADO EM : MARIA ROCHA DE LIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 26/08/2013 | 559.28 | 00051065622449 | JOSE VILARIM ROCHA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 26/08/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 26/08/2013 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENOTE DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PALCA MNY/4628, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL ECOCLINICA COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 27/08/2013 | 50.00 | 00008823021405 | FRANCISCO DANILO DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORETE REFERENTE A GASTO COM PAGAMENTO PARA O MOTORISTA QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE MULT-VACINAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 27/08/2013 | 238.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 27/08/2013 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9230PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA O HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 27/08/2013 | 228.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 27/08/2013 | 884.00 | 00002929710446 | FRANCISCA AUDENIZA DUARTE | IMPORTE REFERENTE A GASTOS NA COMPRA DE CALÇAS MASCULINAS PARA OS FUNCIONARIOS DO PEVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 27/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORETE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONAVA O ANTIGO POSTO DO PSF V, RELATIVO AO MESE DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 27/08/2013 | 308.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 27/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORETE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONAVA O ANTIGO POSTO DO PSF V, RELATIVO AO MESE DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 27/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORETE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONAVA O ANTIGO POSTO DO PSF V, RELATIVO AO MESE DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/08/2013 | 900.00 | 00005265382445 | FRANCISCO NOBRIO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A UMA VIAGEM PARA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 27/08/2013 | 2028.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO E PARCELAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE LOCALIDADES ADMINITRATIVAS DA ZUNA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/08/2013 | 130.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/08/2013 | 129.99 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/08/2013 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL HU COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/08/2013 | 150.00 | 11411607000180 | CEOS - CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS DE EXAMES DE DESITOMETRIA OSSEA - REALIZADO EM : FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/08/2013 | 1193.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM - ANTENA BASE 2X 5/8 VHF, FONTE DE ALIMENTAÇÃO 13,8 V E CABO COAXIAL RGC 213 KMP. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/08/2013 | 3000.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM PAGAMENTO DA 2° (SEGUNDA) PARCELA DO SEGURO DAS AMBULANCIAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/08/2013 | 83.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL HU COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/08/2013 | 632.50 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/08/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL BIO DISEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/08/2013 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/08/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL BIO DISEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/08/2013 | 41.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9230PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE -CE PARA O HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/08/2013 | 3.00 | 34028316374968 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS PORTAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/08/2013 | 731.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 16922-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/08/2013 | 966.32 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA EMPRESA AMPLA SOBRE A REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA NO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/08/2013 | 14256.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (PSF - EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/08/2013 | 50.00 | 00008457224417 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE | IMPORETE REFERENTE A GASTO COM PAGAMENTO PARA O MOTORISTA QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE MULT-VACINAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/08/2013 | 150.00 | 04348026000186 | RADAMES VIEIRA DINIZ & CIA. LTDA | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLOGICO NA PACIENTE JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/08/2013 | 46.79 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORETE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONAVA O ANTIGO POSTO DO PSF V, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 31/08/2013 | 600.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | IMPORTE REFERENTE A GASTOS NA COMPRA DE BATERIA PARA OS NOBREIQUES DOS COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/09/2013 | 31396.70 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/09/2013 | 17072.60 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONATOS) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/09/2013 | 12385.56 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/09/2013 | 15500.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (NASF - CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/09/2013 | 27996.66 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (PACS - EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/09/2013 | 1898.40 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (PEVA - CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/09/2013 | 14256.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (PSF - EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/09/2013 | 12710.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (PROG. SAUDE BUCAL - CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/09/2013 | 2000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (PSE - CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/09/2013 | 4750.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (PACS - CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/09/2013 | 5049.90 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (PSF - EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/09/2013 | 45635.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (PSF - CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/09/2013 | 60340.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (SAMU - CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/09/2013 | 9973.90 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (PEVA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/09/2013 | 60.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MENUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/09/2013 | 80.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE RECEIFE-PE PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS COM PESSOA DOENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/09/2013 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENOTE DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL ECOCLINICA COM PESSOA DOENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/09/2013 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT DE PLACA NPZ-9320PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O HOSPITAL ANTONIO TARGINO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/09/2013 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL BIO DISEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/09/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL BIO DIESEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/09/2013 | 130.00 | 04274378000134 | AUTO POSTO IGARASSU LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/09/2013 | 480.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOSLTDA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE 03 (TRES) CARTUCHOS DE TONER SAMSUNG 5637 E 01 (UM) CARTUCHO SAMSUNG 3050 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001472 | 03/09/2013 | 37252.77 | 12402703000125 | AMPLA-CONSULTORIA,PROJETOS,OBRAS E SERVIÇOS LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA EXECUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BAIRRO DO RETIRO NA ZONA URBANA DO MUNCIPIO DE UIRAUNA NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00152013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/09/2013 | 1304.20 | 40938771000149 | COMCAL - JOSE MIGUEL - EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA BASICA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 03/09/2013 | 3874.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/09/2013 | 1400.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESSA DA SILVA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DURANTE AS ATIVIDADES DO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 03/09/2013 | 250.00 | 00011166805484 | CASSIO RENNAM MOREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTAURAÇÃO DO FORRO DE GESSO DO POSTO PSF III, NA SEDE DO MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/09/2013 | 4000.00 | 05061687000199 | QUEIROGA LABORATORIO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082013 | 0001470 | 03/09/2013 | 38884.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE UIRAUNA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA BASICA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/09/2013 | 84.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/09/2013 | 358.90 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Ao PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/09/2013 | 900.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTES E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, PRESTADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/09/2013 | 721.65 | 00095192239400 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS P´RESTADOS NA PRINTURA DO POSTO ONDE FUNCIONA O PSF III NA RUA ALFERES ANTONIO FRANCISCO, BAIRRO CRISTO REI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/09/2013 | 2362.00 | 05061687000199 | QUEIROGA LABORATORIO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/09/2013 | 2400.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTES E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000022012 | 0001478 | 03/09/2013 | 37206.13 | 12402703000125 | AMPLA-CONSULTORIA,PROJETOS,OBRAS E SERVIÇOS LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DA ACADEMA DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/09/2013 | 1000.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESSA DA SILVA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA O NASF DURANTE AS ATIVIDADES DO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA BASICA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 04/09/2013 | 10412.40 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GASTOS COM MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 04/09/2013 | 83.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9410PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O HOSPITAL ANTONIO TARGINO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 04/09/2013 | 60.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTE REFERENTE A GASTO COM COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PALCA NPZ/9410PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 04/09/2013 | 329.00 | 04518774000160 | AIRTANCLEDINA DA SILVA SANTIAGO | IMPORTE REFERENTE A GASTOS NA COMPRA DE REFLETOR 160 W E27 PR TASCHIBRA, LAMPADA EMPALUX COMPACT 34W, CABOS SIL FLEXSIL E CORDÃO PARALELO BRANCO, FITA ISOLANTE E CONECTOR PARA HASTES. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 05/09/2013 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA O HOSPITAL LAUREANO COM UMA PESSOA DOENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 05/09/2013 | 96.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORETE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF III RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 05/09/2013 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENOTE DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PALCA MNY/4628, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL LAUREANO COM PESSOA DOENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 05/09/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL BIO DIESEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 06/09/2013 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE RECEIFE-PE PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS COM PESSOA DOENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 06/09/2013 | 565.00 | 07210144000111 | E MARIA SOARES SOBREIRA ME | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS FITA ANTIDERRAPANTE, LUVA LATEX, PROTETOR AUDITIVO, SUPORTE PARA TV E TORNEIRAS PARA A SECRETARIA E POSTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 06/09/2013 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT DE PLACA OHA/5755PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 06/09/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OET/2808PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 06/09/2013 | 130.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OHA/5755PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 06/09/2013 | 5154.64 | 00044365012487 | JOSE ILDO AIRES | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROTETICO NO CENTRO DE SAÚDE DR. ALEXANDRE FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 06/09/2013 | 13399.92 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (PMAQ - FOLHA COMPLEMENTAR), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 06/09/2013 | 13000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (PMAQ - FOLHA COMPLEMENTAR), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 09/09/2013 | 3711.06 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 09/09/2013 | 375.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 09/09/2013 | 9489.85 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 09/09/2013 | 300.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 09/09/2013 | 1510.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A DISPOSICAO DO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 09/09/2013 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE RECEIFE-PE PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS COM PESSOA DOENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 09/09/2013 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL BIO DISEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 09/09/2013 | 1356.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL N° 059/2013 PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 09/09/2013 | 130.00 | 04274378000134 | AUTO POSTO IGARASSU LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/09/2013 | 1500.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO A SAUDE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE RESIDENCIA PARA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/09/2013 | 565.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FIAT UN PLACA OEZ-3918 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DE UIRAUNA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/09/2013 | 831.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FIAT UN PLACA NPZ-9590 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DE UIRAUNA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/09/2013 | 1476.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FIAT UN PLACA NPZ-9620 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DE UIRAUNA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/09/2013 | 19568.90 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/09/2013 | 959.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DOS VEICULOS. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/09/2013 | 836.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FIAT UN PLACA MPZ-9410 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DE UIRAUNA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/09/2013 | 3207.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DOS VEICULOS. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/09/2013 | 804.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FIAT UN PLACA MPZ-9410 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DE UIRAUNA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/09/2013 | 1345.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DOS VEICULOS. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/09/2013 | 673.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FIAT UN PLACA MPZ-9670 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DE UIRAUNA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 300022013 | 0001519 | 11/09/2013 | 19992.54 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL, INTERNAÇÕES E CIRURGIAS, DURANTE O MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 11/09/2013 | 3074.80 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | IMPORTE REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAUDE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 11/09/2013 | 83.00 | 00000091307481 | FRANCISCO JAILTON DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL LAUREANO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 11/09/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 11/09/2013 | 60.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MENUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 11/09/2013 | 83.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9410PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O HOSPITAL ANTONIO TARGINO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/09/2013 | 60.00 | 09355546000997 | POSTO DALLAS-J MARCIEL DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9410PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 12/09/2013 | 83.00 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9230PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O HOSPITAL NEUROCENTER COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 12/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORETE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESE DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 12/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORETE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESE DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 12/09/2013 | 13.11 | 08324196000181 | COSERN | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE VILA APARECIDA RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 12/09/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 13/09/2013 | 180.00 | 00002709911400 | DRA. CLAUDIA SARMENTO GADELHA | IMPORTE REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA. JOSEFA MARIA DA SILVA PEREIRA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 15/09/2013 | 60.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MENUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9230PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 15/09/2013 | 54.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 16/09/2013 | 60.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ 9620PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 16/09/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL BIO DIESEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 16/09/2013 | 2.30 | 34028316374968 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 16/09/2013 | 9.40 | 34028316374968 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 16/09/2013 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT DE PLACA NPZ-9620PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL HU COM PESSOA DOENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 16/09/2013 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENOTE DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PALCA MNY/4628, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL HEMOCENTRO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 16/09/2013 | 42.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PSF III NO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 16/09/2013 | 4500.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO AOS PSF DO RETIRO, CRSITO REI E BELA VISTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 16/09/2013 | 9.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PSF I NO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 16/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA NO PSF I NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 16/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA NO PSF II,I NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 16/09/2013 | 647.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 16/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA NO PSF VI NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 16/09/2013 | 99.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PSF V NO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 16/09/2013 | 2475.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SALA DE VACINA DA SEC. DE SAUDE DE UIRAUNA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 17/09/2013 | 382.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA ELETRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 17/09/2013 | 20.00 | 00006264703400 | DANILSON CORREIA SOARES | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM CONSERTO DE 03 (TRES) TECLADOS DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 17/09/2013 | 118.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA ELETRICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 17/09/2013 | 308.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 17/09/2013 | 60.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MENUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 17/09/2013 | 1210.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORETE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O SAMU RELATIVO AO MESES DE JULHO E AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 17/09/2013 | 115.00 | 00051065622449 | JOSE VILARIM ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 17/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORETE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESE DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 17/09/2013 | 83.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FISETA DE PLACA OFB/1810PB, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL HU COM PESSOA DOENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 17/09/2013 | 90.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE UM BILHETE DE PASSAGEM PARA SRA. MARIA DE FATIMA GALIZA RODRIGUES COM SAIDA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB. QUE ESTEVE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 17/09/2013 | 70.00 | 00007419497419 | FRANCISCO SERGIO DA COSTA NASCIMENTO | IMPORETE REFERENTE A SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO, POLIO E GRIPE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 17/09/2013 | 400.00 | 00080598609415 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVÃO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA COBERTURA DAS AMBULANCIAS DO SAMU, PLACAS MPU-2424 E PLACA MOF-5821. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 17/09/2013 | 311.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 17/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORETE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESE DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 17/09/2013 | 257.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (SAMU) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 17/09/2013 | 30.00 | 00005535165409 | AURELIANA ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A GASTO COM SERVIÇO DE PINTURA EM UNIFORMES COM NOMES DOS AGENTES DE EDEMIAS DO PEVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 17/09/2013 | 505.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA ELETRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 17/09/2013 | 56.39 | 33530486003225 | EMBRATEL TELEFONIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TEFEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELETIVO AO MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 17/09/2013 | 181.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 17/09/2013 | 23.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORETE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O SAMU RELATIVO AO MESE DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 18/09/2013 | 900.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO RETIRO E ALTO DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 18/09/2013 | 5000.00 | 00000780981499 | MARCELLI CARTAXO NEVES BERTO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE UKTRASSONOGRAFIAS EM DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 300012013 | 0001567 | 18/09/2013 | 33197.39 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC ( MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAUDE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192013 | 0001568 | 19/09/2013 | 54667.77 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO CARDIACA QUE FUNCIONA NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 19/09/2013 | 515.46 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE BACILOSCOPIA, REALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 19/09/2013 | 3456.00 | 35572494000163 | ZILMAR LEANDRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A GASTOS NA COMPRA DE PAR DE BOTAS ANDACCO PARA EQUIPES DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/09/2013 | 900.00 | 08999674000153 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO DO TORAX COM CONTRASTANTES REALIZADO EM FRANCISCA MARIA DUARTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/09/2013 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT DE PLACA NPZ/96208PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE PARA O HOSPITAL SARAH COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/09/2013 | 130.00 | 00331455000190 | POSTO MENINO JESUS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/09/2013 | 700.00 | 08999674000153 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMAGINOLOGIA - RM DO QUADRIL DIREITO REALIZADO EM EDUARDO BRICIO DA SILVA ALVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/09/2013 | 10039.70 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (PSF - CONTRATADOS) DO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/09/2013 | 303.32 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (PSF - EFETIVOS) DO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/09/2013 | 298.32 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/09/2013 | 234.06 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNY-4628 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/09/2013 | 293.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (PSF - EFETIVOS) DO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/09/2013 | 3784.13 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/09/2013 | 1533.36 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/09/2013 | 2796.20 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (SAUDE BUCAL - CONTRATADOS) DO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/09/2013 | 318.00 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SRA. MARIA ROSENIR SARMENTO POR TRATA-SE DE UMA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/09/2013 | 2992.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (NASF - CONTRATADOS) DO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/09/2013 | 5220.60 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/09/2013 | 1045.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (PACS - CONTRATADOS) DO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/09/2013 | 229.35 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA OEZ-3918 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/09/2013 | 1342.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 24/09/2013 | 350.00 | 00009848177434 | JOSE FELIX DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE CASA ONDE FUNCIONA O PSF IV REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 24/09/2013 | 2230.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE UIRAUNA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 24/09/2013 | 1792.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE UIRAUNA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 24/09/2013 | 130.00 | 05486430000189 | POSTO CHAPADÃO | IMPORETE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 24/09/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL BIO DIESEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 24/09/2013 | 1993.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA ELETRICA DE DIVERSOS POSTOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 24/09/2013 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIESTA DE PLACA OFB/1810PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE RECEIFE-PE PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS COM PESSOA DOENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 24/09/2013 | 139.33 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 24/09/2013 | 400.00 | 00003823571400 | MANOEL JOÃO SARMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF III. CONFORME PROCURAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 24/09/2013 | 280.00 | 11290643000133 | UNIFARMA LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPNEHA REFERENTE A GASTOS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO PARA O SR. JULIO JOSE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 24/09/2013 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENOTE DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PALCA MNY/4628, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL LAUREANO COM PESSOA DOENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 25/09/2013 | 236.90 | 00031323219404 | MARIA VENDERLEIA FERNANDE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA EQUIPE DO PEVA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 25/09/2013 | 10.50 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÃO REALIZADA DURANTE VIAGEM COM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 25/09/2013 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENOTE DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PALCA MNY/4628, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA COM PESSOA DOENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 25/09/2013 | 9.40 | 34028316374968 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 25/09/2013 | 83.00 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9230PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O HOSPITAL NEUROCENTER COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 25/09/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL BIO DISEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PBPB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 25/09/2013 | 60.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MENUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9230PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 25/09/2013 | 236.90 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA A EQUIPE DO PEVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA BASICA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 25/09/2013 | 7300.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 26/09/2013 | 3229.57 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC ( MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAUDE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 26/09/2013 | 550.00 | 00067457908404 | DRA. CLAUDIA BARROS GONCALVES CUNHA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/09/2013 | 90.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM BILHETE DE PASSAGEM GUANABARA COM SAIDA DE JOÃO PESSOA-PB PARA A ESTE MUNICIPIO, PARA SRA. MARIA DE FATIMA G. RODRIGUES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/09/2013 | 4000.00 | 00047580950430 | MARIA TEREZA VASCONCELO SOBRAL | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM SERTVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA COM ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERENANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/09/2013 | 1400.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (PEVA - FOLHA COMPLEMENTAR), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/09/2013 | 21.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO DA CONTA 19.622-3 NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/09/2013 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT DE PLACA NPZ-9620PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PESSOA DOENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/09/2013 | 5.30 | 34028316374968 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/09/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/09/2013 | 130.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OHA/5755PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/10/2013 | 100.00 | 24156978000105 | REAL RECIFE LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/10/2013 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PALCA NPZ/9620PB, QUE SE DESLOCOU COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/10/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9410PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/10/2013 | 83.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FISETA DE PLACA OFB/1810PB, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE RECIFE-PE PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS COM PESSOA DOENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/10/2013 | 664.00 | 00021986240444 | MARIA JULIET GOMES FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SERCRETÁRIA DE SAÚDE MARIA JULIET GOMES FERNANDES QUE PARTICIPOU DO ENCONTRO PARA DAR ENTRADA NOS DOCUMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO CAPS NO MUCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/10/2013 | 12.97 | 08324196000181 | COSERN | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE VILA APARECIDA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/10/2013 | 550.00 | 08999674000153 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO EM IMAGINOLOGIA TC DO CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO EM FRANCISCA MIKAELY ALVES.CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/10/2013 | 7629.54 | 12402703000125 | AMPLA-CONSULTORIA,PROJETOS,OBRAS E SERVIÇOS LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DA REFORMA DO CENTRO DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/10/2013 | 160.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/10/2013 | 130.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/10/2013 | 70.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/10/2013 | 290.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/10/2013 | 7011.81 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER -COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 02/10/2013 | 3000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTES E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE STEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/10/2013 | 520.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA MNY/4628 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/10/2013 | 83.00 | 00004982041466 | ALINE BARBOSA G. BATISTA | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA ALINE BARBOSA G. BATISTA QUE PARTICIPOU DE TREINAMENTO SOBRE O SISREG III, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/10/2013 | 200.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA MOF/5821 DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/10/2013 | 225.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE-ME | REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAFICOS NA CRIAÇÃO DE FOLDERS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/10/2013 | 41.50 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA O HOSPITAL REGIONAL COM PESSOA DOENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/10/2013 | 160.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO CAMBAGEM.CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/10/2013 | 41.50 | 00003323224400 | RIVANILDO PIRES DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PALCA OGA/5815PB, QUE SE DESLOCOU COM ADVOGADOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 02/10/2013 | 150.00 | 09336042000172 | DR. JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MEDICA DE TESTE ALERGICO NA PESSOA DE MARIA DE FATIMA RODRIGUES SARMENTO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/10/2013 | 100.00 | 09355546000997 | POSTO DALLAS-J MARCIEL DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9410PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/10/2013 | 526.00 | 00053731239434 | JOSEFA GOMES DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A GASTO NA RETIRADA DE 03 (TRES) AR MAIS CONSERTOS E INSTALAÇÃO DE MAIS DOIS AR SPLIT SENDO UM NO REPOUSO FEMININO E O OUTRO NO REPOUSO MASCULINO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/10/2013 | 650.00 | 08999674000153 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO EM 01 (UMA) TOMOGRAFIA DO TORAX REALIZADO EM RAIMUNDA DANIEL. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/10/2013 | 50.19 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTE REFERENTE A GASTO COM COMBUSTIVEL BIO DIESEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO SAMU AMBULANCIA DUCATO DE PLACA NPU/2424PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/10/2013 | 310.30 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MULTA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) DO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/10/2013 | 526.50 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇÕES | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS TITO POLIESTER , FRONHA AVULSA PERCAL , ELASTANO , TRAV. SUPORTE EXTRA FIRME PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/10/2013 | 540.62 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (PSE CONTRATADOS) DO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 03/10/2013 | 7168.56 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (PACS EFETIVOS) DO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 04/10/2013 | 167.00 | 00004446902474 | FRANCISCO SERGIO MOREIRA DE QUEIROGA | IMPORETE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL QUE ESTAVA TRABALHANDO NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 04/10/2013 | 678.82 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A DESPESAS COM ALIMETAÇÃO PARA EQUIPES DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 04/10/2013 | 30.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA NPU/2424PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 04/10/2013 | 100.00 | 35419936000136 | POSTO DISEL SÃO JOSE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DISEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA NPU/2424 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 04/10/2013 | 22.00 | 13518250000160 | CHURRASCARIA DONA MARIA | IMPORTE REFERENTE A GASTO COM ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPES DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 04/10/2013 | 100.00 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA E BRITO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OET/2808PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 04/10/2013 | 83.00 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | IMPORETE REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PALCA NPZ/9230PB. QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 05/10/2013 | 90.01 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTE REFERENTE A GASTO COM COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PALCA NPZ/9410PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 05/10/2013 | 100.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTE REFERENTE A GASTO COM COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PALCA NPZ/9410. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 06/10/2013 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PALCA NPZ/9620PB, QUE SE DESLOCOU COM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 06/10/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 06/10/2013 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO COM PESSOA DOENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 06/10/2013 | 130.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 07/10/2013 | 120.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 07/10/2013 | 41.50 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9410PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE MOSSORO-RN COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 07/10/2013 | 200.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA DE CAJAZEIRAS | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA PSIQUIATRICA REALIZADA NA PACIENTE LUCIANA APARECIDA LOURENÇO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 07/10/2013 | 200.00 | 00075307910444 | SERGIO JOSE MENDES ROSENO | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO PARA AGENTES VACINADORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 07/10/2013 | 185.00 | 00007667401454 | DAYALA ARIELANY ALENCAR DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO PARA AGENTES VACINADORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 07/10/2013 | 200.00 | 00005871401430 | JOSE GOMES NETO | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO PARA AGENTES VACINADORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 07/10/2013 | 200.00 | 00004800820499 | MARCOS TAVARES GONÇALVES | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO PARA AGENTES VACINADORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 07/10/2013 | 9.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO POSTO PSF I DO MUNICIPIO NO MES OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 07/10/2013 | 200.00 | 00077451554104 | MARTINS ALENCAR | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO PARA AGENTES VACINADORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 07/10/2013 | 1564.40 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER -COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 07/10/2013 | 200.00 | 00004610434407 | ALDIONE LEONCIO ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO PARA AGENTES VACINADORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 07/10/2013 | 1876.08 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER -COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA BASICA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 07/10/2013 | 1219.44 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER -COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA BASICA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 07/10/2013 | 729.78 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 07/10/2013 | 200.00 | 00005124959479 | ANTONIO MADSON CARTAXO | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO PARA AGENTE VACINADOR QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 08/10/2013 | 83.00 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | IMPORETE QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PALCA NPZ/9230PB, QUE SE DESLOCOU COM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA O HOSPITAL ISAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 08/10/2013 | 90.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTE REFERENTE A GASTO NA COMPRA DE UM BILHETE DE PASSAGEM PARA JOANA VITAL NAPOLEÃO COM SAIDA DE JOÃO PESSOA-PB DESTINO A ESTE MUNICIPIO. QUE ESTEVE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 08/10/2013 | 60.00 | 70098470000115 | POSTO SÃO LUIZ I | IMPORTE REFERENTE A GASTO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9230PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 08/10/2013 | 90.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTE REFERENTE A GASTO NA COMPRA DE UM BILHETE DE PASSAGEM PARA ANTONIA VITAL NAPOLEÃO COM SAIDA DE JOÃO PESSOA-PB DESTINO A ESTE MUNICIPIO. QUE ESTEVE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 08/10/2013 | 1356.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL N° 059/2013 PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 08/10/2013 | 41.50 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9670PB, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 08/10/2013 | 88.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE UM BILHETE DE PASSAGEM PARA SR.FRANCISCO APOLINARIO DA SILVA COM SAIDA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB. QUE ESTEVE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 08/10/2013 | 130.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MENUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 09/10/2013 | 790.55 | 00002160059498 | FRANCISCO DE ASSIS DANIEL DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 09/10/2013 | 5240.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA ME | IMPORTE REFERENTE A GASTOS NA COMPRA DE OXIGENIO TQ PP 2.2 NA - 1072 ONU, OXIGENIO G CARGA 2.2 NA - 10 72 ONU E AR COMPRIMIDO - 1002 ONU. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/10/2013 | 220.50 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCES)DESTINADOS AO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 09/10/2013 | 6000.00 | 08787537000155 | CENTRO MEDICO MARIA AMÉLIA-IF DA COSTA & CIA LTDA-ME | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS CARDIOLOGICOS EM AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 09/10/2013 | 7076.80 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DE LIMPEZA PARA AS UBS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/10/2013 | 1320.20 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DO AMBULANCIAS DUCATO DO SAMU DESTE MUNICIPIO A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/10/2013 | 550.00 | 33884941000194 | BANIF | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPRESTIMOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/10/2013 | 5094.30 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENCILIOS DOMESTICOS DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/10/2013 | 1194.46 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO NASF, DESTE MUNICIPIO A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/10/2013 | 9789.37 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF DESTE MUNICIPIO A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/10/2013 | 62.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PSF VI DO MUNICIPIO NO MES OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/10/2013 | 112.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO POSTO DA AABB DO MUNICIPIO NO MES OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/10/2013 | 60.00 | 09355546000997 | POSTO DALLAS-J MARCIEL DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9410PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/10/2013 | 308.91 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/10/2013 | 83.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9410PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O HOSPITAL DO NEUROCENTER COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/10/2013 | 2129.60 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/10/2013 | 410.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ÓLEO UNIVERSAL EP DESTINADOS MANUTENÇÃO DOSVEICULOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/10/2013 | 200.00 | 24114423000109 | GIZEUDA MARIA DE MOURA GOMES -ME | IMPORTE REFERENTE A GASTOS NA COMPRA DE 20 (VINTE) CAMISETAS EM MALHA F30 FEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/10/2013 | 83.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9670PB, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/10/2013 | 1500.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO A SAUDE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE RESIDENCIA PARA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/10/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA/5755PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/10/2013 | 83.00 | 00000091307481 | FRANCISCO JAILTON DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA OGA/5755PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL MONTE SINAI COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/10/2013 | 356.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTE REFERENTE A GASTO NA COMPRA DE UM BILHETE DE PASSAGEM PARA ELIVAN CRUZ DO NASCIMENTO COM SAIDA DE UIRAUNA COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB . QUE ESTEVE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 11/10/2013 | 490.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORETE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 11/10/2013 | 166.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PALCA NPZ/9620PB, QUE SE DESLOCOU COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/10/2013 | 55.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PSF VI DO MUNICIPIO NO MES SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 12/10/2013 | 416.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 12/10/2013 | 368.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 12/10/2013 | 99.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 14/10/2013 | 500.00 | 08999674000153 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO EM 01 (UMA) RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADA EM SANDRA LUCIANO DO NASCIMENTO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 14/10/2013 | 647.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 14/10/2013 | 13274.80 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (MAC) DO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 14/10/2013 | 2992.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (NASF CONTRATADOS) DO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 300022013 | 0001717 | 14/10/2013 | 19866.10 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | IMPORTE REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAUDE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 14/10/2013 | 303.32 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (SAUDE BUCAL - EFETIVOS) DO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 14/10/2013 | 3086.64 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | IMPORTE REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAUDE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 14/10/2013 | 2796.20 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (SAUDE BUCAL - CONTRATADOS) DO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 14/10/2013 | 440.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (PSE - CONTRATADOS) DO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 14/10/2013 | 5000.00 | 00000780981499 | MARCELLI CARTAXO NEVES BERTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 300012013 | 0001726 | 15/10/2013 | 32038.00 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC ( MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 15/10/2013 | 56.86 | 33530486003225 | EMBRATEL TELEFONIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TEFEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELETIVO AO MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 15/10/2013 | 200.00 | 00002813018406 | ANDRE ALVES OLIVEIRA QUEIROZ | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE CÔCO PARA A INAGURAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO CARDIACA DO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERENANDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 15/10/2013 | 318.00 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | REFERENTE A COMPRA DE UM NUTRISON SOYA E DOIS NUTRIDRINK MAX PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORTE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 16/10/2013 | 166.00 | 00006104421474 | MAYARA MARIA FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA MAYARA MARIA FERNANDES DOS SANTOS COORDENADORA DO SAMU . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 16/10/2013 | 200.00 | 00004327789429 | CLEVERSSON PEDRO DA SILVA FREITAS | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS DE PINTURA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 16/10/2013 | 480.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOSLTDA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE 02 (DUAS) CARTUCHOS DE TONER SAMSUNG 5637 E 02 (DUAS) CARTUCHO SAMSUNG 3050 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 16/10/2013 | 166.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT DE PLACA NPZ-9620PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 08 E 16 DE OUTUBRO DE 2013 COM PESSOA DOENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 16/10/2013 | 3562.20 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE E SILVA LTDA | IMPORTE REFERENTE A GASTOS NA COMPRA DE MATERIAS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 16/10/2013 | 279.20 | 00038657163500 | TADEU RAMOS CLAUDINO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 17/10/2013 | 51.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA NO PSF III NO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 17/10/2013 | 46.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA NO PSF I NO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 17/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA NO PSF VI NO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 17/10/2013 | 400.00 | 00003823571400 | MANOEL JOÃO SARMENTO | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO POSTO PSF III DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 17/10/2013 | 350.00 | 00009848177434 | JOSE FELIX DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE CASA ONDE FUNCIONA O PSF IV REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 17/10/2013 | 811.00 | 07986555000101 | FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS AMBULANCIAS DUCATO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 17/10/2013 | 130.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 17/10/2013 | 17.00 | 08505026000101 | ANEZIO MARQUES DE SOUZA E CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO PARA PESSOA VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 17/10/2013 | 130.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA/5685PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 18/10/2013 | 2074.00 | 00006228849484 | VANIFRAN PINHEIRO ROCHA | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPREITA NA RECUPERAÇÃO DA COBERTA E RETALHAMENTO E CONFECÇÃO DO PISO DO ANTIGA SEDE DO SAMU , NA RUA JOÃO PINTO, N° 150 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 18/10/2013 | 2220.00 | 00022452529850 | DANILO LUCAS TEIXEIRA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PITURA E RETOQUE DO REBOUCO DAS PAREDES E PORTAS DO ANTIGO SAMU, NA RUA JÃO PINTO, N° 150. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 18/10/2013 | 89.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTE REFERENTE A GASTO NA COMPRA DE UM BILHETE DE PASSAGEM PARA FABRICIO MOREIRA DA SILVA COM SAIDA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. QUE ESTEVE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 18/10/2013 | 1911.96 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE 09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 18/10/2013 | 89.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTE REFERENTE A GASTO NA COMPRA DE UM BILHETE DE PASSAGEM PARA MARIA DE FATIMA VIEIRA MOREIRA COM SAIDA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. QUE ESTEVE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 18/10/2013 | 1479.12 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE 09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 18/10/2013 | 2893.52 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE 09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 18/10/2013 | 450.00 | 08999674000153 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO EM 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM REALIZADO EM FRANCISCO RAIMUNDO DANIEL SILVA. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 18/10/2013 | 1045.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (PACS) DO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 18/10/2013 | 6061.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (PACS - CONTRATADOS) DO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 18/10/2013 | 293.32 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (PSF - EFETIVOS) DO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 18/10/2013 | 10039.70 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (PSF - EFETIVOS) DO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 18/10/2013 | 7847.18 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRATADOS) DO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 18/10/2013 | 108.48 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (PEVA - CONTRATADOS) DO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 18/10/2013 | 5220.60 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) DO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 18/10/2013 | 298.32 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (PEVA - CONTRATADOS) DO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA BASICA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 18/10/2013 | 8800.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 18/10/2013 | 1342.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (PEVA) DO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 18/10/2013 | 488.16 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (PEVA) DO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 18/10/2013 | 3634.97 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS) DO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 19/10/2013 | 103.41 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTE REFERENTE A GASTO COM COMBUSTIVEL BIO DIESEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO SAMU AMBULANCIA DUCATO DE PLACA NPU/2424PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/10/2013 | 150.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTE REFERENTE A GASTO COM COMBUSTIVEL BIO DIESEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/10/2013 | 15526.40 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/10/2013 | 14482.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (PSF - EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/10/2013 | 38519.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/10/2013 | 5275.90 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (PSF - EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/10/2013 | 31430.60 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/10/2013 | 45635.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (PSF - CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/10/2013 | 9073.90 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (PEVA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/10/2013 | 27680.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (PACS - EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/10/2013 | 1898.40 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (PEVA - CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/10/2013 | 13410.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL - CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/10/2013 | 2000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (PSE - CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/10/2013 | 4750.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (PACS - CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/10/2013 | 61535.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (SAMU - CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/10/2013 | 14700.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (NASF - CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/10/2013 | 1546.20 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (FARMACIA BASICA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/10/2013 | 868.20 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (PARTICIPA - SUS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 21/10/2013 | 4785.34 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 21/10/2013 | 83.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 21/10/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 21/10/2013 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO COM PESSOA DOENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 22/10/2013 | 480.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOSLTDA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER SAMSUNG 5637 E CARTUCHO SAMSUNG 3050 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 22/10/2013 | 75.00 | 00005895978410 | ANA LUCIA SILVA RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DO SAMU DO MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 22/10/2013 | 120.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOSLTDA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER SAMSUNG SCX 5637 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 22/10/2013 | 83.00 | 00077451554104 | MARTINS ALENCAR | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIIA PARA AGENTE DO PEVA COMO PULVERIZADOR INSETICIDAS NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO VILA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 22/10/2013 | 2198.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 22/10/2013 | 83.00 | 00004610434407 | ALDIONE LEONCIO ALMEIDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIIA PARA AGENTE DO PEVA COMO PULVERIZADOR INSETICIDAS NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO VILA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 22/10/2013 | 290.00 | 12617536000130 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - JOSE BARBOSA NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 22/10/2013 | 187.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA BASICA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 22/10/2013 | 600.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA BASICA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 22/10/2013 | 3165.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 22/10/2013 | 1155.00 | 11663656000100 | FRANCISCO CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AOS POSTOS DE SAUDE E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 23/10/2013 | 3039.35 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC ( MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 23/10/2013 | 2320.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 20575R16. PARA AMBULANCIAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA BASICA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 23/10/2013 | 738.58 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 23/10/2013 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PALCA NPZ/9620PB, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA COM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 23/10/2013 | 329.80 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A RECARGAS DE 07 CARTUCHOS DE TINTA DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 23/10/2013 | 90.00 | 41146259000122 | ELETRONICA ODSAT | IMPORTE REFERENTE A GASTO COM COMPRA DE PARABOLICA E MULTI PONTO . CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 23/10/2013 | 88.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE UM BILHETE DE PASSAGEM PARA SRA. LUCICLEIDE VIEIRA DAS CHAGAS COM SAIDA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB. QUE ESTEVE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 23/10/2013 | 88.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE UM BILHETE DE PASSAGEM PARA SRA.MARIA DE FATIMA DE GALIZA COM SAIDA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB. QUE ESTEVE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 23/10/2013 | 88.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE UM BILHETE DE PASSAGEM PARA SRA.MARIA DE FATIMA DE GALIZA COM SAIDA DE JOÃO PESSOA-PB COM DESTINO A ESTE MUNICIPIO. QUE ESTEVE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 23/10/2013 | 130.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGH/5685PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 23/10/2013 | 2.80 | 34028316374968 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 23/10/2013 | 14241.60 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNE LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM VINIL, BANNER EM LONA IMPRESSA, PLACA EM METALONE, CANTONEIRAS ,PLACA DE SINALIZAÇÃO, ADESIVAÇÃO DE VEICULOS ENTRES OUTROS SERVIÇOS. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 23/10/2013 | 5503.40 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNE LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM VINIL, BANNER EM LONA IMPRESSA, PLACA EM METALONE, CANTONEIRAS ,PLACA DE SINALIZAÇÃO, CRACHAS ENTRES OUTROS SERVIÇOS. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 24/10/2013 | 249.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PALCA NPZ/9620PB, QUE SE DESLOCOU COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 24/10/2013 | 290.50 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACANPZ/9410, QUE SE DESLOCOU COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 24/10/2013 | 720.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R13 PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 24/10/2013 | 1500.00 | 00048624799449 | ANTONIO CARLOS MARTINS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SEDE ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 24/10/2013 | 60.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MENUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9230PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 24/10/2013 | 783.50 | 00034632700304 | JOSE RILDO SOBRAL | IMPORTE REFERENTE A LEITURA DE 76 (SETENTA E SEIS) LÂMINAS DE EXAMES CINTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNADES. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 24/10/2013 | 83.00 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9230PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O HOSPITAL NEUROCENTER COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 24/10/2013 | 130.00 | 08429323000107 | ENEROIL BEIRA RIO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA DE PLACA OET/2808PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | CAPACITACAO DE SERVIDORES DA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 24/10/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO DA CONTA 19.622-3 NO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 24/10/2013 | 83.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9410PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O HOSPITAL DO TRAUMA COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 24/10/2013 | 515.46 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE BACILOSCOPIA, REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADE DR. ALEXANDRE FERNANDES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 25/10/2013 | 57.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PSF III DO MUNICIPIO NO MES OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 25/10/2013 | 200.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA DE CAJAZEIRAS | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA PSIQUIATRICA REALIZADA NO PACIENTE CARLOS ANDRE DANTAS SILVA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 25/10/2013 | 332.00 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | IMPORETE QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PALCA NPZ/9230PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 26/10/2013 | 907.22 | 00034632700304 | JOSE RILDO SOBRAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LEITURA DE 88 LAMINAS DE EXAMES CITOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ALEXANDRE FERNANDES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 26/10/2013 | 53.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PSF III DO MUNICIPIO NO MES SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 27/10/2013 | 88.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTE REFERENTE A GASTO NA COMPRA DE UM BILHETE DE PASSAGEM PARA O SRA. TATIANA FABRICIO DE ARAUJO COM SAIDA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. QUE ESTEVE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 27/10/2013 | 44.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTE REFERENTE A GASTO NA COMPRA DE UM BILHETE DE PASSAGEM PARA O SR. PEDRO JOSE DE ARAUJO COM SAIDA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. QUE ESTEVE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/10/2013 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PALCA NPZ/9620PB, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O HOSPITAL ANTONIO TARGINO COM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/10/2013 | 60.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MENUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/10/2013 | 60.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MENUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/10/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9230PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/10/2013 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9230PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA O HOSPITAL LAUREANO COM UMA PESSOA DOENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/10/2013 | 4000.00 | 08787537000155 | CENTRO MEDICO MARIA AMÉLIA-IF DA COSTA & CIA LTDA-ME | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS CARDIOLOGICOS EM SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/10/2013 | 24355.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 1453 DE 01/09/2013, EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/10/2013 | 41.50 | 00002454035405 | MARTA AILZA DE QUEIROGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MARTA AILZA DE QUEIROZ QUE PARTICIPOU DA OFICINA DE CAPACIATAÇÃO DOS MÓDULOS BASICOS E AVANÇADOS DA SAÚDE DO ADOLECENTE E JOVEM, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/10/2013 | 120.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO CAMBAGEM.CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/10/2013 | 41.50 | 00008457224417 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA/5685PB, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE PATOS-PB COM ENFERMEIRAS DO MUNICIPIO PARA CAPACITAÇÃO DOS MODULOS BASICOS E AVANÇADOS DA SAÚDE DO ADOLECENTE E JOVEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/10/2013 | 83.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACANPZ/9410, QUE SE DESLOCOU COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/10/2013 | 130.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MENUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/10/2013 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PALCA NPZ/9620PB, QUE SE DESLOCOU COM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/10/2013 | 130.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGH/5685PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/10/2013 | 13.06 | 08324196000181 | COSERN | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE VILA APARECIDA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/10/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/10/2013 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O HOSPITAL DOM RODRIGO. COM PESSOA QUE ESTEVE EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/10/2013 | 41.50 | 00006145646462 | MARIZETE FERNANDES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDIA DIARIA PARA MARIZETE FERNANDES VIEIRA QUE PARTICIPOU DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DOS MODULOS BASICOS E AVANÇADOS DA SAÚDE DO ADOLECENTE E JOVEM, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/10/2013 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PALCA NPZ/9620PB, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA O HOSPITAL ANTONIO TARGINO COM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/10/2013 | 200.00 | 05061687000199 | QUEIROGA LABORATORIO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM GASTOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA PESSOA DE CRISTINO GADELHA DE SOUSA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/11/2013 | 41.50 | 00005476505407 | LUCIMARIO QUEIROGA | VOLOR REFENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIAS PARA LUCIMARIO QUEIROGA COORDENADOR DA REGULAÇÃO QUE ESTEVE PRESENTE NO SERVIÇOAS SOCIAL DE URGENCIA E EMERGENCIA DO H.R.P. PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A MARCAÇÃO DE CIRURGIAS BUCO-MAXILARES NA CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 04/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/11/2013 | 951.29 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORETE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONAVA O SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/11/2013 | 130.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/96205PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/11/2013 | 565.00 | 07210144000111 | E MARIA SOARES SOBREIRA ME | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS FITA ANTIDERRAPANTE, LUVA LATEX, PROTETOR AUDITIVO, SUPORTE PARA TV E TORNEIRAS PARA A SECRETARIA E POSTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/11/2013 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DA CIDADE DE UIRAUNA A JOÃO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 02/11/2013 | 130.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/96205PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 02/11/2013 | 130.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/96205PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 02/11/2013 | 60.00 | 09323379000145 | POSTO CRISTINA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9230PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 03/11/2013 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO E RADIOLOGIA DE SOU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE USG COM DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES, REALIZADO NA SRA. FRANCISCA H B PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 04/11/2013 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PALCA NPZ/9620PB, QUE SE DESLOCOU COM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO HOSPITAL LAUREANO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222013 | 0002004 | 04/11/2013 | 23099.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA E UBS DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 04/11/2013 | 595.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA E UBS DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222013 | 0002006 | 04/11/2013 | 17675.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA E UBS DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 05/11/2013 | 210.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 05/11/2013 | 128.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 05/11/2013 | 2.30 | 34028316374968 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS PORTAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 05/11/2013 | 2.30 | 34028316374968 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS PORTAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 05/11/2013 | 177.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BILHETES DE PASSAGEM PARA GIGRIOLA DO NASCIMENTO MIRANDA E FABIO COELHO FERREIRA ,QUE SE DESLOCARAM DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 05/11/2013 | 83.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9410, QUE SE DESLOCOU COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO HOSPITAL HEMOCENTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 05/11/2013 | 83.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620PB, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 06/11/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 06/11/2013 | 220.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GASTOS COM CONSULTA ELETROCARDIOGRAMA NA PESSOA DE VICENTE LEÃO NETO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 06/11/2013 | 88.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BILHETE DE PASSAGEM PARA MARIA DE FATIMA GALIZA,QUE SE DESLOCOU DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 06/11/2013 | 10206.70 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA E UBS DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 07/11/2013 | 300.00 | 04348026000186 | RADAMES VIEIRA DINIZ & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS, NO PACIENTE ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 07/11/2013 | 800.00 | 03742361000363 | INCER-INSTITUTO DO CEREBRO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM NEUROLOGIA A EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES. REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES. CONFORME DOCUMENTO EM ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 07/11/2013 | 83.00 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | IMPORETE QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PALCA NPZ/9230PB, QUE SE DESLOCOU DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O HOSPITAL NEUROCENTER COM PESSOA DOENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 07/11/2013 | 760.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DO SAMU DE PLACA NPU/2424PB.CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 07/11/2013 | 2100.00 | 00004979139418 | LUBERNA ANDRADE PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CASA ONDE FUINCIONA O PSF I, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 08/11/2013 | 10408.25 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF DESTE MUNICIPIO A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 08/11/2013 | 1332.01 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO NASF DESTE MUNICIPIO A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 08/11/2013 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PALCA NPZ/9620PB, QUE SE DESLOCOU COM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO HOSPITAL LAUREANO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 08/11/2013 | 4076.90 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GASTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS AMBULANCIAS DO SAMU A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 08/11/2013 | 470.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GASTOS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEO MOBIL DELVAC MX PARA ATENDER OS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 08/11/2013 | 278.96 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GASTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS MOTOS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 08/11/2013 | 1356.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL N° 059/2013 PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 08/11/2013 | 74.97 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BILHETE DE PASSAGEM PARA ANTONIA VITAL NAPOLEÃO QUE SE DESLOCOU DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM DESTINO A CIDADE DO CRATO-CE QUE ESTEVE EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 08/11/2013 | 130.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 08/11/2013 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PALCA NPZ/9620PB, QUE SE DESLOCOU COM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO HOSPITAL LAUREANO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 08/11/2013 | 88.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BILHETE DE PASSAGEM PARA MARIA DE FATIMA GALIZA RODRIGUES,QUE SE DESLOCOU DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM DESTINO A ESSE MUNICIPIO QUE ESTEVE EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 08/11/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 08/11/2013 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNODE PLACA NPZ 9620PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL HEMOCENTRO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 09/11/2013 | 60.00 | 09355546000997 | POSTO DALLAS-J MARCIEL DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9410PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 09/11/2013 | 83.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9410, QUE SE DESLOCOU COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 09/11/2013 | 399.95 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9230PB, COM GASTOS EM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO,SEG. OBRIGATORIO, PREF. E DETRAN . CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 09/11/2013 | 229.69 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9590PB, COM GASTOS EM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO,SEG. OBRIGATORIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 09/11/2013 | 229.69 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9410PB, COM GASTOS EM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO,SEG. OBRIGATORIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 09/11/2013 | 761.74 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620PB, COM GASTOS EM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO,SEG. OBRIGATORIO, PREF, DETRAN E PREF-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 09/11/2013 | 314.82 | 08778268000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9670PB, COM GASTOS EM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO,SEG. OBRIGATORIO E PREF. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/11/2013 | 842.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/11/2013 | 740.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/11/2013 | 2.50 | 00056994230449 | MARIA LINDALVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/11/2013 | 4190.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE UIRAUNA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 12/11/2013 | 318.00 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE NUTRIDRINK MAX E NUTRISON SOYA PARA DOAR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 12/11/2013 | 247.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 12/11/2013 | 257.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 12/11/2013 | 236.90 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO PARA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA A EQUIPE DO PEVA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 12/11/2013 | 236.90 | 00031323219404 | MARIA VENDERLEIA FERNANDE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA EQUIPE DO PEVA DESTE MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 12/11/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 12/11/2013 | 390.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 13/11/2013 | 88.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BILHETE DE PASSAGEM PARA O SR. FRANCISCO APOLINARIO DA SILVA, QUE SE DESLOCOU DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 13/11/2013 | 265.00 | 00025018299215 | LAVA JATO SENNA - AGAMENON ROCHA LIRA | IMPORTE QUSE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 13/11/2013 | 951.29 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA NO NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 13/11/2013 | 400.00 | 00091832888487 | MARIA BETANIA SARMENTO PINTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CASA ONDE FUNCIONA O PSF III, NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 13/11/2013 | 400.00 | 00091832888487 | MARIA BETANIA SARMENTO PINTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CASA ONDE FUNCIONA O PSF III, NO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 14/11/2013 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, REALIZADO NA PESSOA DE : ROBERTA NUNES DE FRANÇA, PORTADORA DO CPF: 092.096.234-36, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 14/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA NO NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 14/11/2013 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PALCA NPZ/9620PB, QUE SE DESLOCOU COM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 14/11/2013 | 130.00 | 12611713000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CARVALHO LTDA ME | IMPORTANCIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ 9410PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 14/11/2013 | 100.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO - SABINO ROLIM GUIMARÃES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES PFTAMOLOGICOS ESPECIALIZADOS EM ECOGRAFIA REALIZADO EM RITA DIAS . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 14/11/2013 | 60.00 | 09323379000145 | POSTO CRISTINA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9230PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 14/11/2013 | 130.00 | 07176121000138 | POSTO BSB BANCARIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 14/11/2013 | 83.00 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PALCA NPZ/9230PB, QUE SE DESLOCOU DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O HOSPITAL NEUROCENTER COM PESSOA DOENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 14/11/2013 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O HOSPITAL CEDRUL. COM PESSOA QUE ESTEVE EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 14/11/2013 | 1500.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO A SAUDE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE RESIDENCIA PARA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 300012013 | 0001855 | 14/11/2013 | 35711.85 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC ( MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 14/11/2013 | 3027.44 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC ( MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 300012013 | 0001857 | 14/11/2013 | 18513.36 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC ( MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 14/11/2013 | 5000.00 | 00000780981499 | MARCELLI CARTAXO NEVES BERTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 15/11/2013 | 43.89 | 33530486003225 | EMBRATEL TELEFONIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TEFEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELETIVO AO MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 16/11/2013 | 150.00 | 10467701000199 | MP CANAA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEIUCLO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY 4628PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 16/11/2013 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB, QUE SE DESLOCOU PARA O HOSPITAL REGIONAL DE CANINDE-CE COM PESSOA QUE ESTEVE EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 17/11/2013 | 60.00 | 70098470000115 | POSTO SÃO LUIZ I | IMPORTE REFERENTE A GASTO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9230PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 17/11/2013 | 130.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 18/11/2013 | 300.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 BLOCOS DE FOLDERS DE REGISTRO DIARIO DO SERVIÇO ANTIVETARIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 18/11/2013 | 476.80 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A GASTOS NA COMPRA DE FITA INDICADORA P/AUTOCOLAVEL 19 MM X 30 M E TIRAS FACIL TRUE READ CX X/50 - FACIL PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 18/11/2013 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, REALIZADO NO PACIENTE MENOR DE IDADE JULIANA GOMES DA SILVA, CERTIDAO DE NASCIMENTO Nº 110178, FL. 245, LIVRO A, Nº 00203 - FILHA DE MARIA NARCISA COSTA E SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 18/11/2013 | 440.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MULTA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (PSF - CONTRATADOS) DO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 18/11/2013 | 2816.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MULTA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (NASF - CONTRATADOS) DO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 18/11/2013 | 1342.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MULTA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES DO PEVA) DO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 18/11/2013 | 298.32 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MULTA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES DO PEVA - CONTRATADOS) DO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 18/11/2013 | 160.20 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 19/11/2013 | 350.00 | 00009848177434 | JOSE FELIX DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE CASA ONDE FUNCIONA O PSF IV REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 19/11/2013 | 79.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO POSTO PSF I DO MUNICIPIO NO MES NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 19/11/2013 | 515.46 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE BACILOSCOPIA, REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADE DR. ALEXANDRE FERNANDES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 19/11/2013 | 13537.70 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MULTA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (SAMU - CONTRATADOS) DO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 19/11/2013 | 309.36 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MULTA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) DO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 19/11/2013 | 9202.20 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA E UBS DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 19/11/2013 | 886.59 | 00034632700304 | JOSE RILDO SOBRAL | IMPORTE REFERENTE A LEITURA DE 131 (CENTO E TRINTA E UM) LÂMINAS DE EXAMES CINTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNADES. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 19/11/2013 | 213.75 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS PARA IRACEMA MARIA DE JESUS E FRANCISCO BATISTA , QUE SE DESLOCARAM DA CIDADE DE SOUSA COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB E COM SAIDA DE JOÃO PESSOA-PB COM DESTINO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 19/11/2013 | 500.00 | 08999674000153 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO EM 01 (UMA) ULTRASONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL E PULBIS REALIZADA NA PESSOA DE LEONCIO SILVA. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 19/11/2013 | 60.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MENUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 19/11/2013 | 647.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 19/11/2013 | 83.00 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PALCA NPZ/9230PB, QUE SE DESLOCOU DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O HOSPITAL HEMOCENTRO COM PESSOA DOENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/11/2013 | 44.25 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BILHETE DE PASSAGEM PARA WELLIGTON PADUA DE OLIVEIRA,QUE SE DESLOCOU DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/11/2013 | 83.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9410, QUE SE DESLOCOU COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/11/2013 | 130.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUS. LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA 9410PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/11/2013 | 868.20 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (PARTICIPA - SUS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/11/2013 | 10039.70 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MULTA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (PSF - CONTRATADOS) DO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/11/2013 | 6061.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MULTA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (PACS - EFETIVOS) DO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/11/2013 | 2796.20 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MULTA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (SAUDE BUCAL - CONTRATADOS) DO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 20/11/2013 | 293.32 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MULTA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (PSF - EFETIVOS) DO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/11/2013 | 2000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (SAUDE NA ESCOLA - CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/11/2013 | 32011.60 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/11/2013 | 14500.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (NASF - CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/11/2013 | 20014.40 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/11/2013 | 29963.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/11/2013 | 3325.61 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MULTA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS) DO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/11/2013 | 8226.02 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MULTA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRATADOS) DO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/11/2013 | 5220.60 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MULTA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) DO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/11/2013 | 1045.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MULTA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (ACS - CONTRATADOS) DO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/11/2013 | 303.32 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MULTA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (PSF - EFETIVOS) DO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/11/2013 | 13656.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (PSF - EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/11/2013 | 5275.90 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL - EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/11/2013 | 27996.66 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (PACS - EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/11/2013 | 13410.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL - CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/11/2013 | 4750.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (PACS - CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/11/2013 | 2330.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (PSF - COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/11/2013 | 40506.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (PSF - CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/11/2013 | 1898.40 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (PEVA - CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/11/2013 | 9299.90 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (PEVA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 21/11/2013 | 79.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MES NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 21/11/2013 | 105.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PSF AABB NO MES NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 21/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA NO PSF I NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 21/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA NO PSF III NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 21/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA NO PSF IV NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 21/11/2013 | 900.00 | 07787933000110 | UASPREV - UNIAO DE ASSIST. AOS SERVIDORES PUBLICOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO PARA A UNIAO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 21/11/2013 | 900.00 | 07787933000110 | UASPREV - UNIAO DE ASSIST. AOS SERVIDORES PUBLICOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO PARA A UNIAO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 21/11/2013 | 124.50 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB, QUE SE DESLOCOU PARA AS CIDADES DE PATOS-PB PARA O HOSPITAL REGIONAL NO DIA 09/11/2013, E PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARAO HOSPITAL LAUREANO NO DIA 10/11/2013 COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 22/11/2013 | 150.00 | 05061687000199 | QUEIROGA LABORATORIO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM GASTOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA PESSOA DE MARLUSSE VERISSIMO DA SILVA PINHEIRO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 22/11/2013 | 10.80 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNE LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR NO EMPENHO 1808, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL 000095 LANÇADO A MENOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/11/2013 | 130.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/92305PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 22/11/2013 | 83.00 | 00005444234459 | PATRICIA S A FIGUEREDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA ENFERMEIRA QUE ACOMPANHOU PACIENTE DOENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE CANINDE-CE COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA-PB PARA O HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/11/2013 | 150.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENCILIOS DOMESTICOS DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 23/11/2013 | 41.50 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNODE PLACA NPZ 9230PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA O HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 25/11/2013 | 225.00 | 00011166805484 | CASSIO RENNAM MOREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GASTOS NO SERVIÇO PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 25/11/2013 | 1062.00 | 00002160059498 | FRANCISCO DE ASSIS DANIEL DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 26/11/2013 | 1500.00 | 00048624799449 | ANTONIO CARLOS MARTINS | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SEDE ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 26/11/2013 | 900.00 | 08999674000153 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO EM 01 (UMA) COLANGIORESSONANCIA REALIZADA NA PESSOA DE AGOSTINHO JERONIMO DA SILVA. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 26/11/2013 | 2224.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 26/11/2013 | 8.75 | 34028316374968 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS PORTAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 26/11/2013 | 1400.00 | 00004979139418 | LUBERNA ANDRADE PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CASA ONDE FUINCIONA O PSF I, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 26/11/2013 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, REALIZADO NA PESSOA DE FRANCISCO ALVES DE SOUSA, PORTADOR DE CPF Nº. 112.470.454-04, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 27/11/2013 | 380.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO E RADIOLOGIA DE SOU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE USG COM DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES, REALIZADO NA SRA. LUCIANA DE FREITAS ADELINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 27/11/2013 | 1182.00 | 09502108000157 | ENGESELT- ENGENHARIA E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROJETO QUE VISA ATENDER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM TENSÃO SECUNDARIA. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 27/11/2013 | 3499.00 | 05061687000199 | QUEIROGA LABORATORIO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GASTOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 27/11/2013 | 3330.87 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC ( MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/11/2013 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. COM PESSOA QUE ESTEVE EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/11/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/11/2013 | 258.00 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A GASTOS COM MEDICAMENTO SECOTEX 0,4MG, PARA DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/11/2013 | 450.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPUTADORIZADOS NA PACIENTE LUCIANA DE FREITAS ADELINO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/11/2013 | 124.50 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | IMPORETE QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PALCA NPZ/9230PB, QUE SE DESLOCOU DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA O HOSPITAIL REGIONAL DO CARIRI NO DIA 28/112013, E PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA O HOSPITAL ANTONIO TARGINO NO DIA 25/112013 COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/11/2013 | 43.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PSF IV NO MES NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/11/2013 | 1546.20 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (ASSISTENCIA FARMACEUTICA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/11/2013 | 83.00 | 00008457224417 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA/5685PB, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE PATOS-PB COM COORDENADOR DO SETOR DE REGULAÇÃO NOS DIAS DE 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/11/2013 | 166.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACANPZ/9410, QUE SE DESLOCOU COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/11/2013 | 475.00 | 00027670740434 | GERALDO FRANCISCO BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPREITA NO ASSENTAMENTO DE PORTAS E FORRAS DO SAMU NA RUA FRANCISCO LEÃO VELOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/11/2013 | 83.00 | 00006060732488 | MAXIMILIANO FREIRE DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOF 5821PB, QUE SE DESLOCOU DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O HOSPITAL DO TRAUMA COM PESSOA DOENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/11/2013 | 35.00 | 13518250000160 | CHURRASCARIA DONA MARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A GASTO COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/11/2013 | 37.00 | 14811116000115 | GOLD LANCHES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A GASTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/11/2013 | 9.00 | 13518250000160 | CHURRASCARIA DONA MARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A GASTO COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/11/2013 | 117.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | IMPORTE REFERENTE A GASTO COM COMBUSTIVEL BIO DIESEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/11/2013 | 80.00 | 10254592000121 | POSTO JARDINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY 4628PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/11/2013 | 120.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MENUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/11/2013 | 2000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (SAMU - COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/11/2013 | 55098.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (SAMU - CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/11/2013 | 4000.00 | 08787537000155 | CENTRO MEDICO MARIA AMÉLIA-IF DA COSTA & CIA LTDA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS CARDIOLOGICOS NO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/11/2013 | 22.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 16922-3, NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/11/2013 | 207.50 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PALCA NPZ/9620PB, QUE SE DESLOCOU COM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/11/2013 | 120.00 | 09355546000997 | POSTO DALLAS-J MARCIEL DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9410PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/11/2013 | 83.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9410, QUE SE DESLOCOU COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O HOSPPITAL ANTONIO TARGINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/11/2013 | 563.00 | 00002070878490 | AURICELIO CELSO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE PENEUS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/11/2013 | 41.50 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9410, QUE SE DESLOCOU COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/11/2013 | 41.50 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9410, QUE SE DESLOCOU COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE BARBALHA-CE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/11/2013 | 220.50 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PÃO FRANCES. PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/11/2013 | 740.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 175/70R13 E VALVULA 414 PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ 9410PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/11/2013 | 41.50 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620PB, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA O HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/11/2013 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB, QUE SE DESLOCOU PARA O HOSPITAL LAUREANO DE JOÃO PESSOA-PB COM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/11/2013 | 130.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/12/2013 | 83.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620PB, QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA O HOSPITAL DO TRAUMA COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/12/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 01/12/2013 | 88.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BILHETES DE PASSAGEN PARA PESSOA DE ANTONIO CLEIDE CRUZ , QUE SE DESLOCOU DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA . QUE ESTEVE EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/12/2013 | 83.35 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BILHETES DE PASSAGEN PARA PESSOA DE ANTONIO CLEIDE CRUZ , QUE SE DESLOCOU DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA-PB . QUE ESTEVE EM TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/12/2013 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PALCA NPZ/9620PB, QUE SE DESLOCOU COM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO HOSPITAL LAUREANO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 03/12/2013 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO E RADIOLOGIA DE SOU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA. FRANCISCA HORTELINA BATISTA PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 03/12/2013 | 731.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 19622-3, NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 04/12/2013 | 2400.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTES E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS PARA ASSISTENCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 04/12/2013 | 90.00 | 00053731239434 | JOSEFA GOMES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BEBEDOUROS NA TROCA DE TORNEIRA, DESSOBISTURAÇÃO DE FILTRO DE AR E LIMPEZA NA BOMBA DE ÁGUA DA MAQUINA DE LAVAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 04/12/2013 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNODE PLACA NPZ 9230PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL HEMOCENTRO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 04/12/2013 | 236.90 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA A EQUIPE DO PEVA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 04/12/2013 | 236.90 | 00031323219404 | MARIA VENDERLEIA FERNANDE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA EQUIPE DO PEVA DESTE MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 04/12/2013 | 41.50 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9410, QUE SE DESLOCOU COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA O HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 04/12/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL BIO DIESEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 05/12/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL BIO DIESEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 05/12/2013 | 67.09 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 05/12/2013 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB, QUE SE DESLOCOU PARA O HOSPITAL 13 DE MAIO DE JOÃO PESSOA-PB COM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 05/12/2013 | 220.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 05/12/2013 | 189.23 | 47818497000113 | AUTO POSTO TREVO DE TATUI LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 05/12/2013 | 119.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 05/12/2013 | 83.00 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PALCA NPZ/9230PB, QUE SE DESLOCOU DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O HOSPITAL NEUROCENTER COM PESSOA DOENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 05/12/2013 | 60.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MENUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9230PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 05/12/2013 | 62.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF I DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 05/12/2013 | 220.50 | 07067138000157 | MARTINHO ELIANO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA EQUIPES DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 06/12/2013 | 206.19 | 00028564154404 | MARIA DO SOCORRO SOBREIRA | IMPORTE QUE SE MEPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO PSF V I DO BAIRRO RETIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 06/12/2013 | 913.73 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COMO ALIMENTAÇÃO PARA COORDENADORES DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DE REUNIÕES E TREINAMENTOS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 06/12/2013 | 166.00 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PALCA NPZ/9230PB, QUE SE DESLOCOU DESTE MUNICIPIO COM PESSOA DOENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E ICÓ-CE NOS DIAS 02E 17 DO MES DE DEZEMBRO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 06/12/2013 | 136.26 | 18593616000189 | RADIN & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 06/12/2013 | 170.03 | 17375551000132 | AUTO POSTO MANGUEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 06/12/2013 | 664.00 | 00021986240444 | MARIA JULIET GOMES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SERCRETÁRIA DE SAÚDE MARIA JULIET GOMES FERNANDES QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O SETOR DE SAUDE MENTAL PARA PARTICIPLA DE PLANEJAMENTOS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 21013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 06/12/2013 | 46.66 | 33530486003225 | EMBRATEL TELEFONIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TEFEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELETIVO AO MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 07/12/2013 | 125.01 | 16947509000852 | REDE GEFS POSTOS DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 07/12/2013 | 170.00 | 00595428000710 | POSTO ADRIELLI | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 07/12/2013 | 99.99 | 10749893000126 | MF DE LIMA E CIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 08/12/2013 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PBB, PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 08/12/2013 | 130.00 | 09005001000101 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DE DERIVADOS DE PETROLEO ARIZONA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 08/12/2013 | 348.00 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE E DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 09/12/2013 | 67.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/12/2013 | 98.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF IV DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/12/2013 | 178.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS COM SAIDA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E COM SAIDA DE JOÃO PESSOA-PB COM DESTINO A ESTE MUNICIPIO PARA SR. MARIA DE FATIMA GALIZA RODRIGUES QUE ESTEVE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/12/2013 | 1004.57 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A GASTOS NA COMPRA DE MATERIAIS KIT P/PARTO, CATETER P/ OXIGENIO, MASCARA VENTURI AULTO E OUTROS MATERIAS DIVERSOS PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/12/2013 | 83.00 | 00008823021405 | FRANCISCO DANILO DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORETE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA/5755 QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/12/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL BIO DIESEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9230PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/12/2013 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ 9230PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL HEMOCENTRO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/12/2013 | 41.50 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ 9230PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA O HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/12/2013 | 962.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/12/2013 | 60.00 | 09355546000997 | POSTO DALLAS-J MARCIEL DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9230PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/12/2013 | 83.00 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PALCA NPZ/9230PB, QUE SE DESLOCOU DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO ELEIDES CARNEIRO COM PESSOA DOENTE DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/12/2013 | 172.26 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GASTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS MOTOS A DISPOSIÇÃO DO PSF DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/12/2013 | 3768.90 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GASTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS AMBULACIAS DO SAMU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/12/2013 | 60.00 | 12611713000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CARVALHO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ 9410PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/12/2013 | 41.50 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9410, QUE SE DESLOCOU COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA O HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/12/2013 | 1356.00 | 00078942152449 | MARCONDES ZELIO MORAIS PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL N° 059/2013 PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/12/2013 | 3082.29 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC ( MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/12/2013 | 10648.78 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PSF DESTE MUNICIPIO A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/12/2013 | 1358.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO NASF DESTE MUNICIPIO A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/12/2013 | 348.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PSF DESTE MUNICIPIO A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/12/2013 | 1500.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO A SAUDE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CASA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA COMO CASA DE APOIO PARA SUPORTE AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/12/2013 | 20586.89 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO 13º SALARIO NO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/12/2013 | 27579.24 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (EFETIVOS), REFERENTE AO 13º SALARIO NO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/12/2013 | 5000.00 | 00000780981499 | MARCELLI CARTAXO NEVES BERTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM DIVERSOS PACIENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/12/2013 | 3062.96 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAUDE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 300022013 | 0002099 | 10/12/2013 | 20037.22 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ASSISTENCIA A SAUDE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 11/12/2013 | 5537.36 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO (MEDICOS - EFETIVOS) NO ANO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 11/12/2013 | 1462.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 19622-3, NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 11/12/2013 | 6537.16 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO (MEDICOS - EFETIVOS) NO ANO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 11/12/2013 | 5226.29 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO (AGENTES DE SAUDE) DO ANO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 11/12/2013 | 421.11 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ANO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/12/2013 | 150.00 | 00067329403415 | DR. DENNYS ROCHA FORMIGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PESSOA DE WALLISON DANTAS DE OLIVEIRA POR SER PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/12/2013 | 236.90 | 00031323219404 | MARIA VENDERLEIA FERNANDE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA EQUIPE DO PEVA DESTE MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/12/2013 | 130.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL BIO DIESEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 11/12/2013 | 236.90 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOTO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA A EQUIPE DO PEVA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 11/12/2013 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB, QUE SE DESLOCOU PARA O HOSPITAL SANTA ISABEL DE JOÃO PESSOA-PB COM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 11/12/2013 | 41.50 | 00003323224400 | RIVANILDO PIRES DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PALCA OGA/5815PB, QUE SE DESLOCOU COM COORDENADOR DO PSF PARA CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/12/2013 | 83.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9410, QUE SE DESLOCOU COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 11/12/2013 | 360.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOSLTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER SAMSUNG SCX 5637 E TONER HP 85A DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 11/12/2013 | 60.00 | 09355546000997 | POSTO DALLAS-J MARCIEL DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9410PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 12/12/2013 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PALCA NPZ/9620PB, QUE SE DESLOCOU COM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 12/12/2013 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PALCA NPZ/9620PB, QUE SE DESLOCOU COM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO HOSPITAL JOSÉ FROTA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 12/12/2013 | 339.00 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SUSTAGEN CHOC, NUTRIDRINK MAX, NUTRIDRINK MAX, SUSTAGEN MORANGO 400G E NUTRISON SOYA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORTE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 12/12/2013 | 296.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 12/12/2013 | 927.83 | 00078942691404 | ANTONIO LINDOMAR FERNANDES DE SÁ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 12/12/2013 | 2273.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 12/12/2013 | 130.00 | 00331455000190 | POSTO MENINO JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9230PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 12/12/2013 | 130.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 12/12/2013 | 390.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 13/12/2013 | 970.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT, NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 13/12/2013 | 103.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GASTOS COM AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COMO BILHETES DE PASSAGENS PARA CIDADE DE RECIFE-PE. PARA PESSOA DE FRANCISCA PAULA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 13/12/2013 | 6242.30 | 05819505000104 | ECS VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GASTOS NA COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS PARA AS UBS E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 13/12/2013 | 300.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO PULMÃO SEM CONTRASTE, REALIZADO NA PESSOA DE JOSE CLAUDINO SOBRINHO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 13/12/2013 | 790.00 | 04075530000150 | T & R SERVIÇOS TECNICOSLTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS 5637, 3050 E HPA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 13/12/2013 | 1723.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECLADOS , MOUSE, FONTE DE ALIMENTAÇÃO E CARTUCHOS DE TINTA PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE E UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 13/12/2013 | 41.50 | 00008823021405 | FRANCISCO DANILO DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORETE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA/5755 QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE PATOS-PB COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 15/12/2013 | 130.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 15/12/2013 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB, QUE SE DESLOCOU PARA O HOSPITAL LAUREANO DE JOÃO PESSOA-PB COM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 16/12/2013 | 48.69 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS RITALINA 10 MG PARA DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 16/12/2013 | 130.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 16/12/2013 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PALCA NPZ/9620PB, QUE SE DESLOCOU COM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 16/12/2013 | 83.00 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9410, QUE SE DESLOCOU COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 16/12/2013 | 169.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRACADEIRA, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, OLEO SELENIA E FILTRO DE AR PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 16/12/2013 | 60.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 300012013 | 0002137 | 16/12/2013 | 31391.98 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE NUMERARIOS DA CONTA DO MAC ( MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA BASICA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 17/12/2013 | 2559.40 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER -COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 17/12/2013 | 1900.16 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER -COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 17/12/2013 | 8153.89 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER -COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE E UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 17/12/2013 | 4000.00 | 08787537000155 | CENTRO MEDICO MARIA AMÉLIA-IF DA COSTA & CIA LTDA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GASTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARDIOLOGICO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 17/12/2013 | 130.00 | 01420327000266 | MASTERGAS NATURAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9410PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 17/12/2013 | 180.00 | 08999674000153 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO DE 01 (UMA) ULTRASONOGRAFIA DO JOELHO REALIZADA NA PESSOA DE FRANCISCA DE OLIVEIRA. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 17/12/2013 | 273.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 17/12/2013 | 168.00 | 04211357000331 | FARMACIA ROVAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GASTOS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS FORMULA MANIPULADA PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 18/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORETE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO . RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 18/12/2013 | 8239.00 | 05061687000199 | QUEIROGA LABORATORIO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GASTOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 18/12/2013 | 256.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORETE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONAVA O SAMU DESTE MUNICIPIO . RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 18/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORETE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO . RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 18/12/2013 | 237.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORETE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO . RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 18/12/2013 | 41.50 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9410, QUE SE DESLOCOU COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA O HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 18/12/2013 | 60.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 18/12/2013 | 500.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLACA DE VIDRO COM ALONGAMENTO EM INOX EM ALTA RESOLUÇÃO DIGITAL PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 18/12/2013 | 178.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRANCADEIRA, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, FILTRO SELENIA , FILTRO AR, BIRCLS LUB 3000ML PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 18/12/2013 | 46.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORETE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO . RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 18/12/2013 | 46.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORETE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO . RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 18/12/2013 | 60.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA BASICA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 18/12/2013 | 127.00 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1482 NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 18/12/2013 | 2446.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENCILIOS DOMESTICOS DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 18/12/2013 | 92.40 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO (FOLHA COMPLEMENTAR) NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 18/12/2013 | 440.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MULTA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (SAMU-COMISSIONADOS) DO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 18/12/2013 | 2028.76 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO (AGENTES DO PEVA) DO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 18/12/2013 | 298.32 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO (PSF-EFETIVOS) NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 18/12/2013 | 305.78 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MULTA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (PSF-EFETIVOS) DO 13º SALARIO NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 19/12/2013 | 60.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 19/12/2013 | 172.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRACADEIRA, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, OLEO SELENIA PERFORMER E FILTRO AR PARA VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 19/12/2013 | 15.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BIRCLS LUB 300ML (ANTI-FERRUGEM) PARA VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 19/12/2013 | 512.60 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO (PSF-COMISSIONADOS) NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 19/12/2013 | 130.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9620PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 19/12/2013 | 264.16 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A GASTOS NA COMPRA DE MATERIAIS KIT P/ PARTO MARIMAR E SORO RIGER C / LACTATO 500 ML PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 19/12/2013 | 280.00 | 08999674000153 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | IMPORTE REFERENTE A GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO DE 01 (UMA) ULTRASONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL REALIZADA NA PESSOA DE JOSEMAR FERREIRA DE FRAITAS. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 19/12/2013 | 41.50 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9410, QUE SE DESLOCOU COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL POLICLINICA DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 19/12/2013 | 83.00 | 00008847246466 | CARLOS JUACYR ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PALCA NPZ/9620PB, QUE SE DESLOCOU COM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 19/12/2013 | 7500.00 | 05061687000199 | QUEIROGA LABORATORIO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GASTOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/12/2013 | 515.46 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | IMPORTE QUE SE EMPRENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE BACILOSCOPIA REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIAS E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES . RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO / 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/12/2013 | 200.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA DE CAJAZEIRAS | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA PSIQUIATRICA REALIZADA NA PACIENTE SELMA JOSEFA DA COSTA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/12/2013 | 293.32 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (PSF-EFETIVOS) NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/12/2013 | 14356.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (PSF - EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/12/2013 | 2330.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (PSF - COMISSIONADOS), REFERENTE AO 13º SALARIO NO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/12/2013 | 28183.32 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (PACS - EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/12/2013 | 1342.44 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES DO PEVA) DO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/12/2013 | 303.32 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (PSF-EFETIVOS) NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/12/2013 | 515.46 | 00016150520463 | LUIZ CARLOS GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE BACILOSCOPIA, REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADE DR. ALEXANDRE FERNANDES NO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/12/2013 | 2000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (SAMU - COMISSIONADOS), REFERENTE AO 13º SALARIO NO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/12/2013 | 1500.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (PSE - CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/12/2013 | 9320.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL - CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/12/2013 | 440.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (SAMU-COMISSIONADOS) DO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/12/2013 | 309.36 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (FARMACIA BASICA) NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/12/2013 | 60859.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (SAMU - COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/12/2013 | 10600.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (NASF - CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/12/2013 | 4750.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (PACS - CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 20/12/2013 | 2816.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (NASF-CONTRATADOS) NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 20/12/2013 | 9221.66 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (AGENTES DO PEVA), REFERENTE AO 13º SALARIO NO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/12/2013 | 27019.77 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/12/2013 | 440.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (SAUDE NA ESCOLA-CONTRATADOS) NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/12/2013 | 8847.90 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (AGENTES DO PEVA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/12/2013 | 1356.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (FOLHA COMPLEMENTAR), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/12/2013 | 6380.22 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRATADOS) NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/12/2013 | 512.60 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (PSF-COMISSIONADOS) NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/12/2013 | 1898.40 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (AGENTES DO PEVA-CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/12/2013 | 17497.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/12/2013 | 10000.00 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/12/2013 | 6164.49 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (PACS-EFETIVOS) DO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/12/2013 | 4529.12 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO (COMISSIONADOS) NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/12/2013 | 1045.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (PACS-CONTRATADOS) NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/12/2013 | 6067.43 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO (EFETIVOS) NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/12/2013 | 728.20 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (PARTICIPA-SUS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/12/2013 | 27595.20 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/12/2013 | 4276.45 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS) DO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/12/2013 | 8911.32 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (PSF-CONTRATADOS) NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/12/2013 | 2796.20 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (SAUDE BUCAL-CONTRATADOS) NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/12/2013 | 1356.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (PSF - EFETIVOS), REFERENTE AO 13º SALARIO NO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/12/2013 | 760.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (FOLHA COMPLEMENTAR), REFERENTE AO 13º SALARIO NO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/12/2013 | 150.00 | 11411607000180 | CEOS - CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA NA SRA. ELIZABETE SEVERINA VANANCIO, POR TRATAR-SE DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/12/2013 | 160.20 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (PARTICIPA SUS) DO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/12/2013 | 6061.00 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (PACS-EFETIVOS) NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA AGENTES COMUNITARIOS - EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/12/2013 | 28020.40 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS), REFERENTE AO 13º SALARIO NO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/12/2013 | 1389.90 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (PSF - EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/12/2013 | 1406.20 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (FARMACIA BASICA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/12/2013 | 1389.90 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (PSF - EFETIVOS), REFERENTE AO 13º SALARIO NO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/12/2013 | 34914.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (PSF - CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/12/2013 | 298.32 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES DO PEVA - CONTRATADOS) DO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 21/12/2013 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB, QUE SE DESLOCOU PARA O HOSPITAL UNIMED DE JOÃO PESSOA-PB COM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 21/12/2013 | 130.00 | 63382147000103 | COMERCIO DE PETROLEO MP LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9230PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 21/12/2013 | 83.00 | 00058908641491 | CARLOS JOSE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PALCA NPZ/9230PB, QUE SE DESLOCOU DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O HOSPITAL ANTONIO TARGINO COM PESSOA DOENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 21/12/2013 | 130.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA/5685PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 21/12/2013 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA/5685PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 21/12/2013 | 73.20 | 05471862000116 | POSTO CENIRAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 21/12/2013 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA/5685PB, QUE SE DESLOCOU PARA O HOSPITAL RESTAURAÇÃO DE RECIFE-PE, COM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 21/12/2013 | 100.00 | 05471862000116 | POSTO CENIRAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 22/12/2013 | 130.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 23/12/2013 | 50.00 | 05486430000189 | POSTO CHAPADÃO | IMPORETE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA/5685PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 23/12/2013 | 88.04 | 05486430000189 | POSTO CHAPADÃO | IMPORETE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA/5685PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 23/12/2013 | 41.50 | 00002073430554 | ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ/9410, QUE SE DESLOCOU COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA O HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 23/12/2013 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA/5685PB, QUE SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA O HOSPITAL SARAH COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 23/12/2013 | 12.78 | 08324196000181 | COSERN | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE VILA APARECIDA.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 24/12/2013 | 1000.00 | 00047580950430 | MARIA TEREZA VASCONCELO SOBRAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS COMO GINECOLOGISTA COM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 24/12/2013 | 12121.56 | 29979036016659 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (SAMU-CONTRATADOS) DO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 24/12/2013 | 10372.40 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DA MAC - Media e Alta Complexidade -PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 24/12/2013 | 6000.00 | 00047580950430 | MARIA TEREZA VASCONCELO SOBRAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS COMO GINECOLOGISTA COM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 26/12/2013 | 664.00 | 00076822460497 | MARIA EDILMA DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TESOUREIRA MARIA EDILMA DE OLIVEIRA QUE SE DESLOCOU PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 26/12/2013 | 3615.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GASTOS NA COMPRA DE CAMISETAS DE PV COR, PARA EQUIPES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 26/12/2013 | 1328.00 | 00021986240444 | MARIA JULIET GOMES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SERCRETÁRIA DE SAÚDE MARIA JULIET GOMES FERNANDES QUE SE DESLOCOU DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 26/12/2013 | 2042.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GASTOS NA COMPRA DE CAMISAS GG, CAMISA POLO , CAMISETA POLO C /BORDADO CAMISETA PV C/ BORDADO IMPRESSÃO E JALECO PARA EQUIPES DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 27/12/2013 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB, QUE SE DESLOCOU PARA O HOSPITAL LAUREANO DE JOÃO PESSOA-PB COM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 27/12/2013 | 130.00 | 11506044000104 | POSTO PEREIRÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY/4628PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 27/12/2013 | 150.00 | 04348026000186 | RADAMES VIEIRA DINIZ & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS, NO PACIENTE MAXUEL DA COSTA VIEIRA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/12/2013 | 264.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/12/2013 | 71.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA DO ANTIGO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/12/2013 | 176.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORETE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA NOVA SEDE ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO . RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORETE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA SEDE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO . RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/12/2013 | 138.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO PSF III, NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D´AGUA DO PSF I, NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/12/2013 | 239.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA UQ E SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 31/12/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 19622-3, NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Saude e M. Ambiente | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 31/12/2013 | 4075.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A GASTOS NA COMPRA DE OXIGENIO TQ PP 2.2 NA - 1072 ONU, OXIGENIO G CARGA 2.2 NA - 10 72 ONU E AR COMPRIMIDO - 1002 ONU. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024