| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2013 | 1451.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2013 | 350.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 18/01/2013 | 386.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO KOMBI DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 23/01/2013 | 250.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 23/01/2013 | 705.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 23/01/2013 | 92.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento de duas diárias com a finalidade de conduzir pacientes em tratamento de saúde para Natal RN e para João Pessoa PB nos dias 21 e 23 de Janeiro 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 24/01/2013 | 36.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária com a finalidade de conduzir pacientes em tratamento de saúde para cidade de Natal RN no dia 10 de Janeiro 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 24/01/2013 | 1657.00 | 11978685000161 | DeltaTOUR Viagens, Turismo e Receptivo | Despesa que se empenha referente ao pagamento de passagem aérea TAM nos trechos JPA-BSB-JPA para o Sr Vanildo Gomes para participar de um Congresso nos dias 31 de Janeiro e 01 de Fevereiro 2013 em Brasília. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 31/01/2013 | 56.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente a uma diária relativo a uma viagem para cidade de João Pessoa coma finalidade de conduzir pacientes em tratamento no dia 31 de Janeiro 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 31/01/2013 | 350.00 | 08965403000187 | Carlo Stenio Sarmento Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a compra de Cpap Respironics basic para beneficiar o senhor Sebastião Amaro dos Santos, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 31/01/2013 | 1270.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), CONFORME RELAÇÃO CONTIDA NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 31/01/2013 | 27527.65 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotados na Secretaria de Saude durante o mes de JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 31/01/2013 | 5573.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Referente aos serviços prestados dos Agentes Comunitarios da Saude durante o mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 31/01/2013 | 5293.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 31/01/2013 | 12000.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 31/01/2013 | 1616.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Referente aos vencimentos como Agente da Epidemiologia-PEVA durante o mes de JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 31/01/2013 | 2500.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 31/01/2013 | 1448.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 31/01/2013 | 825.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA TECNICA EM ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 31/01/2013 | 3017.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/02/2013 | 60.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO PLACA NOR-3271 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/02/2013 | 515.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KHY- 6092CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/02/2013 | 145.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | Despesa correspondente a diarias como motorista da Ambulancia Ducato Fiat, Placa HWI 6092/CE durante o mes de Fevereiro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/02/2013 | 108.00 | 00003538013489 | IVANILDO GOMES DE MORAIS | DESPESA CORRESPONDENTE A DIARIAS COM PERNOITE EM VIAGE A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 05,06 DE FEVEREIRO DE 20130 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/02/2013 | 108.00 | 00004339668400 | Jose Eugenio Gomes | Despesa correspondente a duas diarias com pernoite com destino a cidade de campina grande com a finalidade de participar de treinamento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/02/2013 | 54.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJER A CIDADE DE FLORESTA, REFERENTEBAO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 06/02/2013 | 200.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE ANNA VITORIA LIMA OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 528 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 06/02/2013 | 150.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/02/2013 | 128.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | Despesa correspondente a tres diarias de viagesm a joão pessoa com pessoas para tratamento de saúde | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/02/2013 | 60.00 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha Junior | DESPESA CORRESPONDENTE A RECARGA DE CARTUCHO PARA ESTA SEC.DE SAÚDE, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/02/2013 | 92.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA CONDUZINDO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/02/2013 | 600.00 | 00004186730474 | Jose Fontes Filho | DESPESA CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/02/2013 | 36.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REF. FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/02/2013 | 300.00 | 00022776456808 | Edvaldo Gomes de Araújo | Despesa corresponde a viagens junto da Secretaria de Saude com pessoaa para tratamento de saúde durante o mês de Janeiro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/02/2013 | 36.00 | 00005356428499 | Marcelo Vieira Jovino | DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA, REF. FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/02/2013 | 1125.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | DESPESA CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE A JENEIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/02/2013 | 274.50 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/02/2013 | 1500.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA CORRESPONDENTE A VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE COM PESSOA CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,REF. JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/02/2013 | 345.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DESTA SEC.DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/02/2013 | 1300.00 | 00004794024428 | Antonio Marcos Dantas Pimenta | DESPESA CORRESPONMDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADO EM VEICULO DESTA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/02/2013 | 550.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA CORRESPONDENTE EM VIAGE COMMPESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REF, JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/02/2013 | 4106.00 | 10950897000178 | Humberto Lima Correia | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/02/2013 | 4426.90 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | referente ao fornecimento de medicamentos destinado a Sec. de Saúde deste Municipio conforme Nota Fiscal nº00098 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/02/2013 | 794.00 | 10950897000178 | Humberto Lima Correia | DESPESA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE CALIBRAGEM DE BICO INJETOR DO VEICULO DUCATO DESTA SEC. DE SAÚDE.CONFORME NOTA EM A\NEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 14/02/2013 | 539.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE PROD.MÉDICOS E HOSP.LTDA. | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNEXCIMENTO DE MECARDORIAS CONSTANTE NA NOTA DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/02/2013 | 72.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA CORRESPONDETE A DUAS DIARIAS DE VIAGE A JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/02/2013 | 106.00 | 00005356428499 | Marcelo Vieira Jovino | FDESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/02/2013 | 149.00 | 00662270000320 | IMETRO | DESPESA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEICULO DESTA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/02/2013 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM INSPEÇÃO TECNICA DE VEICULO DE PLACA OFC-1849 DESTA SEC, DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/02/2013 | 11299.38 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | referente ao fornecimento de combustivel e Lubrificantes destinado aos veiculos desde Sec. Saúde conforme nota fiscal nº001176|1175 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/02/2013 | 1560.00 | 03241244000154 | Sebastiao Urbano da Silva- | Despesa Correspondente ao fornecimento de um Pneu destinado a veiculo desta Sec. de Saúde conforme nota em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/02/2013 | 720.00 | 03241244000154 | Sebastiao Urbano da Silva- | Despesa correspondente ao fornecimento de um Pneu destinado a veiculo da Secretaria de Saúde deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/02/2013 | 1320.00 | 03241244000154 | Sebastiao Urbano da Silva- | Despesa Correspondente ao fornecimento de um Pneu destinado a veiculo a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme nota em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/02/2013 | 1160.00 | 03241244000154 | Sebastiao Urbano da Silva- | Despesa Correspondente fornecimento de um Pneu destinado a veiculo da Sec. Secretaria de Saude deste Municipio.conforme nota em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/02/2013 | 150.00 | 07098321000110 | Maciel & Guerra Ltda. | Despesa Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a Sec. de Saúde deste Municipio conf..00000159 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/02/2013 | 3250.00 | 00038196034415 | MANOEL LUIZ TOBIAS DA ROCHA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DESTA SEC. SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/02/2013 | 925.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO.DA SEC. DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 24/02/2013 | 150.00 | 07098321000110 | Maciel & Guerra Ltda. | Despesa Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a Sec.de Saúde deste Municipio conf.nfn.00000159 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 24/02/2013 | 10.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUTOS PARA PISCINA | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 24/02/2013 | 262.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa Correspondente ao fornecimento de energia eletrica destinados a Sec. de Saúde deste Municipio conf.comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 25/02/2013 | 5567.66 | 70104344000126 | ENDOMED | DESPESA CORRESPONDETE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 26/02/2013 | 160.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 27/02/2013 | 1500.00 | 00011374810487 | NELSON FERREIRA CAMPOS FILHO | DESPESA CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/02/2013 | 1270.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/02/2013 | 2940.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/02/2013 | 1448.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/02/2013 | 2865.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DESTA SEC. DE SAÚDE,REF. FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/02/2013 | 6721.20 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | Despesas Correspondente aos vencimentos como Agente de Saude durante o mes de Fevereiro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/02/2013 | 4693.72 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESAS AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/02/2013 | 1830.05 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO,REF. FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 28/02/2013 | 990.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS ENFERMERIA CONTRATADA, REF, FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 28/02/2013 | 28867.58 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REF.FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/03/2013 | 721.50 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/03/2013 | 36.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VEIAGEM A JOÃO PESSPOA, NO DIA 01/03/2013, CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚIDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/03/2013 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA COM PESSOAS PATA TRATAMENTO DE SAUDE. NO DIA 01/03/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/03/2013 | 4050.55 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | referente ao fornecimento de medicamentos destinado a Sec. de Saúde deste Municipio conforme Nota Fiscal em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/03/2013 | 27.00 | 00006364664423 | JALINE MARICE DA SILVA | DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGEMA AJOÃO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/03/2013 | 122.00 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha Junior | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA DESTE SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/03/2013 | 500.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | DESPESA CORRESPONDENTE A VIAGENS M VEICULO DE MINHA PROPIEDADE A SEEVIÇOS DESTA AÚDE,EC. DE SAÚDE,NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/03/2013 | 388.00 | 00022776456808 | Edvaldo Gomes de Araújo | referente aos serviços reposição de peças em veiculo moto a serviçis dos agentes de Edemias deste municipio,conforme nota em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/03/2013 | 700.00 | 00002323459457 | Joao Aniceto dos Santos | referente aos serviços de Viagens em veiculo a serviços da sec. de saúde deste municipio.conforme nota em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 08/03/2013 | 1000.00 | 00004186730474 | Jose Fontes Filho | Despesa referente a serviços em viagens de veiculo no transporte de pessoas a junto a sec. de saúde, conforme nota em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 08/03/2013 | 510.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | referente aos serviços de transporte de pessoas enfermas conforme termo de doaçao anexo.ref, ao mes de fevereiro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 08/03/2013 | 480.00 | 00004794024428 | Antonio Marcos Dantas Pimenta | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICO EM VEICULOS DESTA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/03/2013 | 678.00 | 00006792757462 | JOÃO PAULO DE ALMEIDA COSTA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM DIGITAÇÃO DOS PROGAMAS DO MINISTERIO DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/03/2013 | 678.00 | 00005139803429 | Thiago Alves da Nobrega | referente aos serviços prestados na Implantação dos Progamas do Ministerio da Saúde deste municipio, conforme nota em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 08/03/2013 | 450.00 | 00056021488415 | Margarida Medeiros Rangel | DESPESA CORRESPONDENTE A VIAGEN EM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE A SERVIÇOS DESTA SEC. DE SAÚDE, CONFORME MNOTA EM ANEXO, REF. FEVBDEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/03/2013 | 252.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | referente aos serviços prestados em lavagens e borracharia em veicuilos desta sec. de saude, conforme mota em anwexo, ref. fevereiro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 08/03/2013 | 200.00 | 00004891668490 | Jose Ailton Rodriques | Despesa correspondente a viagens a serviçis desta sec. de saúde,ref. fevereiro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 08/03/2013 | 1650.00 | 00022776456808 | Edvaldo Gomes de Araújo | referente aos serviços de transporte de pessoas desta Secretaria de Saude durante o mês de fevereiro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 08/03/2013 | 400.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA CORRESPONDENTE EM VIAGE COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REF, FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 08/03/2013 | 500.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | DESPESA CLORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 08/03/2013 | 620.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA CORRESPONDENTE A VIAGENS VEICULO FIAT DE MINHA PROPIEDADE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF, FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/03/2013 | 5721.48 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da Sec. de Saúde deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/03/2013 | 72.00 | 00008007442766 | Vanildo Batista Gomes | DESPESA REFERENTE A UMA DIAEIA DESTINADA AO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/03/2013 | 120.00 | 00008007442766 | Vanildo Batista Gomes | DESPESA REFERENTE A REMBOLSO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM AM VIAGEM A BRASILIA, DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/03/2013 | 1000.00 | 00005853657410 | ARTHUR ARAÚJO GOMES DA NOBREGA/OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE A SESSÃO DE FISIOTERAPIA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/03/2013 | 66.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | Despesa referente a uma diaria de reembolso relativo a viagem a joão pessoa com transporte de pessoas para tratamento de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/03/2013 | 482.00 | 08761140000194 | DETRAN-PB | referente ao seguro do veiculo de Placa MOR 3271 pertencente a Secretaria de Saude conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/03/2013 | 226.62 | 08761140000194 | DETRAN-PB | referente ao seguro do veiculo de Placa MOC 4971 pertencente a Secretaria de Saude conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/03/2013 | 150.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO E CIA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALAR EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/03/2013 | 200.00 | 00004431031430 | Vera Lucia Gomes Azevedo | referente a uma ajuda financeira para uma consulta medica destinado a uma pessoa carente deste Municipio conforme Termo de Doaçao anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/03/2013 | 400.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | Despesa refe nte aos serviços de locaçãode um imóvel onde funciona o Posto de atendimento de Saúde na Comunidade Lagoa durante o Fevereiro Ano de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/03/2013 | 200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/03/2013 | 66.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA REFERENTE A VIAGEM A JOÃO PESSOA COM PACIENTES PATRA TRATAMENTO DE SAÚDE, REF. MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/03/2013 | 430.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia. Ltda. | referente ao fornecimento de materiais destinados a manutençao de Veiculo desta Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme nota em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/03/2013 | 759.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/03/2013 | 280.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOGREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN DE VEICULOS DESTA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/03/2013 | 528.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia. Ltda. | referente ao fornecimento de materiais destinados a manutençao de Veiculos desta sec. de Saúde deste Municipio.conforme nlota em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/03/2013 | 288.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica destinados a Prefeitura Municipal conf.comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/03/2013 | 72.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | despesa correspondente a uma diaria para vagem a joão pessoa em transporte de pessoas pata tratamento de saúde | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/03/2013 | 56.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA DESPESAS DE CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REF. 21/03/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/03/2013 | 17.05 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE A REENBOLSO DE DIAIARIA COM DESPESA DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM DO DIA 21/03/2013 A SERVIÇOS DESTA SEC. DE SAÚDE.CONFORMEN COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/03/2013 | 72.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | Despesa referente a uma diaria para despesa de viagem a cidade de recife no dia 21/03/2013 compessoas para tratamento de saúde | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/03/2013 | 36.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 23/03/2013 CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/03/2013 | 36.00 | 00005356428499 | Marcelo Vieira Jovino | referente a uma diaria com destino a joão pessoa no dia 22/03/2013 conduzindo paciente para tratamento de saúde; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/03/2013 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | Despesa referente a uma diaria para despesa de viagem no dia 22/03/2013 com destino a joão pessoa transportando paciente patra tratamrento de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/03/2013 | 3250.00 | 00038196034415 | MANOEL LUIZ TOBIAS DA ROCHA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DESTA SEC. SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/03/2013 | 76.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | despesa correspondente a uma diaria para despesa de viagem a joão pessoa transportando pessoas para tratamento de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/03/2013 | 678.00 | 00005139803429 | Thiago Alves da Nobrega | referente aos serviços prestados em implantação de sistema de progamas do Ministerio da saúde, neste municipio.ref. ao mes de março de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/03/2013 | 678.00 | 00006792757462 | JOÃO PAULO DE ALMEIDA COSTA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM IMPLANTAÇÃO DOS PROGAMAS DO MINISTERIO DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO,REF. MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/03/2013 | 38685.70 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REF.MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/03/2013 | 3310.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/03/2013 | 1448.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/03/2013 | 13857.14 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/03/2013 | 2490.06 | 00008007442766 | Vanildo Batista Gomes | PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/04/2013 | 6781.45 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | referente ao fornecimento de medicamentos destinado a sec. de Saúde deste Municipio conforme Nota Fiscal em anexo.nº 103/102 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/04/2013 | 633.00 | 03252035000106 | SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DE FATIMA FABIO LIMA LEONARDO ME | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COBFORME NOTA EM ANEXO Nº47 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/04/2013 | 546.50 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME TOTA EM ANEXO Nº 000.35 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/04/2013 | 283.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED.E HOSPITALARES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA DIGITAL ADUTO E UM APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REF, NOTA FISCAL Nº 963 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/04/2013 | 50.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED.E HOSPITALARES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REF, NOTA FISCAL Nº 963 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/04/2013 | 1035.10 | 00092963226420 | DAMIANA ALVES DINIZ | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 199 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/04/2013 | 1191.10 | 00002786928427 | ELIZANGELA COSTA ALMEIDA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EMFERMEIRA TECNICA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REF. MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 198 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/04/2013 | 1600.00 | 00011374810487 | NELSON FERREIRA CAMPOS FILHO | DESPESA CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE MARÇO DE 2013,CONFORME NOTA EM ANEXO Nº192 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/04/2013 | 1000.00 | 00005853657410 | ARTHUR ARAÚJO GOMES DA NOBREGA/OUTROS | DESPESA CORRESPONDENTE EM FISIOTERAPIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,REF. MARÇO DE 2013, CO 196NFORME NOTA N | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 03/04/2013 | 3671.00 | 00003524014437 | CARLOS H3N RIQUE BASTO PRAXEDES | DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO COM MEDICO DO PSF COM ALIMENTAÇÃO,TRANSPORTE ESTADIA NOS DIAS QUE OCOREM OS ATENDIMENTOS A PESASOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 194 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 03/04/2013 | 1105.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº107 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 05/04/2013 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAGEM NO DIA 05 DE aBRIL DE 2013 COM DESTINO A JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 09/04/2013 | 5826.53 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | Despesa referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencente a Sec. de Saúde deste Municipio, conforme nota em anexo nº 1254 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 09/04/2013 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEA VIAGEM NO DIA 09 DE ABRIL DE 2013 PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/04/2013 | 960.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | Dwespesa referente aos serviços de viagens no transporte de pessoas enfermas conforme termo de doaçao anexo.ref. ao mes de março de 2013,conforme comprovante em enoxo nº | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/04/2013 | 150.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | Despesa referente a viagens em veiculo de minha propiedade destinados ao transporte de pessoas para tratamento medico, ref. março de 2013, conforme nota nº233 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/04/2013 | 1350.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA CORRESPONDENTE A VIAGEM EM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE TRANSPORTANDO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 231 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/04/2013 | 2850.00 | 00022776456808 | Edvaldo Gomes de Araújo | Despesa referente a viagens em veiculo de minha propiedade no transporte de pessoas carentes para tratamento medico na ciadade de Camopina Grande, ref. março de 2013, conforme nota em anexo nº234 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/04/2013 | 550.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA CORRESPONDENTE EM VIAGE COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REF, AO MES DE MARÇO de DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/04/2013 | 850.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | DESPESA CORRESPONDENTE A VIAGEM EM VEICULO DE MINHAN PROPIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,REF. MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/04/2013 | 300.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO E SERVIÇÕS DE CONSERTO DE PNEUS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOM,REF. MARÇO DE 2013,CONFORME NOTA Nº237 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/04/2013 | 700.00 | 00004794024428 | Antonio Marcos Dantas Pimenta | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM AMNUTENÇÃO DE VEICULO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REF. MARÇO DE 2013,CONFORME NOTA Nº215 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/04/2013 | 120.00 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha Junior | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCH0 DE IMPRESSORA DESTA SEC. DE SAÚDE,CONFORME NOTA EM ANEXO Nº213,REF. MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/04/2013 | 1800.00 | 00004186730474 | Jose Fontes Filho | referente aos serviços em veigem em veiculo de minha propiedade no transporte de pessoas para tratamento de saúde,ref. março de 2013,conforme nota nº216 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/04/2013 | 350.00 | 00006784123409 | Eldo Diniz de Oliveira | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,REF. MARÇO DE 2103,CONFORME NOTA Nº243 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/04/2013 | 650.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM VIAGEM A TRANSPORTAR PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO,REF.MARÇO DE 2013,CONFORME NOTA Nº240 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/04/2013 | 22.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | referente a taxa de serviços bancarios conforme extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/04/2013 | 99.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA CORRESPONDENTE A TRES 03 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 10 E 12 DE ABRIL DE 2013, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/04/2013 | 2023.00 | 07940708000171 | Campina Grande Indústria Gráfica Ltda | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 344 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/04/2013 | 100.00 | 00070269878440 | LUANA MEIRY DOS SANTOS | DESPESA CORRESPOBDENTE A VIAGEM NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REF. MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/04/2013 | 200.00 | 00006651894439 | Adeilma Lucia de Lima | despesa referente a uma doação de ajuda de custo para pagamento de uma consulta medica de pessoa carente,ref.março de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/04/2013 | 108.00 | 00006364664423 | JALINE MARICE DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A TRES 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2013 E 08 E 21 DE MARÇO PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/04/2013 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE VUIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2013 CONDUZINDO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/04/2013 | 36.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | DESPESA CORRESPONDENTE A (01) UMA DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. NO DIA 18/04/2103 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/04/2013 | 208.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | DESPESA CORRESPONDTE A DIARIA PARA VIAGEM A RECIFE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO DIA 19/04/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/04/2013 | 72.00 | 00008007442766 | Vanildo Batista Gomes | REFERENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/04/2013 | 90.00 | 00008007442766 | Vanildo Batista Gomes | REFERENTE AUMA DIARIA PARA VIAJAR CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 25/03/2013 COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE LANÇAMENTO DE EDITAL DO PACTO SOLIDARIO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/04/2013 | 36.00 | 00006364664423 | JALINE MARICE DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 12/04/2013 COM A FINALIDADE RESOLVER ASSUNTO DE INRETESSE DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/04/2013 | 72.00 | 00006364664423 | JALINE MARICE DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIA 25/03 E 01/04 PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/04/2013 | 27.00 | 00006792757462 | JOÃO PAULO DE ALMEIDA COSTA | DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 23/04/2013 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SISPNCD.COMBATE A DENGUA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/04/2013 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIRIA DE VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 20/04/2013 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/04/2013 | 36.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA CORRESPONDETE A UMA DIARIA DE VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2013, CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/04/2013 | 27.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 21 DE ABRIL DE 2013, CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/04/2013 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM NO DIA 23/04/2013 COM DESTINO A JOÃO PESSOA CONDUZINDO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/04/2013 | 36.00 | 00003802393457 | Valéria Farias Araújo Cordeiro/OUTRAS | DESPESA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CAMPINAN GRANDE NO DIA 01/03/2013 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DA 3ª REGIÃO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/04/2013 | 1950.00 | 03241244000154 | Sebastiao Urbano da Silva- | referente ao fornecimento de um Pneu destinado ao veiculo da Secretaria de Saúde conforme nota em anexo nº3229 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/04/2013 | 2640.00 | 03241244000154 | Sebastiao Urbano da Silva- | referente ao fornecimento de um Pneu destinado ao veiculo pertencente a Secretaria de Saúde deste Muknicipio, conforme nota em ANEXO Nº3231 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/04/2013 | 2800.00 | 03241244000154 | Sebastiao Urbano da Silva- | referente ao fornecimento de um Pneu destinado ao veiculo pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme nota nº3232 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/04/2013 | 2750.00 | 03241244000154 | Sebastiao Urbano da Silva- | referente ao fornecimento de um Pneu destinado ao veiculo pertencente a Secretaria de Saúde conforme nota em anexo nº3230 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/04/2013 | 150.00 | 02988206000105 | instituto do Fígado e do Sangue Ltda | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICO PRESTADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM MANEXO Nº288 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/04/2013 | 417.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica destinados ao Posto de Saúde Municipal conf.comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/04/2013 | 66.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDEBNTE A UMA DIARIA DE VIAGEM NO DIA 26/04/2013 CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/04/2013 | 50.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE A COMPLEMANTAÇÃO DO REEMBOSO DE COMBUSTIVEL REFERENTE A UMA VIAGEM NO DIA 26/04/2013, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/04/2013 | 678.00 | 00005139803429 | Thiago Alves da Nobrega | referente aos serviços prestados na implantação dos progamas do ministerio da saúde, alimentado pelo o municipio de tenorio,ref. ao mes de abril de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/04/2013 | 678.00 | 00006792757462 | JOÃO PAULO DE ALMEIDA COSTA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM DIGITAÇÃO DOS PROGAMAS DO MINISTERIO DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO,REF. ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/04/2013 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | referente aos serviços de locaçãode um imóvel onde funciona o Posto de atendimento de Saúde na Comunidade Lagoa , ref. março de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/04/2013 | 1045.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REF,ABRILl DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/04/2013 | 8194.50 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA CORRESPONDETE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF, ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/04/2013 | 30469.55 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REF.ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/04/2013 | 4436.27 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | referente aos vencimentos como Agente de Saude deste Municipio durante o mes de Abril de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/04/2013 | 19189.56 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/05/2013 | 3514.58 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/05/2013 | 5421.54 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/05/2013 | 1133.80 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/05/2013 | 1500.00 | 00011374810487 | NELSON FERREIRA CAMPOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEN CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/05/2013 | 108.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR UMA VIAGEM PARA JOAO PESSOA - PB E PARA RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/05/2013 | 1610.00 | 00003236149493 | ELIZANGELA ARAUJO GAMBARRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/05/2013 | 1045.00 | 00092963226420 | DAMIANA ALVES DINIZ | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA 303 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/05/2013 | 36.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/05/2013 | 66.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/05/2013 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/05/2013 | 135.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/05/2013 | 72.00 | 00008007442766 | Vanildo Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE MONITORAMENTO DOS LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIAS - LPDR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 06/05/2013 | 1435.00 | 00003745117484 | Joseilton de Farias Barbosa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 310 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 06/05/2013 | 480.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE PROD.MÉDICOS E HOSP.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS MEDICOS DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 06/05/2013 | 27.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 06/05/2013 | 570.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 06/05/2013 | 27.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 07/05/2013 | 1282.00 | 00004840547408 | VERONICA MARIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO - PB, COMO ENFERMEIRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 07/05/2013 | 3250.00 | 00038196034415 | MANOEL LUIZ TOBIAS DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA HUY 6092, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 07/05/2013 | 260.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED.E HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 08/05/2013 | 725.40 | 08995631004006 | N CLAUDINO & CIA LTDA - SOLEDADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICO PARA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 09/05/2013 | 235.78 | 07392529000651 | ANTUNES PALMEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 09/05/2013 | 168.00 | 07098321000110 | Maciel & Guerra Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM PROCEDIMENTOS MEDICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 09/05/2013 | 5825.83 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/05/2013 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO COBRADA, PARA O SECRETARIO DE SAUDE PARTICIPAR DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE 07 A 10 DE JULHO EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/05/2013 | 100.00 | 00003321370409 | Luzinete Ananias Felinto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/05/2013 | 2720.00 | 00056021488415 | Margarida Medeiros Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEICULO FIAT UNO PLACA MNQ 3738/PB, A DISPODIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/05/2013 | 469.00 | 00009972727408 | TASSIA CAMILA ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO PESSOAL PLANTONISTA DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/05/2013 | 1400.00 | 00004186730474 | Jose Fontes Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/05/2013 | 678.00 | 00026274507434 | MARIA DO CARMO SOUTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NO APOIO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/05/2013 | 500.00 | 00003006334400 | Joao Diniz Fontes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO FIAT PLACA KJZ 0162, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/05/2013 | 120.00 | 00034815813787 | GERONCIO ALVES BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO CAMINHONETE PLACA EJI 0469, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/05/2013 | 600.00 | 00006192059462 | JOAO BATISTA AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM VEICULO PLACA QJS 5748/RN, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/05/2013 | 54.00 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha Junior | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RECARGA DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/05/2013 | 430.00 | 00004794024428 | Antonio Marcos Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/05/2013 | 420.00 | 00022776456808 | Edvaldo Gomes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VEICULO FIAT UNO PLACA MVH 9982/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/05/2013 | 340.00 | 00056021488415 | Margarida Medeiros Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA, EM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/05/2013 | 330.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/05/2013 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/05/2013 | 1120.00 | 00006784123409 | Eldo Diniz de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO FIAT PLACA BIY 9400/PE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/05/2013 | 2280.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM PACIENTES EM TRATAMENTO, EM VEICULO FIAT UNO PLACA OEY 4948/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/05/2013 | 1800.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COM PACIENTES EM TRATAMENTO, EM VEICULO GOL 1.0 PLACA MNR 2738/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/05/2013 | 2890.00 | 00022776456808 | Edvaldo Gomes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM VEICULO FIAT PLACA 9982/PB MVH 9982/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/05/2013 | 500.00 | 00009328899486 | Everaldo Varelo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/05/2013 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTAR INSTALADA A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO LAGOA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/05/2013 | 620.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO GOL 1.0 PLACA MMT 4262/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/05/2013 | 2140.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO GOL PLACA KFL 7182/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 14/05/2013 | 27.00 | 00004038042480 | EVANEIDE V. DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 14/05/2013 | 27.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 14/05/2013 | 66.00 | 00005356428499 | Marcelo Vieira Jovino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 14/05/2013 | 950.00 | 00001208091417 | Jose Roberto Aniceto dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 14/05/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 15/05/2013 | 35.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE DOPPLER VASCULAR EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 15/05/2013 | 250.00 | 00005895281494 | IRAN CANDIDO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 15/05/2013 | 200.00 | 00004431031430 | Vera Lucia Gomes Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 15/05/2013 | 1465.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIP DE ESCRIT E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 17/05/2013 | 27.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE TENORIO - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 17/05/2013 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 17/05/2013 | 40.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO -PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 17/05/2013 | 1719.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIESTA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 17/05/2013 | 960.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 17/05/2013 | 987.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO - PB, CONNFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 17/05/2013 | 346.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 17/05/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/05/2013 | 740.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO -PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/05/2013 | 935.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/05/2013 | 765.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/05/2013 | 474.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/05/2013 | 36.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/05/2013 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/05/2013 | 72.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/05/2013 | 27.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/05/2013 | 3671.00 | 00003524014437 | CARLOS H3N RIQUE BASTO PRAXEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO COM MEDICO DO PSF COM ALIMENTAÇÃO,TRANSPORTE ESTADIA NOS DIAS QUE OCOREM OS ATENDIMENTOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 405. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/05/2013 | 735.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO KOMBI PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/05/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/05/2013 | 9000.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEDICO CONTRATADO DO PSF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/05/2013 | 1878.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA ADJUNTO LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/05/2013 | 27802.48 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/05/2013 | 4000.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/05/2013 | 5509.86 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/05/2013 | 2090.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/05/2013 | 3820.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DESTA SEC. DE SAÚDE, REF. MAIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/05/2013 | 6303.41 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/05/2013 | 1749.24 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/05/2013 | 847.50 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/05/2013 | 1978.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/05/2013 | 1537.81 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA CONTRATADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/05/2013 | 2558.27 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/05/2013 | 265.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 110. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/05/2013 | 678.00 | 00005139803429 | Thiago Alves da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 435 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/05/2013 | 995.00 | 00092963226420 | DAMIANA ALVES DINIZ | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 407. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/05/2013 | 1431.00 | 00003236149493 | ELIZANGELA ARAUJO GAMBARRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO ENFERMEIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 434 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/05/2013 | 678.00 | 00006792757462 | JOÃO PAULO DE ALMEIDA COSTA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM DIGITAÇÃO DOS PROGAMAS DO MINISTERIO DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA 433 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/05/2013 | 1547.00 | 00011374810487 | NELSON FERREIRA CAMPOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/05/2013 | 300.00 | 00006502918409 | CLAUDIA MARTILIANO LAMEU | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TESTE DO PEZINHO, REALIZADO NA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 409 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/05/2013 | 140.00 | 24380578001827 | White Martins Gases Ind.do Nordeste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/05/2013 | 140.00 | 24380578001827 | White Martins Gases Ind.do Nordeste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/05/2013 | 1667.00 | 00004840547408 | VERONICA MARIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO - PB, COMO ENFERMEIRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 512 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/05/2013 | 1667.00 | 00007416071402 | ANTONIO DE OLIVEIRA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 408 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/05/2013 | 1270.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE, NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL 4232 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/05/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/05/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/05/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/05/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/05/2013 | 1001.40 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/06/2013 | 2773.15 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 108 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/06/2013 | 4801.59 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 109 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/06/2013 | 1336.77 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 110 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/06/2013 | 139.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS DESTINADO A REMESSA DA FOLHA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 04/06/2013 | 788.00 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 41 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/06/2013 | 122.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA 5536 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/06/2013 | 216.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA MOQ 5731/PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 21877 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 05/06/2013 | 2543.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA SECRETARIA DE SAUDE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 376 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 06/06/2013 | 133.75 | 04053714000119 | Campina Com. de Importados Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 625 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 06/06/2013 | 108.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA MOR 3271/PB, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 22389 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 06/06/2013 | 72.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DUAS VIAGENS NOS DIAS 28/05/2013 E 31/05/2013 PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/06/2013 | 108.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA CUSTEAR TRES VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 06, 24 E 31 DE MAIO DE 2013, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 06/06/2013 | 36.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 28 DE MAIO DE 2013, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 06/06/2013 | 27.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 06/06/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 07/06/2013 | 36.00 | 00005356428499 | Marcelo Vieira Jovino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 07/06/2013 | 66.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/06/2013 | 36.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR UM PACIENTE AO AEROPORTO DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/06/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/06/2013 | 1920.00 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10950 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/06/2013 | 360.00 | 00006192059462 | JOAO BATISTA AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM VEICULO PLACA QJS 5748/RN, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 504 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/06/2013 | 170.00 | 00056021488415 | Margarida Medeiros Rangel | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM VEICULO FIAT/UNO MILE PLACA MNQ 3738/PB, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 508 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/06/2013 | 280.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS COM PESSOAL DESTA SECRETARIA, EM VEICULO GOL 1.0 PLACA MMT 4262/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS CIDADES DA REGIAO, CONFORME NOTA FISCAL 459 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/06/2013 | 72.00 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha Junior | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 455 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/06/2013 | 1330.00 | 00009328899486 | Everaldo Varelo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 461 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/06/2013 | 270.00 | 00003006334400 | Joao Diniz Fontes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM PACIENTES, EM VEICULO FIAT UNO PLACA KJZ 0162, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 448 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/06/2013 | 1120.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO FIAT UNO PLACA MMT 6594/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 450 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/06/2013 | 930.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA KFL 7182/PB, A DISPOSIÇÃO DE PACIENTES DA ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 452 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/06/2013 | 850.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, EM VEICULO FIAT UNO PLACA OEY 4948/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 466 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/06/2013 | 1290.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 PLACA MNR 2738/PB, PARA REALIZAR VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE, JUAZEIRINHO E PARA ZONA RURAL COM PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 473 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/06/2013 | 2080.00 | 00004186730474 | Jose Fontes Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS PARA CAMPINA GRANDE - PB, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE JUAZEIRINHO - PB, EM VEICULO VERANEIO PLACA HVK 0508/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO -PB, CONFORME NOTA FISCAL 472 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/06/2013 | 1050.00 | 00006784123409 | Eldo Diniz de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA BIY 9400/PE, DESTINADO A FAZER VIAGENS A CIDADES CIRCUVIZINHAS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES E CONSULTAS), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 474 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/06/2013 | 300.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONCERTO DE PENEUS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 476 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/06/2013 | 530.00 | 00097940410415 | SEVERINO ARAUJO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEICULO FIAT UNO PLACA MOS 5962, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 485 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/06/2013 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 486 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/06/2013 | 2690.00 | 00022776456808 | Edvaldo Gomes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MVH 9982/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB,PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SE SUBMETEREM A TRATAMENTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 481 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/06/2013 | 27.00 | 00006364664423 | JALINE MARICE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM DA DIRETORA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA UNIDADE NAQUELA CIDADE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/06/2013 | 450.00 | 00009328899486 | Everaldo Varelo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 462 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/06/2013 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/06/2013 | 678.00 | 00026274507434 | MARIA DO CARMO SOUTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NO APOIO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 494 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/06/2013 | 134.00 | 00096716207449 | Manoel Gregorio Dantas Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REBOQUE PARA TRANSPORTAR O VEICULO FIESTA PLACA MOR 3271, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DA BR 230 ATE O MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/06/2013 | 468.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED.E HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 1155 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/06/2013 | 108.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DUASVIAGENS UMA DIA 03/06/2013 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB E OUTRA A CIDADE DE NATAL - RN, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/06/2013 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/06/2013 | 7991.17 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 1382 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 12/06/2013 | 144.00 | 00008007442766 | Vanildo Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS DO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM PARAIBANO DE GESTAO EM SAUDE E PARA CIDADE DE POCINHOS - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/06/2013 | 139.90 | 00435963000118 | Queiroz Araujo & Cia. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOIS PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 5306 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 14/06/2013 | 36.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2013, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 17/06/2013 | 36.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2013, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 17/06/2013 | 172.00 | 07098321000110 | Maciel & Guerra Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 205 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 18/06/2013 | 3671.00 | 00003524014437 | CARLOS H3N RIQUE BASTO PRAXEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO COM MEDICO DO PSF COM ALIMENTAÇÃO,TRANSPORTE ESTADIA NOS DIAS QUE OCOREM OS ATENDIMENTOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 524. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 18/06/2013 | 27.00 | 00092884253491 | GILVANIA TRAJANO CUNHA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NESTA DATA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO EM SAUDE DO TRABALHADOR PARA GESTORES MUNICIPAIS DA 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE DA PARAIBA, REALIZADO NO AUDITORIO DO CEREST. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/06/2013 | 36.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR UM PACIENTE AO AEROPORTO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 18/06/2013 | 27.00 | 00004038042480 | EVANEIDE V. DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NESTA DATA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO EM SAUDE DO TRABALHADOR PARA GESTORES MUNICIPAIS DA 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE DA PARAIBA, REALIZADO NO AUDITORIO DO CEREST. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 18/06/2013 | 27.00 | 00003334908437 | Olindina Vital Neta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NESTA DATA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO EM SAUDE DO TRABALHADOR PARA GESTORES MUNICIPAIS DA 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE DA PARAIBA, REALIZADO NO AUDITORIO DO CEREST. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/06/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/06/2013 | 6500.00 | 12201727000116 | AM BORGES & CIA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA MOR 3271/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 3 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 18/06/2013 | 2995.00 | 07940708000171 | Campina Grande Indústria Gráfica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 360 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/06/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/06/2013 | 1546.50 | 00038196034415 | MANOEL LUIZ TOBIAS DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E LANTERNAGEM NO VEICULO FIESTA PLACA MOR 3271/PB DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 526 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 21/06/2013 | 16414.74 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 21/06/2013 | 420.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE PROD.MÉDICOS E HOSP.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 5453 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 22/06/2013 | 1917.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO SAVERO PLACA MOQ 2062/PB, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO N° 112 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 23/06/2013 | 526.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIL DE 2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/06/2013 | 1275.00 | 00083951709472 | EVERALDO ANTONIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO EM GESSO EM SEIS SALAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 529 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/06/2013 | 172.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 19 E 21 DE JUNHO DE 2013, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, MAIS CEM REAIS DE REEMBOLSO COMDESPESAS COM O VEICULO KOMBI PLACA MOQ 5731/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/06/2013 | 90.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DUAS VIAGENS UMA PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2013, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE AO AEROPORTO E OUTRA DIA 26 DE JUNHO DE 2013 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/06/2013 | 7260.60 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/06/2013 | 24173.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/06/2013 | 32770.54 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/06/2013 | 112.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA MOR 3271/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 23038 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/06/2013 | 36.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/06/2013 | 36.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 24/06/2013, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/06/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/06/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/06/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/06/2013 | 1547.00 | 00011374810487 | NELSON FERREIRA CAMPOS FILHO | DESPESA CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 531 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/06/2013 | 993.00 | 00092963226420 | DAMIANA ALVES DINIZ | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 532. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/06/2013 | 1667.00 | 00007416071402 | ANTONIO DE OLIVEIRA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO ENFERMEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 533 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/06/2013 | 150.00 | 00006502918409 | CLAUDIA MARTILIANO LAMEU | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REALIZANDO TESTE DO PEZINHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 538 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/06/2013 | 1667.00 | 00004840547408 | VERONICA MARIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO - PB, COMO ENFERMEIRA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 539 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/06/2013 | 1313.00 | 00003236149493 | ELIZANGELA ARAUJO GAMBARRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO ENFERMEIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 530 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/06/2013 | 678.00 | 00005139803429 | Thiago Alves da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 540 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/06/2013 | 1604.61 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MOTORISTA CONTRATADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/06/2013 | 2558.27 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/06/2013 | 2778.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE DIVERSOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/06/2013 | 847.50 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/07/2013 | 1270.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE, NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 4392 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/07/2013 | 577.95 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/07/2013 | 912.00 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 44 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/07/2013 | 5353.28 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 113 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/07/2013 | 4256.91 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 114 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 04/07/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 04/07/2013 | 60.00 | 24380578001827 | White Martins Gases Ind.do Nordeste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23509 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/07/2013 | 27.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA ABENIZ DE SOUZA LIMA A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 04/07/2013 | 180.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DO MOTORISTA IRAN AZEVEDO ALVES, DIA 25 E 27 DE JUNHO A JOAO PESSOA - PB E DIA 30 DE JUNHO A RECIFE -PE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 04/07/2013 | 54.00 | 00003538013489 | IVANILDO GOMES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO AGENTE DE EDEMIAS, PARA CIDADE DE JUAZEIRINHO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES DA VIGILANCIA AMBIENTAL E MUNICIPAL SOBRE CADASTRAMENTO DE FONTES DE AGUA E COLETA DE AMOSTRAS PARA O PROGRAMA VIGIAGUA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 04/07/2013 | 54.00 | 00004339668400 | Jose Eugenio Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO AGENTE DE EDEMIAS, PARA CIDADE DE JUAZEIRINHO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES DA VIGILANCIA AMBIENTAL E MUNICIPAL SOBRE CADASTRAMENTO DE FONTES DE AGUA E COLETA DE AMOSTRAS PARA O PROGRAMA VIGIAGUA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 04/07/2013 | 2085.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA MOR 3271/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23462 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 04/07/2013 | 66.00 | 00005356428499 | Marcelo Vieira Jovino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO MOTORISTA MARCELO, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/07/2013 | 400.00 | 00008007442766 | Vanildo Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SECRETARIO DE SAUDE, PARA CIDADE DE BRASILIA - DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM DO CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/07/2013 | 36.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO MOTORISTA, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/07/2013 | 36.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO MOTORISTA, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/07/2013 | 200.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/07/2013 | 1220.00 | 33669672000143 | BENFAM-Bem-Estar Familiar do Brasil | referente ao Convenio firmado com a Prefeitura Municipal, conforme desconto bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/07/2013 | 2850.00 | 00022776456808 | Edvaldo Gomes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO FIAT UNO FIRE PLACA MVH 9982/PB, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 585 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/07/2013 | 72.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA ABENIZ DE SOUZA LIMA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/07/2013 | 630.00 | 00006543700440 | Maria Aparecida Araújo Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADOS EM VEICULO FIAT UNO PLACA MOS 5962, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 569 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/07/2013 | 1600.00 | 00012835926810 | Erinaldo Bezerra de Almeida. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 PLACA MNR 2738/PB, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 576 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/07/2013 | 9214.19 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEIULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1427 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/07/2013 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 178 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/07/2013 | 610.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 PLACA MMT 4262/PB, PARA FICAR A SERVIÇO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 579 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/07/2013 | 850.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO FIAT UNO PLACA OEY 4948/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB E CAMPINAGRANDE - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 581 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/07/2013 | 870.00 | 00005343940439 | Elenildo Elisio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO FOX PLACA KLA 4535/PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 591 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/07/2013 | 1380.00 | 00006192059462 | JOAO BATISTA AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO PLACA QJS 5748/RN, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS EM OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 593 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/07/2013 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 599 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/07/2013 | 415.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA MOR 3271/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24052 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/07/2013 | 660.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO PLACA MMT 6594/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 680 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/07/2013 | 1580.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA KFL 7182/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA PROCEDIMENTOS MEDICOS NA ZONA URBANA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 600 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/07/2013 | 570.00 | 00003006334400 | Joao Diniz Fontes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEICULO FIAT UNO PLACA KJZ 0162, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICONA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 608 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/07/2013 | 975.00 | 00006784123409 | Eldo Diniz de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA BIY 9400/PE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 610 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/07/2013 | 205.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 613 AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/07/2013 | 830.00 | 00009328899486 | Everaldo Varelo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 616 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/07/2013 | 2180.00 | 00004186730474 | Jose Fontes Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO NAQUELA CIDADE, EM VEICULO VERANEIO PLACA HVK 0508/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 618 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/07/2013 | 56.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM DO MOTORISTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/07/2013 | 678.00 | 00026274507434 | MARIA DO CARMO SOUTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NO APOIO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 619 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/07/2013 | 813.60 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO AGENTE DE EDEMIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 682 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/07/2013 | 813.60 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO AGENTE DE EDEMIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 681 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/07/2013 | 3671.00 | 00003524014437 | CARLOS H3N RIQUE BASTO PRAXEDES | DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO COM MEDICO DO PSF COM ALIMENTAÇÃO,TRANSPORTE ESTADIA NOS DIAS QUE OCOREM OS ATENDIMENTOS A PESASOAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 623. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/07/2013 | 36.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM DO MOTORISTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/07/2013 | 87.00 | 24380578001827 | White Martins Gases Ind.do Nordeste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23762 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/07/2013 | 14.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/07/2013 | 175.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVERO PLACA MOQ 2062/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24086 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/07/2013 | 1530.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FIESTA PLACA MOR 3271/PB, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº113 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/07/2013 | 87.00 | 07098321000110 | Maciel & Guerra Ltda. | Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a uma pessoa em risco de vunabilidade social deste município, conforme Nota Fiscasl anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/07/2013 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA ABENIZ DE SOUZA LIMA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/07/2013 | 20.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO COM DESPESAS DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBI MOQ 5731/PB, DURANTE UMA VIAGEM A CIDADE DE POCINHOS - PB, A SERVIÇO DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/07/2013 | 4271.26 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 23247. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/07/2013 | 36.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM DO MOTORISTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 16/07/2013 | 475.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 16/07/2013 | 430.00 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 23265. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 16/07/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 16/07/2013 | 105.00 | 09323148000131 | Com.de Material Contra-Incendio Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3337 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 16/07/2013 | 1500.00 | 00004491598410 | LUCINEIDE LEITE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CIIRURGIA NO NARIZ POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 16/07/2013 | 1220.00 | 33669672000143 | BENFAM-Bem-Estar Familiar do Brasil | referente ao Convenio firmado com a Prefeitura Municipal, conforme desconto bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 17/07/2013 | 240.00 | 00004478481431 | EDINALDA GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 17/07/2013 | 1309.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA HWY 6092, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24277 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 18/07/2013 | 500.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA MOR 3271/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24307 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/07/2013 | 769.69 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CORRIER PLACA MOU 2226 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TENORIO COM SAÚDE | Aquisição de Equipamentos e mobiliarios para o Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/07/2013 | 4700.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1646 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 23/07/2013 | 72.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR UMA VIAGEM DO MOTORISTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/07/2013 | 155.00 | 00024140899468 | Sebastiao José de Freitas | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRONICA NO VEICULO FIESTA PLACA MOR 3271/PB E DA AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2062/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 635EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/07/2013 | 1907.00 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11909 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 25/07/2013 | 209.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA IRAN AZEVEDO ALVES PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB E RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/07/2013 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag p/ Im. de Campina Grande | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE CONTRASTE REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3758 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/07/2013 | 54.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/07/2013 | 350.00 | 00009703874401 | CRISTINA MARIA DA SILVA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/07/2013 | 7260.60 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/07/2013 | 9079.80 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO E CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/07/2013 | 31542.15 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/07/2013 | 1878.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA AJUNTA, DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/07/2013 | 19500.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/07/2013 | 60.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA HWY 6092, PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 540 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/07/2013 | 61.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA ABENIZ DE SOUZA LIMA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/07/2013 | 25.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA ABENIZ DE SOUZA LIMA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/07/2013 | 130.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA HWY 6092, PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 436 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/07/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/07/2013 | 1667.00 | 00004840547408 | VERONICA MARIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO - PB, COMO ENFERMEIRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 643 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/07/2013 | 995.40 | 00092963226420 | DAMIANA ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 642. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/07/2013 | 1667.00 | 00007416071402 | ANTONIO DE OLIVEIRA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ENFERMEIRO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 663. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/07/2013 | 1547.00 | 00011374810487 | NELSON FERREIRA CAMPOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 667 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/07/2013 | 1430.00 | 00003236149493 | ELIZANGELA ARAUJO GAMBARRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO ENFERMEIRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 668 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/07/2013 | 150.00 | 00006502918409 | CLAUDIA MARTILIANO LAMEU | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO TESTE DO PEZINHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 670 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/07/2013 | 678.00 | 00005139803429 | Thiago Alves da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 671 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/07/2013 | 967.95 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/07/2013 | 1747.11 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA CONTRATADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/07/2013 | 813.60 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO AGENTE DE EDEMIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 684 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/07/2013 | 813.60 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO AGENTE DE EDEMIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 683 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/07/2013 | 2558.27 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/07/2013 | 2778.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/07/2013 | 1270.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE, NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL 4559 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/07/2013 | 847.50 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/08/2013 | 3177.31 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 116 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/08/2013 | 5847.73 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 117 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082013 | 0000487 | 01/08/2013 | 1984.13 | 11054242000184 | Dental Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1389 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/08/2013 | 11055.20 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 23382. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/08/2013 | 1295.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULO FIESTA PLACA MOR 3271/PB, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 116. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/08/2013 | 12500.95 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 23381. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/08/2013 | 36.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000491 | 02/08/2013 | 1245.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO PEUGEOT PLACA MOC 4971/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22987 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000492 | 02/08/2013 | 321.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO CORRIER PLACA MOU 2226/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22856 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 05/08/2013 | 300.00 | 00009231775405 | RAYANE DE ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA VACINA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 05/08/2013 | 250.00 | 00008880604406 | FRANCINEIDE DINIZ LIMA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTA COM UM NEUROLOGISTA PARA SEU FILHO EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 05/08/2013 | 1820.00 | 12919395000100 | Retífica Ideal Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIFICA DOS MOTORES AP-04-CIL E 6354-06-CIL EM DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 161 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 06/08/2013 | 1220.00 | 33669672000143 | BENFAM-Bem-Estar Familiar do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO 049851 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME DESCONTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 06/08/2013 | 9549.79 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEIULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1460 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 08/08/2013 | 400.00 | 00005018378417 | MARIA APARECIDA ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME MEDICO DE SUA FILHA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/08/2013 | 1060.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENSEM EM VEICULO GOL 1.0 PLACA MMT 4262/PB, COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 688 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/08/2013 | 3671.00 | 00003524014437 | CARLOS H3N RIQUE BASTO PRAXEDES | DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO COM MEDICO DO PSF COM ALIMENTAÇÃO,TRANSPORTE, ESTADIA NOS DIAS QUE OCOREM OS ATENDIMENTOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 689 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/08/2013 | 3630.00 | 00022776456808 | Edvaldo Gomes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO FIAT UNO FIRE PLACA MVH 9982/PB, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES, DURANTEO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 689 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/08/2013 | 360.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 710 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/08/2013 | 1910.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA KFL 7182/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 714 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/08/2013 | 2430.00 | 00004186730474 | Jose Fontes Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO VERANEIO PLACA HVK 0508/PB, PARA FAZER VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS EM OUTRAS CIDADES DA REGIÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 713 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 09/08/2013 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 712 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/08/2013 | 72.00 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha Junior | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 711 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/08/2013 | 678.00 | 00026274507434 | MARIA DO CARMO SOUTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NO APOIO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 715 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/08/2013 | 2450.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA OEY 4948/PB, PARA FAZER VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 709 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/08/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/08/2013 | 1207.00 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 51 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 13/08/2013 | 36.00 | 00005356428499 | Marcelo Vieira Jovino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 13/08/2013 | 1240.00 | 00006192059462 | JOAO BATISTA AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO PLACA QJS 5748/RN, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE OMES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 728 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 13/08/2013 | 320.00 | 00006784123409 | Eldo Diniz de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA BIY 9400/PE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 721 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 13/08/2013 | 1780.00 | 00009328899486 | Everaldo Varelo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM OS PROFISSIONAIS DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 727 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 16/08/2013 | 2600.00 | 03817652000101 | COP - CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM CIRURGIA DE CATARATA NO PACIENTE EDGLEITON ALVES DOS ANTOS, EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 358 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 16/08/2013 | 120.00 | 00002381236422 | EDIMILSON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, PARA UMA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIODADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/08/2013 | 270.00 | 09165287000184 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE VACINA NA CRIANÇA HELOISA VITORIA ARAUJO CORDEIRO EM RISCO DE VULNERABILIODADE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 1132 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/08/2013 | 449.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/08/2013 | 1220.00 | 33669672000143 | BENFAM-Bem-Estar Familiar do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO 049851 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME DESCONTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 21/08/2013 | 250.00 | 00006552731400 | Joao Paulo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTA MEDICA, PARA A SENHORA MARIA ALICE DE MORAIS GOMES, EM RISCO DE VULNERABILIODADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 22/08/2013 | 200.00 | 00004380842410 | ERIVANEIDE ESTER ANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTA MEDICA, PARA UMA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIODADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 22/08/2013 | 300.00 | 00003538013489 | IVANILDO GOMES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO DO LIXO HOSPITALAR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/08/2013 | 27.00 | 00004339668400 | Jose Eugenio Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA O CADASTRAMENTO DAS FONTES PARA COLETA DE AGUA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/08/2013 | 27.00 | 00003538013489 | IVANILDO GOMES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA O CADASTRAMENTO DAS FONTES PARA COLETA DE AGUA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/08/2013 | 102.15 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA NO VEICULO FIESTA PLACA MOR 3271/PB, DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTIFICAÇÃO 25518562 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/08/2013 | 72.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, UMA DIZ 07 E OUTRA DIA 14 DE AGOSTO DE 2013, PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/08/2013 | 175.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS DURANTE O MES DE AGOSTO PARA CIDADE DE PEDRA LAVRADA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, MAIS REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO KOMBI PLACA MOQ 5731/PB, DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/08/2013 | 72.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/08/2013 | 1583.50 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 897 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/08/2013 | 150.00 | 00004478481431 | EDINALDA GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA UMA CONSULTA MÉDICA, A PESSOA EM RISCO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/08/2013 | 160.00 | 00010693894474 | VANEIDE BATISTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UM TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SENHOR JOAO BATISTA NETO, EM RISCO DE VULNERABILIODADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/08/2013 | 413.10 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 899 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/08/2013 | 36.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/08/2013 | 250.00 | 00006311498480 | LUZIA GONÇALVES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO COM TRATAMENTO DE SAUDE DO SENHOR JOSE BALDUINO DOS SANTOS, EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/08/2013 | 360.00 | 03810169000286 | CARLOS ANTONIO DE AVILA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 26 A 29 DE AGOSTO DE 2013, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ONDE PARTICIPARAM DE TREINAMENTO PARA REALIZAÇÃO DO TESTE DO PEZINHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 929 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/08/2013 | 1750.00 | 08852998000164 | INST DE TISIOLOGIA E PNEUMOL. DE C. GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA NA PACIENTE AMANDA KELLY DE ARAUJO MEDEIROS ASSISTIDA PELO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 114 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/08/2013 | 900.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA | DDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE IMUNOTERAPIA PARA RAYANE ARAUJO FERREIRA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 406 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/08/2013 | 100.00 | 00005889969471 | Maria José Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA UMA CONSULTA MEDICA, PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOZIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/08/2013 | 140.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO COM DESPESA DE MÃO DE OBRA E PEÇA ROLAMENTO PARA O VEICULO FIESTA PLACA MOR 3271/PB, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TENÓRIO - PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/08/2013 | 250.00 | 00046038779434 | Elaide Maria Cordeiro B Claudino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ONZE QUADROS DE PINTURA PARA EXPOSIÇÃO NA SALA DE GINECOLOGIA DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 751 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000568 | 28/08/2013 | 228.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.026.268 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/08/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/08/2013 | 432.00 | 00003236149493 | ELIZANGELA ARAUJO GAMBARRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO QUATRO DIARIAS RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERÍODO DE 26 A 29 DE AGOSTO DE 2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA REALIZAÇÃO DO TESTE DO PEZINHO, JUNTAMENTE COM A DIRETORADA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/08/2013 | 15500.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO MEDICO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/08/2013 | 6178.30 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/08/2013 | 2865.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DESTA SEC. DE SAÚDE, REF. AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/08/2013 | 5170.60 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/08/2013 | 2090.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS NESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/08/2013 | 28703.19 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/08/2013 | 1878.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA AJUNTA, DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/08/2013 | 4000.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000022013 | 0000546 | 30/08/2013 | 1270.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE, NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL 4740 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/08/2013 | 1547.00 | 00011374810487 | NELSON FERREIRA CAMPOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 772 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/08/2013 | 813.60 | 00004339668400 | Jose Eugenio Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO AGENTE DE EDEMIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 773 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/08/2013 | 72.00 | 00004339668400 | Jose Eugenio Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO PROGRAMA GAL - GERENCIAMENTO DO AMBIENTE LABORATORIAL, NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/08/2013 | 72.00 | 00003538013489 | IVANILDO GOMES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO PROGRAMA GAL - GERENCIAMENTO DO AMBIENTE LABORATORIAL, NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/08/2013 | 995.40 | 00092963226420 | DAMIANA ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 774. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/08/2013 | 1667.00 | 00007416071402 | ANTONIO DE OLIVEIRA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ENFERMEIRO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 775. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/08/2013 | 813.60 | 00003538013489 | IVANILDO GOMES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO AGENTE DE EDEMIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 776 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/08/2013 | 678.00 | 00005139803429 | Thiago Alves da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 777 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/08/2013 | 1667.00 | 00004840547408 | VERONICA MARIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO - PB, COMO ENFERMEIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 778 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/08/2013 | 150.00 | 00006502918409 | CLAUDIA MARTILIANO LAMEU | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO TESTE DO PEZINHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 771 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/08/2013 | 22.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/08/2013 | 847.50 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/08/2013 | 2778.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/08/2013 | 1787.19 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA CONTRATADO PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/08/2013 | 2558.27 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062013 | 0000569 | 02/09/2013 | 4464.93 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 120 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062013 | 0000570 | 02/09/2013 | 3544.69 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 119 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 03/09/2013 | 314.00 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 53 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 04/09/2013 | 1431.00 | 00003236149493 | ELIZANGELA ARAUJO GAMBARRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO ENFERMEIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 791 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 04/09/2013 | 350.00 | 00007062299405 | KERCIANA LOURENÇO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA DAMIANA LOURENÇO RAMOS, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 04/09/2013 | 150.00 | 09165287000184 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE VACINA NA CRIANÇA HELOISA VITORIA ARAUJO CORDEIRO EM RISCO DE VULNERABILIODADE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 1168 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 05/09/2013 | 2077.00 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12967 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 05/09/2013 | 1220.00 | 33669672000143 | BENFAM-Bem-Estar Familiar do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO 049851 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME DESCONTO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 06/09/2013 | 2063.00 | 00038196034415 | MANOEL LUIZ TOBIAS DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO FIESTA PLACA MOR 3271, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 792 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 06/09/2013 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000012013 | 0000579 | 09/09/2013 | 10424.16 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEIULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1517 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0000649 | 09/09/2013 | 940.00 | 03241244000154 | Sebastiao Urbano da Silva- | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA HWY 6092, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3559 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/09/2013 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 793 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0000581 | 10/09/2013 | 290.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESNADOS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1690 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0000582 | 10/09/2013 | 670.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 PLACA MMT 4262/PB, PARA FICAR A SERVIÇO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 794 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032013 | 0000583 | 10/09/2013 | 1290.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA KFL 7182/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 795 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0000584 | 10/09/2013 | 460.00 | 00006784123409 | Eldo Diniz de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA BIY 9400/PE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 796 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0000585 | 10/09/2013 | 3220.00 | 00022776456808 | Edvaldo Gomes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO FIRE PLACA MVH 9982/PB, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 797 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0000586 | 10/09/2013 | 1420.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA OEY 4948/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VIAGENS COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 801 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/09/2013 | 94.00 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha Junior | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 802 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/09/2013 | 350.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 798 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/09/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/09/2013 | 678.00 | 00026274507434 | MARIA DO CARMO SOUTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NO APOIO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 799 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092013 | 0000591 | 10/09/2013 | 156.00 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 23353. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0000592 | 10/09/2013 | 230.00 | 00006192059462 | JOAO BATISTA AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA QJS 5748/RN, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 800 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0000593 | 10/09/2013 | 1890.00 | 00004186730474 | Jose Fontes Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA HVK 0508/PB, PARA REALIZAR VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS EM OUTRAS CIDADES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 803 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/09/2013 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOC 29449 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/09/2013 | 72.00 | 00006792757462 | JOÃO PAULO DE ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO PROGRAMA GAL - GERENCIADOR DO AMBIENTE LABORATORIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/09/2013 | 144.00 | 00008007442766 | Vanildo Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM DUAS VIAGENS A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/09/2013 | 36.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA IRAN AZEVEDO ALVES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 12/09/2013 | 36.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA IRAN AZEVEDO ALVES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 12/09/2013 | 36.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM DO MOTORISTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000597 | 12/09/2013 | 1107.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA MOR 3271/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27212 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000598 | 13/09/2013 | 1280.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA MOR 3271/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27270 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 13/09/2013 | 36.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM DO MOTORISTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 13/09/2013 | 150.00 | 00003538013489 | IVANILDO GOMES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO DO LIXO HOSPITALAR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000601 | 13/09/2013 | 403.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS KOMBI PLACA MOQ 5731/PB E AMBULANCIA DUCATO PLACA HWY 6092/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24633 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000602 | 13/09/2013 | 80.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA CORRIER PLACA MOU 2226/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24692 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000603 | 13/09/2013 | 278.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA MOR 3271/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24919 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000604 | 13/09/2013 | 42.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA MOR 3271/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26060 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000605 | 13/09/2013 | 672.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA MOR 3271/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26058 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000606 | 13/09/2013 | 86.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVERO PLACA MOQ 2062/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24631 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000607 | 13/09/2013 | 400.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVERO PLACA MOQ 2062/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26284 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 13/09/2013 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 13/09/2013 | 1726.50 | 00010697312429 | RAYANE SOUZA SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO 1996, PLACA MMR 4575, A DISPOSIÇÃO DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 804 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0000646 | 13/09/2013 | 2250.00 | 03241244000154 | Sebastiao Urbano da Silva- | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA HWY 6092, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3561 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0000647 | 13/09/2013 | 2680.00 | 03241244000154 | Sebastiao Urbano da Silva- | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA MOR 3271, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3562 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0000648 | 13/09/2013 | 640.00 | 03241244000154 | Sebastiao Urbano da Silva- | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA MOQ 5731, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3560 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000610 | 14/09/2013 | 138.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA MOR 3271/PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 27284 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 16/09/2013 | 288.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS PARA CIDADE DE FORTALEZA - CEARA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE ANNA VITÓRIA LIMA DE OLIVEIRA EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 16/09/2013 | 162.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PARA ABASTECER O VEICULO FIESTA DA SEC DE SAÚDE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE ANNA VITORIA LIMA DE OLIVEIRA EM TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 17/09/2013 | 503.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 844933 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 18/09/2013 | 150.00 | 00811657000139 | UCD-Unidade Campinense de Diagnostico Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NO SR JOSE BALDUINO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1633 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000615 | 23/09/2013 | 160.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA MOR 3271/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27580 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 23/09/2013 | 1220.00 | 33669672000143 | BENFAM-Bem-Estar Familiar do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO 049851 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME DESCONTO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/09/2013 | 29083.76 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/09/2013 | 1878.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA AJUNTA, DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/09/2013 | 4000.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/09/2013 | 21530.65 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/09/2013 | 2090.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/09/2013 | 5170.60 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/09/2013 | 2865.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DESTA SEC. DE SAÚDE, REF. SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/09/2013 | 2255.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULO AMBULANCIA CORRIER PLACA MOU 2226/PB, DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº124. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112013 | 0000625 | 28/09/2013 | 1591.70 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/09/2013 | 1978.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/09/2013 | 800.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE GABINETE DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/09/2013 | 1648.93 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA CONTRATADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/09/2013 | 2558.27 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/09/2013 | 847.50 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/09/2013 | 1547.00 | 00011374810487 | NELSON FERREIRA CAMPOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 805 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/09/2013 | 150.00 | 00004840547408 | VERONICA MARIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO TESTE DO PEZINHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 806 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/09/2013 | 1667.00 | 00004840547408 | VERONICA MARIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO - PB, COMO ENFERMEIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 807 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/09/2013 | 995.40 | 00092963226420 | DAMIANA ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 809. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/09/2013 | 678.00 | 00005139803429 | Thiago Alves da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 810 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/09/2013 | 1667.00 | 00007416071402 | ANTONIO DE OLIVEIRA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ENFERMEIRO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 811. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/09/2013 | 1079.00 | 00003236149493 | ELIZANGELA ARAUJO GAMBARRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO ENFERMEIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 812 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/09/2013 | 813.60 | 00003538013489 | IVANILDO GOMES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO AGENTE DE EDEMIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 813 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/09/2013 | 813.60 | 00004339668400 | Jose Eugenio Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO AGENTE DE EDEMIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 814 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000022013 | 0000640 | 30/09/2013 | 1270.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE, NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL 4897 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/09/2013 | 37.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/09/2013 | 120.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 99 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/10/2013 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOC 32736 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062013 | 0000651 | 01/10/2013 | 4272.79 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 123 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062013 | 0000652 | 01/10/2013 | 4182.29 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 124 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/10/2013 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM DO MOTORISTA ABENIZ DE SOUZA LIMA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/10/2013 | 1220.00 | 33669672000143 | BENFAM-Bem-Estar Familiar do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO 049851 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME DESCONTO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/10/2013 | 36.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM DO MOTORISTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 03/10/2013 | 604.00 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 65 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/10/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 04/10/2013 | 234.00 | 00003236149493 | ELIZANGELA ARAUJO GAMBARRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A REPOSIÇÃO DE DOIS PLANTÕES DA ENFERMEIRA DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DO MÊS DE SETEMBRO COMPENSADOS EM OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 07/10/2013 | 302.00 | 07098321000110 | Maciel & Guerra Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 249 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042013 | 0000660 | 09/10/2013 | 6627.04 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEIULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1565 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/10/2013 | 773.30 | 00002552701434 | ESPEDITO MEDEIROS DUTRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA CONSTRUÇÃO DA II UNIDADE DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 908 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042013 | 0000662 | 09/10/2013 | 9353.22 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEIULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1563 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0000663 | 10/10/2013 | 980.00 | 00006192059462 | JOAO BATISTA AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA QJS 5748/RN, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 932 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0000664 | 10/10/2013 | 1440.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA OEY 4948/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VIAGENS COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 926 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0000665 | 10/10/2013 | 3550.00 | 00022776456808 | Edvaldo Gomes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO FIRE PLACA MVH 9982/PB, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 936 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/10/2013 | 678.00 | 00026274507434 | MARIA DO CARMO SOUTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NO APOIO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 948 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0000667 | 10/10/2013 | 310.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 PLACA MMT 4262/PB, PARA FICAR A SERVIÇO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 955 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0000668 | 10/10/2013 | 460.00 | 00006784123409 | Eldo Diniz de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MNS 7289/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 912 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/10/2013 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 919 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/10/2013 | 411.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 918 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0000671 | 10/10/2013 | 1320.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA KFL 7182/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 910 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/10/2013 | 1890.00 | 00004186730474 | Jose Fontes Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA HVK 0508/PB,PARA FAZER VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS EM OUTRAS CIDADES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 909 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/10/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/10/2013 | 1281.00 | 00009972727408 | TASSIA CAMILA ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS ENFERMEIROS PLANTONISTAS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 958 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000675 | 14/10/2013 | 154.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 28748 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 15/10/2013 | 150.00 | 00003538013489 | IVANILDO GOMES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA INCINERAÇÃO DO LIXO HOSPITALAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 15/10/2013 | 66.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, E RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 15/10/2013 | 36.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM DO MOTORISTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 15/10/2013 | 502.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 794300 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 18/10/2013 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA ABENIZ DE SOUZA LIMA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 22/10/2013 | 143.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA IRAN AZEVEDO ALVES PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELAS CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 22/10/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 22/10/2013 | 414.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CEARA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELAS CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 22/10/2013 | 169.52 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIESTA PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CEARA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELAS CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 22/10/2013 | 27.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM DO MOTORISTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 22/10/2013 | 126.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA PARA AS CIDADES DE PATOS - PB, CAMPINA GRANDE - PB, ALAGOA GRANDE - PB E JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS COM PESSOAS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 22/10/2013 | 270.00 | 09165287000184 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE VACINA NA CRIANÇA HELOISA VITORIA ARAUJO CORDEIRO EM RISCO DE VULNERABILIODADE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 20029 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 23/10/2013 | 36.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 23/10/2013 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELAS CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DEDIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000690 | 25/10/2013 | 2043.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIESTA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 29132 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/10/2013 | 36.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102013 | 0000692 | 29/10/2013 | 3059.90 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 24010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000022013 | 0000693 | 30/10/2013 | 1270.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE, NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL 1000126 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112013 | 0000694 | 30/10/2013 | 1247.55 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/10/2013 | 27528.64 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/10/2013 | 4000.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/10/2013 | 2865.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DESTA SEC. DE SAÚDE, REF. OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/10/2013 | 5170.60 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/10/2013 | 2090.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/10/2013 | 21530.65 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/10/2013 | 1878.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA AJUNTA, DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/10/2013 | 847.50 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/10/2013 | 1856.74 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA CONTRATADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/10/2013 | 2558.27 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/10/2013 | 2778.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/10/2013 | 990.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 120 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/11/2013 | 90.00 | 00008007442766 | Vanildo Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA EVENTO DO LANÇAMENTO DO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO, EDIÇÃO 2013-2016, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA PROCURADORIAGERAL DE JUSTIÇA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062013 | 0000708 | 01/11/2013 | 3354.79 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 129 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062013 | 0000709 | 01/11/2013 | 4431.17 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 128 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000710 | 01/11/2013 | 30.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 29362 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/11/2013 | 14.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/11/2013 | 575.00 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 71 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000713 | 01/11/2013 | 76.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 29361 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/11/2013 | 130.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOC 36098 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/11/2013 | 1549.00 | 00007416071402 | ANTONIO DE OLIVEIRA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ENFERMEIRO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO Nº 1015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/11/2013 | 1549.00 | 00003236149493 | ELIZANGELA ARAUJO GAMBARRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO ENFERMEIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1014 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/11/2013 | 1667.00 | 00004840547408 | VERONICA MARIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO - PB, COMO ENFERMEIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 1011 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/11/2013 | 813.60 | 00004339668400 | Jose Eugenio Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO AGENTE DE EDEMIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1007 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/11/2013 | 813.60 | 00003538013489 | IVANILDO GOMES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO AGENTE DE EDEMIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1016 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/11/2013 | 678.00 | 00005139803429 | Thiago Alves da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 04/11/2013 | 995.40 | 00092963226420 | DAMIANA ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 1018. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 04/11/2013 | 2200.00 | 00011374810487 | NELSON FERREIRA CAMPOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRINTA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1112 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 05/11/2013 | 210.00 | 09165287000184 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE VACINA NA CRIANÇA HELOISA VITORIA ARAUJO CORDEIRO EM RISCO DE VULNERABILIODADE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 20071 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 05/11/2013 | 1220.00 | 33669672000143 | BENFAM-Bem-Estar Familiar do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO 049851 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME DESCONTO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 06/11/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 06/11/2013 | 36.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0000726 | 06/11/2013 | 1800.00 | 03241244000154 | Sebastiao Urbano da Silva- | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA HWY 6092, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3850 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0000727 | 06/11/2013 | 2680.00 | 03241244000154 | Sebastiao Urbano da Silva- | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA HWY 6092, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3853 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0000728 | 06/11/2013 | 560.00 | 03241244000154 | Sebastiao Urbano da Silva- | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA MOQ 5731, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3852 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0000729 | 06/11/2013 | 1280.00 | 03241244000154 | Sebastiao Urbano da Silva- | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIESTA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3854 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0000803 | 06/11/2013 | 1100.00 | 03241244000154 | Sebastiao Urbano da Silva- | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3851 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/11/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0000730 | 08/11/2013 | 260.00 | 00006543700440 | Maria Aparecida Araújo Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOS 5962, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1019 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0000731 | 08/11/2013 | 480.00 | 00003006334400 | Joao Diniz Fontes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA KJZ 0162, DESTINADO A REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1020 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0000732 | 08/11/2013 | 630.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA OEY 4948/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VIAGENS COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1023 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/11/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/11/2013 | 351.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 1032 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0000735 | 08/11/2013 | 1120.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 PLACA MMT 4262/PB, PARA FICAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1034 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0000736 | 08/11/2013 | 2720.00 | 00022776456808 | Edvaldo Gomes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO FIRE PLACA MVH 9982/PB, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 1039 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/11/2013 | 678.00 | 00026274507434 | MARIA DO CARMO SOUTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NO APOIO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 1044 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0000738 | 08/11/2013 | 720.00 | 00006192059462 | JOAO BATISTA AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA QJS 5748/RN, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1047 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0000739 | 08/11/2013 | 880.00 | 00004186730474 | Jose Fontes Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA HVK 0508/PB,PARA FAZER VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS EM OUTRAS CIDADES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1054 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/11/2013 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1055 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0000741 | 08/11/2013 | 1550.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA KFL 7182/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1064 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0000742 | 08/11/2013 | 1310.00 | 00009328899486 | Everaldo Varelo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 PLACA MXO 0602/RN, PARA REALIZAR VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1060 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0000743 | 08/11/2013 | 410.00 | 00006784123409 | Eldo Diniz de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MNS 7289/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1058 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/11/2013 | 1538.00 | 00009972727408 | TASSIA CAMILA ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS ENFERMEIROS PLANTONISTAS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1057 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042013 | 0000745 | 08/11/2013 | 9530.02 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEIULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1620 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 12/11/2013 | 36.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 12/11/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 12/11/2013 | 82.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELAS CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 12/11/2013 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA ABENIZ DE SOUZA LIMA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 12/11/2013 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 12/11/2013 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/11/2013 | 184.47 | 00002381236422 | EDIMILSON ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, PARA UMA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIODADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 12/11/2013 | 4150.00 | 00002323459457 | Joao Aniceto dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DOS CARROS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 1079 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 12/11/2013 | 27.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000052013 | 0000755 | 13/11/2013 | 1555.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1764 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 14/11/2013 | 27.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 14/11/2013 | 150.00 | 00003538013489 | IVANILDO GOMES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 14/11/2013 | 72.00 | 00004038042480 | EVANEIDE V. DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO PREDIO DO SERESTE SOBRE QUALIFAR SUS (PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 14/11/2013 | 36.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102013 | 0000760 | 14/11/2013 | 2155.70 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 23739. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/11/2013 | 2357.00 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21272 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082013 | 0000762 | 19/11/2013 | 4320.13 | 11054242000184 | Dental Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1446 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 19/11/2013 | 72.00 | 00008007442766 | Vanildo Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA 3ª REGIÃO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 19/11/2013 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 19/11/2013 | 72.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PERNAMBUCO - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102013 | 0000766 | 19/11/2013 | 6385.80 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 24160. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102013 | 0000767 | 19/11/2013 | 2483.40 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 24168. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102013 | 0000768 | 19/11/2013 | 2562.70 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 24167. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 19/11/2013 | 425.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 852324 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102013 | 0000770 | 19/11/2013 | 5295.90 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 24158. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000102013 | 0000771 | 19/11/2013 | 6588.00 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 24159. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 19/11/2013 | 27.00 | 00003334908437 | Olindina Vital Neta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REALIZADA NO AUDITORIO DO CEREST A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000773 | 21/11/2013 | 675.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIESTA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 30501 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 21/11/2013 | 200.00 | 00008719761457 | LUCIENE DE MEDEIROS ARAUJO SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000142013 | 0000807 | 21/11/2013 | 3500.00 | 06049363000106 | Poly Brindes Ind. e Com. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS E LENÇOIS PARA A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 189 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 22/11/2013 | 200.00 | 00064664040482 | Francisca Marcia de Oliveira Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 22/11/2013 | 36.00 | 00001102195464 | Iran Azevedo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 22/11/2013 | 1000.00 | 00005190099407 | Jonafre Adriano Cordeiro Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 22/11/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/11/2013 | 36.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/11/2013 | 36.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/11/2013 | 72.00 | 00004701762458 | Mirian Vieira dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE QUALIFICAR SUS (PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/11/2013 | 36.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/11/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/11/2013 | 72.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/11/2013 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/11/2013 | 90.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA MAIS REEMBOLSO COM DESPESAS NO VEICULO, RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/11/2013 | 813.60 | 00004339668400 | Jose Eugenio Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO AGENTE DE EDEMIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1088 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/11/2013 | 813.60 | 00003538013489 | IVANILDO GOMES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO AGENTE DE EDEMIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1087 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/11/2013 | 2558.27 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/11/2013 | 847.50 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/11/2013 | 2778.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/11/2013 | 1865.22 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA CONTRATADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/11/2013 | 2865.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DESTA SEC. DE SAÚDE, REF. NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/11/2013 | 21336.55 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/11/2013 | 4317.16 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/11/2013 | 1878.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA AJUNTA, DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/11/2013 | 4990.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/11/2013 | 2090.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/11/2013 | 27939.90 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/11/2013 | 678.00 | 00005139803429 | Thiago Alves da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1098 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/11/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0000801 | 30/11/2013 | 1848.85 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/11/2013 | 150.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 144 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/12/2013 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELAS CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DEDIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062013 | 0000809 | 02/12/2013 | 2625.02 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 131 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062013 | 0000810 | 02/12/2013 | 2975.63 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 130 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000022013 | 0000811 | 02/12/2013 | 1270.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE, NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL 1000289 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/12/2013 | 195.00 | 10927378000199 | PAULO ROMÃO DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS COMPLETOS DE UMA UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 16 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/12/2013 | 420.00 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 83 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 04/12/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADES NA ORGANIZAÇÃO DA UNS-UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0000815 | 04/12/2013 | 2528.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3620 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 04/12/2013 | 36.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM DO MOTORISTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 04/12/2013 | 2200.00 | 00011374810487 | NELSON FERREIRA CAMPOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1223 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 04/12/2013 | 1607.00 | 00007416071402 | ANTONIO DE OLIVEIRA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ENFERMEIRO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 1118. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 04/12/2013 | 36.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 04/12/2013 | 1430.00 | 00003236149493 | ELIZANGELA ARAUJO GAMBARRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO ENFERMEIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1119 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 04/12/2013 | 995.40 | 00092963226420 | DAMIANA ALVES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 1120. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 04/12/2013 | 1607.00 | 00004840547408 | VERONICA MARIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO - PB, COMO ENFERMEIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 1121 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0000823 | 04/12/2013 | 2522.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOVEIS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3619 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 04/12/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 06/12/2013 | 36.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM DO MOTORISTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 06/12/2013 | 72.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/12/2013 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/12/2013 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS E RESULTADOS DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU), CONFORME COPIA DO DIARIO OFICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042013 | 0000829 | 09/12/2013 | 9058.46 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEIULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1666 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 09/12/2013 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS E RESULTADOS DE PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU), CONFORME COPIA DO DIARIO OFICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/12/2013 | 1220.00 | 33669672000143 | BENFAM-Bem-Estar Familiar do Brasil | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO 049851 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME DESCONTO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/12/2013 | 678.00 | 00026274507434 | MARIA DO CARMO SOUTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NO APOIO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 1122 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0000831 | 10/12/2013 | 2350.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA OEY 4948/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VIAGENS COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1129 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/12/2013 | 525.00 | 00083951709472 | EVERALDO ANTONIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO E DIVISORIA EM GESSO DE DEZ METROS E CINQUENTA CENTIMETROS NA SALA ONDE FICA A FARMACIA BASICA DE UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1127 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0000833 | 10/12/2013 | 650.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 PLACA MMT 4262/PB, PARA FICAR A SERVIÇO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1137 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0000834 | 10/12/2013 | 360.00 | 00006543700440 | Maria Aparecida Araújo Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOS 5962, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1136 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/12/2013 | 19748.19 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL EFETIVOS, DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/12/2013 | 4075.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/12/2013 | 1878.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SECRETARIA AJUNTA, DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/12/2013 | 2960.10 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE ESTRATEGIA DA FAMILIA - ESF EM DIVERSAS FUNÇÕES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/12/2013 | 1583.34 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS AGENTES DE SAÚDE CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/12/2013 | 14911.04 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/12/2013 | 1978.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/12/2013 | 466.67 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ASSESSOR DE GABINETE DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/12/2013 | 2558.27 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/12/2013 | 712.50 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO MOTORISTA CONTRATADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/12/2013 | 652.57 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/12/2013 | 4750.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS AGENTES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0000847 | 10/12/2013 | 740.00 | 00003006334400 | Joao Diniz Fontes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA KJZ 0162, DESTINADO A REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1135 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/12/2013 | 315.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 1134 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0000849 | 10/12/2013 | 1310.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA KFL 7182/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1133 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0000850 | 10/12/2013 | 1020.00 | 00009328899486 | Everaldo Varelo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0 PLACA MXO 0602/RN, PARA REALIZAR VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1132 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0000851 | 10/12/2013 | 1730.00 | 00004186730474 | Jose Fontes Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA HVK 0508/PB,PARA FAZER VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS EM OUTRAS CIDADES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1131 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0000852 | 10/12/2013 | 3280.00 | 00022776456808 | Edvaldo Gomes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO FIRE PLACA MVH 9982/PB, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 1130 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/12/2013 | 1020.00 | 00009972727408 | TASSIA CAMILA ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS ENFERMEIROS PLANTONISTAS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1126 EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/12/2013 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1125 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032013 | 0000855 | 10/12/2013 | 610.00 | 00006784123409 | Eldo Diniz de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MNS 7289/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1124 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112013 | 0000856 | 10/12/2013 | 1400.00 | 00006192059462 | JOAO BATISTA AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA QJS 5748/RN, PARA REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1123 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Farmácia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000052013 | 0000857 | 11/12/2013 | 3710.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1830 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/12/2013 | 150.00 | 00003538013489 | IVANILDO GOMES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR, PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000052013 | 0000859 | 11/12/2013 | 2470.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1831 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/12/2013 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 12/12/2013 | 194.00 | 07098321000110 | Maciel & Guerra Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 282 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 12/12/2013 | 22.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000182013 | 0000912 | 12/12/2013 | 39400.22 | 17227485000153 | LG PRODUTOD HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO NOVO LABORATORIO NA UNIDADE DE SAUDE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 349 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 13/12/2013 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 16/12/2013 | 86.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, E RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBI, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 16/12/2013 | 72.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS A CIDADE DE NATAL - RN, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 17/12/2013 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 17/12/2013 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 17/12/2013 | 483.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL 855526 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000869 | 17/12/2013 | 529.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO KOMBI DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCA 31764 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 17/12/2013 | 40.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, E RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 19/12/2013 | 36.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 19/12/2013 | 15000.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 100 PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS, DESTINADAS AO CENTRO ODONTOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA ÁGIL Nº 2013000. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/12/2013 | 36.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM DO MOTORISTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/12/2013 | 36.00 | 00005356428499 | Marcelo Vieira Jovino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022013 | 0000874 | 20/12/2013 | 660.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIAT DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 31894 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0000875 | 20/12/2013 | 1280.00 | 03241244000154 | Sebastiao Urbano da Silva- | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3952 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0000876 | 20/12/2013 | 1240.00 | 03241244000154 | Sebastiao Urbano da Silva- | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3955 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0000877 | 20/12/2013 | 2680.00 | 03241244000154 | Sebastiao Urbano da Silva- | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3951 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 23/12/2013 | 36.00 | 00005356428499 | Marcelo Vieira Jovino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 23/12/2013 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 23/12/2013 | 275.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/12/2013 | 15.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA REEMBOLSO RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/12/2013 | 36.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0000913 | 26/12/2013 | 8699.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOD HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES PARA O LABORATORIO DA UNIDADE DE SAUDE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 365 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/12/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag p/ Im. de Campina Grande | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE CONTRASTE REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20815 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0000884 | 28/12/2013 | 899.70 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000022013 | 0000885 | 30/12/2013 | 1270.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE, NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL 1000469 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/12/2013 | 330.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 164 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/12/2013 | 420.60 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO R DOS AGENTES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/12/2013 | 190.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS AGENTES DE SAÚDE CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/12/2013 | 292.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FARMACEUTICA CONTRATADA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/12/2013 | 370.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FUNCIONARIA CONTRATADA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/12/2013 | 165.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE SAUDE, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM CONTRATADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/12/2013 | 6470.33 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL EFETIVOS, DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/12/2013 | 427.50 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO MOTORISTA CONTRATADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/12/2013 | 135.50 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/12/2013 | 5509.86 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/12/2013 | 2865.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DESTA SEC. DE SAÚDE, REF. DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/12/2013 | 2090.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PSF - Programa de Saúde da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/12/2013 | 21240.10 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/12/2013 | 30110.45 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/12/2013 | 1878.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA AJUNTA, DO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção do PAB Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/12/2013 | 4990.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/12/2013 | 2204.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/12/2013 | 800.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE GABINETE DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/12/2013 | 2558.27 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/12/2013 | 1615.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA CONTRATADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/12/2013 | 36.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/12/2013 | 813.60 | 00003538013489 | IVANILDO GOMES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO AGENTE DE EDEMIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1221 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/12/2013 | 813.60 | 00004339668400 | Jose Eugenio Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO AGENTE DE EDEMIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1220 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/12/2013 | 678.00 | 00005139803429 | Thiago Alves da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 1219 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/12/2013 | 22.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182013 | 0000914 | 30/12/2013 | 2528.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOD HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHO, PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO PARA A UNIDADE DE SAÚ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 370 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | TENORIO COM SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042013 | 0000911 | 31/12/2013 | 10336.13 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEIULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1701 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
Quantidade de Registros: 907
Última atualização: 11/06/2024